礦山（非煤礦山）安全生產(chǎn)綜合整治檢查表

礦山（非煤礦山）安全生產(chǎn)綜合整治檢查表礦山名稱類別（露天礦山、地下礦山、尾礦庫）運(yùn)行狀況設(shè)計(jì)規(guī)模（尾礦庫等別）檢查時間參與安全檢查人員名單姓名單位職稱/職務(wù)專業(yè)簽名備注：監(jiān)察監(jiān)管部門不需要填寫“現(xiàn)狀描述”。一、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”管理檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題處置措施1.安全預(yù)評價(jià)是否進(jìn)行安全預(yù)評價(jià)。查閱安全預(yù)評價(jià)報(bào)告。《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號，77號令修訂）第七條“下列建設(shè)項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究時，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定，進(jìn)行安全預(yù)評價(jià)：（一）非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目。……”1.安全預(yù)評價(jià)安全預(yù)評價(jià)報(bào)告質(zhì)量是否符合要求。查閱安全預(yù)評價(jià)報(bào)告?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號，77號令修訂）第八條第二款“建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。”《關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全評價(jià)報(bào)告編寫提綱的通知》附件：1.金屬非金屬地下礦山建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告編寫提綱；2.金屬非金屬地下礦山建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告編寫提綱；3.金屬非金屬地下礦山建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告編寫提綱。2.安全設(shè)施設(shè)計(jì)是否進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)計(jì)。查閱設(shè)計(jì)等資料?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號，77號令修訂）第十條第一款“生產(chǎn)經(jīng)營單位在建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)時，應(yīng)當(dāng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施同時進(jìn)行設(shè)計(jì)，編制安全設(shè)施設(shè)計(jì)?！?.安全設(shè)施設(shè)計(jì)安全設(shè)施設(shè)計(jì)質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定查閱設(shè)計(jì)等資料《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號，77號令修訂）第十條第二款“安全設(shè)施設(shè)計(jì)必須符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，并盡可能采用先進(jìn)適用的工藝、技術(shù)和可靠的設(shè)備、設(shè)施。本辦法第七條規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)還應(yīng)當(dāng)充分考慮建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告提出的安全對策措施。”《關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)編寫提綱的通知》（安監(jiān)總管一〔2015〕68號）2.安全設(shè)施設(shè)計(jì)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查情況。查驗(yàn)批復(fù)文件?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號，77號令修訂）第十二條第一款“本辦法第七條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)完成后，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照本辦法第五條的規(guī)定向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出審查申請，并提交下列文件資料……?！卑踩O(shè)施重大變更管理。查驗(yàn)資料。《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號，77號令修訂）第十五條“已經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目及其安全設(shè)施設(shè)計(jì)有下列情形之一的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)報(bào)原批準(zhǔn)部門審查同意；未經(jīng)審查同意的，不得開工建設(shè)：（一）建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模、生產(chǎn)工藝、原料、設(shè)備發(fā)生重大變更的；（二）改變安全設(shè)施設(shè)計(jì)且可能降低安全性能的；（三）在施工期間重新設(shè)計(jì)的。”安全設(shè)施設(shè)計(jì)或重大變更批準(zhǔn)后施工。查驗(yàn)資料?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十七）新建、改擴(kuò)建礦山建設(shè)項(xiàng)目有下列行為之一的：1.安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)批準(zhǔn)，或者批準(zhǔn)后出現(xiàn)重大變更未經(jīng)再次批準(zhǔn)擅自組織施工；2.在竣工驗(yàn)收前組織生產(chǎn)，經(jīng)批準(zhǔn)的聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)除外。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十三條第二款“礦山、金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目和用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)有關(guān)部門審查，審查部門及其負(fù)責(zé)審查的人員對審查結(jié)果負(fù)責(zé)?！钡谝话僖皇藯l第二款“國務(wù)院應(yīng)急管理部門和其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自的職責(zé)分工，制定相關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域重大危險(xiǎn)源的辨識標(biāo)準(zhǔn)和重大事故隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)?！?.安全設(shè)施驗(yàn)收是否進(jìn)行安全驗(yàn)收評價(jià)。查閱安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十條“礦山、金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目和用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評價(jià)。”安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定查閱驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告等資料《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號，77號令修訂）第二十二條第二款“建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?！薄蛾P(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全評價(jià)報(bào)告編寫提綱的通知》（安監(jiān)總管一〔2016〕49號）附件：4.金屬非金屬地下礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告編寫提綱；5.金屬非金屬地下礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告編寫提綱；6.金屬非金屬地下礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告編寫提綱。是否進(jìn)行安全驗(yàn)收。查閱驗(yàn)收資料。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十二條第二款“礦山、金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目和用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，應(yīng)當(dāng)由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織對安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用。負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對建設(shè)單位驗(yàn)收活動和驗(yàn)收結(jié)果的監(jiān)督核查?！笔欠窨⒐を?yàn)收前組織生產(chǎn)。查閱竣工驗(yàn)收資料并結(jié)合現(xiàn)場檢查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十七）新建、改擴(kuò)建礦山建設(shè)項(xiàng)目有下列行為之一的：1.安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)批準(zhǔn)，或者批準(zhǔn)后出現(xiàn)重大變更未經(jīng)再次批準(zhǔn)擅自組織施工；2.在竣工驗(yàn)收前組織生產(chǎn)，經(jīng)批準(zhǔn)的聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)除外?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十四條第二款“礦山、金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目和用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，應(yīng)當(dāng)由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織對安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用。負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對建設(shè)單位驗(yàn)收活動和驗(yàn)收結(jié)果的監(jiān)督核查。”第一百一十八條第二款“國務(wù)院應(yīng)急管理部門和其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自的職責(zé)分工，制定相關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域重大危險(xiǎn)源的辨識標(biāo)準(zhǔn)和重大事故隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

