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文件信FI-303-V1.0FI-303-V1.0文件編碼名部職部職責(zé)角簽日IT部職責(zé)部職責(zé)角簽日部職部職責(zé)角簽日Z(yǔ)NA1.1-圖示解 流程說(shuō) 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè) 概念設(shè) 概述 后勤寄售GR/IR科目 業(yè)務(wù)流 目標(biāo)流程綜 流程 作業(yè)描 改進(jìn)內(nèi) 報(bào)表需 表單需 接口需 關(guān)鍵注意事 圖示解流程圖定圖定開崗1流程說(shuō)采購(gòu)訂單處理流程是針對(duì)在SAP中有采購(gòu)訂單的采購(gòu)處理及財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的操作規(guī)程，（IMPLUSEASN的明細(xì)價(jià)格不定）明細(xì)，經(jīng)審核后開票，但無(wú)法在SAP中自動(dòng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部怎么結(jié)算，暫不清晰。采購(gòu)訂單并收貨，供應(yīng)商根據(jù)該訂單開具，財(cái)務(wù)部校驗(yàn)。該類型零部件沒有入庫(kù)單。業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)概述GR/IR科目GR/IR是貨到票未到/票到貨未到科目，即物資采購(gòu)科目，表示對(duì)已收貨尚未取得，或已收發(fā)SAPGR/IR重組。目標(biāo)流程作業(yè)描T-A02A03退回SAPSAPSAP取消校驗(yàn)SAP改進(jìn)內(nèi)對(duì)于后勤校驗(yàn)，按照采購(gòu)訂單，入庫(kù)單，進(jìn)行三單匹配校驗(yàn)，使采購(gòu)校驗(yàn)更報(bào)表需報(bào)表工具表單需生成工具接口與SAP增SAP增關(guān)鍵注

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