工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審

注意事項(xiàng)與技巧

--成都市安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審專(zhuān)家培訓(xùn)

趙永林2017年10月目前一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)主要內(nèi)容2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本概述一二三四安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告目前二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)該體系適用于冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等八個(gè)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建評(píng)審工作。一、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本概述目前三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定體系冶金行業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)7個(gè)基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則機(jī)械行業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)1個(gè)有色行業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)4個(gè)建材行業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)4個(gè)輕工行業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)9個(gè)紡織行業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)1個(gè)煙草行業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)1個(gè)商貿(mào)行業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)3個(gè)《企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ9006-2010）》通用標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)小微企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)《成都市冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分實(shí)施規(guī)范》目前四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)一、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本概述目前五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)

6

通過(guò)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化概念兩大核心：風(fēng)險(xiǎn)管理、持續(xù)改進(jìn)企業(yè)通過(guò)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，全員全過(guò)程參與，建立并保持安全生產(chǎn)管理體系，全面管控生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生工作，實(shí)現(xiàn)安全健康管理系統(tǒng)化、崗位操作行為規(guī)范化、設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全化、作業(yè)環(huán)境器具定置化，并持續(xù)改進(jìn)。一、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本概述目前六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)

7安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本內(nèi)容13個(gè)元素目標(biāo)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)安全生產(chǎn)投入法律法規(guī)和管理制度培訓(xùn)教育設(shè)備設(shè)施作業(yè)安全隱患排查治理重大危險(xiǎn)源管理（風(fēng)險(xiǎn)管理）職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急管理事故報(bào)告調(diào)查處理績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)21435679811101213一、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本概述目前七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)評(píng)分細(xì)則—出臺(tái)背景為推進(jìn)冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)（以下統(tǒng)稱(chēng)冶金等工貿(mào)行業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)范化和科學(xué)化，2011年，國(guó)家安監(jiān)總局依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào)）和《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）》，制定發(fā)布了《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則》（安監(jiān)總管四【2011】128號(hào)文件）。工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效建設(shè)視頻片.mp4{成都市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《成都市冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分實(shí)施規(guī)范》的通知}（成安監(jiān)[2015]37號(hào)）成安監(jiān)（2015）37號(hào)關(guān)于印發(fā)《成都市冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分實(shí)施規(guī)范》的通知.pdf標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)背景目前八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)本評(píng)分實(shí)施規(guī)范適用于成都市冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)企業(yè)（以下統(tǒng)稱(chēng)冶金等工貿(mào)企業(yè)）根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)開(kāi)展三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化外部評(píng)審及各級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督審核等相關(guān)工作。冶金等工貿(mào)企業(yè)已有專(zhuān)業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的，優(yōu)先適用專(zhuān)業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，專(zhuān)業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中與本評(píng)分實(shí)施規(guī)范中通用的部分參照本評(píng)分實(shí)施規(guī)范執(zhí)行。冶金等工貿(mào)企業(yè)已有專(zhuān)業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的，優(yōu)先適用專(zhuān)業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍評(píng)分實(shí)施規(guī)范—考評(píng)說(shuō)明（一）目前九頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)一級(jí)要素二級(jí)要素達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)要素二級(jí)要素達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1目標(biāo)158隱患排查和治理4112組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)299重大危險(xiǎn)源監(jiān)控383安全投入1610職業(yè)健康3184法律法規(guī)和管理制度61511應(yīng)急救援5145教育培訓(xùn)5812事故報(bào)告調(diào)查處理276生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施35413績(jī)效評(píng)定持續(xù)改進(jìn)277作業(yè)安全532合計(jì)1342194要素、達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分實(shí)施規(guī)范—考評(píng)說(shuō)明（二）目前十頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)在評(píng)分細(xì)則中的自評(píng)/評(píng)審描述列中，企業(yè)及評(píng)審單位應(yīng)根據(jù)評(píng)分細(xì)則的有關(guān)要求，針對(duì)企業(yè)實(shí)際情況，如實(shí)進(jìn)行得分及扣分點(diǎn)說(shuō)明、描述，并在自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明匯總表中逐條列出。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中累計(jì)扣分的，均為直到該考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完止，不出現(xiàn)負(fù)分。有特別說(shuō)明扣分的（在考評(píng)方式中加粗的內(nèi)容），在該類(lèi)目?jī)?nèi)進(jìn)行扣分。注：本標(biāo)準(zhǔn)中有22個(gè)追加扣分處，總扣分值395分．其中2.1組織機(jī)構(gòu).1處追加扣除6分，2.2職責(zé)2處追加扣除26分，4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1處追加扣除16分，六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施9處追加扣除179分，七、作業(yè)安全5處追加扣除84分。九危險(xiǎn)源控制１處追加扣分60分，10.1職業(yè)健康管理１處16分，11.2應(yīng)急預(yù)案１處11.4應(yīng)急演練1處共計(jì)12分。計(jì)分方法評(píng)分實(shí)施規(guī)范—考評(píng)說(shuō)明（三）目前十一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)1.安全生產(chǎn)目標(biāo)208.隱患排查和治理802.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)309.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控603.安全投入4010.職業(yè)健康604.法律法規(guī)與安全管理制度10011.應(yīng)急救援305.教育培訓(xùn)5012.事故報(bào)告、調(diào)查和處理206.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施26013.績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)207.作業(yè)安全230總分1000評(píng)分實(shí)施規(guī)范—考評(píng)說(shuō)明（四）各要素分值目前十二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)1000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：得分換算評(píng)分實(shí)施規(guī)范—考評(píng)說(shuō)明（五）最后得分采取四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)化得分標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分1000-不參與考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和=X

100目前十三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)共分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，其中一級(jí)為最高。評(píng)定所對(duì)應(yīng)的等級(jí)須同時(shí)滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績(jī)效等要求。等級(jí)劃分三級(jí)企業(yè)由所在地設(shè)區(qū)的市安全監(jiān)管部門(mén)審核公告二級(jí)企業(yè)由企業(yè)所在地省安全監(jiān)管部門(mén)審核公告.一級(jí)企業(yè)由國(guó)家安全監(jiān)管總局審核公告.評(píng)分實(shí)施規(guī)范—考評(píng)說(shuō)明（六）目前十四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審評(píng)分75分（含）以上90分以下（集團(tuán)公司80%以上的成員企業(yè)評(píng)審評(píng)分大于等于75分）

評(píng)審評(píng)分90分（含）以上

評(píng)審評(píng)分60分（含）以上75分以下

各級(jí)得分要求評(píng)分細(xì)則—考評(píng)說(shuō)明（七）目前十五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)一級(jí)應(yīng)為大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè)90%以上無(wú)死亡生產(chǎn)安全事故；上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)無(wú)死亡生產(chǎn)安全事故。二級(jí)申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè)80%以上無(wú)死亡生產(chǎn)安全事故；企業(yè)死亡人員未超過(guò)1人。三級(jí)1.申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)，企業(yè)生產(chǎn)安全事故累計(jì)死亡人員未超過(guò)2人；集團(tuán)公司所屬成員企業(yè)80%以上無(wú)死亡生產(chǎn)安全事故。2.考評(píng)企業(yè)為集團(tuán)公司的，所屬成員企業(yè)應(yīng)全體實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)。安全績(jī)效要求評(píng)分細(xì)則—考評(píng)說(shuō)明（八）目前十六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審需查閱的資料（一）標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作需查閱的資料38項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，需要以文件形式下發(fā)；10項(xiàng)工作臺(tái)帳；9項(xiàng)檔案；8項(xiàng)計(jì)劃、總結(jié)；10項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及演練內(nèi)容；50項(xiàng)原始記錄；20項(xiàng)安全費(fèi)用、工傷保險(xiǎn)、證書(shū)、職業(yè)危害等資料；

評(píng)分實(shí)施規(guī)范—考評(píng)說(shuō)明（八）目前十七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)1、38項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度

38項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，需要以文件形式下發(fā)：《規(guī)范》中第4.2項(xiàng)所要求的各項(xiàng)制度（必須建立）

