瀝青生產(chǎn)企業(yè)風險分級管控及隱患排查治理清單資料

風險分級管控及隱患排查治理清單資料TOC\o"1-5"\h\z1、 設備設施及作業(yè)活動清單 1\o"CurrentDocument"1.1設備設施清單 12.2作業(yè)活動清單 22、 風險點辨識、分析評價記錄 3\o"CurrentDocument"3作業(yè)危害分析及評價記錄（檢維修作業(yè)） 27\o"CurrentDocument"2.4基礎管理風險分析 323、 風險點分級管控臺賬 333.1風險點分級管控臺賬（設備設施） 33\o"CurrentDocument"2風險點分級管控臺賬（作業(yè)活動） 34\o"CurrentDocument"4、隱患排查項目清單 35\o"CurrentDocument"基礎管理類隱患排查項目清單 35\o"CurrentDocument"現(xiàn)場作業(yè)活動類隱患排查項目清單 38\o"CurrentDocument"現(xiàn)場設備設施類隱患排查項目清單 5311、設備設施及作業(yè)活動清單1.1設備設施清單序號設備名稱類別/位號所在部位1儲罐200#溶劑油罐儲罐容器類儲罐區(qū)2瀝吉儲罐儲縦容器類儲雄區(qū)3乳液儲罐儲罐容器類儲嫌區(qū)4成品儲罐儲罐容器類儲罐區(qū)5料泵專用設備類儲雄區(qū)6生產(chǎn)設備計量罐儲罐容器類生產(chǎn)車間7DCS系統(tǒng)其他廠區(qū)8開口攪拌釜化工設備類生產(chǎn)車間9高速分散機化工設備類生產(chǎn)車間10砂磨機化工設備類生產(chǎn)年間11不銹鋼均質釜化工設備類生產(chǎn)車間12過濾機化工設備類生產(chǎn)車間13螺旋式混料機化工設備類生產(chǎn)年間14包裝機化工設備類生產(chǎn)車間15分散釜化工設備類生產(chǎn)車間16氣動隔膜泵其他類生產(chǎn)年間17地磅其他類生產(chǎn)車間18輔助設備除塵系統(tǒng)設備其他類生產(chǎn)車間19吸附系統(tǒng)設備其他類生產(chǎn)年間20光氣催化設備其他類生產(chǎn)車間21空壓設備動力類生產(chǎn)車間22軸流風機通用機械類生產(chǎn)年間23叉車起重運輸類生產(chǎn)車間24供配電設施其他廠區(qū)25消防設施其他廠區(qū)26建筑物車間其他/27原料倉庫其他/28成品倉庫其他/2.2.2作業(yè)活動清單22序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率1生產(chǎn)作業(yè)槽車卸車操作溶劑油槽車卸車儲罐區(qū)生產(chǎn)車間頻繁進行2DCS操作使用DSC系統(tǒng)進行投料生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進行3備料操作根據(jù)配方要求將原料備齊后交給投料崗位生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進行4投料操作將原料按操作規(guī)程要求投入到投料罐中分散攪拌均勻生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進行5研磨操作將投料崗位分散均勻的料漿研磨分散到標準細度生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進行6攪拌操作使用攪拌釜、分散機將料漿漿加入樹脂、碳酸鈣及防老劑等調制生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進行7淮裝操作使用灌裝機將瀝者灌裝，檢査、灌裝、轉運等生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進行8轉運作業(yè)使用液壓車對桶裝物料進行轉運生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進行9巡檢作業(yè)生產(chǎn)過現(xiàn)場巡回檢査生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間頻繁進行10化驗操作設備儀器檢查、化驗化驗室化驗室頻繁進行11原料入庫樹脂等桶裝原料的，卸車、入庫裝卸區(qū)、倉庫倉庫特定時冋進行12成品裝車成品的裝車裝卸區(qū)、倉庫倉庠特定時冋進行13供配電作業(yè)供配電設施巡檢，配電室吹掃、停送電配電室、車冋維修車間特定時冋進行14檢維修機電檢維修作業(yè)日常機電設備檢査、相關生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間特定時間進行15吊裝作業(yè)廠區(qū)、車間區(qū)域內吊裝作業(yè)車間、廠區(qū)生產(chǎn)車間特定時間進行16臨時用電作業(yè)工器具檢査、臨時線路連接作業(yè)車間、廠區(qū)生產(chǎn)車間特定時冋進行17高處作業(yè)檢維修及生產(chǎn)過程中高處作業(yè)車間、廠區(qū)生產(chǎn)車間特定時冋進行18動火作業(yè)危險區(qū)域電焊、氣割等作業(yè)車間、廠區(qū)生產(chǎn)車間特定時間進行19受限空冋作業(yè)檢維修及生產(chǎn)過程中，進入掘體等受限空間作業(yè)活動車間、廠區(qū)生產(chǎn)車間特定時間進行20抽堵盲板作業(yè)工器具檢査、管線檢查、盲板抽堵生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間特定時冋進行332、風險點辨識、分析評價記錄2.1安全檢査表分析及評價記錄（生產(chǎn)設備設施）序號檢査項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR許餉R別風險等級建議改進（新増）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置整體完好，無破損。罐體完好，無銹蝕、變形、破損、傾斜等情況I整體其他傷害1.專門儲罐區(qū)。24842基礎完好，無下沉,安裝牢固，螺栓完好、無松動其他傷害1.制定了日常檢査、維護等管理制工全2.安員安。品新級育學L?*化1.制定應急預案，定期進行演練。2.事故發(fā)生時，關閉供料閥門，疏散泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū)，禁止無關人員進入污染區(qū)，切斷火源,，小量泄漏：24843200#溶劑油罐法蘭無裂紋、無腐蝕減薄、焊口無開裂火災爆炸、中毒窒息2.設置液位計、溫度計、呼吸閥等，DCS控制，高低液位報警，連鎖控制度，并嚴格執(zhí)行。每日進行巡檢。2.定期對設備進行檢維修，確保設備處于正常狀態(tài)。3.現(xiàn)場設置了危害吿知牌、火災爆炸、嚴禁煙火等警示標志配備防靜電工作服、防護手套、口罩等勞保用品25103一般風險無4結構紹以生閥門無損壞無泄漏，開關正?；馂谋?、中毒窒息關閉閥門及料泵。3.設置靜電釋放器。法蘭、全知識、裝卸操作用砂土或其它不燃材料吸收，使用潔凈的無火花工具收集25103一般風險5nPlT管道無腐蝕減薄，密封面無泄漏火災爆炸、中毒窒息売體等按規(guī)定進行了防雷防靜電接地。管道靜規(guī)程等教育培訓吸收材料：大量泄漏：導入事故池收容，用泡沫覆蓋，減少25103般風險6通氣孔完好，無堵塞其他傷害電跨接。4.現(xiàn)場設置可燃氣體報警裝置。蒸發(fā)24847UUtb防腐設施完好其他傷害/24848共HE護欄、護罩完好、無破損高處墜落24849無下沉、傾斜、風化其他傷害1.制定了日常檢查、維護等管理制定期對崗配備防部電工制定成急預案，定期演練。事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)236410瀝青儲罐整體曄體符合標準要求火災、中毒窒息1.專門儲罐區(qū)。度，并嚴格執(zhí)行。每日進行巡檢。2.位人員的的安全意識和技能進行培訓作服、防護手套、及設備運行.將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。3.2364無11焊縫無脫落、無裂縫火災、中毒窒息定期對設備進行檢雄修，確保設備口罩等勞保用泄漏事故發(fā)生時，切斷泄漏源，疏散人員，嚴禁明火，使2364