二、安全生產(chǎn)許可證檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題處置措施安全生產(chǎn)許可證（包括承包單位）有無證照。檢查證照?！栋踩a(chǎn)許可證條例》第二條“國家對礦山企業(yè)、建筑施工企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)（以下統(tǒng)稱企業(yè)）實(shí)行安全生產(chǎn)許可制度。企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得從事生產(chǎn)活動。”證件有效性。查驗(yàn)證照有效期?！栋踩a(chǎn)許可證條例》第九條第一款“安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)辦理延期手續(xù)?！弊C照變更情況。對比營業(yè)執(zhí)照。《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號，78號令修訂）第二十一條“非煤礦礦山企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)自工商營業(yè)執(zhí)照變更之日起30個工作日內(nèi)向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)申請變更安全生產(chǎn)許可證：（一）變更單位名稱的；（二）變更主要負(fù)責(zé)人的；（三）變更單位地址的；（四）變更經(jīng)濟(jì)類型的；（五）變更許可范圍的?！卑踩a(chǎn)許可證證照真實(shí)性。查驗(yàn)證照?！栋踩a(chǎn)許可證條例》第十三條“企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓、冒用安全生產(chǎn)許可證或者使用偽造的安全生產(chǎn)許可證?！比?、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理人員配備檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題處置措施安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理人員配備安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。查閱機(jī)構(gòu)設(shè)置文件?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十四條“礦山、金屬冶煉、建筑施工、運(yùn)輸單位和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員?！薄蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（十一）強(qiáng)化技術(shù)管理?！饘俜墙饘俚叵碌V山應(yīng)當(dāng)設(shè)立技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，建立健全技術(shù)管理制度，配備具有采礦、地質(zhì)、測量、機(jī)電等礦山相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷或者中級及以上技術(shù)職稱的專職技術(shù)人員，每個專業(yè)至少配備1人。安全管理人員配備情況。查閱相關(guān)人員資料并結(jié)合現(xiàn)場詢問?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》三、尾礦庫重大事故隱患（十九）未按國家規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和特種作業(yè)人員?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十四條“礦山、金屬冶煉、建筑施工、運(yùn)輸單位和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。”《關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（十）強(qiáng)化安全管理。非煤礦山企業(yè)必須依法設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)從事礦山工作5年及以上、具有相應(yīng)的非煤礦山安全生產(chǎn)專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)并熟悉本礦生產(chǎn)系統(tǒng)。專職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量按不少于從業(yè)人數(shù)的百分之一配備，且每個金屬非金屬地下礦山獨(dú)立生產(chǎn)系統(tǒng)（不含外包施工單位）應(yīng)當(dāng)不少于3人，金屬非金屬露天礦山應(yīng)當(dāng)不少于2人，三等及以上尾礦庫應(yīng)當(dāng)不少于4人，四等、五等尾礦庫應(yīng)當(dāng)不少于2人?！迓毜V長和專業(yè)技術(shù)人員配備情況。查閱相關(guān)人員資料并結(jié)合現(xiàn)場詢問?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（三十二）未配備具有礦山相關(guān)專業(yè)的專職礦長、總工程師以及分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長，或者未配備具有采礦、地質(zhì)、測量、機(jī)電等專業(yè)的技術(shù)人員?！蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（十一）金屬非金屬地下礦山每個獨(dú)立生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)配備專職的礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長，以上人員應(yīng)當(dāng)具有采礦、地質(zhì)、礦建（井建）、通風(fēng)、測量、機(jī)電、安全等礦山相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或者中級及以上技術(shù)職稱。金屬非金屬地下礦山應(yīng)當(dāng)設(shè)立技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，建立健全技術(shù)管理制度，配備具有采礦、地質(zhì)、測量、機(jī)電等礦山相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷或者中級及以上技術(shù)職稱的專職技術(shù)人員，每個專業(yè)至少配備1人。查閱相關(guān)資料。《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（九）水文地質(zhì)類型為中等或者復(fù)雜的礦井，存在下列情形之一的：1.未配備防治水專業(yè)技術(shù)人員。《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》三、尾礦庫重大事故隱患（十九）未按國家規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和特種作業(yè)人員?！蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（十一）強(qiáng)化技術(shù)管理?！饘俜墙饘俚叵碌V山應(yīng)當(dāng)設(shè)立技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，建立健全技術(shù)管理制度，配備具有采礦、地質(zhì)、測量、機(jī)電等礦山相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷或者中級及以上技術(shù)職稱的專職技術(shù)人員，每個專業(yè)至少配備1人。尾礦庫應(yīng)當(dāng)配備水利、土木或者選礦（礦物加工）等尾礦庫相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷或者中級及以上技術(shù)職稱的專職技術(shù)人員，其中三等及以上尾礦庫專職技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)不少于2人，四等、五等尾礦庫專職技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)不少于1人。特種作業(yè)人員配備情況。查閱相關(guān)資料《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》三、尾礦庫重大事故隱患（十九）未按國家規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和特種作業(yè)人員。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十條第一款生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。第一百一十八條第二款國務(wù)院應(yīng)急管理部門和其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自的職責(zé)分工，制定相關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域重大危險(xiǎn)源的辨識標(biāo)準(zhǔn)和重大事故隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)。《關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（十）強(qiáng)化安全管理?！胤N作業(yè)人員數(shù)量必須能夠滿足實(shí)際生產(chǎn)需求，并持證上崗。專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)情況查閱相關(guān)資料?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（九）水文地質(zhì)類型為中等或者復(fù)雜的礦井，存在下列情形之一的：2.未設(shè)置防治水機(jī)構(gòu)，或者未建立探放水隊(duì)伍?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第一百一十八條第二款“國務(wù)院應(yīng)急管理部門和其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自的職責(zé)分工，制定相關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域重大危險(xiǎn)源的辨識標(biāo)準(zhǔn)和重大事故隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