1、安全目標(biāo)管理制度（1）2、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度（1）3、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度（4..1）4、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班制度（4.2）5、班組崗位達(dá)標(biāo)制度（4.2）6、安全生產(chǎn)投入管理制度（3.1）7、文件和檔案管理制度（4.6）8、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度9、安全教育培訓(xùn)管理制度（5.1）10、特種作業(yè)人員管理制度（）11、設(shè)備設(shè)施安全管理制度（6.2）12、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度（6.1）目前十八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)13、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度（6.3）14、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢管理制度（6.3）15、施工和檢（維）修安全管理制度（6.2）16、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度（9.1）17、危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度（7.1）18、承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方及外用工（單位）管理制度（7.3）19、職業(yè)健康管理制度（10.1）20、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度（10）21、安全檢查及隱患治理制度（8.1）22、應(yīng)急管理制度（11.1）23、事故管理制度（12.1）24、安全績(jī)效評(píng)定管理制度(13.1)25、消防安全管理制度(4.2)目前十九頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)

《規(guī)范》中其它各要素所要求的各項(xiàng)制度26、安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審與更新制度（2.2）27、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度（3）28、工傷保險(xiǎn)管理制度（3）29、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理制度（3）30、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求或規(guī)定的識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新制度（4.1）31、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度（6.1）32、設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度（6.2）33、危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度（7.1）34、警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度（7.2）35、人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更管理制度（7.5）36、重大危險(xiǎn)源管理制度（9.1）37、事故應(yīng)急救援制度（11.1）38、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)管理制度（13.1）制度的制定宜明細(xì)不宜籠統(tǒng)，各個(gè)方面的制度要獨(dú)立成篇，以便落實(shí)和檢查目前二十頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)2、工作臺(tái)帳工作臺(tái)帳（總的臺(tái)賬有10項(xiàng)）

1、生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳（設(shè)備設(shè)施一覽表、特種設(shè)備臺(tái)帳、安全設(shè)施臺(tái)帳、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)臺(tái)帳）；其中：（1）設(shè)備設(shè)施一覽表（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱(chēng)、工藝位號(hào)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、重量、生產(chǎn)廠(chǎng)家、容積、出廠(chǎng)日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號(hào)、價(jià)格等內(nèi)容）（2）特種設(shè)備臺(tái)帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱(chēng)、工藝位號(hào)、制造單位、出廠(chǎng)編號(hào)、使用證編號(hào)、設(shè)備注冊(cè)代號(hào)、定檢日期、檢驗(yàn)結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容）（3）安全設(shè)施臺(tái)帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種類(lèi)、名稱(chēng)、位置、數(shù)量、責(zé)任人等內(nèi)容）；（4）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測(cè)量設(shè)備和壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等，設(shè)置欄目應(yīng)包括分類(lèi)、名稱(chēng)、安裝位置、規(guī)格型號(hào)、測(cè)量范圍、精度等級(jí)、編號(hào)、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容）；2、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳（主要包括防塵、防毒、空氣呼吸器、防暑降溫等設(shè)施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設(shè)置應(yīng)包括：種類(lèi)、名稱(chēng)、位置、校驗(yàn)、維護(hù)日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容）；3、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)帳（記錄發(fā)放和更換等情況）；4、消防器材臺(tái)帳（包括標(biāo)識(shí)類(lèi)別、標(biāo)識(shí)名稱(chēng)、單位、設(shè)置地點(diǎn)、設(shè)置時(shí)間、數(shù)量、維護(hù)責(zé)任人等內(nèi)容）；目前二十一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)5、事故臺(tái)帳（內(nèi)容包括事故時(shí)間、事故類(lèi)別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過(guò)、救援過(guò)程、事故教訓(xùn)、“四不放過(guò)”處理等內(nèi)容）；6、隱患整改臺(tái)帳（應(yīng)含隱患名稱(chēng)、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等項(xiàng)目?jī)?nèi)容）；7、安全檢查臺(tái)帳（包括檢查時(shí)間、檢查形式、檢查對(duì)象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及處理情況等內(nèi)容）；8、安全費(fèi)用提取及使用臺(tái)帳（安全費(fèi)用包括：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)，安全檢查與評(píng)價(jià)，重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患評(píng)估、整改監(jiān)控，安全技能培訓(xùn)，應(yīng)急演練發(fā)生的費(fèi)用等）；9、新職工三級(jí)安全教育臺(tái)帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠(chǎng)時(shí)間、車(chē)間或部門(mén)、工種、培訓(xùn)學(xué)時(shí)（廠(chǎng)級(jí)、車(chē)間、班組）、考試績(jī)[廠(chǎng)級(jí)、車(chē)間、班組]）；10、特種作業(yè)人員臺(tái)帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專(zhuān)業(yè)工齡、培訓(xùn)單位、考核成績(jī)含理論和實(shí)作、取證時(shí)間、復(fù)審時(shí)間、發(fā)證編號(hào)等內(nèi)容）；

目前二十二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)3、檔案檔案（總的檔案有9項(xiàng)）1、重大危險(xiǎn)源檔案（包括危險(xiǎn)物質(zhì)名稱(chēng)、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等）；2、重大隱患檔案（包括重大隱患評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見(jiàn)、隱患治理方案（五定）、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）；3、特種設(shè)備檔案（包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、注冊(cè)登記證、定期檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等）；4、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓(xùn)登記表，包括姓名、身份、培訓(xùn)時(shí)間（開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間）、培訓(xùn)班名稱(chēng)、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績(jī)等內(nèi)容）；5、承包商檔案（包括承包商資格預(yù)審、選擇，承包商開(kāi)工前準(zhǔn)備的確認(rèn)和承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等資料）；6、供應(yīng)商檔案（包括供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇，供應(yīng)商續(xù)用評(píng)價(jià)和經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等資料）；7、化學(xué)品檔案（包括1、化學(xué)品普查表2、化學(xué)品建檔登記表3、危險(xiǎn)性不明的化學(xué)品鑒別分類(lèi)報(bào)告（若有）4、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽5、非危險(xiǎn)品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害）；8、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表，2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案，3、職業(yè)病防治工作計(jì)劃和實(shí)施方案，4、職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果（報(bào)告），5、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳，6、勞動(dòng)者個(gè)人防護(hù)用品臺(tái)帳）；9、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案（包括1、勞動(dòng)者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史，2、相應(yīng)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果，3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況，4、職業(yè)病診療等勞動(dòng)者健康資料）。目前二十三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)4、計(jì)劃、總結(jié)計(jì)劃、總結(jié)（總的計(jì)劃、總結(jié)有8項(xiàng)）1、年度安全工作計(jì)劃（公司及所有部門(mén)均應(yīng)有計(jì)劃，公司的計(jì)劃應(yīng)包括安全投入計(jì)劃，當(dāng)然安全投入計(jì)劃也可單列）；2、年度綜合檢修計(jì)劃（含安全設(shè)施檢維修計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度）、檢修方案；3、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃（可單列，也可納入安全工作計(jì)劃）；4、年度職業(yè)衛(wèi)生防治計(jì)劃（也可納入年度安全工作計(jì)劃）；5、安全檢查計(jì)劃（每次綜合檢查及專(zhuān)項(xiàng)檢查前，年初應(yīng)有個(gè)總計(jì)劃可納入安全工作計(jì)劃）；6、班組活動(dòng)計(jì)劃（可每季度制定）；7、隱患整改計(jì)劃（方案）；8、公司及所有部門(mén)均應(yīng)有年度工作總結(jié)；專(zhuān)項(xiàng)安全活動(dòng)結(jié)束后也應(yīng)有總結(jié)。目前二十四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)5、應(yīng)急預(yù)案及演練（總的有10項(xiàng)）1）事故應(yīng)急救援預(yù)案；2）重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案（可與事故應(yīng)急救援預(yù)案合并，即可做成綜合預(yù)案及現(xiàn)場(chǎng)處置方案）；3）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案（現(xiàn)場(chǎng)處置方案）。公司應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)整合成一個(gè)有機(jī)整體。4）應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄；5）應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒缸C明（上級(jí)部門(mén)及協(xié)作單位簽收記錄）6）應(yīng)急須知向社會(huì)告知（如信息卡及發(fā)放記錄）；7）應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄；8）應(yīng)急演練方案；9）應(yīng)急演練記錄；10）應(yīng)急演練效果評(píng)價(jià)報(bào)告；目前二十五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)

