實(shí)務(wù)手冊--電梯股份有限公司湖北分公司質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊

康力電梯股份有限公司湖北分公司質(zhì)量保證體系文件KLHB/SC-2011質(zhì)量保證手冊版次：A/0康力電梯股份有限公司湖北分公司質(zhì)量保證體系文件KLHB/SC-2011質(zhì)量保證手冊版次：A/0質(zhì)量保證手冊依據(jù)：TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》編制受控狀態(tài)發(fā)放編號02編制綜合部審核批準(zhǔn)日期2011.12.25日期日期目錄授權(quán)代理委托書…………1前言（分公司簡介）……………….2頒布令……………………4授權(quán)令……………………5質(zhì)量方針…………………6質(zhì)量目標(biāo)…………………7質(zhì)量保證手冊說明………8引用標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)…………9術(shù)語和定義………………10質(zhì)量保證手冊的管理……………………12管理職責(zé)……………………14質(zhì)量保證體系文件…………17文件和記錄控制……………19合同控制……………………21設(shè)計(jì)控制……………………23材料零部件控制……………26作業(yè)（工藝）控制…………28焊接控制……………………32熱處理控制…………………33無損檢測控制………………33理化檢驗(yàn)控制………………33檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制……………34設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制………………36不合格品（項(xiàng)）控制………38質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)……………39人員培訓(xùn)、考核及管理……………………43其它過程控制………………44執(zhí)行特種設(shè)備許可制度……………………45附錄1分公司組織機(jī)構(gòu)圖……………………46附錄2分公司質(zhì)量保證體系（圖）………….47附錄3質(zhì)量保證體系控制系統(tǒng)關(guān)鍵崗位人員任命書……….48附錄4質(zhì)量保證體系職能分配表…………….49附錄5部門職責(zé)……………….50附錄6各級各類人員崗位職責(zé)……………….51附錄7電梯安裝改造維修保養(yǎng)過程流程圖………………….58康力電梯股份有限公司湖北分公司質(zhì)量保證體系文件KLHB/SC-2011質(zhì)量保證手冊版次：A/0-PAGE6-康力電梯股份有限公司湖北分公司質(zhì)量保證體系文件KLHB/SC-2011質(zhì)量保證手冊版次：A/0-PAGE1-0.1授權(quán)代理委托書康力電梯股份有限公司董事長(法人代表)王友林先生,全權(quán)委托康力電梯股份有限公司黃華先生負(fù)責(zé)康力電梯股份有限公司湖北分公司電梯安裝改造維修的生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、安全工作（包括依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》建立并實(shí)施電梯安裝改造維修質(zhì)量保證體系的運(yùn)行），為康力電梯股份有限公司湖北分公司電梯安裝改造維修安全質(zhì)量第一責(zé)任人?？盗﹄娞莨煞萦邢薰径麻L：2011年12月29日0.2前言（公司簡介）康力電梯股份有限公司是一家集設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售、安裝和維保于一體的現(xiàn)代化專業(yè)電梯企業(yè)，是中國國內(nèi)最主要的電梯供應(yīng)商之一，公司被譽(yù)為“中國電梯業(yè)的希望和驕傲”。公司產(chǎn)品涵蓋多種電梯類別，包括客用電梯、住宅電梯、高速電梯、觀光電梯、醫(yī)用電梯、無機(jī)房電梯、載貨電梯、液壓電梯、汽車梯、家用電梯、雜物電梯、商用自動(dòng)扶梯、商用自動(dòng)人行道、公共交通型自動(dòng)扶梯、室外型自動(dòng)扶梯、大高度自動(dòng)扶梯等。康力電梯股份有限公司自1997年成立以來，以打造民族品牌為己任，經(jīng)過十多年的發(fā)展與自主創(chuàng)新，在激烈的市場競爭中迅速發(fā)展壯大，產(chǎn)品及技術(shù)水平穩(wěn)步上升，達(dá)到了國內(nèi)的領(lǐng)先水平，有些已達(dá)到國際先進(jìn)水平。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，康力電梯銷售額2005年、2006年、2007年、2008年、2009年連續(xù)五年在內(nèi)資企業(yè)中排名第一?？盗﹄娞莨煞萦邢薰緭碛姓嫉孛娣e350，000平方米，建筑面積超過240，000平方米的大型電梯生產(chǎn)基地，堪稱國內(nèi)最大的電梯工業(yè)園之一,擁有一座高達(dá)95米的電梯專用試驗(yàn)塔，該公司以技術(shù)立企，走“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的道路,與國內(nèi)著名院校、科研機(jī)構(gòu)合作成立了“中國建筑科學(xué)研究院建筑機(jī)械化研究分院康力電梯研發(fā)中心”、“南京工業(yè)大學(xué)電梯研究室康力電梯測試中心”及“康力電梯--浙江大學(xué)院士工作站”，建有江蘇省認(rèn)定的“企業(yè)技術(shù)中心”,同時(shí)正在建設(shè)國家級“企業(yè)技術(shù)中心”。公司具備自主設(shè)計(jì)、開發(fā)及規(guī)模生產(chǎn)各類電梯、扶梯系統(tǒng)的實(shí)力，不斷引領(lǐng)電梯技術(shù)發(fā)展的新潮流，不斷創(chuàng)造出中國電梯業(yè)的新奇跡。提升高度16.8米的大高度重載型自動(dòng)扶梯已經(jīng)安裝在天津財(cái)神道；提升速度4米/秒、8臺群控的國產(chǎn)電梯已經(jīng)成功運(yùn)行在貴陽、長沙、合肥等地的超五星級“世紀(jì)金源大飯店”。提升速度7米/秒高速電梯，已經(jīng)通過了國家電梯檢測中心的檢測及國家級科技成果鑒定，不久將會落戶上海長峰房地產(chǎn)公司的上?！叭龥鼙闭瑢懽謽恰?、沈陽“龍之夢”項(xiàng)目中，這將會一舉打破國內(nèi)高速電梯被進(jìn)口品牌壟斷的局面，實(shí)現(xiàn)國人之夢想。公司產(chǎn)品還大量出口海外，包括印度尼西亞、馬來西亞、韓國、俄羅斯、日本、意大利、西班牙、阿聯(lián)酋、馬耳他、沙特阿拉伯、伊朗、約旦、吉爾吉斯斯坦、南美洲、非洲等二十多個(gè)國家和地區(qū)。如“韓國地鐵”150余臺扶梯、土耳其BSB天橋項(xiàng)目20余臺電扶梯、韓國議政府輕電鐵10余臺扶梯、俄羅斯拉普蘭德商貿(mào)中心10余臺扶梯步道等?？盗﹄娞莨煞萦邢薰驹诎l(fā)展歷程中獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)，如2002年的“人民大會堂全國精品展示金牌”；2003年“江蘇省名牌產(chǎn)品”、“江蘇省著名商標(biāo)”、“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”、“自營進(jìn)出口企業(yè)”，“蘇州私營企業(yè)科技十強(qiáng)”和“AAA級企業(yè)”；2004年通過歐洲CE認(rèn)證、“重合同守信用企業(yè)”；2005年獲“中國馳名商標(biāo)”稱號；2006年“全國用戶滿意產(chǎn)品”、、“重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”；2007年“全國守合同重信譽(yù)企業(yè)”、“自主創(chuàng)新能力十強(qiáng)”；2008年“全國電梯產(chǎn)品質(zhì)量用戶滿意產(chǎn)品”、“全國電梯用戶滿意服務(wù)單位”；分公司地址：武漢市江漢區(qū)解放大道萬松園路特1號創(chuàng)世紀(jì)廣場A座909-912室電話真編：4300220.3頒布令為了提高康力電梯股份有限公司湖北分公司（以下簡稱“分公司”）電梯安裝改造和維修保養(yǎng)質(zhì)量管理水平，分公司按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合分公司實(shí)際情況，組織編制了《質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱“手冊”）。本《手冊》闡述了分公司電梯安裝改造維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對分公司的質(zhì)保體系作了全面的描述，是指導(dǎo)分公司實(shí)施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，是分公司質(zhì)保體系運(yùn)行的依據(jù)，是全體員工的作為規(guī)范，也是分公司質(zhì)量保證能力的證實(shí)性文件。本《手冊》符合國家地方和行業(yè)有關(guān)電梯安裝改造和維修保養(yǎng)法規(guī)、規(guī)范，適合分公司實(shí)際情況。適用于分公司所承接的各類各項(xiàng)電梯安裝改造和維修保養(yǎng)工程。因此，要求分公司各部門和人員自手冊發(fā)布之日起，必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本《手冊》自2011年12月29日頒布，2011年12月29日起正式實(shí)施?？盗﹄娞莨煞萦邢薰竞狈止究偨?jīng)理：2011年12月29日0.4授權(quán)令我授權(quán)分公司高玉中先生為我分公司電梯安裝改造維修和保養(yǎng)質(zhì)量保證體系的質(zhì)量保證工程師，并行使以下權(quán)限：確保按TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素》實(shí)施和保持分公司質(zhì)量保證體系所需的過程；定期向分公司經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績，包括任何改進(jìn)的需求；通過宣傳、教育、激勵(lì)等多種形式在全分公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識；代表分公司就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？盗﹄娞莨煞萦邢薰竞狈止究偨?jīng)理：2011年12月29日0.5質(zhì)量方針分公司的質(zhì)量方針為：強(qiáng)化科學(xué)管理，質(zhì)量從嚴(yán)把關(guān)，堅(jiān)持安全第一，確保產(chǎn)品安全，盡心盡責(zé)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，誠信守法經(jīng)營，確?？蛻魸M意。分公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵為：只有按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要求建立并有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，全面遵守法律，法規(guī)及其它要求，全員參與，對安裝過程實(shí)施嚴(yán)格控制，才能使企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量始終滿足要求，達(dá)到顧客滿意。通過全面貫徹電梯安裝、改造、維修的法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)保體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)分公司電梯安裝、改造、維保全過程各崗位、工序作業(yè)的質(zhì)量控制。以工作質(zhì)量確保產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，以產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量確保安裝、改造和維保電梯的性能安全運(yùn)行，同時(shí)實(shí)現(xiàn)安裝、改造、維修全過程的安全生產(chǎn)工作。分公司恪守“盡心盡責(zé)服務(wù)、誠信守法經(jīng)營”的原則，以滿足客戶要求和法規(guī)要求為己任，通過盡心盡責(zé)為客戶服務(wù)和分公司質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)，在持續(xù)滿足客戶和法規(guī)要求的過程中，獲得更好的市場信譽(yù)實(shí)現(xiàn)分公司自身的健康發(fā)展?？盗﹄娞莨煞萦邢薰竞狈止究偨?jīng)理：2011年12月29日0.6質(zhì)量目標(biāo)分公司為確保電梯安裝改造維修質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，確保分公司質(zhì)量方針的全面貫徹、落實(shí)，圍繞分公司的質(zhì)量方針，制定了分公司2011-2013年質(zhì)量目標(biāo)為：電梯安裝改造維修自檢一次合格率98%；報(bào)檢一次合格率≥98%；電梯年檢一次通過合格率98%；顧客滿意率≥95%，用戶投訴處理率98%；重大安全質(zhì)量責(zé)任事故為零。