12結構部件法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好,無泄漏火災、中毒童息2.設置液位計、溫度計、呼吸閥等，設置高低液位報警.3.法蘭、売體處于正常狀態(tài)。3.現(xiàn)場設置了正瀝背危害告知牌、火災爆炸、嚴禁煙火等警示標志品用砂上等吸附，大房水清洗。導入事故池。火災事故發(fā)生時，使用滅火器、消防水滅火,其他人員緊急疏散。中毒事故發(fā)生時.切忌盲目施救，及時報告。25103一般風險13接地在規(guī)定范圍內火災、中毒窒息25103?般風險■一般風險14城壁通氣孔完好，無堵塞引起罐內超壓，泄漏等按規(guī)疋進仃r防市防靜電接地。管道靜電跨155415液位計安裝好，無泄漏，指示精準靈敏泄漏，火災、中毒室息體報警裝置。2510316各手動閥門開關正常，無泄漏火災、中毒窒息25103一般風險17其他防腐設施完好其他傷害/248418護欄、護罩完好、無破損高處墜落248419乳液儲罐整體無下沉、傾斜、風化其他傷害/1.制定了日常檢查、維護等管理制度，并嚴格執(zhí)行。每日進行巡檢。2.定期對設備進行檢維修，確保設備處于正常狀態(tài)。定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓配備防靜電工作服、防護手套、口罩等勞保用品】?制定應急預案，定期演練。2,事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)2364:20雄體符合標準要求其他傷害23621焊縫無脫落、無裂縫泄漏、其他傷害236422結構部件法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好,無泄漏泄漏、其他傷害設置液位計。及設備運行。將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。3.泄漏事故發(fā)生時，切斷泄漏源，疏散人員，使用砂土等吸附，大量水清洗。導入事故池。23623液位計安裝好，無泄漏，指示精準靈敏泄漏、其他傷古236424各手動閥門開關正常，無泄漏泄漏、其他傷害2364#及閥門泄漏171安裝及支撐架設牢固，各螺母完好緊固172供配電設施配電室門窗設置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設符合要求。變壓器運行正常門向外開，設置擋鼠板。窗戶設置隔離網(wǎng)設置絕緣腳墊。有漏電保護裝置。電纜進出口有保護。電纜井、溝保持封堵和干燥。L制定了檢査、維護等管理制度及電工作業(yè)操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行。2.專人管理，每天3次巡檢。公司每季度進行檢査。每半年進行電氣專業(yè)檢査，定期維護保養(yǎng)。3.設備、按鈕及保護器件進行了標識。4.配電室內配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套。5.設“小心觸電”、“禁止進入”等警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.電工持證上崗佩戴絕緣靴和絕緣手套、安全帽等1、有緊急斷電裝So2.觸電事故發(fā)生時，將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。3.有應急預案，定期進行應急演練V173低壓電氣線路線路的敷設符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物1、設或漏電保護裝置、過載保護裝置等。2、重要區(qū)域進行穿管保護174配電箱內外整潔、完好、無雜物、無積水各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠,無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。接線正確1、設置漏電保護裝置、過載保護裝置等。2、箱體按規(guī)定接地175消防設施滅火as滅火器配置符合要求，放置合理/1.規(guī)定區(qū)域放或，位置明顯和便于取用。滅火器使用知識培訓，考核合//176消防消防通道設置合理/設置在滅火器箱或