6、原始記錄（有50項(xiàng)）1）安全會(huì)議記錄（安委會(huì)例會(huì)、安全員例會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)等）；2）廠(chǎng)、車(chē)間值班記錄；3）安全目標(biāo)完成的考核記錄；4）安全責(zé)任考核記錄（安全獎(jiǎng)懲原始記錄）；5）工作危害分析（JHA）及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（記錄）；6）安全檢查表分析（SCL）及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（記錄）；（危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單或報(bào)告）7）重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單；8）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動(dòng)記錄中）；9）年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（評(píng)審）及風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審（檢查）記錄（報(bào)告）10）重大危險(xiǎn)源定期檢測(cè)（報(bào)告）記錄；11）重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告；12）重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄；13）企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）；目前二十六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)14）企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓(xùn)記錄（在會(huì)議、班組活動(dòng)記錄中有也可以）；15）企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求向相關(guān)方傳達(dá)的記錄；16）法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告（每年至少一次）；17）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評(píng)審記錄；18）從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓(xùn)及年度再教育考試（核）記錄；19）“四新”培訓(xùn)考試（核）記錄；20）新職工“三級(jí)”安全教育記錄；21）轉(zhuǎn)崗、復(fù)工二、三級(jí)安全教育記錄；22）外來(lái)參觀(guān)、學(xué)習(xí)人員安全須知培訓(xùn)記錄；23）外來(lái)施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄（廠(chǎng)級(jí)、車(chē)間級(jí)）；24）班組安全活動(dòng)記錄；25）安全培訓(xùn)教育需求識(shí)別記錄（包括所有基層單位）；26）安全培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)報(bào)告（記錄）；27）安全設(shè)施專(zhuān)人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負(fù)責(zé)人檢查記錄）；28）安全設(shè)施檢修記錄；目前二十七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)29）防雷測(cè)量校驗(yàn)記錄（報(bào)告）；30）安全聯(lián)鎖裝置試驗(yàn)維護(hù)記錄；

31）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位承包人承包點(diǎn)安全活動(dòng)記錄；

32）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位年度安全檢查報(bào)告；

33）檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修計(jì)劃、日常檢維修計(jì)劃的落實(shí)情況）；

34）有關(guān)管理部門(mén)（如安全部門(mén)）對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄；35）作業(yè)許可證存根（包括動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、破土、臨時(shí)用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等）；(有模版）36）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并）；

37）承包商施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理（檢查）記錄；

38）危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄；目前二十八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)39）變更（人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施、機(jī)構(gòu)等）申請(qǐng)及驗(yàn)收表（記錄）；40）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素定期檢測(cè)記錄；41）勞動(dòng)防護(hù)用品（器具）定期校驗(yàn)及檢查記錄；42）應(yīng)急搶險(xiǎn)與救援記錄、防護(hù)器具使用情況記錄；43）應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄（可放在專(zhuān)柜中，定期收集存檔）；

44）安全警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)檢查維修記錄；45）安全警示標(biāo)志和職業(yè)衛(wèi)生警示標(biāo)志臺(tái)賬；46）各類(lèi)安全檢查表（記錄）；47）消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬；48）隱患整改通知書(shū)；49）隱患整改驗(yàn)收及實(shí)施效果驗(yàn)證記錄；50）安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核記錄。

目前二十九頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)二）標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作需查閱的其他書(shū)面資料其它資料（有20項(xiàng)）1、安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案及推進(jìn)過(guò)程相關(guān)資料；2、文件化的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)；3、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)（親筆簽名）；4、企業(yè)各級(jí)、各類(lèi)人員年度安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)（內(nèi)容有針對(duì)性，不能千篇一律）；5、建立安全生產(chǎn)委員會(huì)的書(shū)面文件；6、安全管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖；8、主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書(shū)；9、特種作業(yè)人員、安全培訓(xùn)合格證書(shū)；10、安全費(fèi)用提取的標(biāo)準(zhǔn)資料；11、工傷陪償相關(guān)資料。目前三十頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)12、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)“三同時(shí)”文件；13、各種報(bào)警器、檢測(cè)儀器的說(shuō)明書(shū)；14、安全閥、壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等安全附件的技術(shù)資料15、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告；16、多個(gè)承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議（可寫(xiě)入合同中）；17、生產(chǎn)設(shè)施拆除方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及報(bào)廢驗(yàn)收資料；18、承包商施工現(xiàn)場(chǎng)管理情況的資料（入廠(chǎng)證管理、培訓(xùn)教育管理、各種作業(yè)活動(dòng)相關(guān)手續(xù)的管理、施工人員勞動(dòng)保護(hù)用品管理、安全設(shè)施管理、安全聯(lián)席會(huì)議管理、安全檢查管理等）19、職業(yè)危害申報(bào)表；20、事故調(diào)查處理報(bào)告（含未遂事故）。目前三十一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)

32GB/T33000-2016安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本內(nèi)容目標(biāo)職責(zé)法律法規(guī)及其他要求教育培訓(xùn)運(yùn)行控制事故隱患、風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防預(yù)控應(yīng)急管理事故事件查處持續(xù)改進(jìn)21435678一、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本概述目前三十二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)主要要素E:\安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)\安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)常用標(biāo)準(zhǔn)匯總\51、成都市冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分表.doc1目標(biāo)2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)3安全生產(chǎn)投入4法律法規(guī)與安全管理制度5教育培訓(xùn)6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施7作業(yè)安全8隱患排查治理9重大危險(xiǎn)源監(jiān)控10職業(yè)健康11應(yīng)急救援12事故報(bào)告、調(diào)查和處理13績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)目前三十三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)主要內(nèi)容34安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本概述一二安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧三四安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告目前三十四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)35國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法（試行）的通知(安監(jiān)總辦〔2014〕49號(hào))成都市安全監(jiān)管局關(guān)于《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)考評(píng)工作流程》（成安監(jiān)〔2012〕127號(hào)）和《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)考評(píng)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》的通知（成安監(jiān)函〔2013〕51號(hào)）評(píng)審前準(zhǔn)備工作評(píng)審中注意事項(xiàng)評(píng)審方法與技巧二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧目前三十五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的特點(diǎn):

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審必須是一種正式、有序的活動(dòng)；“正式”是指評(píng)審單位（第三方）進(jìn)行評(píng)審。“有序”則是指有組織、有計(jì)劃并按規(guī)定的規(guī)則進(jìn)行，包括評(píng)審前應(yīng)準(zhǔn)備好評(píng)審文件，評(píng)審后應(yīng)提交評(píng)審報(bào)告。評(píng)審工作必須由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且經(jīng)資格認(rèn)可的評(píng)審人員進(jìn)行，評(píng)審人員都需經(jīng)過(guò)正規(guī)的培訓(xùn)，并取得評(píng)審組織單位批準(zhǔn)有資質(zhì)的評(píng)審人員才能從事評(píng)審工作。評(píng)審必須形成書(shū)面的文件，包括：評(píng)審報(bào)告、首末次會(huì)議簽到表、評(píng)審工作手冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題手寫(xiě)表、評(píng)審得分表等都要形成書(shū)面文件。二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧目前三十六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)2、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審必須具有客觀(guān)性、獨(dú)立性和系統(tǒng)性；評(píng)審的客觀(guān)性、獨(dú)立性和系統(tǒng)性是開(kāi)展評(píng)審的三個(gè)核心?？陀^(guān)性是指評(píng)審人員要以充分確鑿的證據(jù)為基礎(chǔ)，公正、客觀(guān)地評(píng)價(jià)評(píng)審對(duì)象，不能帶有偏見(jiàn)或主觀(guān)地給出評(píng)審結(jié)論。獨(dú)立性是指評(píng)審人員要與受評(píng)審企業(yè)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系和任何利益關(guān)系。系統(tǒng)性是指評(píng)審人員要按本專(zhuān)業(yè)范圍，全面地評(píng)審和評(píng)價(jià)與評(píng)審對(duì)象有關(guān)的各個(gè)項(xiàng)目的結(jié)果。3、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審是一個(gè)抽樣的過(guò)程。由于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的時(shí)間所限，評(píng)審只能按照抽樣檢查的方法進(jìn)行。三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧目前三十七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)38評(píng)審前準(zhǔn)備工作二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧第一

指定評(píng)審組長(zhǎng)、組成評(píng)審組

評(píng)審組長(zhǎng)由評(píng)審單位（即評(píng)審機(jī)構(gòu)）任命，具備領(lǐng)導(dǎo)和管理評(píng)審的知識(shí)和技能。