康力電梯股份有限公司湖北分公司總經(jīng)理：2011年12月29日0.7質(zhì)量保證手冊說明本質(zhì)量保證手冊（以下簡稱手冊）是根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合分公司質(zhì)量管理的實(shí)際狀況及電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)服務(wù)（以下簡稱安裝改造維保服務(wù)）提供的特點(diǎn)和顧客需要建立的文件化的質(zhì)量保證體系，闡明了分公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、資源配置，以及從識別顧客要求到安裝改造維保服務(wù)提供，并通過持續(xù)改進(jìn)，使顧客持續(xù)滿意的質(zhì)量保證體系管理和控制的要求,以及分公司執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備許可制度的要求。由于分公司資質(zhì)范圍內(nèi)電梯的安裝改造維保服務(wù)不涉及熱處理、無損探傷和理化檢驗(yàn)等控制過程，故本手冊刪減了TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》中的第9、10、11等章節(jié)的要求。分公司質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品為：資質(zhì)范圍內(nèi)的乘客電梯、載貨電梯、液壓電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯和人行道的安裝、改造、維修、保養(yǎng)服務(wù)過程。本手冊適用于：向顧客證實(shí)分公司具有穩(wěn)定的提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求的安裝、改造、維修、保養(yǎng)服務(wù)的能力；通過對本手冊所描述的質(zhì)量保證體系有效應(yīng)用，并持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客要求與適用的法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范要求，從而增強(qiáng)顧客滿意。0.8引用標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國安全生產(chǎn)法特種設(shè)備安全監(jiān)察條例上海市電梯安全監(jiān)察辦法特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與監(jiān)察規(guī)定國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）國質(zhì)檢鍋[2003]174號機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）國質(zhì)檢鍋[2003]251號TSGZ0004-2008特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程GB7588-2003電梯制造與安裝安全規(guī)范GB10060-2011電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范GB/T18775-2002電梯維修規(guī)范GB16899-2011自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范GB50310-2002電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范雜物電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程TSGT5001-2009電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則GB25194-2010雜物電梯制造與安裝安全規(guī)范

0.9術(shù)語和定義特種設(shè)備：指涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施。行政許可：是指行政機(jī)關(guān)根據(jù)公民、法人或其他組織的申請，經(jīng)依法審查，準(zhǔn)予其從事特定活動(dòng)的行為。質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。質(zhì)量保證體系：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。合格（符合）：滿足要求。不合格（不符合）：未滿足要求。預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。糾正為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。文件：信息及其承載媒體。質(zhì)量保證手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。質(zhì)量手冊JSHY/SC-2006版次：A/00.10質(zhì)量保證手冊的管理質(zhì)量保證手冊（以下簡稱“手冊”）的編制和批準(zhǔn)。分公司經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量保證工程師組織，編寫《手冊》?！妒謨浴方?jīng)各部門討論修改后，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施?！妒謨浴返陌l(fā)放《手冊》分受控和非受控二類，綜合管理部應(yīng)在手冊受控狀態(tài)處加以標(biāo)識，并統(tǒng)一編號。受控本《手冊》是分公司的質(zhì)量法規(guī)依據(jù)和證實(shí)，應(yīng)按照質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)的發(fā)放名單，依序號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。非受控《手冊》是分公司向顧客提供的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的證實(shí)，當(dāng)顧客或其他外部人員需用時(shí)，需向綜合管理部提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由綜合管理部登記發(fā)放。《手冊》的更改各部門對《手冊》的更改意見，應(yīng)以書面形式提交綜合管理部，在意見未被采納批準(zhǔn)前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)考慮《手冊》進(jìn)行換版。作為《手冊》依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；分公司質(zhì)量方針調(diào)整時(shí)；分公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能變動(dòng)較大時(shí)；經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；質(zhì)量體系審核與管理評審中提出改進(jìn)要求時(shí)；綜合管理部擬定更改或換版的書面報(bào)告，質(zhì)量保證工程師審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。質(zhì)量保證工程師組織原文件編寫成員對手冊進(jìn)行修改，修改完后報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合管理部負(fù)責(zé)將受控《手冊》全部收回集中更改（或換頁），并予以標(biāo)識后，發(fā)放到原《手冊》持有人。原文/頁由綜合管理部收回，按“文件控制程序”處理?！妒謨浴窊Q版后，新版發(fā)放時(shí)，受控舊版同時(shí)收回，并由綜合管理部加蓋“作廢”標(biāo)識?！妒謨浴返谋９堋妒謨浴烦钟姓邞?yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。若《手冊》丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)綜合管理部，追究責(zé)任后方可補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)要進(jìn)行登記，要進(jìn)行重新編號。《手冊》持有者工作變動(dòng)，應(yīng)把《手冊》交回綜合管理部。《手冊》未經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)不得復(fù)制?！妒謨浴沸薷幕驌Q版時(shí)，版次同時(shí)更改。《手冊》頒布時(shí)為A版，第一次修改為A/1……，第一次換版為B版，第二次為C版，同時(shí)應(yīng)更改文件代號中的年度。1管理職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)。分公司制定了電梯安裝改造維修和保養(yǎng)質(zhì)量保證體系的質(zhì)量方針（見本《手冊》）0.4章節(jié)）和質(zhì)量目標(biāo)（見本《手冊》0.5章節(jié)），并經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布形成了正式文件。分公司質(zhì)量保證體系的質(zhì)量方針和目標(biāo)。符合分公司電梯安裝改造維修項(xiàng)目許可范圍，特性，突出了以安裝改造維保質(zhì)量，確保電梯安全性能的要求；質(zhì)量方針體現(xiàn)了對電梯安全性能和安裝改造維保質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明了分公司質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；綜合管理部負(fù)責(zé)在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，將分公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施分解，形成可測量的部門/崗位質(zhì)量目標(biāo)；各部門應(yīng)每季或在內(nèi)（外）審、管理評審前，對本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、檢查，綜合管理部負(fù)責(zé)匯總、統(tǒng)計(jì)和跟蹤，檢查、考核。分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)闡明分公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的宣貫，采取宣傳、培訓(xùn)等措施，確保各級管理、執(zhí)行，督查人員全面理解質(zhì)量方針，并通過體系的有效運(yùn)行得到全面落實(shí)。質(zhì)量保證體系組織。分公司經(jīng)理根據(jù)電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)的特性和要求，以及質(zhì)量保證體系運(yùn)行的需要，建立了相適應(yīng)的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（見《手冊》附錄1分公司組織機(jī)構(gòu)圖）和質(zhì)量保證體系（見《手冊》附錄2質(zhì)量保證體系圖），并確保質(zhì)量保證體系的相關(guān)職能機(jī)構(gòu)能獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能的管理職責(zé)。職責(zé)權(quán)限分公司經(jīng)理承諾對分公司電梯安裝改造維保的安全和質(zhì)量負(fù)責(zé)。分公司按TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求規(guī)定了各部門的職能和職責(zé)（見附錄4和附錄5），規(guī)定了各級人員的職責(zé)和權(quán)限（見附錄6）。分公司經(jīng)理任命了分公司電梯安裝改造維保質(zhì)量保證體系的質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員（見附錄3）。質(zhì)量保證工程師應(yīng)為管理層成員，且具有與電梯專業(yè)相關(guān)的知識。質(zhì)量保證工程師不論在其他方面職責(zé)如何，還應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：建立、實(shí)施和保持分公司質(zhì)量保證體系所需的過程；向分公司經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績，包括任何改進(jìn)的需求；通過宣傳、教育、激勵(lì)等形式在分公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。