四、安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題處置措施1.安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制材料。查閱資料、抽查詢問有關(guān)人員。（不結(jié)合崗位實(shí)際照搬照抄，視為未建立）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十一條“生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職責(zé)：(一)建立健全并落實(shí)本單全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);”《關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（八）健全完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章制度。非煤礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全覆蓋實(shí)際控制人在內(nèi)的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位操作規(guī)程?！?.安全生產(chǎn)規(guī)章制度及規(guī)程安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程材料。查閱資料、抽查詢問有關(guān)人員。（不結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際照搬照抄的，視為未制定）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第十九條“生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職責(zé)：（二）組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；”《關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（八）健全完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章制度?！瓏?yán)格落實(shí)《金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》（原令第34號），實(shí)行發(fā)包單位和承包單位領(lǐng)導(dǎo)雙帶班下井制度。……3.舉報(bào)獎勵制度舉報(bào)信息標(biāo)識牌的位置和內(nèi)容是否符合要求現(xiàn)場檢查《礦山安全生產(chǎn)舉報(bào)獎勵實(shí)施細(xì)則（試行）》（礦安〔2021〕47號）第十一條省級及以下礦山安全監(jiān)管監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)建立健全礦山重大隱患和安全生產(chǎn)違法行為舉報(bào)獎勵工作機(jī)制，向社會公開通信地址、郵政編碼、舉報(bào)電話、電子郵箱等舉報(bào)渠道。省級礦山安全監(jiān)管部門會同省級礦山安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)在轄區(qū)所有礦山露天工業(yè)廣場（人員出入主要路口）、井工礦山人員入井井口等醒目位置安設(shè)舉報(bào)信息標(biāo)識牌，載明接報(bào)單位及聯(lián)系方式、匿名舉報(bào)方法、受獎勵的舉報(bào)內(nèi)容、舉報(bào)獎勵等級劃分、獎勵標(biāo)準(zhǔn)和領(lǐng)獎方式。

五、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題處置措施1.從業(yè)人員培訓(xùn)安全培訓(xùn)情況。查閱培訓(xùn)記錄、抽查相關(guān)從業(yè)人員。（不了解安全生產(chǎn)基本知識或不掌握本崗位基本安全操作技能，視為未進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十八條“未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)?！薄渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（安監(jiān)總局第3號令）第十三條“生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員，崗前安全培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。”新招井下作業(yè)人員上崗情況。抽查相關(guān)人員。《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第44號，80號令修訂）第十三條第二款“礦山新招的井下作業(yè)人員和危險(xiǎn)物品生產(chǎn)經(jīng)營單位新招的危險(xiǎn)工藝操作崗位人員，除按照規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)外，還應(yīng)當(dāng)在有經(jīng)驗(yàn)的職工帶領(lǐng)下實(shí)習(xí)滿2個月后，方可獨(dú)立上崗作業(yè)?！?.主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)培訓(xùn)考核情況。查驗(yàn)考核合格證明材料。（不掌握本崗位基本安全生產(chǎn)知識，視為考核不合格。）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十七條第二款“危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、運(yùn)輸單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。”《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（安監(jiān)總局第3號令）第九條“生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時。每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于16學(xué)時?！迸嘤?xùn)考核的真實(shí)性。查驗(yàn)培訓(xùn)考核記錄?！栋踩a(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第44號，80號令修訂）第二十三條第三款“危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位和礦山、金屬冶煉單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)考核合格后，頒發(fā)安全合格證?！?.特種作業(yè)人員培訓(xùn)培訓(xùn)取證情況。（1）資格證書，看是否在有效期內(nèi)?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十條第一款“生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)?！?.特種作業(yè)人員培訓(xùn)特種作業(yè)操作證的真實(shí)性。通過登錄應(yīng)急管理部官網(wǎng)--服務(wù)--查詢服務(wù)特種作業(yè)操作證及安全生產(chǎn)知識和能力考核合格信息查詢系統(tǒng)查證?！短胤N作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號，80號令修訂）第三十六條第二款“特種作業(yè)人員不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證?！辈轵?yàn)特種作業(yè)人員與證件的一致性。對照證件查看在崗人員考勤記錄和工資發(fā)放記錄?！短胤N作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號，80號令修訂）第三十六條第二款“特種作業(yè)人員不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證?！?.安全培訓(xùn)檔案培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)檔案。抽查檔案記錄（一人一檔）?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十八條第四款“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況?！薄蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（十二）強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)。非煤礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原令第3號）、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（原令第30號）等規(guī)章，強(qiáng)化從業(yè)人員安全素質(zhì)和技能提升，不得安排未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員上崗。建立包括外包施工單位從業(yè)人員在內(nèi)的安全培訓(xùn)檔案，實(shí)行“一人一檔”。