1．評(píng)審組長(zhǎng)的條件：（1）資格：必須是評(píng)審機(jī)構(gòu)任命、經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格具備管理和業(yè)務(wù)能力的評(píng)審員（評(píng)審專(zhuān)家）。（2）業(yè)務(wù)范圍：評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)與受評(píng)審企業(yè)無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系。（3）工作經(jīng)驗(yàn)：評(píng)審組長(zhǎng)比評(píng)審組成員要有較多的專(zhuān)業(yè)技能和評(píng)審經(jīng)驗(yàn)。（4）組織能力：評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)有組織、管理整個(gè)評(píng)審工作的能力。

2．評(píng)審組長(zhǎng)的職責(zé)：（1）全權(quán)負(fù)責(zé)整個(gè)評(píng)審階段的工作、有權(quán)對(duì)評(píng)審工作的開(kāi)展和評(píng)審結(jié)果作最后決定；（2）負(fù)責(zé)選擇評(píng)審組的評(píng)審人員；（3）負(fù)責(zé)制訂評(píng)審方案（計(jì)劃）；（4）代表評(píng)審組同受評(píng)審企業(yè)的管理者聯(lián)系；（5）負(fù)責(zé)編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告并及時(shí)提交評(píng)審報(bào)告等評(píng)審文件資料。目前三十八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)39評(píng)審前準(zhǔn)備工作二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧

確定評(píng)審組的組成成員，以確保實(shí)施評(píng)審所需的人力資源。評(píng)審人員條件：

1.資格：必須是經(jīng)培訓(xùn)合格，并由評(píng)審組織單位批準(zhǔn)的具備評(píng)審能力的評(píng)審人員；

2.能正確理解、掌握《XX企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求；

3.能掌握評(píng)審方法和評(píng)審技巧；

4.具備本專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的業(yè)務(wù)能力；

5.具備評(píng)審工作所需個(gè)人素質(zhì)。評(píng)審人員職責(zé)：

1.能獨(dú)立完成所分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審任務(wù),收集和分析評(píng)審證據(jù)；

2.負(fù)責(zé)編制分工范圍內(nèi)的評(píng)審專(zhuān)業(yè)小結(jié),報(bào)告評(píng)審結(jié)果；

3.能與受評(píng)審企業(yè)管理者和陪同人員進(jìn)行溝通、交流；

4.保管好評(píng)審文件,不向第三方泄露評(píng)審信息；

5.服從評(píng)審組長(zhǎng)指導(dǎo),支持評(píng)審組長(zhǎng)開(kāi)展工作。目前三十九頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)40評(píng)審前準(zhǔn)備工作二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧第二

確定評(píng)審目的

評(píng)審的目的——確定受評(píng)審企業(yè)建立或保持的“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化”與《XX企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的符合程度；——評(píng)價(jià)受評(píng)審企業(yè)“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化”是否滿(mǎn)足適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求；——評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)、安全承諾的有效性；——評(píng)價(jià)建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，識(shí)別潛在的改進(jìn)措施。目前四十頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)41評(píng)審前準(zhǔn)備工作二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧

第三

確定評(píng)審的可行性

確定評(píng)審的可行性是評(píng)審啟動(dòng)的一項(xiàng)重要活動(dòng)，由評(píng)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)與受評(píng)審企業(yè)加強(qiáng)信息溝通和交流，以便確定評(píng)審的可行性。

確定評(píng)審的可行性應(yīng)考慮下列因素：——受評(píng)審企業(yè)的評(píng)審申請(qǐng)是否經(jīng)評(píng)審組織單位確認(rèn)、批準(zhǔn)；——評(píng)審所需的充分和適當(dāng)?shù)男畔ⅲ缡茉u(píng)審企業(yè)的組織架構(gòu)圖、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目等信息資料——與受評(píng)審企業(yè)的充分合作，能提供評(píng)審所需的文件、記錄；——充分的時(shí)間和資源，如評(píng)審期間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施是否在正常情況下運(yùn)行。辦公場(chǎng)所、通訊、交通條件、陪同人員（向?qū)В┑嚷鋵?shí)情況。目前四十一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)42評(píng)審前準(zhǔn)備工作二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧

第四

與受評(píng)審企業(yè)建立初步聯(lián)系評(píng)審單位管理人員或評(píng)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)與受評(píng)審企業(yè)建立初步聯(lián)系，建立初步聯(lián)系可以是正式或非正式的，如電話(huà)、電子郵件、傳真等。初步聯(lián)系的目的：——與受評(píng)審企業(yè)的代表建立溝通渠道。如確定聯(lián)系人的姓名、電話(huà)及具體單位地址；——確認(rèn)實(shí)施評(píng)審的權(quán)限。如組織架構(gòu)和管理權(quán)限；——提供時(shí)間安排和評(píng)審組組成信息。如提供評(píng)審方案（計(jì)劃），包括評(píng)審日程安排、評(píng)審組成員等信息；——要求獲得相關(guān)文件。如基礎(chǔ)管理、基礎(chǔ)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康所需要涉及的文件資料、圖紙、記錄等?！_定適用的現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)則。如進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域的安全守則；——對(duì)評(píng)審作出安排。如交通、午餐等安排目前四十二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)43評(píng)審前準(zhǔn)備工作二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧第五

制定評(píng)審方案（計(jì)劃）

評(píng)審方案（計(jì)劃）是確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審人員、日程安排的重要文件，由評(píng)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制，經(jīng)評(píng)審單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)評(píng)審組織單位備案，受評(píng)審企業(yè)確認(rèn)。評(píng)審方案（計(jì)劃）是指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作的重要依據(jù)，用于規(guī)范評(píng)審人員的評(píng)審行為，按評(píng)審方案進(jìn)行評(píng)審，掌握評(píng)審路線(xiàn)和時(shí)間，避免遺漏評(píng)審部門(mén)或評(píng)審項(xiàng)目。評(píng)審過(guò)程中經(jīng)雙方商定，可調(diào)整評(píng)審路線(xiàn)和評(píng)審時(shí)間。目前四十三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)44評(píng)審前準(zhǔn)備工作二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧評(píng)審方案（計(jì)劃）內(nèi)容——受評(píng)審企業(yè)名稱(chēng)——評(píng)審范圍；——評(píng)審目的；——評(píng)審依據(jù)；——評(píng)審日期；——評(píng)審組成員（注明評(píng)審員或評(píng)審專(zhuān)家）；——評(píng)審日程安排；目前四十四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)45評(píng)審前準(zhǔn)備工作二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧第六