分公司經(jīng)理確保分公司質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，最多只能兼任兩個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。分公司明確了各質(zhì)量系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。管理評審一般情況下，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔（一般不超過12個(gè)月）主持進(jìn)行分公司質(zhì)量保證體系的管理評審會議，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，分公司經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織管理評審：社會要求（適用的法律、法規(guī)、環(huán)境等）發(fā)生重大變化時(shí)；安裝改造維修標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求有重大變化時(shí)；分公司性質(zhì)或組織結(jié)構(gòu)有重大變化時(shí)；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)；顧客投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；發(fā)生其他有必要進(jìn)行管理評審的情況時(shí)。管理評審應(yīng)評價(jià)分公司質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。評審輸入綜合管理部根據(jù)分公司經(jīng)理的指示負(fù)責(zé)編制“管理評審計(jì)劃”，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前一周發(fā)至各有關(guān)部門和人員，“管理評審計(jì)劃”應(yīng)包括：時(shí)間、參加人員、評審依據(jù)、資料準(zhǔn)備要求等。各有關(guān)部門和人員應(yīng)按計(jì)劃的要求準(zhǔn)備相關(guān)文件和材料，作為管理評審的輸入，包括：審核（評審）結(jié)果（包括第一方、第二方審核和第三方評審）；顧客的反饋（包括顧客滿意、不滿意、投訴及意見和建議）；質(zhì)量保證體系過程的業(yè)績和電梯安裝改造維修的符合性；糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量保證體系的變更；對改進(jìn)的建議。評審輸出分公司經(jīng)理在聽取管理評審與會發(fā)言和重點(diǎn)議題討論的基礎(chǔ)上，應(yīng)對分公司電梯安裝改造維修就質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性做出評價(jià)，就管理評審的改進(jìn)措施建議作出決策意見，作為管理評審的輸出的依據(jù)，并形成管理評審報(bào)告。管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品和維修服務(wù)的改進(jìn)；資源需求。管理評審會議結(jié)束后綜合管理部負(fù)責(zé)起草“管理評審報(bào)告”，經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至各部門。各部門在接到管理評審報(bào)告后，應(yīng)按報(bào)告的要求實(shí)施改進(jìn)措施。綜合管理部協(xié)助質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查，并將有關(guān)信息作為下次管理評審的輸入。管理評審的記錄（包括：管理評審計(jì)劃、管理評審報(bào)告、各部門匯報(bào)材料、會議簽到表等）由綜合管理部負(fù)責(zé)保存。相關(guān)文件《管理評審控制程序》KLHB/CX-012質(zhì)量保證體系文件文件的組成分公司文件化的質(zhì)量保證體系由以下文件組成：質(zhì)量保證手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；程序文件（管理制度）；作業(yè)（工藝）文件（如：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）；記錄（表、卡）、質(zhì)量計(jì)劃；外來文件：涉及分公司行政許可項(xiàng)目范圍內(nèi)有關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明、資格證明文件。質(zhì)量保證手冊分公司質(zhì)量保證手冊描述了分公司質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并包含了下列內(nèi)容：術(shù)語和縮寫；質(zhì)量保證體系的適用范圍。質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。程序文件（管理制度）分公司按要求編制了質(zhì)量保證體系的程序文件和管理制度（包括安全、設(shè)備、質(zhì)量和企業(yè)管理），所編寫的程序文件和管理制度與分公司質(zhì)量方針保持了一致，滿足了質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，符合分公司的實(shí)際情況，具有可操作性。作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄按TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定和有關(guān)電梯技術(shù)規(guī)范的要求，分公司編制了許可范圍項(xiàng)目內(nèi)各類電梯安裝改造維修和檢驗(yàn)方面的作業(yè)文件，以滿足質(zhì)量體系實(shí)施過程的控制需要。質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)方案或施工方案）分公司技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織工程部、質(zhì)安部按電梯（包括客、貨、液壓、雜物電梯,扶梯及自動(dòng)人行道，以下簡稱“電梯”）安裝合同中客戶的要求，以及相關(guān)法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定要求，編制電梯安裝工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)方案，具體執(zhí)行《電梯安裝過程控制程序》。工程部負(fù)責(zé)按分公司與客戶簽訂的“電梯維修保養(yǎng)合同”，編制分公司《年度電梯維保工程計(jì)劃（一覽表）》下達(dá)各維保班組。必要時(shí)（如電梯大修理時(shí)）工程部負(fù)責(zé)編制《維修施工方案》，具體執(zhí)行《電梯維修保養(yǎng)過程控制程序》。上述質(zhì)量計(jì)劃均應(yīng)包括電梯安裝維保過程控制內(nèi)容要求；施工操作要點(diǎn)；《施工組織設(shè)計(jì)方案》或《維修施工方案》的會簽和分公司技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽發(fā)等規(guī)定，并滿足以下要求：能有效控制電梯安裝維修過程及交付產(chǎn)品（服務(wù)）的安全性能；能依據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程和質(zhì)量保證體系進(jìn)行要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）；滿足各類電梯設(shè)備受理許可項(xiàng)目特性和分公司實(shí)際情況，具有充分的符合性和可操作性。相關(guān)文件《電梯安裝過程控制程序》KLHB/CX-07《電梯維修保養(yǎng)過程控制程序》KLHB/CX-083文件和記錄控制文件控制綜合管理部負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下組織、監(jiān)督實(shí)施。分公司質(zhì)量保證體系文件除書面形式外，還可包括電子媒體、硬拷貝或它們的組合。分公司質(zhì)量保證體系文件控制的內(nèi)容主要有：文件的控制范圍包括手冊2.1.1-2.1.5全部；各類文件的編制責(zé)任部門，審核，批準(zhǔn)權(quán)限，執(zhí)行《文件控制程序》。文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；文件在實(shí)施過程中應(yīng)進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量保證體系文件適宜性、充分性、有效性、協(xié)調(diào)性和可操作性，對評審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)進(jìn)行修改更新，并再次得到批準(zhǔn)。綜合管理部負(fù)責(zé)編制“文件控制清單”，標(biāo)明文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止使用失效、作廢的文件。綜合管理部根據(jù)文件批準(zhǔn)人確定的文件發(fā)放范圍，確保對質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本；文件的使用部門及使用人對其使用的文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)，以確保其清晰、易于識別和檢索；質(zhì)安部負(fù)責(zé)識別、收集外來技術(shù)文件，確認(rèn)其有效性，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本綜合管理部控制其分發(fā)；作廢文件由綜合管理部、質(zhì)安部（外來文件）確認(rèn)，綜合管理部回收并記錄，為積累知識或追溯歷史，具有保留價(jià)值的作廢文件，應(yīng)加蓋作廢印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。作為質(zhì)量保證體系活動(dòng)和安裝改造維修服務(wù)質(zhì)量證實(shí)的質(zhì)量記錄表式應(yīng)按文件要求實(shí)施控制。文件控制的詳細(xì)要求見《文件控制程序》。質(zhì)量記錄綜合管理部負(fù)責(zé)制定《記錄控制程序》，在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下組織、監(jiān)督實(shí)施。分公司質(zhì)量記錄的控制范圍為：TSGZ0004-2007質(zhì)量保證體系基本要素運(yùn)行所要求的記錄，分公司電梯安裝改造維修服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中形成的記錄，以及對電梯安裝改造維修過程和服務(wù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄，以證實(shí)分公司電梯安裝改造維修服務(wù)符合要求和質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。分公司質(zhì)量記錄的控制要求包括：記錄的編制，標(biāo)識、填寫、確認(rèn)、收集、貯存、保護(hù)、檢索以及保存期限和處置。分公司確保質(zhì)保體系運(yùn)行所涉及的部門場所、人員，所使用的相關(guān)受控記錄（表示）為有效版本。具體實(shí)施要求詳見《記錄控制程序》。相關(guān)文件《文件控制程序》KLHB/CX-02《記錄控制程序》KLHB/CX-034合同控制分公司綜合管理部負(fù)責(zé)歸口管理分公司行政許可范圍內(nèi)所有電梯安裝改造和維修保養(yǎng)合同的控制，制定《合同評審控制程序》。與電梯安裝改造維修服務(wù)有關(guān)要求的確定,綜合管理部負(fù)責(zé)確定顧客的要求，包括：顧客提出的電梯安裝改造維修保養(yǎng)要求；顧客雖然沒有明示，但預(yù)期和規(guī)定的目的所必需的電梯安裝改造維修要求；與電梯安裝改造維修有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；分公司確定的任何附加要求，包括對顧客的承諾。與電梯安裝改造維修服務(wù)有關(guān)要求的評審綜合管理部負(fù)責(zé)對電梯安裝改造維修服務(wù)有關(guān)要求的評審，質(zhì)安部和工程部參加評審。這些要求的評審，應(yīng)在向顧客做出提供安裝改造和維修保養(yǎng)服務(wù)承諾之前進(jìn)行（如在投標(biāo)、簽定合同及合同的更改之前）。評審的方法：一般合同采用傳閱方式評審，由綜合管理部填寫合同評審記錄，質(zhì)安部、工程部會簽。對顧客的特殊要求，可采用會議會簽的方式予以評審，并形成評審記錄；對用戶的口頭訂單或電話訂單，在接受前應(yīng)通過文件（電傳等）并得到用戶的確認(rèn)方可評審。通過評審應(yīng)確保：準(zhǔn)確理解顧客的要求包括明示的或隱含的要求和法律法規(guī)的要求；任何與以前表述不一致的合同或協(xié)議的要求已予以解決；分公司有能力滿足這些要求。