六、安全資金投入檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題處置措施安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況。查閱相關(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用臺賬等資料。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十三條第一款“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營單位的決策機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人或者個人經(jīng)營的投資人予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任?！薄镀髽I(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)資〔2022〕136號）第十條“非煤礦山開采企業(yè)依據(jù)當(dāng)月開采的原礦產(chǎn)量，于月末提取企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用。提取標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）金屬礦山，其中露天礦山每噸5元，地下礦山每噸15元；（二）核工業(yè)礦山，每噸25元；（三）非金屬礦山，其中露天礦山每噸3元，地下礦山每噸8元；（四）小型露天采石場，即年生產(chǎn)規(guī)模不超過50萬噸的山坡型露天采石場，每噸2元?！?。第十一條“尾礦庫運(yùn)行按當(dāng)月入庫尾礦量計(jì)提企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用，其中三等及三等以上尾礦庫每噸4元，四等及五等尾礦庫每噸5元。尾礦庫回采按當(dāng)月回采尾礦量計(jì)提企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用，其中三等及三等以上尾礦庫每噸1元，四等及五等尾礦庫每噸1.5元。”。第十二條“非煤礦山開采企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)用于以下支出：（一）。完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備（不含“三同時”要求初期投入的安全設(shè)施）和重大事故隱患治理支出，包括礦山綜合防塵、防滅火、防治水、危險(xiǎn)氣體監(jiān)測、通風(fēng)系統(tǒng)、支護(hù)及防治邊幫滑坡、防冒頂片幫設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、供配電系統(tǒng)、運(yùn)輸（提升）系統(tǒng)和尾礦庫等完善、改造和維護(hù)支出以及實(shí)施地壓監(jiān)測監(jiān)控、露天礦邊坡治理等支出（二）……”。

七、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題處置措施1.安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是否建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估和安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控機(jī)制查閱相關(guān)資料?！蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）第（十三）條“建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制,強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控,確定管控重點(diǎn),落實(shí)管控責(zé)任?！?.事故隱患排查制度是否建立事故隱患排查治理制度。查閱相關(guān)資料?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十一條“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全并落實(shí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患?！?.事故隱患排查重大事故隱患報(bào)告情況。查閱有關(guān)資料?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號）第十四條第二款“對于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營單位除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。……”。3.事故隱患排查重大事故隱患整改情況。查閱有關(guān)資料?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號）第十八條“地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門及有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，有條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)組織本單位的技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估；其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。申請報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目和安全評價(jià)機(jī)構(gòu)出具的評價(jià)報(bào)告等?！笔鹿孰[患排查治理記錄及告知情況。查閱有關(guān)資料?！蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（九）強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人安全履職?！饕?fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每月對照金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，組織開展全面排查，形成重大事故隱患排查治理報(bào)告簽字備查?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十一條“事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并通過職工代表大會或者職工大會、信息公開欄等方式向從業(yè)人員通報(bào)。”4．安全標(biāo)準(zhǔn)化安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況查閱有關(guān)資料《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四條“生產(chǎn)經(jīng)營單位必須遵守本法和其他有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加大對安全生產(chǎn)資金、物資、技術(shù)、人員的投入保障力度，改善安全生產(chǎn)條件，加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，健全風(fēng)險(xiǎn)防范化解機(jī)制，提高安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)。”第二十一條第（一）項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職責(zé):（一）建立健全并落實(shí)本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)?！蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（十三）強(qiáng)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。非煤礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控，確定管控重點(diǎn)，落實(shí)管控責(zé)任，加強(qiáng)隱患排查治理，分析隱患成因，制定落實(shí)消除措施。持續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查和激勵約束，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。全面實(shí)現(xiàn)崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)、企業(yè)達(dá)標(biāo)，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。

八、安全生產(chǎn)承包管理檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題處置措施1.安全生產(chǎn)管理協(xié)議是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。查閱有關(guān)文件。（以包代管、轉(zhuǎn)嫁安全生產(chǎn)責(zé)任的協(xié)議，視為未簽訂）《生產(chǎn)安全法》第四十九條第二款“生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時督促整改?！卑踩a(chǎn)管理協(xié)議內(nèi)容。查閱有關(guān)文件?！蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（十六）嚴(yán)格安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用?！獍こ贪踩a(chǎn)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在外包工程安全管理協(xié)議中予以明確，且不得作為工程競標(biāo)費(fèi)用內(nèi)容。2.發(fā)包工程管理工程發(fā)包/分包是否符合有關(guān)規(guī)定。查閱有關(guān)資料?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十八）礦山企業(yè)違反國家有關(guān)工程項(xiàng)目發(fā)包規(guī)定，有下列行為之一的：1.將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具有法定資質(zhì)和條件的單位，或者承包單位數(shù)量超過國家規(guī)定的數(shù)量?！斗敲旱V山外包工程安全管理暫行辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第62號）第十二條“金屬非金屬礦山總發(fā)包單位對地下礦山一個生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行分項(xiàng)發(fā)包的，承包單位原則上不得超過3家，避免相互影響生產(chǎn)、作業(yè)安全。前款規(guī)定的發(fā)包單位在地下礦山正常生產(chǎn)期間，不得將主通風(fēng)、主提升、供排水、供配電、主供風(fēng)系統(tǒng)及其設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行管理進(jìn)行分項(xiàng)發(fā)包?！薄?.發(fā)包工程管理發(fā)包單位對外包單位的安全管理情況。查閱有關(guān)資料?！斗敲旱V山外包工程安全管理暫行辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第62號）第十一條“金屬非金屬礦山分項(xiàng)發(fā)包單位，應(yīng)當(dāng)將承包單位及其項(xiàng)目部納入本單位的安全管理體系，實(shí)行統(tǒng)一管理，重點(diǎn)加強(qiáng)對地下礦山領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、地下礦山從業(yè)人員出入井統(tǒng)計(jì)、特種作業(yè)人員、民用爆炸物品、隱患排查與治理、職業(yè)病防護(hù)等管理，并對外包工程的作業(yè)現(xiàn)場實(shí)施全過程監(jiān)督檢查?！