評(píng)審組工作分配

在進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前，評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)召開(kāi)準(zhǔn)備會(huì)議，按評(píng)審方案（計(jì)劃）分配評(píng)審人員工作任務(wù)。工作分配應(yīng)考慮：——專(zhuān)業(yè)能力安排。按每位評(píng)審人員專(zhuān)業(yè)能力安排其評(píng)審專(zhuān)業(yè)——合理安排受評(píng)審部門(mén)時(shí)間。各評(píng)審專(zhuān)業(yè)組不要同時(shí)進(jìn)入一個(gè)受評(píng)審部門(mén)。注：在編制評(píng)審方案（計(jì)劃）時(shí)就需考慮工作分配。目前四十五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)46二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧管理組考核要點(diǎn)管理制度的合法、合規(guī)性；制度、規(guī)程的執(zhí)行情況；相關(guān)記錄和制度規(guī)定的統(tǒng)一性；工作安排的閉環(huán)性；操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等文件的完整性；領(lǐng)導(dǎo)的理念和員工自主創(chuàng)新能力。關(guān)注：企業(yè)在安全管理、安全文化方面存在的亮點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。評(píng)審前準(zhǔn)備工作目前四十六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)47二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧設(shè)備組考核要點(diǎn)設(shè)備設(shè)施的合法、合規(guī)性，對(duì)照專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)排查；設(shè)備設(shè)施的管理模式，工藝布局；設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備設(shè)施材料的完整性；設(shè)備安全裝置的完好性；設(shè)備隱患排查表及記錄的全面性；關(guān)鍵設(shè)備的檢測(cè)檢驗(yàn)、使用許可等相關(guān)資料。了解通過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建企業(yè)設(shè)備設(shè)施安全性能提升情況；提高本質(zhì)化安全水平的先進(jìn)科技手段。評(píng)審前準(zhǔn)備工作目前四十七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)48二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧作業(yè)安全考核要點(diǎn)安全作業(yè)環(huán)境整治物品定置物流有序人車(chē)分流危險(xiǎn)作業(yè)安全檢查評(píng)審前準(zhǔn)備工作目前四十八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)49評(píng)審前準(zhǔn)備工作二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧第七準(zhǔn)備工作文件評(píng)審組成員應(yīng)準(zhǔn)備必要的工作文件，用于評(píng)審過(guò)程中參考和使用。工作文件可包括：——評(píng)審方案（評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)）。用于掌握評(píng)審路線(xiàn)和時(shí)間，避免遺漏評(píng)審部門(mén)或評(píng)審項(xiàng)目?！涗浶畔⒈砀?。如評(píng)審記錄表、評(píng)審工作手冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)評(píng)審記錄表、安全檢查表等。目前四十九頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)50評(píng)審中注意事項(xiàng)二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧第一首次會(huì)首次會(huì)議是現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的序幕，首次會(huì)議召開(kāi)就表明現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審正式開(kāi)始。首次會(huì)議是評(píng)審組與受評(píng)企業(yè)高層、中層管理人員、建設(shè)或延期評(píng)審的推進(jìn)部門(mén)、安全、職業(yè)衛(wèi)生、設(shè)備等管理人員和陪同人員（向?qū)В┮?jiàn)面和介紹評(píng)審過(guò)程的第一次會(huì)議。首次會(huì)議由評(píng)審組長(zhǎng)主持，參加首次會(huì)議人員均應(yīng)簽到。目前五十頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)51評(píng)審中注意事項(xiàng)二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧首次會(huì)議的主要內(nèi)容：——參加首次會(huì)議人員簽到——雙方介紹出席首次會(huì)議人員；——受評(píng)審企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)單致辭，宣讀企業(yè)聲明；——受評(píng)審企業(yè)介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況和安全生產(chǎn)績(jī)效（最好PPT介紹）；——評(píng)審組長(zhǎng)作首次會(huì)議發(fā)言；分配工作任務(wù)；——受評(píng)審企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)；安監(jiān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做工作要求；——首次會(huì)議結(jié)束。首次會(huì)議時(shí)間一般為30—45分鐘目前五十一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)52評(píng)審中注意事項(xiàng)二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧第二評(píng)審實(shí)施

按《XX企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》各要素進(jìn)行評(píng)審。資料評(píng)審應(yīng)重點(diǎn)把握管理性缺陷、系統(tǒng)性問(wèn)題、全面性問(wèn)題。現(xiàn)場(chǎng)查看涉及到高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域千萬(wàn)不能有遺落。

評(píng)審人員評(píng)審過(guò)程注意事項(xiàng)：——以客觀(guān)事實(shí)為證據(jù)，《成都市評(píng)分實(shí)施規(guī)范》或《XX企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩的原則；——堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則；——樹(shù)立為企業(yè)服務(wù)的原則；——應(yīng)把握問(wèn)題點(diǎn)和建議項(xiàng)的區(qū)別；——能善于提出不符合《XX企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，還能指導(dǎo)企業(yè)如何整改，才能符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。（特別注意：不要提出誤導(dǎo)企業(yè)采取的整改措施）目前五十二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)53評(píng)審中注意事項(xiàng)二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧第三收集評(píng)審證據(jù)

在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中所收集的評(píng)審證據(jù)應(yīng)是尋求與評(píng)審依據(jù)有關(guān)的客觀(guān)證據(jù)?？陀^(guān)證據(jù)非客觀(guān)證據(jù)1.存在的客觀(guān)事實(shí)；2.被評(píng)審安全生產(chǎn)活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人的面談、相關(guān)人員口試；3.現(xiàn)行有效的規(guī)章制度、操作規(guī)程等文件和記錄；4.與評(píng)審依據(jù)有關(guān)可用于證實(shí)的信息(如：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審檢查設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境或監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果)1.評(píng)審人員主觀(guān)分析、推斷、臆測(cè)要發(fā)生事情；2.與被評(píng)審安全生產(chǎn)活動(dòng)無(wú)關(guān)人員的談話(huà)；3.作廢文件和擅自修改的記錄。目前五十三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)54評(píng)審中注意事項(xiàng)二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧第四評(píng)審中溝通

評(píng)審中的溝通包括評(píng)審組內(nèi)部溝通和評(píng)審人員與企業(yè)陪同人員之間溝通以及評(píng)審組與受評(píng)審企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)溝通。（一）評(píng)審組內(nèi)部溝通目的———交換評(píng)審信息———評(píng)定評(píng)審進(jìn)展情況———需要追溯驗(yàn)證的問(wèn)題內(nèi)容———評(píng)審信息匯總，相互補(bǔ)充印證；———發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，包括需要扣分的項(xiàng)目；避免同一個(gè)問(wèn)題重復(fù)扣分———進(jìn)一步需要追蹤的問(wèn)題；———是否按照審核方案（計(jì)劃），完成預(yù)期評(píng)審進(jìn)展；———評(píng)審方案（計(jì)劃）是否需要調(diào)整。目前五十四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)55評(píng)審中注意事項(xiàng)二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧（二）評(píng)審人員與陪同人員溝通目的——相互交流評(píng)審信息內(nèi)容——指出存在問(wèn)題——指導(dǎo)采取整改措施（三）評(píng)審組與企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)溝通（尤其是在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)存在較大原則性問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的情況下。）在召開(kāi)末次會(huì)議前，評(píng)審組應(yīng)與企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)推進(jìn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)也可參加。目的：——通報(bào)評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的亮點(diǎn)；——需要進(jìn)一步整改的問(wèn)題內(nèi)容：——由各專(zhuān)業(yè)評(píng)審人員分別通報(bào)本專(zhuān)業(yè)評(píng)審情況；——存在主要問(wèn)題及整改建議。——評(píng)審組長(zhǎng)關(guān)于建立或保持安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)的建議。目前五十五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)56評(píng)審中注意事項(xiàng)二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧第五準(zhǔn)備評(píng)審結(jié)論

（一）編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)評(píng)審小結(jié)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審人員應(yīng)客觀(guān)、公正地編寫(xiě)本專(zhuān)業(yè)評(píng)審小結(jié)。評(píng)審小結(jié)主要內(nèi)容：——評(píng)審項(xiàng)目分值計(jì)算——討論、匯總不參評(píng)項(xiàng)——存在主要問(wèn)題——整改建議專(zhuān)業(yè)評(píng)審小結(jié)須經(jīng)評(píng)審組長(zhǎng)審查。目前五十六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)57評(píng)審中注意事項(xiàng)二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧（二）準(zhǔn)備評(píng)審結(jié)論

評(píng)審組長(zhǎng)召開(kāi)評(píng)審組會(huì)議，對(duì)評(píng)審結(jié)果作匯總分析，對(duì)受評(píng)審企業(yè)建設(shè)（復(fù)評(píng)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的符合性、有效性作總體評(píng)價(jià)并作出評(píng)審結(jié)論。評(píng)審結(jié)論內(nèi)容：——接受評(píng)審單位名稱(chēng)——評(píng)審組成員（簽字）——評(píng)審系統(tǒng)——評(píng)審結(jié)論——存在主要問(wèn)題及建議

目前五十七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)58評(píng)審中注意事項(xiàng)二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧（三）評(píng)審工作總結(jié)制定

評(píng)審工作總結(jié)由評(píng)審組長(zhǎng)（領(lǐng)隊(duì)）負(fù)責(zé)編制，其主要內(nèi)容：

1.企業(yè)概況2.評(píng)審概述，包括各專(zhuān)業(yè)組評(píng)審得分情況。

3.評(píng)審總結(jié)。包括評(píng)審結(jié)論和企業(yè)績(jī)效綜述

4.建設(shè)（或保持）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)取得績(jī)效

5.建設(shè)（或保持）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)亮點(diǎn)目前五十八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)59形成小組用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審總結(jié)表應(yīng)注意的幾點(diǎn)事項(xiàng)：按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)由小到大順序填寫(xiě)，同類(lèi)型條款號(hào)合并到一起，并注意扣分值；在描述問(wèn)題項(xiàng)或建議項(xiàng)時(shí)，注意把各個(gè)單位、部門(mén)或場(chǎng)所寫(xiě)進(jìn)出；注意錯(cuò)別字及語(yǔ)法錯(cuò)誤、序號(hào)、格式、內(nèi)容等完整性和合理性。二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧評(píng)審中注意事項(xiàng)目前五十九頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)60評(píng)審中注意事項(xiàng)二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧第六末次會(huì)議