綜合管理部負(fù)責(zé)形成并保存有關(guān)顧客提出的安裝改造維修服務(wù)要求及評審結(jié)果的記錄，在評審取得一致意見，報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，由分公司綜合管理部授權(quán)人員與顧客簽訂合同。合同正式文本由綜合管理部負(fù)責(zé)存檔。質(zhì)安部根據(jù)合同要求下達(dá)“派工單”，工程部分別組織提供相應(yīng)的安裝改造維修服務(wù)。當(dāng)顧客要求發(fā)生變更，涉及相關(guān)合同要求的修改時(shí)，綜合管理部負(fù)責(zé)按4.3.2條款組織評審，雙方確認(rèn)后，綜合管理部應(yīng)以“信息反饋單”的形式傳遞到工程部，工程部負(fù)責(zé)人員應(yīng)確保相關(guān)作業(yè)人員知道變更的要求。顧客溝通綜合管理部負(fù)責(zé)識別并實(shí)施與顧客溝通，其主要內(nèi)容包括：向顧客介紹分公司的安裝改造維修服務(wù)項(xiàng)目；掌握顧客對安裝改造維修服務(wù)的要求及分公司對外宣傳；解答顧客咨詢及簽訂的合同的處理，包括對其的修改；有效地處理顧客意見反饋，包括顧客的投拆等。溝通可采用走訪、座談等形式進(jìn)行，將與顧客溝通中獲得的信息傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)，并將處理結(jié)果反饋至質(zhì)安部或工程部，必要時(shí)，綜合管理部應(yīng)與顧客進(jìn)行再溝通。綜合管理部負(fù)責(zé)按合同簽訂情況，檢查合同執(zhí)行情況，并將信息及時(shí)反饋給分公司主管領(lǐng)導(dǎo)及顧客。相關(guān)文件《合同評審控制程序》KLHB/CX-04。5設(shè)計(jì)控制分公司電梯安裝改造和維修保養(yǎng)全過程均嚴(yán)格依據(jù)顧客（業(yè)主）提供的電梯制造廠及土建設(shè)計(jì)單位的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范組織現(xiàn)場施工作業(yè)，故設(shè)計(jì)控制僅包括：電梯安裝改造或大中修理項(xiàng)目的安裝改造（修理）施工方案。電梯安裝改造維修工藝過程設(shè)計(jì)。職責(zé)工程部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)控制全過程的實(shí)施，包括輸入、輸出，必須時(shí)的驗(yàn)證和更改，以及需要時(shí)的確認(rèn)。質(zhì)安部負(fù)責(zé)參與過程/產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)部分的設(shè)計(jì)控制。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分公司設(shè)計(jì)控制所有設(shè)計(jì)文件（包括輸出或更改）的審核、批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)控制必要時(shí)的驗(yàn)證和確認(rèn)。設(shè)計(jì)輸入電梯安裝改造維修過程的設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括：產(chǎn)品（電梯）的功能、性能要求，業(yè)主對安裝改造修理的要求；適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)條件等要求；可參照的已往設(shè)計(jì)控制的信息；顧客和（或）市場反饋的各類涉及電梯安裝改造維修的要求；必須明確的其他要求。工程部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸入文件“設(shè)計(jì)任務(wù)書”的編制。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)安部、綜合管理部對“設(shè)計(jì)任務(wù)書”進(jìn)行評審，對其中不完整、相互矛盾和不清晰的輸入要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)輸入信息的充分性和適宜性。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)“設(shè)計(jì)任務(wù)書”的審核、批準(zhǔn)（必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）。設(shè)計(jì)輸出工程部、質(zhì)安部負(fù)責(zé)依據(jù)“設(shè)計(jì)任務(wù)書”的安排和本章節(jié)5.2條款的分工開展設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件，包括電梯安裝（修理）施工方案和安裝（維修、保養(yǎng)）施工工藝及檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)規(guī)程等。設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，包括；為電梯安裝改造和維修保養(yǎng)過程提供適當(dāng)?shù)男畔?，包含或引用作業(yè)規(guī)范和驗(yàn)收準(zhǔn)則；應(yīng)滿足適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)條件（包括顧客提供的電梯制造廠的圖紙、資料）等要求；規(guī)定對電梯安裝、改造、維修、維保施工過程及確保電梯安全和正常使用所必須的質(zhì)量特性；當(dāng)顧客或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包括環(huán)境保護(hù)的要求（如運(yùn)行噪聲）等。設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)過評審（見5.3.2）并得到技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)評審是確保分公司電梯安裝、改造、維修、修理全過程(包括更改）有效控制的必要程序和方法。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)控制的各階段組織必須的評審，以評價(jià)設(shè)計(jì)控制各階段設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力，必要時(shí)提出改進(jìn)措施。設(shè)計(jì)驗(yàn)證分公司電梯安裝改造維修設(shè)計(jì)控制的設(shè)計(jì)驗(yàn)證包括：涉及首次安裝或承擔(dān)某品牌或某種規(guī)格型號的電梯（客、貨梯、雜物梯、扶梯或自動(dòng)人行道，以下同略）的大中修理業(yè)務(wù)；電梯安裝（大中修理）項(xiàng)目施工過程中，因各種原因電梯制造廠或土建施工單位、顧客或其委托的工程監(jiān)理方提出設(shè)計(jì)更改的施工項(xiàng)目。5.6.1a條款的設(shè)計(jì)驗(yàn)證，由分公司質(zhì)安部負(fù)責(zé)對首臺樣機(jī)實(shí)施檢驗(yàn)、測試和模擬試驗(yàn)。檢驗(yàn)試驗(yàn)完成后，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程部、質(zhì)安部編制“設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告外部提出的設(shè)計(jì)更改驗(yàn)證,除按5.6.2條款實(shí)施內(nèi)部驗(yàn)證外，應(yīng)得到設(shè)計(jì)更改提出方的驗(yàn)證和顧客或其委托的工程監(jiān)理方的認(rèn)可。設(shè)計(jì)確認(rèn)分公司電梯安裝改造維修設(shè)計(jì)控制的設(shè)計(jì)確認(rèn)，由該項(xiàng)目所在地特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)和顧客項(xiàng)目驗(yàn)收為確認(rèn)方式，監(jiān)督檢驗(yàn)合格報(bào)告和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告為確認(rèn)見證。設(shè)計(jì)更改分公司電梯安裝改造維修的設(shè)計(jì)更改包括：電梯安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對安裝、改造、維修、保養(yǎng)有新要求時(shí)，分公司應(yīng)修訂電梯安裝改造維修工藝作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)程等工藝過程設(shè)計(jì)文件。采用新技術(shù)、新工藝實(shí)施安裝修理施工前，分公司應(yīng)修訂電梯安裝（修理）施工方案,并對新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用在安裝修理施工方案中詳細(xì)描述。電梯安裝修理施工過程中顧客或其委托的工程監(jiān)理方、電梯制造廠或土建施工單位提出的設(shè)計(jì)更改。分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)分別不同的更改內(nèi)容組織相應(yīng)的更改控制包括：應(yīng)組織工程部、質(zhì)安部、綜合管理部對修改的工藝過程設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評審后，并按“文件控制程序”規(guī)定要求重新審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收、銷毀。組織分公司內(nèi)部對施工方案執(zhí)行評審?fù)?，施工方案?yīng)得到電梯制造廠或土建施工設(shè)計(jì)單位認(rèn)可，經(jīng)顧客或其委托的工程監(jiān)理方批準(zhǔn)，同時(shí)執(zhí)行本章節(jié)5.6.3條款的驗(yàn)證要求。對施工過程中外部提出的設(shè)計(jì)更改，分公司除執(zhí)行更改后的圖紙、技術(shù)條件要求外，同時(shí)執(zhí)行5.6.3條款的驗(yàn)證要求。外來設(shè)計(jì)文件的控制分公司工程部負(fù)責(zé)對外來設(shè)計(jì)文件的控制，具體執(zhí)行“設(shè)計(jì)控制程序”相關(guān)規(guī)定要求。設(shè)計(jì)控制所形成的記錄，由工程部負(fù)責(zé)收集、保存、歸檔，執(zhí)行“記錄控制程序”。相關(guān)文件《設(shè)計(jì)控制程序》KLHB/CX-05《文件控制程序》KLHB/CX-02《記錄控制程序》KLHB/CX-036材料、零部件控制供應(yīng)商的選擇和評價(jià)綜合管理部負(fù)責(zé)采購過程的控制，編制《材料、零部件控制程序》以確保采購的電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)過程所需各種材料、零部件符合規(guī)定的采購要求。質(zhì)安部根據(jù)采購的產(chǎn)品對安裝改造維修服務(wù)過程影響大小進(jìn)行分類，并確定其控制方式和程度。對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方應(yīng)當(dāng)對其許可資格進(jìn)行確認(rèn)。綜合管理部負(fù)責(zé)編制《供方評價(jià)準(zhǔn)則》，并根據(jù)《供方評價(jià)準(zhǔn)則》的要求，會同質(zhì)安部對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)及再評價(jià)，經(jīng)分公司技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)列入合格供方。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄評價(jià)的結(jié)果，供方供貨業(yè)績的跟蹤記錄，以及必要的措施，并予以保留。采購的實(shí)施工程部根據(jù)安裝改造維修服務(wù)的需要編制采購計(jì)劃，經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合管理部與合格供方簽訂采購合同或訂單，必要時(shí)，與合格供方簽訂協(xié)議；采購合同或訂單、協(xié)議應(yīng)作為采購文件予以控制。采購文件應(yīng)清楚的說明其采購產(chǎn)品的有關(guān)信息，如：品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；人員資格的要求；質(zhì)量保證體系的要求。采購文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保采購文件規(guī)定的要求是充分與適宜的。材料、零部件驗(yàn)收控制質(zhì)安部負(fù)責(zé)制定對采購的電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)所需各種材料、零部件進(jìn)行驗(yàn)證/檢驗(yàn)活動(dòng)所需的檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)實(shí)施檢驗(yàn)和（或）驗(yàn)證，確保只有合格的采購材料和零部件才能入庫并流入安裝、改造、維修保養(yǎng)服務(wù)過程。