薄蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）第（八）條“嚴(yán)格落實(shí)《金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》(原令第34號),實(shí)行發(fā)包單位和承包單位領(lǐng)導(dǎo)雙帶班下井制度?！?.承包工程管理承包單位人員配備情況。查閱有關(guān)資料?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十八）礦山企業(yè)違反國家有關(guān)工程項(xiàng)目發(fā)包規(guī)定，有下列行為之一的：2.承包單位項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、特種作業(yè)人員不符合國家規(guī)定的數(shù)量、條件或者不屬于承包單位正式職工?！蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（十）強(qiáng)化安全管理?！胤N作業(yè)人員數(shù)量必須能夠滿足實(shí)際生產(chǎn)需求，并持證上崗。（十九）金屬非金屬地下礦山采掘施工承包單位項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員，專職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量按不少于從業(yè)人數(shù)的百分之一配備且不少于3人；配備具有采礦、地質(zhì)、測量、機(jī)電等礦山相關(guān)專業(yè)的專職技術(shù)人員，每個專業(yè)至少配備1人。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和專職技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具有礦山相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷或者中級及以上技術(shù)職稱。項(xiàng)目部管理人員、技術(shù)人員、特種作業(yè)人員必須是項(xiàng)目部上級法人單位的正式職工，不得使用勞務(wù)派遣人員、臨時人員。3.承包工程管理承包單位是否具有資質(zhì)，是否建立健全相關(guān)安全管理規(guī)章制度，是否按要求配有相關(guān)安全管理人員，是否落實(shí)下井帶班制度等。查閱有關(guān)資料?！蛾P(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬地下礦山外包工程安全管理的若干規(guī)定》（礦安〔2021〕55號）3.承包工程管理承包單位是否轉(zhuǎn)包與分包采掘工程項(xiàng)目。查閱相關(guān)承包分包合同并現(xiàn)場詢問《關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（十八）切實(shí)落實(shí)外包工程安全生產(chǎn)主體責(zé)任。……嚴(yán)禁承包單位轉(zhuǎn)包和非法分包采掘工程項(xiàng)目。

九、生產(chǎn)安全應(yīng)急管理檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題處置措施1.應(yīng)急救援預(yù)案及演練應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況。查閱應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等有關(guān)資料?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第八十一條“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接，并定期組織演練?！?。應(yīng)急預(yù)案備案情況。查閱備案記錄?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號，應(yīng)急管理部令第2號修正）第二十六條第一、第二、第三款“易燃易爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)品等危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)輸單位，礦山、金屬冶煉、城市軌道交通運(yùn)營、建筑施工單位，以及賓館、商場、娛樂場所、旅游景區(qū)等人員密集場所經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向縣級以上人民政府應(yīng)急管理部門和其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門進(jìn)行備案，并依法向社會公布。1.應(yīng)急救援預(yù)案及演練應(yīng)急預(yù)案評審、評估、修訂、應(yīng)急物資及裝備管理。查閱應(yīng)急預(yù)案等有關(guān)資料并現(xiàn)場檢查應(yīng)急物資庫等?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號，應(yīng)急管理部令第2號修正）第二十一、三十四、三十五、三十六條。2.應(yīng)急救援組織是否建立應(yīng)急救援組織。查閱應(yīng)急救援組織設(shè)立文件等有關(guān)資料?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第八十二條第一款“危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、城市軌道交通運(yùn)營、建筑施工單位應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。”。

十、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井管理檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題處置措施領(lǐng)導(dǎo)帶班下井管理領(lǐng)導(dǎo)帶班下井執(zhí)行情況。查閱有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井記錄等資料并結(jié)合視頻、人員定位系統(tǒng)驗(yàn)證抽查?！蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（八）……嚴(yán)格落實(shí)《金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》（原令第34號），實(shí)行發(fā)包單位和承包單位領(lǐng)導(dǎo)雙帶班下井制度?！督饘俜墙饘俚叵碌V山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第34號）第三條“本規(guī)定所稱的礦山企業(yè)，是指金屬非金屬地下礦山生產(chǎn)企業(yè)及其所屬各獨(dú)立生產(chǎn)系統(tǒng)的礦井和新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造等建設(shè)礦井。本規(guī)定所稱的礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，是指礦山企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)班子成員和副總工程師。第四條第一款“礦山企業(yè)是落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度的責(zé)任主體，必須確保每個班次至少有1名領(lǐng)導(dǎo)在井下現(xiàn)場帶班，并與工人同時下井、同時升井?！鳖I(lǐng)導(dǎo)帶班下井考核情況。查閱領(lǐng)導(dǎo)帶班下井考核記錄等相關(guān)資料?！督饘俜墙饘俚叵碌V山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》第七條“礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，制定領(lǐng)導(dǎo)帶班下井考核獎懲辦法和月度計(jì)劃，建立和完善領(lǐng)導(dǎo)帶班下井檔案。”《金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》第九條第一款“礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)每月對領(lǐng)導(dǎo)帶班下井情況進(jìn)行考核。領(lǐng)導(dǎo)帶班下井情況與其經(jīng)濟(jì)收入掛鉤，對按照規(guī)定帶班下井并認(rèn)真履行職責(zé)的，給予獎勵；對未按照規(guī)定帶班下井、冒名頂替下井或者弄虛作假的，按照有關(guān)規(guī)定予以處理。”領(lǐng)導(dǎo)帶班下井管理領(lǐng)導(dǎo)帶班下井記錄與檔案。查閱領(lǐng)導(dǎo)帶班下井記錄與檔案等相關(guān)資料《金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》第十一條“礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫帶班下井交接班記錄，并向接班的領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)說明井下安全生產(chǎn)狀況、存在的主要問題及其處理情況、需要注意的事項(xiàng)等?！薄督饘俜墙饘俚叵碌V山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》第七條“礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，制定領(lǐng)導(dǎo)帶班下井考核獎懲辦法和月度計(jì)劃，建立和完善領(lǐng)導(dǎo)帶班下井檔案?！钡诎藯l第一款“礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井月度計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)明確每個工作班次帶班下井的領(lǐng)導(dǎo)名單、下井及升井的時間以及特殊情況下的請假與調(diào)換人員審批程序等內(nèi)容。”領(lǐng)導(dǎo)帶班下井管理領(lǐng)導(dǎo)帶班下井公示情況。查閱領(lǐng)導(dǎo)帶班下井公示記錄等相關(guān)資料《金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》第八條第二款“領(lǐng)導(dǎo)帶班下井月度計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在本單位網(wǎng)站和辦公樓及礦井井口予以公告，接受群眾監(jiān)督。”第九條第二款“礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井的月度計(jì)劃完成情況，應(yīng)當(dāng)在礦山企業(yè)公示欄公示，接受群眾監(jiān)督?！?/p>