末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持（一）目的——通報(bào)評(píng)審情況——宣布評(píng)審得分和評(píng)審結(jié)論——宣布結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（二）內(nèi)容——參加末次會(huì)議人員簽到——主持人介紹參加末次會(huì)議的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和評(píng)審組成員——評(píng)審組組長(zhǎng)作末次會(huì)議發(fā)言，包括：宣布評(píng)審結(jié)果、整改建議——企業(yè)主要負(fù)責(zé)人做表態(tài)性的發(fā)言——各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)（安監(jiān)局、企業(yè)上級(jí)主管部門(mén)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)）——主持人宣布末次會(huì)議結(jié)束。目前六十頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)61評(píng)審方法與技巧1、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審過(guò)程的控制：控制評(píng)審進(jìn)度；控制評(píng)審氣氛；控制評(píng)審結(jié)果：與受評(píng)審方共同確認(rèn)事實(shí)；評(píng)審組內(nèi)要相互溝通、統(tǒng)一意見(jiàn)。二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧目前六十一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)62評(píng)審方法與技巧2、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審抽樣的控制：

隨機(jī)性；全面性；代表性；層次性；關(guān)鍵性；均衡性。二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧目前六十二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)63評(píng)審方法與技巧3、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審方法：對(duì)照評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，采用資料核對(duì)、人員詢(xún)問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)考核和查證。評(píng)審方法是為評(píng)審目的而服務(wù)，因此三種評(píng)審方法應(yīng)配合交叉使用。人員詢(xún)問(wèn)----問(wèn)什么？如何問(wèn)？資料核對(duì)（文件、記錄）----完整性？符合性？有效性？現(xiàn)場(chǎng)考核和查證----適當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)操作。二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧目前六十三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)主要內(nèi)容64安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本概述一二三安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告四安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審注意事項(xiàng)與技巧安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前六十四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)1.資料查閱被評(píng)審單位所制定的各項(xiàng)安全管理制度、崗位責(zé)任制和操作規(guī)程，與國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)要求的符合性，以及與公司安全生產(chǎn)管理的適用性，并對(duì)各項(xiàng)制度的制定、運(yùn)行、評(píng)估等記錄進(jìn)行查證。

完整性、有效性、實(shí)用性、可操作性三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前六十五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)查文件實(shí)例1【考核內(nèi)容】2.2職責(zé)——建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核；【考核要求】完整性：通過(guò)查看企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖，判斷安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)圖是否涵蓋所需職能部門(mén)，是否覆蓋各級(jí)層人員和各職能部門(mén)；有效性：以文件形式發(fā)布；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作相符合；定期考核記錄；可操作性：考核辦法是否量化；考核方式是否具有針對(duì)性；是否各級(jí)人員簽到安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)？三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前六十六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)查文件實(shí)例2【考核內(nèi)容】3安全生產(chǎn)投入——企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。【考核要求】完整性：安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容完善；8個(gè)類(lèi)別的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用的使用計(jì)劃；安全投入臺(tái)賬；工傷保險(xiǎn)繳納全覆蓋；工傷保險(xiǎn)評(píng)估、賠償?shù)认嚓P(guān)資料齊全有效性：安全生產(chǎn)費(fèi)用提取符合《安全生產(chǎn)法》和（財(cái)企〔2012〕16號(hào)）《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》的要求；不能將常用設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、更替的費(fèi)用計(jì)入安全投入，企業(yè)為職工提供的工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用，不在安全費(fèi)用中列支。三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前六十七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)可操作性：安全生產(chǎn)費(fèi)用提取計(jì)劃切實(shí)符合企業(yè)需求機(jī)械制造企業(yè)以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。?一)營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)1000萬(wàn)元的，按照2%提取;(二)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000萬(wàn)元至1億元的部分，按照1%提取;(三)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1億元至10億元的部分，按照0.2%提取。某機(jī)械制造企業(yè)去年?duì)I業(yè)收入約為3億，根據(jù)公式1000萬(wàn)×2%+9000萬(wàn)×1%+20000萬(wàn)×0.2%=150萬(wàn)三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前六十八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)查文件實(shí)例3【考核內(nèi)容】4.2規(guī)章制度——企業(yè)應(yīng)建立健全至少38個(gè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位?！究己艘蟆客暾裕?8項(xiàng)制度是否齊全，不一定名稱(chēng)要對(duì)上，關(guān)鍵看是否有相關(guān)內(nèi)容的管理制度——有無(wú)符合國(guó)家法律法規(guī)？有無(wú)符合企業(yè)實(shí)際情況？三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前六十九頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)有效性：與法律法規(guī)的符合性——合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；制度的發(fā)布、評(píng)審和修訂程序是否合規(guī)——文件發(fā)布、審核記錄；制度的執(zhí)行記錄可操作性：制度是否與企業(yè)實(shí)際情況相符合；員工是否知曉制度——培訓(xùn)記錄是否有？三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前七十頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)

三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)

查文件實(shí)例4【考核內(nèi)容】4.3操作規(guī)程---企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)工藝、作業(yè)任務(wù)特點(diǎn)以及崗位作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)與職業(yè)病防護(hù)要求，編制齊全適用的崗位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程，發(fā)放到相關(guān)崗位員工，并嚴(yán)格執(zhí)行。【考核要求】完整性：崗位操作是否齊全，是否所有崗位和設(shè)備都有，關(guān)鍵看是否有相關(guān)內(nèi)容——有無(wú)安全操作程序及應(yīng)急處置措施？是否符合企業(yè)實(shí)際情況？目前七十一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)

三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)