分公司對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證原則上采用進(jìn)貨檢驗(yàn)的方法。當(dāng)分公司需要或顧客提出在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，綜合管理部應(yīng)在采購文件中對要開展驗(yàn)證的安排和放行的方法做出規(guī)定。材料、零部件的標(biāo)識綜合管理部（倉庫）各項(xiàng)目部/維修組分別負(fù)責(zé)入庫（庫內(nèi)）和施工現(xiàn)場材料、零部件的標(biāo)識。入庫的材料、零部件采用標(biāo)牌、標(biāo)簽或區(qū)域（位置）標(biāo)識的方式，施工現(xiàn)場材料、零部件的標(biāo)識一般采用區(qū)域堆放（位置）或零部件外包裝的標(biāo)識進(jìn)行識別。庫內(nèi)及施工現(xiàn)場均應(yīng)指定位置堆放經(jīng)檢驗(yàn)或使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格的材料、零部件堆放區(qū)域，以防不合格材料、零部件的誤用。材料、零部件的存放和保管綜合管理部負(fù)責(zé)編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理。材料、零部件應(yīng)按規(guī)定擺放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。倉庫應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境；所有貯存物品應(yīng)建立物資臺帳，倉庫定期盤點(diǎn)，做好帳、物清理，保持帳物一致，倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)通知綜合管理部確認(rèn)處理。材料、零部件領(lǐng)用控制電梯維修過程涉及到更換材料、零部件時(shí)，維修人員應(yīng)辦理材料、零部件的領(lǐng)用手續(xù)，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)工程部領(lǐng)導(dǎo)審批后方可在倉庫領(lǐng)用。涉及材料、零部件的代用，一般材料及零部件的代用，應(yīng)經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人的審批，方可使用。涉及電梯安全的有關(guān)零部件和材料一律不得代用。相關(guān)文件《材料、零部件控制程序》KLHB/CX-06《倉庫管理制度》KLHB/ZY-03-01《材料、零部件管理制度》KLHB/ZY-03-197作業(yè)（工藝）控制分公司電梯安裝改造維修保養(yǎng)的作業(yè)流程如本手冊附錄5附圖所示。質(zhì)安部會同工程部編制《電梯安裝過程控制程序》、《電梯維修保養(yǎng)過程控制程序》和《電梯改造過程控制程序》確保分公司電梯安裝改造和維修保養(yǎng)服務(wù)過程在受控條件下進(jìn)行，其控制要點(diǎn)包括：質(zhì)安部會同工程部依據(jù)國家行業(yè)頒布的電梯安裝、改造、維修、技術(shù)、安全及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和相關(guān)法規(guī)，編制《電梯安裝工藝》、《電梯維修保養(yǎng)工藝》、《扶梯、自動(dòng)人行道安裝工藝》、《扶梯、自動(dòng)人行道維保工藝》、《液壓電梯安裝維保作業(yè)規(guī)范》、《雜物電梯安裝維保作業(yè)規(guī)范》，以及電梯（扶梯、自動(dòng)人行道、液壓電梯、雜物電梯）安裝改造和維保質(zhì)量檢驗(yàn)（驗(yàn)收）規(guī)范等作業(yè)（工藝）文件，以及電梯安裝改造和維修保養(yǎng)安全操作規(guī)范等工藝文件。工程部各項(xiàng)目部和維修班組應(yīng)獲得上述電梯安裝改造維修的工藝規(guī)程、規(guī)范等作業(yè)技術(shù)文件及相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，用以指導(dǎo)電梯安裝施工作業(yè)和維修保養(yǎng)作業(yè)，確保作業(yè)的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和安全性，實(shí)現(xiàn)電梯安裝施工和維保作業(yè)質(zhì)量優(yōu)良、安全無事故。工程部依據(jù)分公司下達(dá)的“派工單”和維保計(jì)劃組織各項(xiàng)目部和維保班組實(shí)施安裝改造維修作業(yè)。設(shè)備、設(shè)施和工裝的管理工程部負(fù)責(zé)按分公司“設(shè)備管理制度”和工程需要使用并維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施。分公司為工程部配備電梯安裝改造維保所需的監(jiān)測設(shè)備和裝置，工程部負(fù)責(zé)使用和維護(hù)。工裝的管理具體要求執(zhí)行本手冊13章節(jié)13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的要求。隱蔽工程作業(yè)控制電梯安裝改造維修過程中的隱蔽工程包括：擱機(jī)工字鋼在墻（梁）內(nèi)的安裝。工程部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的實(shí)施準(zhǔn)則，工程部各項(xiàng)目部和維修班組負(fù)責(zé)實(shí)施。工程部各項(xiàng)目部和維修班組安排適當(dāng)?shù)牟僮魅藛T按規(guī)定的方法和程序進(jìn)行操作，并及時(shí)報(bào)經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)人員在書面報(bào)告上簽字認(rèn)可。在條件改變時(shí)或發(fā)生問題時(shí)，工程部應(yīng)組織進(jìn)行再確認(rèn)。標(biāo)識和可追溯性工程部負(fù)責(zé)電梯安裝改造維修過程中使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品。質(zhì)安部負(fù)責(zé)針對電梯安裝改造維修過程中的測量和監(jiān)控要求，對電梯安裝改造維修的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品的標(biāo)識方法包括：區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)簽、記錄或其他合適的方法。電梯安裝改造維修的狀態(tài)標(biāo)識包括：合格品、不合格品、待檢品、待判品。庫房和生產(chǎn)現(xiàn)場材料、零部件的狀態(tài)標(biāo)識以標(biāo)牌作為標(biāo)識；電梯安裝改造維修過程工序作業(yè)的狀態(tài)標(biāo)識，應(yīng)在安裝改造維修或檢驗(yàn)記錄中標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)，以防錯(cuò)用不合格品或不合格工序的轉(zhuǎn)序。凡有可追溯性要求的部件或產(chǎn)品（如門機(jī)、限速器、安全鉗等）對唯一性標(biāo)識應(yīng)予以記錄，并體現(xiàn)在安裝改造維修過程記錄。工程部各項(xiàng)目部應(yīng)指派工地保管員，負(fù)責(zé)各電梯安裝項(xiàng)目工地倉庫內(nèi)材料、零部件的標(biāo)識；各項(xiàng)目部施工員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目區(qū)域范圍內(nèi)安裝電梯備檢狀態(tài)的標(biāo)識，并指派工地保管員對有可追溯性要求的部件或產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和記錄。顧客財(cái)產(chǎn)的控制工程部各項(xiàng)目部施工人員對工程所用的機(jī)房、底坑、井道內(nèi)的顧客設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行識別、驗(yàn)證和管理，并妥善保管和使用工程隨機(jī)文件和技術(shù)資料。工程部施工員到各工地進(jìn)行施工聯(lián)系時(shí)應(yīng)識別機(jī)房、底坑、井道的土建施工情況（門窗、滲漏水、地坪等），填寫《施工聯(lián)系單》并督促顧客實(shí)施以上工作。工程部各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況，督促顧客完善配套設(shè)施并予以使用、保護(hù)、維護(hù)和管理。對顧客提供的配套設(shè)施出現(xiàn)丟失、損壞或不適用，或出現(xiàn)突發(fā)情況（如機(jī)房屋面漏水等），工程部各項(xiàng)目部相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)通知顧客。電梯廠提供的產(chǎn)品控制電梯廠提供的隨機(jī)文件和技術(shù)資料，工程部各安裝/修理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人妥善保管，不得損壞或丟失，未經(jīng)電梯廠允許，分公司項(xiàng)目部無權(quán)向第三方泄漏其技術(shù)秘密，以確保其知識產(chǎn)權(quán)不受侵犯。各安裝/修理項(xiàng)目部應(yīng)在規(guī)定要求的時(shí)間移交顧客，并對相關(guān)使用情況予以說明。用于電梯安裝/修理用的材料、零配件按《電梯安裝過程控制程序》和《電梯維修保養(yǎng)控制程序》進(jìn)行驗(yàn)收。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，由工程部各安裝/修理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人指定專人進(jìn)行清點(diǎn)，及時(shí)報(bào)告顧客和顧客協(xié)商處理，并予以記錄。產(chǎn)品的防護(hù)分公司產(chǎn)品的防護(hù)包括：電梯安裝/改造/維修/保養(yǎng)過程所用的材料、零配件（包括查自購的或顧客提供的）；電梯安裝/改造/維修/保養(yǎng)項(xiàng)目完工直到經(jīng)顧客竣工交付驗(yàn)收合格顧客接收期間產(chǎn)品（電梯）的防護(hù)。綜合管理部負(fù)責(zé)分公司自購產(chǎn)品和材料、零配件的防護(hù)，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)等，確保自購產(chǎn)品和材料、零配件從驗(yàn)收、入庫、庫內(nèi)儲存、領(lǐng)用、出庫全過程采取防護(hù)措施，防止產(chǎn)品的損壞或誤用。工程部各安裝改造維修項(xiàng)目部和維保班組，負(fù)責(zé)各電梯安裝/改造/維修/保養(yǎng)項(xiàng)目施工和維保作業(yè)全過程產(chǎn)品和材料、零配件的防護(hù)，包括從設(shè)備開箱清點(diǎn)驗(yàn)收，到安裝/修理試運(yùn)行（調(diào)試），直到經(jīng)顧客竣工交付驗(yàn)收合格顧客接收全過程采取防護(hù)措施，防止產(chǎn)品的損壞或誤用。產(chǎn)品的防護(hù)包括對產(chǎn)品的防護(hù)進(jìn)行標(biāo)識；采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和搬運(yùn)方法；按規(guī)定的要求的控制產(chǎn)品的儲存，防止損壞或錯(cuò)用；對產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)，必要時(shí)采取隔離措施。配套工程分公司電梯安裝/修理項(xiàng)目的配套工程包括：電梯設(shè)備起重吊裝、部件分層就位和井道腳手架搭建、拆除等。分公司采取分包由外包方組織實(shí)施，具體執(zhí)行本手冊17章節(jié)其他過程控制的要求。電梯安裝過程中的隱蔽工程施工、導(dǎo)軌層門檢查、整機(jī)驗(yàn)收過程為停止點(diǎn)，未經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)部門監(jiān)督檢驗(yàn)人員確認(rèn)不得進(jìn)行下道工序作業(yè)。電梯安裝改造維修經(jīng)自檢合格，必須經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)部門監(jiān)督檢驗(yàn)，合格后才能與用戶辦理交接手續(xù)；未經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)合格的不得交付使用。工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織電梯安裝施工現(xiàn)場技術(shù)質(zhì)量員、安全員對施工全過程相關(guān)國家法規(guī)和分公司制定的工藝作業(yè)規(guī)范，安全作業(yè)規(guī)范的實(shí)施情況進(jìn)行工藝紀(jì)律和安全條例檢查。