十一、地下礦山現(xiàn)場作業(yè)管理檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題處置措施1.基本圖紙有無基本圖紙及圖紙真實(shí)性。查看圖紙。《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（四）地下礦山現(xiàn)狀圖紙存在下列情形之一的：1.未保存《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423-2020）第4.1.10條規(guī)定的圖紙，或者生產(chǎn)礦山每3個月、基建礦山每1個月未更新上述圖紙；2.巖體移動范圍內(nèi)的地面建構(gòu)筑物、運(yùn)輸?shù)缆芳皽瞎群恿髋c實(shí)際不符；3.開拓工程和采準(zhǔn)工程的井巷或者井下采區(qū)與實(shí)際不符；4.相鄰礦山采區(qū)位置關(guān)系與實(shí)際不符；5.采空區(qū)和廢棄井巷的位置、處理方式、現(xiàn)狀，以及地表塌陷區(qū)的位置與實(shí)際不符?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》4.1.10“地下礦山應(yīng)保存下列圖紙，并根據(jù)實(shí)際情況的變化及時更新。礦區(qū)地形地質(zhì)圖、水文地質(zhì)圖（含平面和剖面）、開拓系統(tǒng)圖、中段平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、井上、井下對照圖、壓風(fēng)、供水、排水系統(tǒng)圖、通信系統(tǒng)圖；供配電系統(tǒng)圖、井下避災(zāi)路線圖、相鄰釆區(qū)或礦山與本礦山空間位置關(guān)系圖。圖中應(yīng)正確標(biāo)記：已掘進(jìn)巷道和計(jì)劃掘進(jìn)巷道的位置、名稱、規(guī)格；采空區(qū)和已充填釆空區(qū)、廢棄井巷和計(jì)劃開釆的采場的位置、名稱與尺寸;通風(fēng)、防塵、防火、防水、排水等主要設(shè)備和設(shè)施的位置；風(fēng)流方向，人員安全撤離的路線和安全出口;井下通信設(shè)備位置；采空區(qū)及廢棄井巷的處理方式、進(jìn)度、現(xiàn)狀及地表塌陷區(qū)的位置?！薄蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（十四）嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)建設(shè)和生產(chǎn)。嚴(yán)格落實(shí)評價(jià)、設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理各方安全責(zé)任?；ń饘俜墙饘俚叵碌V山必須按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)建設(shè)，嚴(yán)禁以采代建；必須有與實(shí)際相符的紙質(zhì)現(xiàn)狀圖，其中開拓系統(tǒng)圖，中段平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，井上、井下對照圖，壓風(fēng)、供水、排水系統(tǒng)圖，供配電系統(tǒng)圖，井下避災(zāi)路線圖等，至少每月更新一次并由主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。生產(chǎn)金屬非金屬地下礦山應(yīng)當(dāng)按照《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423）規(guī)定的圖紙目錄，繪制與現(xiàn)場實(shí)際相符的紙質(zhì)現(xiàn)狀圖，且至少每3個月更新一次并由主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.安全出口地表安全出口設(shè)置情況?，F(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（一）安全出口存在下列情形之一的：1.礦井直達(dá)地面的獨(dú)立安全出口少于2個，或者與設(shè)計(jì)不一致；2.礦井只有兩個獨(dú)立直達(dá)地面的安全出口且安全出口的間距小于30米，或者礦體一翼走向長度超過1000米且未在此翼設(shè)置安全出口；3.礦井的全部安全出口均為豎井且豎井內(nèi)均未設(shè)置梯子間，或者作為主要安全出口的罐籠提升井只有1套提升系統(tǒng)且未設(shè)梯子間；4.主要生產(chǎn)中段（水平）、單個采區(qū)、盤區(qū)或者礦塊的安全出口少于2個，或者未與通往地面的安全出口相通；5.安全出口出現(xiàn)堵塞或者其梯子、踏步等設(shè)施不能正常使用，導(dǎo)致安全出口不暢通?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“礦井的安全出口應(yīng)符合下列規(guī)定：每個礦井至少應(yīng)有兩個相互獨(dú)立、間距不小于30m、直達(dá)地面的安全出口；礦體一翼走向長度超過1000m時，此翼應(yīng)有安全出口；每個生產(chǎn)水平或中段至少應(yīng)有兩個便于行人的安全出口，并應(yīng)同通往地面的安全出口相通；井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向；安全出口應(yīng)定期檢查，保證其處于良好狀態(tài)?！薄白鳛橹饕踩隹诘墓藁\提升井，應(yīng)裝備2套相互獨(dú)立的提升系統(tǒng)，或裝備1套提升系統(tǒng)并設(shè)置梯子間。當(dāng)?shù)V井的安全出口均為豎井時，至少有一條豎井中應(yīng)裝備梯子間?！薄懊總€采區(qū)或者盤區(qū)、礦塊均應(yīng)有兩個便于行人的安全出口，并與通往地面的安全出口相通?！?.保安礦柱保安礦柱的留設(shè)?，F(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（三）不同礦權(quán)主體的相鄰礦山井巷相互貫通，或者同一礦權(quán)主體相鄰獨(dú)立生產(chǎn)系統(tǒng)的井巷擅自貫通。（十四）相鄰礦山開采巖體移動范圍存在交叉重疊等相互影響時，未按設(shè)計(jì)留設(shè)保安礦（巖）柱或者采取其他措施。（十六）保安礦（巖）柱或者采場礦柱存在下列情形之一的：1.未按設(shè)計(jì)留設(shè)礦（巖）柱；2.未按設(shè)計(jì)回采礦柱；3.擅自開采、損毀礦（巖）柱。《金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施目錄（試行）》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第75號）規(guī)定的保安礦柱。（是否與相鄰礦山井巷互聯(lián)互通）《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》“應(yīng)嚴(yán)格保持礦柱（含頂柱、底柱和間柱等）的尺寸、形狀和直立度；應(yīng)有專人檢查和管理，確保礦柱的穩(wěn)定性?！薄蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（五）嚴(yán)格金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)基本條件。1.規(guī)范開采?！煌_采主體相鄰金屬非金屬地下礦山之間應(yīng)當(dāng)留設(shè)不小于50米的保安礦（巖）柱。4.電氣設(shè)施礦山供電查閱圖紙和現(xiàn)場檢查《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》“主變電所主變壓器設(shè)置應(yīng)遵守以下規(guī)定：礦山一級負(fù)荷的兩個電源均需經(jīng)主變壓器變壓時，應(yīng)釆用2臺變壓器；主變壓器為2臺及以上時，若其中1臺停止運(yùn)行，其余變壓器應(yīng)至少保證一級負(fù)荷的供電?！?.電氣設(shè)施礦山供電查閱圖紙和現(xiàn)場檢查《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十四）一級負(fù)荷未采用雙重電源供電，或者雙重電源中的任一電源不能滿足全部一級負(fù)荷需要?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“人員提升系統(tǒng)、礦井主要排水系統(tǒng)的負(fù)荷應(yīng)作為一級負(fù)荷，由雙重電源供電，任一電源的容量應(yīng)至少滿足礦山全部一級負(fù)荷電力需求。應(yīng)采取措施保證兩個電源不會同時損壞?！钡V山供電查閱圖紙和現(xiàn)場檢查《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》“井下變、配電所的電源及供電回路設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：由地面引至井下各個變、配電所的電力電纜總回路數(shù)不少于兩回路；當(dāng)任一回路停止供電時,其余回路應(yīng)能承擔(dān)該變電所的全部負(fù)荷；有一級負(fù)荷的井下變、配電所，主排水泵房變、配電所，在有爆炸危險(xiǎn)或?qū)θ梭w健康有嚴(yán)重?fù)p害危險(xiǎn)環(huán)境中工作的主通風(fēng)機(jī)和升降人員的豎井提升機(jī),應(yīng)由雙重電源供電；井下主變、配電所和具有低壓一級負(fù)荷的變、配電所的配電變壓器不得少于2臺；1臺停止運(yùn)行時，其余變壓器應(yīng)能承擔(dān)全部負(fù)荷；上述設(shè)備的控制回路和輔助設(shè)備，應(yīng)有與主設(shè)備同等可靠的電源；為井下一級負(fù)荷供電的35kV及以下除采用鋼制桿塔外的地面架空線路不得共桿架設(shè)；經(jīng)由地面架空線路引入井下變、配電所的供電電纜，應(yīng)在架空線與電纜連接處裝設(shè)避雷裝置?！?.電氣設(shè)施礦山電纜查閱圖紙和現(xiàn)場檢查《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》“井下應(yīng)釆用低煙、低鹵或無鹵的阻燃電纜?！薄熬码娎|應(yīng)符合下列要求：在豎井井筒或傾角45°及以上的井巷內(nèi)，固定敷設(shè)的電纜應(yīng)采用交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜或聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜”電氣設(shè)備與保護(hù)查閱圖紙和現(xiàn)場檢查《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》“井下不應(yīng)釆用油浸式電氣設(shè)備?！薄跋蚓鹿╇姷木€路不得裝設(shè)自動重合閘裝置?！薄皬木伦兣潆娝龅牡蛪吼伋鼍€應(yīng)裝設(shè)帶有過電流保護(hù)的斷路器，且被保護(hù)線路末端的最小短路電流不應(yīng)低于斷路器瞬時或短延時脫扣器整定電流的1.5倍?！薄熬码姎庋b置、設(shè)備的外露可導(dǎo)電部分和構(gòu)架及電纜的配件、接線盒、金屬外皮等應(yīng)接地?！敝行渣c(diǎn)接地。現(xiàn)場檢查《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十五）向井下采場供電的6kV～35kV系統(tǒng)的中性點(diǎn)采用直接接地?