查文件實(shí)例5【考核內(nèi)容】4.6文檔管理--記錄管理：企業(yè)應(yīng)建立文件和記錄管理制度，明確安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評(píng)審、發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責(zé)、程序和要求?！究己艘蟆科髽I(yè)是否對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要）、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。目前七十二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)查文件實(shí)例6【考核內(nèi)容】5、教育培訓(xùn)【考核要求】是否有教育培訓(xùn)管理制度？?jī)?nèi)容是否符合企業(yè)實(shí)際情況？查看企業(yè)員工花名冊(cè)，是否對(duì)所有人員進(jìn)行了培訓(xùn)？檔案是否齊全？查看教育培訓(xùn)計(jì)劃，是否符合識(shí)別需求？培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求？查看三項(xiàng)人員的持證情況和檔案，查看是否對(duì)外來(lái)人員、相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)？三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前七十三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)查文件實(shí)例7【考核內(nèi)容】6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)---建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用?！究己艘蟆渴欠裼腥瑫r(shí)管理制度？?jī)?nèi)容是否符合企業(yè)實(shí)際情況？查看企業(yè)企業(yè)的安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告，是否對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)？（安評(píng)2011年2月1日以后的企業(yè)；職評(píng)按照安監(jiān)總局90號(hào)令執(zhí)行）三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前七十四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)查文件實(shí)例8【考核內(nèi)容】7.4相關(guān)方管理【考核要求】是否有相關(guān)方管理制度？?jī)?nèi)容是否符合企業(yè)實(shí)際情況？查看企業(yè)相關(guān)方名錄，是否涵蓋企業(yè)所有相關(guān)方？檔案是否齊全？查看相關(guān)方協(xié)議，是否齊全？?jī)?nèi)容是否符合要求？三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前七十五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)查文件實(shí)例9【考核內(nèi)容】8.2排查范圍與方法【考核要求】有多少類(lèi)型的檢查表？檢查表的內(nèi)容是否符合企業(yè)實(shí)際？檢查頻次、人員是否與制度一致？三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前七十六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)2、詢(xún)問(wèn)與公司有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及一線(xiàn)工人進(jìn)行交談，了解被評(píng)審方安全生產(chǎn)的基本情況，包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、職業(yè)健康管理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故管理及安全生產(chǎn)基本知識(shí)等。明確對(duì)象、詢(xún)問(wèn)依據(jù)、問(wèn)題設(shè)置三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前七十七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)詢(xún)問(wèn)實(shí)例1【考核內(nèi)容】9.1重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估——企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與安全評(píng)估。詢(xún)問(wèn)對(duì)象：安全管理人員詢(xún)問(wèn)依據(jù)：評(píng)審表上具體要求、GB18218《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》、（安監(jiān)總局令〔2011〕40號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》等規(guī)定。三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前七十八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)問(wèn)題設(shè)置：有無(wú)危險(xiǎn)源管理制度？制度中的內(nèi)容是否完善？企業(yè)有沒(méi)有進(jìn)行過(guò)危險(xiǎn)源的辨識(shí)？有沒(méi)有對(duì)這種辨識(shí)是否是定期的？危險(xiǎn)源辨識(shí)后有沒(méi)有進(jìn)行分類(lèi)和分級(jí)？對(duì)確定是重大危險(xiǎn)源的有無(wú)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前七十九頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)詢(xún)問(wèn)實(shí)例2【考核內(nèi)容】10.1職業(yè)健康管理詢(xún)問(wèn)對(duì)象：職業(yè)健康管理人員詢(xún)問(wèn)依據(jù)：評(píng)審表上具體要求和相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題設(shè)置：企業(yè)有哪些場(chǎng)所或崗位存在職業(yè)危害因素？分別是哪些因素？這些場(chǎng)所有無(wú)定期做檢測(cè)？做檢測(cè)的機(jī)構(gòu)是否有資質(zhì)？有無(wú)職業(yè)?。繉?duì)患職業(yè)病的員工有無(wú)采取措施？勞保用品如何發(fā)放？三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前八十頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察及相關(guān)資料取證，了解公司設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況，并做記錄。三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前八十一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查實(shí)例1【考核內(nèi)容】6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理【考核要求】確定企業(yè)實(shí)際設(shè)備設(shè)施數(shù)量1）查看企業(yè)自評(píng)報(bào)告；2）翻閱企業(yè)咨詢(xún)問(wèn)題清單；3）查看企業(yè)固定資產(chǎn)清單。三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前八十二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查實(shí)例2【考核內(nèi)容】6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理【考核要求】結(jié)合變配電系統(tǒng)平面布置圖，查看實(shí)際情況是否相符；查看變配電間門(mén)開(kāi)設(shè)的方向是否合規(guī)；查看變配電間的防護(hù)裝置和安全間距；固定式低壓線(xiàn)路穿管是否符合要求；結(jié)合電氣設(shè)計(jì)安裝規(guī)范，查看動(dòng)力照明箱儀表、線(xiàn)路安裝是否合規(guī)？有無(wú)積塵？結(jié)合電氣線(xiàn)路安裝規(guī)程，查看臨時(shí)線(xiàn)路布線(xiàn)情況；查看電氣設(shè)備需接地或接零的有無(wú)執(zhí)行？等A記錄方式：現(xiàn)場(chǎng)檢查表或影像記錄B檢查標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)審表、GB50169《電氣安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范實(shí)施》、GB19517《國(guó)家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》等C檢查問(wèn)題追溯：檢查出的問(wèn)題應(yīng)追溯到管理制度上，并通過(guò)完善記錄來(lái)約束管理三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前八十三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查實(shí)例3【考核內(nèi)容】7.3警示標(biāo)志和安全防護(hù)——在存在較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備上，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，設(shè)置安全警示標(biāo)志?！究己艘蟆楷F(xiàn)場(chǎng)檢查：確定哪些是存在較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備，去現(xiàn)場(chǎng)查看有無(wú)安全警示標(biāo)志，并確認(rèn)標(biāo)志設(shè)置是否符合規(guī)定A記錄方式：現(xiàn)場(chǎng)檢查表或影像記錄B檢查標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)審表、GB2894《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》C檢查問(wèn)題追溯：檢查出的問(wèn)題應(yīng)追溯到管理制度上三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前八十四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)找找存在哪些不安全行為？85沒(méi)戴安全帽應(yīng)夾緊打磨件身體不應(yīng)正對(duì)砂輪片氣瓶混放目前八十五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)吊裝指揮人：違章一：站在吊臂下；違章二：不戴安全帽；違章三：用手扶吊物；違章四：指揮者與操作人員被障礙物遮擋，無(wú)法傳遞指揮信號(hào)；違章五：吊裝指揮人未佩戴標(biāo)識(shí)。違章六：吊車(chē)車(chē)輪下未打墊木，在吊裝過(guò)程中，吊車(chē)容易發(fā)生前翻。違章七：現(xiàn)場(chǎng)操作人員勞保護(hù)具穿戴不規(guī)范；違章八：操作人員用手扶吊物，未用牽引繩；違章九：兩名操作者所處的操作面狹小，不利于緊急情況下逃生。目前八十六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)87隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施臨邊洞口無(wú)防護(hù)欄《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ80-2011）增加防護(hù)欄桿和蓋板，加設(shè)警示標(biāo)識(shí)預(yù)留洞口無(wú)防護(hù)冷凝水池蓋板損壞無(wú)標(biāo)識(shí)《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ80-2011）《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2894-2008）維修加固蓋板、增加標(biāo)識(shí)安全防護(hù)措施不到位三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前八十七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)安全防護(hù)措施不到位隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施高于2m的臺(tái)階無(wú)護(hù)欄《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求第3部分：工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺(tái)》（GB4053.3-2009）增加防護(hù)欄桿污水沉降池未設(shè)防護(hù)欄部分爬梯缺少防護(hù)籠《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求第1部分：鋼直梯》

（GB4053.1-2009）增加防護(hù)籠三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前八十八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)89缺乏安全標(biāo)識(shí)或不規(guī)范隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施安全疏散標(biāo)識(shí)不規(guī)范《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2894-2008）按照規(guī)范增加警示標(biāo)識(shí)安全出口缺應(yīng)急燈的出口標(biāo)識(shí)安全警示標(biāo)識(shí)未采用國(guó)標(biāo)要求《安全色》

（GB2893-2008）《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2894-2008）按照標(biāo)準(zhǔn)重新設(shè)置三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前八十九頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)90隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施筒倉(cāng)登高無(wú)防護(hù)且無(wú)警示《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求第1部分：鋼直梯》《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》增加防護(hù)籠和警示標(biāo)識(shí)管道未作保溫且無(wú)高溫警示標(biāo)識(shí)《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》

《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》增加保溫措施和警示標(biāo)識(shí)污水處理站無(wú)警示標(biāo)識(shí)《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2894-2008）按照標(biāo)準(zhǔn)增加淹溺和防毒、防墜落標(biāo)識(shí)缺乏安全標(biāo)識(shí)或不規(guī)范三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前九十頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)91隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施安全出口堵塞建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2014）清理、保持安全出口暢通安全出口標(biāo)識(shí)損壞建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2014）《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2894-2008）按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施標(biāo)識(shí)，加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng)安全出口標(biāo)識(shí)懸掛位置不對(duì)消防安全管理不到位三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前九十一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施消防沙箱附近沒(méi)有配備鐵鍬等消防器材《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140）增加配備鐵鍬等器材滅火器失效《簡(jiǎn)易式滅火器》（

GA86-2009）制定檢修臺(tái)帳，定期年檢滅火器未年審(2003)GB25201-2010建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理正確放置，定期檢查維護(hù)消防安全管理不到位三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前九十二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)93

倉(cāng)庫(kù)安全管理不到位隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施輔料庫(kù)貨物超高擺放商業(yè)普通倉(cāng)庫(kù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2014）按照合理高度排放地下倉(cāng)庫(kù)通道、跺距不符合要求按照防火間距堆放成品庫(kù)碼垛不規(guī)范整理堆垛，防止倒塌三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前九十三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)94危險(xiǎn)物品管理不到位隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施柴油存放區(qū)離鍋爐房過(guò)近且無(wú)標(biāo)識(shí)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）保持安全距離，柴油存放應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)輔料庫(kù)內(nèi)柴油、液壓油、食品添加劑、氫氧化鈉、油漆等混存一庫(kù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）分開(kāi)存放，配備應(yīng)急器材三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前九十四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)95隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施毒物重鉻酸鉀藥品未實(shí)行“五雙”管理《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》實(shí)行“五雙”管理：雙人驗(yàn)收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本帳炊具、食品與敵敵畏共處《食品安全法》《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》(GB14881)立即分開(kāi)存放，指定專(zhuān)人管理，加強(qiáng)檢查危險(xiǎn)物品管理不到位三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前九十五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)96現(xiàn)場(chǎng)用電安全不規(guī)范隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維修不掛停電牌施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范JGJ46-2012懸掛臨時(shí)用電牌，專(zhuān)人監(jiān)護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)配電箱無(wú)接電標(biāo)識(shí)且已進(jìn)水懸掛標(biāo)識(shí)，重新放置，防止觸電部分場(chǎng)所開(kāi)關(guān)箱敞開(kāi)電氣安全管理規(guī)程關(guān)閉開(kāi)關(guān)箱三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前九十六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)97隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施粉塵防爆區(qū)使用非防爆低壓電源、《飼料加工系統(tǒng)粉塵防爆安全規(guī)程》（GB19081-2008）采用防爆電源變電所與倉(cāng)庫(kù)同在一室《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)設(shè)置接線(xiàn)不規(guī)范電氣安全管理規(guī)程重新搭設(shè)、檢查檢查和維護(hù)開(kāi)關(guān)箱電線(xiàn)雜亂、箱門(mén)未接地現(xiàn)場(chǎng)用電安全不規(guī)范三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前九十七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)98