工程部經(jīng)理、分公司技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期地到施工現(xiàn)場進(jìn)行工藝規(guī)律和安全條例的檢查。具體要求執(zhí)行《電梯安裝過程控制程序》及分公司相關(guān)的質(zhì)量、安全管理制度。工程部各維保班組負(fù)責(zé)電梯維修、例保和定期檢驗(yàn)過程工藝、安全的檢查，特別是對承接的電梯大修理工程項(xiàng)目的修理作業(yè)過程照7.2.7條款要求執(zhí)行。分公司綜合管理部負(fù)責(zé)組織工程部、質(zhì)安部實(shí)施電梯安裝改造維修項(xiàng)目的交付。綜合管理部負(fù)責(zé)與顧客實(shí)施交付后的問題，工程部按規(guī)定履行分公司質(zhì)量保證承諾。電梯例行保養(yǎng)和定期檢驗(yàn)的交付由工程部維保班組和質(zhì)檢員執(zhí)行《電梯維修保養(yǎng)過程控制程序》。相關(guān)文件《電梯安裝過程控制程序》KLHB/CX-07《電梯維修保養(yǎng)過程控制程序》KLHB/CX-08《安全管理手冊》KLHB/ZY-01《設(shè)備管理手冊》KLHB/ZY-02《電梯安裝工藝》KLHB/ZY-05《電梯維修工藝》KLHB/ZY-27《電梯保養(yǎng)技術(shù)規(guī)程》KLHB/ZY-12《電梯安裝、維修保養(yǎng)安全操作規(guī)程》KLHB/ZY-108焊接控制焊接人員。分公司綜合管理部在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)分公司焊接人員的配備，包括招聘適量的持有經(jīng)國家指定相關(guān)部門培訓(xùn)、考核合格的特殊工種焊工證書的人員；按國家特殊工種定期受審的規(guī)定，定期組織特有焊工證書的作業(yè)人員參加復(fù)審培訓(xùn)和考試等，確保分公司現(xiàn)有焊接人員均符合國家法規(guī)的規(guī)范要求。工程部負(fù)責(zé)焊接人員的正確使用，確保電梯安裝改造維修現(xiàn)場焊接作業(yè)人員均為持證上崗的合格焊接工，嚴(yán)禁無證人員從事焊接作業(yè)。焊接工藝工程部負(fù)責(zé)依據(jù)分公司電梯安裝改造維修作業(yè)過程實(shí)際需要的焊接作業(yè)部件（或部位）編制《焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書》，明確焊條的選型和質(zhì)量要求，焊接電流、速度，焊接表面處理，焊縫基本質(zhì)量要求等技術(shù)參數(shù)要求和安全規(guī)范等?！逗附庸に囎鳂I(yè)指導(dǎo)書》應(yīng)作為受控文件發(fā)放到工程部，并組織培訓(xùn)。焊接材料綜合管理部負(fù)責(zé)按《材料、零部件控制程序》規(guī)定，選擇、評價(jià)、確定焊條合格供方，并確保從合格供方處采購。工程部負(fù)責(zé)制定《焊條管理制度》，明確焊條從采購入庫、庫存保管、領(lǐng)用、現(xiàn)場使用，多余退庫等控制要求，確保焊接材料的使用符合工藝規(guī)范要求，杜絕不合格焊材的使用。工程部各項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量的現(xiàn)場檢驗(yàn)，在作業(yè)人員自檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)檢并做好檢驗(yàn)記錄。相關(guān)文件《材料、零部件控制程序》KLHB/CX-06《焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書》KLHB/ZY-199熱處理控制分公司在電梯安裝改造維修過程中涉及該過程時(shí)由總公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。10無損檢測控制分公司在電梯安裝改造維修過程中涉及該過程時(shí)由總公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。11理化檢驗(yàn)控制分公司在電梯安裝改造維修過程中涉及該過程時(shí)由總公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。12檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)安部歸口負(fù)責(zé)分公司電梯安裝改造維保的檢驗(yàn)試驗(yàn)，負(fù)責(zé)制定《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。分公司電梯安裝改造維修的檢驗(yàn)階段為：進(jìn)貨檢驗(yàn)（材料、零部件），包括對業(yè)主提供的安裝器材、零部件的現(xiàn)場查驗(yàn)；安裝改造維修過程檢驗(yàn)；最終檢驗(yàn)。進(jìn)貨檢驗(yàn)由質(zhì)安部質(zhì)檢員按分公司《材料、零部件驗(yàn)收規(guī)范》，對分公司自行采購的維保用材料、零部件進(jìn)行驗(yàn)收/驗(yàn)論。電梯安裝過程由業(yè)主提供的器材、零部件，按國家規(guī)范和合同規(guī)定，由分公司質(zhì)安部質(zhì)檢員、工程部項(xiàng)目經(jīng)理（或質(zhì)量技術(shù)員）和業(yè)主在現(xiàn)場共同查驗(yàn)。質(zhì)安部負(fù)責(zé)依據(jù)國家有關(guān)電梯安裝改造維修質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范和特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)察規(guī)定的監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程，制定《電梯安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量管理規(guī)定》、《電梯安裝、維保質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定》、《質(zhì)量抽查與質(zhì)量監(jiān)督管理制度》，以及扶梯（自動(dòng)人行道）、雜物電梯安裝、維保驗(yàn)收規(guī)范等質(zhì)量檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范，規(guī)定并指導(dǎo)電梯安裝改造維修過程的檢驗(yàn)要求。電梯安裝過程涉及一般審核點(diǎn)、見證點(diǎn)的檢驗(yàn)由工程部項(xiàng)目經(jīng)理、施工人員自檢/報(bào)檢，質(zhì)安部質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)合格記錄簽字后方可進(jìn)入下道工序施工。涉及《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》中規(guī)定的隱蔽工程施工，導(dǎo)軌層門檢查、整機(jī)驗(yàn)過程為停止點(diǎn)，未經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)部門監(jiān)督檢驗(yàn)人員確認(rèn)不得進(jìn)入下道工序作業(yè)。最終檢驗(yàn)電梯日常例保的檢驗(yàn)和交付執(zhí)行《電梯維修保養(yǎng)過程控制相關(guān)規(guī)定》。電梯維保的定期檢驗(yàn)由質(zhì)安部質(zhì)檢員執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。電梯的維保由質(zhì)安部檢驗(yàn)員按規(guī)定的文件和有關(guān)維修檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行。電梯安裝改造維修（重大維修）經(jīng)自檢合格，必須經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)部門監(jiān)督檢驗(yàn)，合格后才能與用戶辦理交接手續(xù)。相關(guān)文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》KLHB/CX-09《電梯安裝質(zhì)量管理規(guī)定》KLHB/ZY-04《電梯維修保養(yǎng)驗(yàn)收規(guī)范》KLHB/ZY-15《電梯安裝、維保質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定》KLHB/ZY-14《扶梯（自動(dòng)人行道）安裝維保驗(yàn)收規(guī)范》KLHB/ZY-16《雜物電梯安裝維保驗(yàn)收規(guī)范》KLHB/ZY-17《液壓電梯安裝維保驗(yàn)收規(guī)范》KLHB/ZY-18《質(zhì)量抽查與質(zhì)量監(jiān)督管理制度》KLHB/ZY-03-07《材料、零部件驗(yàn)收規(guī)范》KLHB/ZY-03-1213設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制設(shè)備的控制工程部負(fù)責(zé)分公司電梯安裝改造維修所需設(shè)備、設(shè)施、工裝的歸口管理。工程部負(fù)責(zé)識別安裝改造維修服務(wù)過程所需要的有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，提交分公司經(jīng)理批準(zhǔn)綜合管理部購置。工程部負(fù)責(zé)日常維護(hù)和管理。這些設(shè)施包括：建筑物、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施，如辦公場所、安裝改造維修場所及配套設(shè)施等；過程設(shè)備，包括安裝改造維修服務(wù)設(shè)施、工具、工裝等；支持性服務(wù)，如車輛、通訊服務(wù)等。工程部負(fù)責(zé)建立分公司設(shè)備臺帳并根據(jù)有關(guān)的設(shè)施、設(shè)備的特點(diǎn)制定相關(guān)的使用和維護(hù)管理制度，并按規(guī)定進(jìn)行使用、維護(hù)、管理和監(jiān)督檢查。設(shè)備控制的詳細(xì)要求見《設(shè)備管理制度》。工裝的管理分公司按相關(guān)要求，在電梯安裝過程中將逐步推廣導(dǎo)軌工裝。當(dāng)前情況下分公司在速度2.5米/秒以上的電梯導(dǎo)軌安裝時(shí)采用工裝。分公司綜合管理部負(fù)責(zé)從電梯廠采購導(dǎo)軌工裝（速度6米/秒以下）或借用（速度6米/秒或以上）。工程部負(fù)責(zé)導(dǎo)軌工裝的建檔、標(biāo)識、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等的管理。工程部各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按規(guī)定的使用要求和方法進(jìn)行導(dǎo)軌工裝的操作使用，并妥善保管和使用。檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的控制質(zhì)安部負(fù)責(zé)確定安裝改造維修服務(wù)過程需實(shí)施的監(jiān)視和測量活動(dòng)，并選擇、確定適合的監(jiān)視和測量裝置，以確保電梯安裝改造維修服務(wù)符合規(guī)定的要求。分公司要求保持有效結(jié)果的監(jiān)視和測量裝置有：合格判定的檢測設(shè)備；過程監(jiān)視儀器儀表。對監(jiān)視和測量裝置的控制內(nèi)容主要包括：對能溯源（具有國際或國家基準(zhǔn)）的裝置，質(zhì)安部應(yīng)編制校準(zhǔn)計(jì)劃，并按計(jì)劃定期或在使用前委托計(jì)量檢定/檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證；當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)技質(zhì)部應(yīng)編制自校規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)依據(jù)，實(shí)施自校并加以記錄；對需要進(jìn)行調(diào)整的測量設(shè)備，在使用時(shí)應(yīng)按使用說明進(jìn)行必要的調(diào)整和再調(diào)整；經(jīng)過校準(zhǔn)的測量裝置應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識；經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格的裝置可行時(shí)應(yīng)采取措施（如鉛封、蠟封等），防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效；監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)過程中應(yīng)采用適宜的工具，在貯存期間應(yīng)放置于適宜的環(huán)境并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持其準(zhǔn)確度和精密度；當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，這種確認(rèn)應(yīng)在初次使用之前進(jìn)行，當(dāng)軟件升級時(shí)應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用人員應(yīng)：評審以往測量結(jié)果的有效性；追回被檢測物品及其檢驗(yàn)記錄；用合格的測量設(shè)備重新檢驗(yàn)；校準(zhǔn)偏離狀態(tài)的測量設(shè)備；采取糾正措施。