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“向井下供電的6kV～35kV系統(tǒng)中性點(diǎn)接地方式應(yīng)符合下列規(guī)定：a）1140V及以下低壓配電系統(tǒng)中性點(diǎn)應(yīng)采用IT系統(tǒng)、TN-S系統(tǒng)或中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地系統(tǒng)；有爆炸危險(xiǎn)的礦山應(yīng)采用IT系統(tǒng)；b）向井下采場供電的6kV～35kV系統(tǒng)中性點(diǎn)不得采用直接接地系統(tǒng)?！?.電氣設(shè)施電氣設(shè)備檢查、維修和操作查閱圖紙和現(xiàn)場檢查《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》“礦山應(yīng)建立電氣作業(yè)安全制度，規(guī)定工作票、工作許可、監(jiān)護(hù)、間斷、轉(zhuǎn)移和終結(jié)等工作程序。嚴(yán)禁非電專業(yè)人員從事電氣作業(yè)?！?.防中毒窒息管理機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置情況?，F(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“地下礦山應(yīng)釆用機(jī)械通風(fēng)。設(shè)有在線監(jiān)測系統(tǒng)的礦山應(yīng)根據(jù)監(jiān)測結(jié)果及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)；未設(shè)置在線監(jiān)測系統(tǒng)的礦山每年應(yīng)對通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行1次檢測，并根據(jù)檢測結(jié)果及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)。礦山應(yīng)及時更新通風(fēng)系統(tǒng)圖。通風(fēng)系統(tǒng)圖應(yīng)標(biāo)明通風(fēng)設(shè)備、風(fēng)量、風(fēng)流方向、通風(fēng)構(gòu)筑物、與通風(fēng)系統(tǒng)隔離的區(qū)域等?！钡V井是否采用機(jī)械通風(fēng)并運(yùn)行正常查閱相關(guān)運(yùn)行記錄結(jié)合現(xiàn)場檢查。《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十）礦井未采用機(jī)械通風(fēng)，或者采用機(jī)械通風(fēng)的礦井存在下列情形之一的：1.在正常生產(chǎn)情況下，主通風(fēng)機(jī)未連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)；2.主通風(fēng)機(jī)發(fā)生故障或者停機(jī)檢查時，未立即向調(diào)度室和企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告，或者未采取必要安全措施；3.主通風(fēng)機(jī)未按規(guī)定配備備用電動機(jī)，或者未配備能迅速調(diào)換電動機(jī)的設(shè)備及工具；4.作業(yè)工作面風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)質(zhì)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；5.未設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng)在線監(jiān)測系統(tǒng)的礦井，未按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定每年對通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行1次檢測；6.主通風(fēng)設(shè)施不能在10分鐘之內(nèi)實(shí)現(xiàn)礦井反風(fēng)，或者反風(fēng)試驗(yàn)周期超過1年。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》“正常生產(chǎn)情況下主通風(fēng)機(jī)應(yīng)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足井下生產(chǎn)所需風(fēng)量。當(dāng)主通風(fēng)機(jī)發(fā)生故障或需要停機(jī)檢查時，應(yīng)立即向調(diào)度室和礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告，并釆取必要措施?！本植客L(fēng)設(shè)備安裝使用情況?，F(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“局部通風(fēng)應(yīng)釆用阻燃風(fēng)筒，風(fēng)筒口與工作面的距離：壓入式通風(fēng)不應(yīng)超過10m；抽出式通風(fēng)不應(yīng)超過5m；混合式通風(fēng)，壓入風(fēng)筒的出口不應(yīng)超過10m,抽出風(fēng)筒入口應(yīng)滯后壓入風(fēng)筒出口5m以上?！薄敝魍L(fēng)機(jī)房的監(jiān)控儀表設(shè)置情況?，F(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“主通風(fēng)機(jī)房應(yīng)設(shè)有測量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表。每班都應(yīng)對通風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行檢查，并有運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。采用自動控制的主通風(fēng)機(jī)，每兩周應(yīng)進(jìn)行1次自控系統(tǒng)的檢查?！北銛y式氣體檢測報(bào)警儀和自救器配備。現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十一）未配齊或者隨身攜帶具有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的便攜式氣體檢測報(bào)警儀和自救器，或者從業(yè)人員不能正確使用自救器。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》“進(jìn)入采掘工作面的每個班組都應(yīng)攜帶氣體檢測儀，隨時監(jiān)測有毒有害氣體?！?.3“礦山應(yīng)為入井人員配備額定防護(hù)時間不少于30min的隔絕式自救器，入井人員應(yīng)隨身攜帶。自救器的數(shù)量不少于礦山全天入井總?cè)藬?shù)的1.1倍?！薄督饘俜墙饘俚叵碌V山監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范AQ2031-2011》“5.1地下礦山應(yīng)配置足夠的便攜式氣體檢測報(bào)警儀。便攜式氣體檢測報(bào)警儀應(yīng)能測量一氧化碳、氧氣、二氧化氮濃度，并具有報(bào)警參數(shù)設(shè)置和聲光報(bào)警功能。”《金屬非金屬地下礦山緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范AQ2033-2011》“4.4應(yīng)為入井人員配備額定防護(hù)時間不少于30min的自救器，并按入井總?cè)藬?shù)的10%配備備用自救器。4.5所有入井人員必須隨身攜帶自救器?！?.防中毒窒息管理采場通風(fēng)管理現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“礦山形成系統(tǒng)通風(fēng)、采場形成貫穿風(fēng)流之前不應(yīng)進(jìn)行回采作業(yè)?！薄搬妶龌夭山Y(jié)束后，應(yīng)及時密閉采空區(qū)，并隔斷影響正常通風(fēng)的相關(guān)巷道?！?.防火管理現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二）使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料或者工藝?！蛾P(guān)于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批）的通知》（安監(jiān)總管一〔2013〕101號）。動火作業(yè)管理。查看動火工作票和動火措施?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十九）井下或者井口動火作業(yè)未按國家規(guī)定落實(shí)審批制度或者安全措施。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》9“礦山應(yīng)建立動火制度，在井下和井口建筑物內(nèi)進(jìn)行焊接等明火作業(yè)，應(yīng)制定防火措施，經(jīng)礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可動火。在井筒內(nèi)進(jìn)行焊接時應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)；在作業(yè)部位的下方應(yīng)設(shè)置收集焊渣的設(shè)施；焊接完畢應(yīng)嚴(yán)格檢查清理?！弊匀话l(fā)火礦山是否按規(guī)范采取防滅火措施。查閱資料結(jié)合現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（十三）有自然發(fā)火危險(xiǎn)的礦山，存在下列情形之一的：1.未安裝井下環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動監(jiān)測與報(bào)警；2.未按設(shè)計(jì)或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采取防滅火措施；3.發(fā)現(xiàn)自然發(fā)火預(yù)兆，未采取有效處理措施?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》開采有自然發(fā)火危險(xiǎn)的礦床應(yīng)采取以下防火措施：主要運(yùn)輸巷道、總進(jìn)風(fēng)道、總回風(fēng)道，均應(yīng)布置在無自然發(fā)火危險(xiǎn)的圍巖中，并采取預(yù)防性注漿或者其他有效措施；選擇合適的采礦方法，合理劃分礦塊，并采用后退式回采順序；根據(jù)采取防火措施后的礦床最短發(fā)火期確定采區(qū)開采期限；充填法采礦時，應(yīng)采用惰性充填材料及時充填采空區(qū)；應(yīng)有滅火的應(yīng)急預(yù)案；采用黃泥或其他物料注漿滅火時應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的鉆孔網(wǎng)度、料漿濃度和注漿系數(shù)進(jìn)行；應(yīng)防止上部中段的水泄漏到采礦場，并防止水管在采場漏水；嚴(yán)密封閉采空區(qū)；應(yīng)清理采場礦石，工作面不應(yīng)留存坑木等易燃物。自然發(fā)火礦山是否按規(guī)范建設(shè)井下環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)。