現(xiàn)場(chǎng)5S管理不到位隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施泵房存放乙炔瓶等雜物5S現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范清理、重新擺放發(fā)油站臺(tái)上易然物品堆放在油管道附近《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）清除易燃物、加強(qiáng)檢查操作箱上堆放雜物5S現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范清除雜物三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前九十八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)99

危險(xiǎn)源管理不到位隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施浸出系統(tǒng)廢氣排放出口位置和高度不夠（應(yīng)高于屋面頂1.5m）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50058）重新設(shè)計(jì)出口位置水泵房部分電機(jī)的接地線(xiàn)接線(xiàn)方式不正確電氣裝置安裝工程電纜線(xiàn)路施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB50168）重新布線(xiàn)乙炔等危險(xiǎn)物品存放地點(diǎn)臨街門(mén)破損且無(wú)警示和無(wú)安全防護(hù)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例組織維修、增加警示標(biāo)識(shí)和防護(hù)設(shè)施尾氣排放管位置三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前九十九頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)100勞動(dòng)防護(hù)用品不符合要求或未配備隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施飼料車(chē)間粉塵區(qū)域未配發(fā)防塵口罩《勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)（試行）》按要求發(fā)放震動(dòng)卸料篩缺少安全防護(hù)蓋，現(xiàn)場(chǎng)粉塵較多糧食加工、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)粉塵防爆安全規(guī)程（GB17440-2008）增加防護(hù)蓋施工現(xiàn)場(chǎng)安全帽質(zhì)量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，工人佩帶不規(guī)范《安全帽》（GB2811-2007）重新采購(gòu)達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，組織使用培訓(xùn)三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前一百頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)101隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施使用磨光機(jī)、車(chē)床的員工未佩戴護(hù)目鏡，易發(fā)生眼部傷害事故《勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)（試行）》《勞動(dòng)防護(hù)用品選用規(guī)則》（GB11651）配備防護(hù)目鏡勞動(dòng)防護(hù)用品不符合要求或未配備三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前一百零一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)102人員“三違”隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施使用壓縮空氣清理粉狀物料糧食加工、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)粉塵防爆安全規(guī)程（GB17440-2008）禁止采用壓縮氣體吹掃沼氣池等防爆區(qū)域周邊進(jìn)行動(dòng)火化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)范（AQ3022—2008）嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)工人不帶安全帽《勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)（試行）》加強(qiáng)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前一百零二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)103人員“三違”隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員下樓不走樓梯攀爬鋼架《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ80）加強(qiáng)培訓(xùn)教育和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督高空作業(yè)不系安全帶《安全帶》（GB6095）加強(qiáng)培訓(xùn)教育和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督基坑開(kāi)挖未放坡或采取支護(hù)措施建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》（JGJ120）編制基坑開(kāi)挖方案，采取防護(hù)措施三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前一百零三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)104作業(yè)環(huán)境存在不安全因素隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施車(chē)間平臺(tái)出口位置地面突出部分較多，易發(fā)生人員摔倒《機(jī)械安全防止上下肢觸及危險(xiǎn)區(qū)的安全距離》（GB23821-2009）增加保護(hù)和警示標(biāo)識(shí)施工腳手桿聯(lián)接點(diǎn)沒(méi)有緊固、底部支撐不牢固建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范（JGJ130）加固和重新搭設(shè)高壓配電間墻壁有漏雨跡象地面有比較嚴(yán)重的水漬110kV高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50060-2008）加強(qiáng)防水三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前一百零四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)105隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施面粉清理間輸送原糧絞籠吸塵管堵塞，造成現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)灰塵濃度超標(biāo)糧食加工、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)粉塵防爆安全規(guī)程（GB17440-2008）加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、嚴(yán)格動(dòng)火和檢修許可洗衣房高溫高濕環(huán)境通風(fēng)降溫措施不夠《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2002）加強(qiáng)通風(fēng)降溫作業(yè)環(huán)境存在不安全因素三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前一百零五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)106特種設(shè)備管理不符合要求隱患描述隱患照片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他要求建議及措施鍋爐除氧器安全閥長(zhǎng)期未檢浸出車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)可燃?xì)怏w報(bào)警器（固定式）未檢特種設(shè)備安全監(jiān)察條例立即送檢叉車(chē)未上廠(chǎng)內(nèi)牌照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例申請(qǐng)廠(chǎng)內(nèi)牌照電動(dòng)葫蘆吊鉤均無(wú)防脫裝置特種設(shè)備安全監(jiān)察條例檢修，增加防脫裝置三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審案例實(shí)務(wù)目前一百零六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)請(qǐng)找出圖中存在的隱患并加以說(shuō)明目前一百零七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)1.登高使用的簡(jiǎn)易架子頂部無(wú)護(hù)欄,且安全性低，部件連接不牢固。作業(yè)人員沒(méi)有系安全繩；目前一百零八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)2.高空作業(yè)沒(méi)有設(shè)置圍欄，安裝工具很容易高處跌落，造成傷害；目前一百零九頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)3.電源線(xiàn)不應(yīng)該纏繞在鐵管上；目前一百一十頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)4.腳手架旁邊的氣瓶倒放，且無(wú)防震圈，未直立固定。目前一百一十一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)5.現(xiàn)場(chǎng)未劃定作業(yè)區(qū)，現(xiàn)場(chǎng)物品堆放應(yīng)分區(qū)、分類(lèi)堆放；目前一百一十二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)6.現(xiàn)場(chǎng)的管道沒(méi)有物料流向標(biāo)示；目前一百一十三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)7.電源線(xiàn)沿路面鋪設(shè)沒(méi)有套管防護(hù)或架空鋪設(shè)；目前一百一十四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)8.爬梯不是安全色；目前一百一十五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)9.圖示現(xiàn)場(chǎng)未見(jiàn)消防滅火設(shè)施器材。目前一百一十六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)請(qǐng)找出圖中存在的隱患并加以說(shuō)明目前一百一十七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)1、交叉作業(yè)，上方電焊沒(méi)有相應(yīng)的焊渣防護(hù)措施，應(yīng)采取防措施防止焊渣濺落到下方，傷害下方作業(yè)人員及產(chǎn)生火災(zāi)；目前一百一十八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)2、移動(dòng)腳手架作業(yè)平臺(tái)沒(méi)有防護(hù)欄；目前一百一十九頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)3、未穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品：工作服、安全帽、護(hù)目鏡、工作絕緣手套；目前一百二十頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)4、登高作業(yè)人員未系安全帶；目前一百二十一頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)5、氣瓶倒放，沒(méi)有防震圈；目前一百二十二頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)6、劃分作業(yè)區(qū)的警戒線(xiàn)掉落在地上；目前一百二十三頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)7、作業(yè)區(qū)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的警示標(biāo)識(shí)；目前一百二十四頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)8、監(jiān)護(hù)人員站位錯(cuò)誤，不應(yīng)站立在腳手架上；我們的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員目前一百二十五頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)9、現(xiàn)場(chǎng)物品擺放凌亂，應(yīng)劃區(qū)分類(lèi)擺放；目前一百二十六頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)10、滅火器應(yīng)配備至少2支。目前一百二十七頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)請(qǐng)找出圖中存在的隱患并加以說(shuō)明目前一百二十八頁(yè)\總數(shù)一百五十三頁(yè)\編于十九點(diǎn)1、AQ3022-2008《化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)范》使用氣焊、氣割動(dòng)火作業(yè)時(shí)，乙炔瓶應(yīng)直立放置；氧氣瓶與乙炔氣瓶間距不應(yīng)小于5m，二者與動(dòng)火作業(yè)地點(diǎn)不應(yīng)小于10m，并不得在烈日下曝曬