質(zhì)安部負(fù)責(zé)保存監(jiān)視和測量裝置檢定/校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。分公司監(jiān)測設(shè)備的管理具體執(zhí)行《計(jì)量器具管理制度》。相關(guān)文件《設(shè)備管理制度》KLHB/ZY-02-01《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》KLHB/CX-1014不合格品（項(xiàng)）的控制質(zhì)安部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，并組織，監(jiān)督實(shí)施，以防止不合格品和不合格服務(wù)的非預(yù)期使用和交付。檢驗(yàn)員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和/或記錄，并對不合格做出處置決定。當(dāng)部門意見不一致時(shí)交質(zhì)安部負(fù)責(zé)人提出評審意見。當(dāng)出現(xiàn)重復(fù)一般不合格或嚴(yán)重不合格時(shí)，分公司質(zhì)量保證工程師或技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，召集質(zhì)安部、工程部、綜合管理部進(jìn)行評審并做出處置決定。分公司對不合格處置的主要方式有：返工；返修；讓步接收；拒收（報(bào)廢）。不合格經(jīng)返工或返修后應(yīng)由檢驗(yàn)人員再次檢查，直到消除不合格為止。向顧客提出讓步接受時(shí)，由質(zhì)安部與顧客協(xié)商解決，必須得到顧客確認(rèn)。當(dāng)安裝改造維修服務(wù)交付后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，分公司應(yīng)針對不合格情況采取相應(yīng)的措施，將不合格的影響降低到最低程度。質(zhì)安部負(fù)責(zé)與不合格品評審、處置、重新檢驗(yàn)/驗(yàn)證的相關(guān)記錄。相關(guān)文件《不合格品控制程序》KLHB/CX-11《記錄控制程序》KLHB/CX-0315質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)數(shù)據(jù)分析綜合管理部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的綜合管理。工程部和質(zhì)安部根據(jù)各自分工收集和分析各自監(jiān)視和測量活動(dòng)以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)（包括質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題），以證實(shí)分公司質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，并評價(jià)可以實(shí)施的質(zhì)量保證體系持續(xù)的改進(jìn)。通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供以下信息：顧客滿意和（或）不滿意；維修服務(wù)和顧客要求的符合性；過程和維修服務(wù)特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；供方產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)為分公司實(shí)施糾正措施，預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)提供支持。詳細(xì)要求見《質(zhì)量信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》。顧客滿意綜合管理部負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，對顧客滿意的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，作為分公司對質(zhì)量保證體系業(yè)績測量的方法之一。內(nèi)部審核綜合管理部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》，并協(xié)助質(zhì)量保證工程師按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定分公司質(zhì)量保證體系是否達(dá)到下列要求：符合分公司質(zhì)量保證體系文件的安排和質(zhì)量保證體系的要求以及TSGZ0004-2007質(zhì)量保證體系基本要求規(guī)定的要求；得到有效的實(shí)施和保持。分公司對質(zhì)量保證體系涉及的部門和安裝改造維修服務(wù)過程每年至少進(jìn)行一次審核。當(dāng)有以下情況發(fā)生，分公司經(jīng)理根據(jù)需要增加審核次數(shù)：發(fā)生嚴(yán)重安裝改造維修質(zhì)量問題或顧客重大投訴；分公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生變化；質(zhì)量保證體系初建或有重大改變或即將實(shí)行第二方或第三方審核。由質(zhì)量保證工程師指定審核組長，并組成審核組，審核組成員應(yīng)是具有內(nèi)審員資格且與受審核部門無直接責(zé)任。審核組長負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃，審核組成員根據(jù)分工編制檢查表。審核組長負(fù)責(zé)審核過程的控制，并編制審核報(bào)告，對分公司質(zhì)量保證體系的符合性和有效性做出評價(jià)。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題審核組將以不合格報(bào)告或口頭提出的形式通報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)部門應(yīng)對不合格采取糾正措施。審核組負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗(yàn)證。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)將內(nèi)部審核信息（包括對不合格采取糾正措施及其驗(yàn)證的結(jié)果），提交管理評審。內(nèi)部審核的詳細(xì)規(guī)定見《內(nèi)部審核控制程序》。用戶服務(wù)分公司制定了《用戶服務(wù)制度》，規(guī)定分公司接到顧客投訴后，由綜合管理部組織工程部、技質(zhì)部及有關(guān)施工隊(duì)等到現(xiàn)場檢查，制定返修或返工技術(shù)措施，工程部組織實(shí)施。一周內(nèi)將顧客投訴記錄及投訴處理單一并報(bào)綜合管理部?，F(xiàn)場核查后一周內(nèi)質(zhì)檢員將核查質(zhì)量記錄報(bào)工程部。工程部解決不了的質(zhì)量問題，應(yīng)在兩天內(nèi)向綜合管理部匯總，報(bào)請技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或分公司經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。持續(xù)改進(jìn)綜合管理部協(xié)助質(zhì)量保證工程師積極尋找改進(jìn)的機(jī)會，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的有效性。分公司持續(xù)改進(jìn)的信息來源主要有：質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；審核結(jié)果（包括第一方、第二方第三方審核）；數(shù)據(jù)分析；糾正措施和預(yù)防措施；管理評審。持續(xù)改進(jìn)可按下列步驟進(jìn)行：匯總信息：積極尋找改進(jìn)的機(jī)會；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：確定優(yōu)先解決的問題；原因分析：識別并驗(yàn)證產(chǎn)生問題的根本原因；制定計(jì)劃：確定改進(jìn)的目標(biāo)，提出改進(jìn)的措施；執(zhí)行制訂的措施；檢查：跟蹤驗(yàn)證，效果評價(jià)，形成記錄；鞏固：將有效的成果納入文件；再改進(jìn)：對遺留問題或新發(fā)現(xiàn)的問題按以上步驟實(shí)施再改進(jìn)。糾正措施綜合管理部負(fù)責(zé)制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》并組織、監(jiān)督實(shí)施。分公司采取糾正措施的時(shí)機(jī)主要有：安裝改造維修服務(wù)過程中連續(xù)出現(xiàn)的不合格；發(fā)生質(zhì)量事故；顧客投訴；管理評審，質(zhì)量保證體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中發(fā)現(xiàn)的不合格或做出的決定。各責(zé)任部門所采取的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實(shí)施控制：評審不合格（包括顧客投訴）；確定不合格的原因；評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定和實(shí)施所需的糾正措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評審所采取的糾正措施。通過糾正措施的實(shí)施，應(yīng)確保消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。綜合管理部負(fù)責(zé)收集、匯總糾正措施的有關(guān)信息，作為管理評審的輸入之。糾正措施控制的詳細(xì)規(guī)定見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。預(yù)防措施綜合管理部負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求組織實(shí)施預(yù)防措施。各責(zé)任部門采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實(shí)施控制：確定潛在不合格及其原因；評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評審所采取的預(yù)防措施。通過預(yù)防措施的實(shí)施，應(yīng)確保消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。綜合管理部負(fù)責(zé)收集、匯總預(yù)防措施的有關(guān)信息，作為管理評審的輸入之一。預(yù)防措施控制的詳細(xì)規(guī)定見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。15.8相關(guān)文件《質(zhì)量信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》KLHB/CX-12《內(nèi)審控制程序》KLHB/CX-13《糾正和預(yù)防措施控制程序》KLHB/CX-1416人員培訓(xùn)、考核及其管理綜合管理部負(fù)責(zé)制訂《人力資源控制程序》，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面提出能力要求，并安排相適應(yīng)的人員，以確保分公司從事影響電梯安裝改造維修保養(yǎng)服務(wù)質(zhì)量工作的人員符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定并能夠勝任其崗位需要。質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員（含電梯安裝改造維修作業(yè)人員），應(yīng)當(dāng)是分公司聘用的相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員和技工，其任職條件應(yīng)當(dāng)符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，并于分公司簽訂勞動(dòng)合同，不得同時(shí)在其他單位兼職。綜合管理部應(yīng)根據(jù)分公司發(fā)展對人員素質(zhì)的要求，確定分公司從事影響電梯安裝改造維修保養(yǎng)質(zhì)量的人員的能力（包括滿足安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定）。