通道掛鉤、托架°2.專人管理，公司每季度進行檢査，車間每月檢査。定期維護保養(yǎng)。3.劃定消防通道，寬度符合要求。每日巡檢，保持通暢格消防栓使用知識培訓，考核合格177消防栓完好，正常/178叉車整體完好、無損壞，叉車架無變形/1.有安全檢査、設備維護管理，并嚴格執(zhí)行。2.班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢査，公司每季度，車間每月檢查。3.定期進行維護保養(yǎng)，更換剎車片、剎車油。每年檢測，并粘貼安全檢驗合格標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.叉車工持證上崗配備工作服、防護手套1.立即停止作業(yè)及設備運行。2.制定應急預案，定期演練。3.車輛傷吿事故發(fā)生時，將觸電者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。4.火災事故發(fā)生吋，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散179控制裝置制動踏板正常，方向盤無抖動、跑偏現(xiàn)象,防抱死制動裝或防抱死制動裝置自檢功能正常180信號裝置照明及信號裝置、燈光、喇叭齊全，正常有自檢報警裝置181燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油,燃料管路與其他部件不應有碰擦,不應有明顯老化，無滴漏破損/182輪胎輪胎沒有破裂、割傷及缺損、異常磨損和變形現(xiàn)象/183軸流風機基礎安裝牢固、無損壞/1.有安全校査、設備維護管理制度，并嚴1.三級安全教育培訓，考核合配備防護腋、口罩、防護手套1.立即停止作業(yè)及設備運行。2.制定應急預案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將受傷轉移至安全區(qū)184運轉房葉、風輪及冷卻水裝賞、閥門等完好米取了集中控制，有緊急停機裝置,危險部位設賞防護

185設備運轉正常，無異常情況罩格執(zhí)行。2.班前設備檢查，公司每季度，車冋每月檢査。每半年進行設備及電汽專業(yè)檢査。3.定期維護保養(yǎng)。格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格等防護用品域進行搶救并就醫(yī)186電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況設置漏電保護裝置。進行了靜電接地187電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固188生產(chǎn)車間建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢査。設備設施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、器具擺放區(qū)、通道區(qū)域線。3.設置小心觸電、高處墜落等安全警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格/1.事故發(fā)生時，將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.有應急預案，定期進行應急演練。3.配備滅火器等應急器材V189器具位置車間實行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求設備設施與墻、柱間以及設備設施之間應留有0.7m?0.9m距離：各種操作部位、觀察部位應符合人機工程的0.6m?1.Im距離要求190安全通道設置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車行道寬度Nl.8m、人行道寬度Nlm的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。地面平整191地面地面符合要求，平整,無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物坑、池應設置蓋板或護欄192鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形設宜防護欄、踢腳板

193環(huán)境陰涼、通風，無火種、熱源/194原料倉庫建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況/1.每日3次巡檢，車間每月檢査，公司每季度檢査。設備設施定期保養(yǎng)。2.有物料堆放區(qū)域、通道區(qū)域線。3.獨立存放，嚴禁混存。4.設置小心墜物、嚴禁煙火、火災爆炸等安全警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格/1.事故發(fā)生時，將觸電者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.發(fā)生泄漏時，切斷泄漏源，使用沙上覆蓋?；馂臅r，在統(tǒng)一指揮下，使用滅火器、消防水滅火。無關人員撤離。195存放定置存放、料、箱擺放符合要求。分類儲存，有專門存放區(qū)，堆垛符合要求196化