根據(jù)員工的能力現(xiàn)狀，確定培訓(xùn)對象、內(nèi)容和進(jìn)度要求，并編制年度培訓(xùn)計(jì)劃；按計(jì)劃提供培訓(xùn)（包括專業(yè)工程技術(shù)人員和安裝改造維修作業(yè)人員的再教育/年度復(fù)審培訓(xùn)等）或采取其他措施（如輪崗、換崗、引進(jìn)人才等），以滿足崗位的要求并符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定；綜合管理部負(fù)責(zé)組織評價(jià)所提供培訓(xùn)及所采取措施的有效性；通過培訓(xùn)和教育，確保全體員工意識到所從事活動(dòng)與顧客滿意、企業(yè)興衰等相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)分公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。綜合管理部負(fù)責(zé)保持員工培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷、資格、考核的檔案記錄。建立特種設(shè)備許可所要求相關(guān)人員管理（聘用、借用、調(diào)出）。人員培訓(xùn)、考核及其管理的詳細(xì)要求見《人力資源管理控制程序》。相關(guān)文件《人力資源管理控制程序》KLHB/CX-1517其他過程控制分公司其他的過程包括：隱蔽工程施工、電梯設(shè)備起重吊裝以及電梯吊裝安裝要求的井道內(nèi)腳手架搭設(shè)過程。隱蔽工程施工，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)的施工工藝進(jìn)行施工，必須有用戶聯(lián)系人或負(fù)責(zé)人認(rèn)可；經(jīng)檢驗(yàn)合格后，于隱蔽前通知特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)單位檢查驗(yàn)收，并形成檢驗(yàn)文件。電梯設(shè)備起重吊裝、井道內(nèi)腳手架搭設(shè)均交國家規(guī)定資質(zhì)的施工作業(yè)，分公司采取分包由外包方組織實(shí)施。外包方的選擇應(yīng)據(jù)電梯安裝合同規(guī)定要求，合同規(guī)定由業(yè)主選擇的由業(yè)主確定，分公司工程部確認(rèn)其施工資質(zhì)。合同規(guī)定由分公司選擇的外包方，由工程部按《采購過程控制程序》的規(guī)定和國家相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范要求選擇、評價(jià)并確定外包方。工程部會同質(zhì)安部對外包方提供的關(guān)系進(jìn)行確認(rèn)，包括：分包方的施工作業(yè)資質(zhì)；分包方施工作業(yè)設(shè)備的技術(shù)和安全性能（包括特種設(shè)備完好的見證）；施工作業(yè)人員相應(yīng)資質(zhì)證書有效生、符合性的確認(rèn)；施工作業(yè)方作業(yè)程序流程的符合性、可行性確認(rèn)。質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織工程部、綜合管理部對隱蔽工程施工中分公司作業(yè)部分、作業(yè)施工人員、設(shè)備和作業(yè)過程程序的確認(rèn)。當(dāng)影響上述過程的內(nèi)外因素發(fā)生變化時(shí)，工程部/質(zhì)安部應(yīng)對外包方/分公司作業(yè)部門過程能力進(jìn)行再確認(rèn)。隱蔽工程施工作業(yè)的控制執(zhí)行《電梯安裝過程控制程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》相關(guān)要求執(zhí)行，并符合《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)范》要求。電梯設(shè)備起重和吊裝安裝井道內(nèi)腳手架搭設(shè)過程的控制，執(zhí)行《采購過程控制程序》。17.10相關(guān)文件《電梯安裝過程控制程序》KLHB/CX-07《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》KLHB/CX-09《材料、零部件控制程序》KLHB/CX-0618執(zhí)行特種設(shè)備許可制度分公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織分公司各相關(guān)職能部門，認(rèn)真貫徹《中華人民共和國行政法》和《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，在經(jīng)過特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門許可后，從事資質(zhì)范圍內(nèi)的電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)服務(wù)活動(dòng)，并嚴(yán)格遵守安全技術(shù)規(guī)范的要求。分公司制定了《接受安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)控制程序》，認(rèn)真接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督，工程部負(fù)責(zé)人或分公司授權(quán)人員負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的聯(lián)系，接受法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對電梯安裝改造維修有要求的監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)安部負(fù)責(zé)配合，對監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)系單》、《監(jiān)檢意見通知書》所提出的問題，由工程部會同質(zhì)安部進(jìn)行整改，并分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并將整改情況及時(shí)通報(bào)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。整改結(jié)束工程部將相關(guān)資料綜合管理部存檔。分公司制定了《許可證使用管理控制程序》,規(guī)范了特種設(shè)備許可證的管理，杜絕超范圍施工，不涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓、出租或出賣《許可證》，不向無資質(zhì)單位出賣或非法提供質(zhì)量證明書。在正當(dāng)商業(yè)活動(dòng)、質(zhì)量證明書及合格證中正確使用許可證的編號?！对S可證》有效期內(nèi)，分公司經(jīng)理、通訊地址、聯(lián)系電話變更時(shí)，綜合管理部負(fù)責(zé)及時(shí)以信件、傳真或電子郵件等方式報(bào)告員受理機(jī)構(gòu)報(bào)告；單位名稱變更時(shí)，應(yīng)向原受理機(jī)構(gòu)提出更換證書的申請；注冊資金、專業(yè)技術(shù)人員和持證人員數(shù)量、質(zhì)量體系等發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)向原受理機(jī)構(gòu)報(bào)告；在《許可證》有效期滿前6個(gè)月向原受理機(jī)構(gòu)提出換證申請。在電梯安裝改造維修施工（特別是重大維修過程）中，必須及時(shí)通報(bào)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，并經(jīng)過監(jiān)督檢驗(yàn)方可交付用戶使用。相關(guān)文件《接受安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)控制程序》KLHB/CX-17《許可證使用管理控制程序》KLHB/CX-16

附錄1：組織機(jī)構(gòu)圖生產(chǎn)技質(zhì)部生產(chǎn)技質(zhì)部附錄2質(zhì)量保證體系附錄3關(guān)鍵崗位人員任命書為了更好的貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，使分公司電梯安裝改造維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系得到有效的貫徹和執(zhí)行，對質(zhì)量保證體系各控制系統(tǒng)的崗位人員進(jìn)行任命，希望各位人員認(rèn)真履行分公司賦予的職責(zé)和權(quán)限。分公司總經(jīng)理：2011年12月22日名單如下：序號姓名任職崗位職務(wù)高玉中質(zhì)量保證工程師工程師靳書龍技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人鄒銳芳綜合管理部經(jīng)理彭桂林工程部經(jīng)理桑根生質(zhì)安部經(jīng)理唐榮安裝組長組長屈力遠(yuǎn)維保組長組長蔣建林質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員張文春質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員桑根生質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員陳志紅質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員倪樹華設(shè)備管理員管理員孟慶寶安全員安全員呂全成安全員安全員倪樹華安全員安全員張瑩檔案管理員管理員鄒銳芳辦公室、人力資源負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人附錄4：職能分配表標(biāo)題分公司總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)安部工程部綜合管理部1管理職責(zé)●○○○○○1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)●○○???1.2質(zhì)量保證體系組織●○○○○○1.3職責(zé)、權(quán)限●○○○○○1.4管理評審●○○○○○2質(zhì)量保證體系文件●○○○○3文件和記錄控制●○○○○3.1文件控制●○???3.2記錄控制●○???4合同控制???●5設(shè)計(jì)控制不涉及6材料、零部件控制●?●○7作業(yè)（工藝）控制●??○8焊接控制●?●?9熱處理控制不涉及10無損檢測控制不涉及11理化檢驗(yàn)控制不涉及12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制●??○13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制●???14不合格品（項(xiàng)）控制●●?○15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)●○???16人員培訓(xùn)、考核及其管理●○○○?17其它過程控制●??○18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度●○???注：●主要負(fù)責(zé)部門；○配合部門；?執(zhí)行部門附錄5各部門職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)體系文件和記錄的管理；負(fù)責(zé)人力資源的管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施工作，以及對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的跟蹤和綜合管理；負(fù)責(zé)對體系實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理工作；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理工作；負(fù)責(zé)電梯安裝改造維修過程材料和零配件的采購工作；負(fù)責(zé)對供方的選擇、評價(jià)和再評價(jià)管理工作。質(zhì)安部全面負(fù)責(zé)電梯安裝改造維修保養(yǎng)過程安全、質(zhì)量的控制和管理；負(fù)責(zé)制定電梯維修保養(yǎng)實(shí)施方案和維修計(jì)劃；負(fù)責(zé)制定各種安裝改造維修保養(yǎng)工藝文件；負(fù)責(zé)計(jì)量器具的歸口管理工作；負(fù)責(zé)與顧客接洽安裝改造維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)對電梯安裝改造維修過程的檢驗(yàn)管理工作；負(fù)責(zé)對電梯安裝改造維修過程不合格的控制和管理；負(fù)責(zé)客戶服務(wù)管理工作和顧客反饋意見的處理負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查工作。工程部負(fù)責(zé)電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)過程的組織實(shí)施工作；全面負(fù)責(zé)電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)過程的安全管