查閱設(shè)計(jì)結(jié)合現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（十三）有自然發(fā)火危險(xiǎn)的礦山，存在下列情形之一的：1.未安裝井下環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動監(jiān)測與報(bào)警；2.未按設(shè)計(jì)或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采取防滅火措施；3.發(fā)現(xiàn)自然發(fā)火預(yù)兆，未采取有效處理措施?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》：有自然發(fā)火危險(xiǎn)的礦山應(yīng)設(shè)井下環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動監(jiān)測與報(bào)警。監(jiān)測內(nèi)容應(yīng)包括井下空氣成分、溫度、濕度和水的pH值等，應(yīng)系統(tǒng)研究內(nèi)因火災(zāi)的特點(diǎn)和發(fā)火規(guī)律。有沼氣滲出的礦山，應(yīng)加強(qiáng)沼氣監(jiān)測。：6.防火管理是否違規(guī)使用電爐和燈泡。現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》8“不應(yīng)用明火直接加熱井下空氣或烘烤井口凍結(jié)的管道。井下不應(yīng)使用電爐和燈泡防潮、烘烤和釆暖?！坝推饭芾砬闆r是否符合有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》1“儲油硐室和加油站應(yīng)符合下列要求：應(yīng)有獨(dú)立回風(fēng)道；與巷道連接處應(yīng)設(shè)甲級防火門；儲油量不超過三晝夜的需用量；每個油罐或者油桶均應(yīng)有明確標(biāo)識和編號；儲油硐室附近和加油站內(nèi)應(yīng)設(shè)集油坑；集油坑容積:儲存油罐的不小于油罐容積的1.5倍;儲存油桶的不7.防透水管理是否按規(guī)范/設(shè)計(jì)采取地表及井下防治水措施查閱設(shè)計(jì)結(jié)合現(xiàn)場抽查。《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（六）礦區(qū)及其附近的地表水或者大氣降水危及井下安全時，未按設(shè)計(jì)采取防治水措施。（十一）在突水威脅區(qū)域或者可疑區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)，存在下列情形之一的：1.未編制防治水技術(shù)方案，或者未在施工前制定專門的施工安全技術(shù)措施；2.未超前探放水，或者超前鉆孔的數(shù)量、深度低于設(shè)計(jì)要求，或者超前鉆孔方位不符合設(shè)計(jì)要求。（十二）受地表水倒灌威脅的礦井在強(qiáng)降雨天氣或者其來水上游發(fā)生洪水期間，未實(shí)施停產(chǎn)撤人。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》“礦區(qū)及其附近的地表水或大氣降水有可能危及井下安全時，應(yīng)根據(jù)具體情況采取設(shè)防洪堤、截水溝、封閉溶洞或報(bào)廢的礦井和鉆孔、留設(shè)防水礦柱等防范措施?！本诜雷o(hù)措施?，F(xiàn)場檢查《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（八）井口標(biāo)高未達(dá)到當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1米以上，且未按設(shè)計(jì)采取相應(yīng)防護(hù)措施?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“礦井（豎井、斜井、平硐等）井口的標(biāo)高應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上。工業(yè)場地的地面標(biāo)高應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位?！彼﹄[患排查是否符合有關(guān)規(guī)定。查有關(guān)圖紙及資料。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》“應(yīng)查清礦區(qū)及其附近地表的水流系統(tǒng)、匯水面積、河流溝渠匯水情況、疏水能力、積水區(qū)、水利工程現(xiàn)狀和規(guī)劃情況，以及當(dāng)?shù)厝兆畲蠼涤炅俊v年最高洪水位，并結(jié)合礦區(qū)特點(diǎn)建立和健全防水、排水系統(tǒng)。”“應(yīng)調(diào)查核實(shí)礦區(qū)范圍內(nèi)的小礦井、老井、老釆空區(qū)、現(xiàn)有生產(chǎn)礦井的積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質(zhì)構(gòu)造等詳細(xì)情況，并填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖?！碧椒潘鳂I(yè)管理是否符合有關(guān)規(guī)定。查制度結(jié)合現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（十一）在突水威脅區(qū)域或者可疑區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)，存在下列情形之一的：1.未編制防治水技術(shù)方案，或者未在施工前制定專門的施工安全技術(shù)措施；2.未超前探放水，或者超前鉆孔的數(shù)量、深度低于設(shè)計(jì)要求，或者超前鉆孔方位不符合設(shè)計(jì)要求?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“對接近水體的地帶或與水體有聯(lián)系的可疑地段，應(yīng)堅(jiān)持“有疑必探，先探后掘”的原則，編制探放水設(shè)計(jì)。”（是否按設(shè)計(jì)進(jìn)行探放水作業(yè)）水文地質(zhì)類型中等或復(fù)雜的礦井是否嚴(yán)格落實(shí)“三專兩探一撤”措施?，F(xiàn)場檢查《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（九）水文地質(zhì)類型為中等或者復(fù)雜的礦井，存在下列情形之一的：1.未配備防治水專業(yè)技術(shù)人員；2.未設(shè)置防治水機(jī)構(gòu)，或者未建立探放水隊(duì)伍；3.未配齊專用探放水設(shè)備，或者未按設(shè)計(jì)進(jìn)行探放水作業(yè)?！蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（五）嚴(yán)格金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)基本條件。4.防排水系統(tǒng)。水文地質(zhì)類型為中等及以上的金屬非金屬地下礦山應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實(shí)“三專兩探一撤”措施（配備防治水專業(yè)技術(shù)人員、建立專門的探放水隊(duì)伍、配齊專用的探放水設(shè)備，采用物探、鉆探等方法進(jìn)行探放水，且在遇到重大險(xiǎn)情時必須立即停產(chǎn)撤人）。排水系統(tǒng)設(shè)備配備是否符合設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)定。查閱設(shè)計(jì)等資料結(jié)合現(xiàn)場抽查。《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（七）井下主要排水系統(tǒng)存在下列情形之一的：1.排水泵數(shù)量少于3臺，或者工作水泵、備用水泵的額定排水能力低于設(shè)計(jì)要求；2.井巷中未按設(shè)計(jì)設(shè)置工作和備用排水管路，或者排水管路與水泵未有效連接；3.井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未裝設(shè)防水門，或者另外一個出口未高于水泵房地面7米以上；4.利用采空區(qū)或者其他廢棄巷道作為水倉。（十）水文地質(zhì)類型復(fù)雜的礦山存在下列情形之一的：2.主要排水系統(tǒng)的水倉與水泵房之間的隔墻或者配水閥未按設(shè)計(jì)設(shè)置?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“井下主要排水設(shè)備應(yīng)包括工作水泵、備用水泵和檢修水泵。工作水泵應(yīng)能在20h內(nèi)排出一晝夜正常涌水量；工作水泵和備用水泵應(yīng)能在20h內(nèi)排出一晝夜的設(shè)計(jì)最大排水量。備用水泵能力不小于工作水泵能力的50%；檢修水泵能力不小于工作水泵能力的25%。只設(shè)3臺水泵時，水泵型號應(yīng)相同?！薄皯?yīng)設(shè)工作排水管路和備用排水管路。水泵出口應(yīng)直接與工作排水管路和備用排水管路連接。工作排水管路應(yīng)能配合工作水泵在20h內(nèi)排出一晝夜正常涌水量；全部排水管路應(yīng)能配合工作水泵和備用水泵在20h內(nèi)排出一晝夜的設(shè)計(jì)最大排水量。任意一條排水管路檢修時，其他排水管路應(yīng)能完成正常排水任務(wù)?！薄蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（五）嚴(yán)格金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)基本條件。4.防排水系統(tǒng)?！饘俜墙饘俚叵碌V山應(yīng)當(dāng)建立完善的防排水系統(tǒng)，嚴(yán)禁以廢棄巷道、采空區(qū)等充作水倉。防水門安裝使用是否符合設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)定。查閱設(shè)計(jì)等資料并結(jié)合現(xiàn)場檢查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（十）水文地質(zhì)類型復(fù)雜的礦山存在下列情形之一的：1.關(guān)鍵巷道防水門設(shè)置與設(shè)計(jì)不符?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“礦山井下最低中段的主水泵房和變電所的進(jìn)口應(yīng)裝設(shè)防水門，防水門壓力等級不低于0.1MPa。水倉與水泵房之間應(yīng)隔開，隔墻、水倉與配水井之間的配水閥的壓力等級應(yīng)與防水門相同。水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山應(yīng)在關(guān)鍵巷道內(nèi)設(shè)置防水門，防止水泵房、中央變電所和豎井等井下關(guān)鍵設(shè)施被淹。防水門壓力等級應(yīng)高于其承受的靜壓且高于一個中段高度的水壓。通往強(qiáng)含水帶、積水區(qū)、有可能突然大量涌水區(qū)域的巷道和專用的截水、放水巷道應(yīng)設(shè)置防水門。防水門壓力等級應(yīng)高于其承受的靜壓。防水門應(yīng)設(shè)置在巖石穩(wěn)固的地點(diǎn)，由專人管理，定期維修，確保可以隨時啟用?！?.防墜罐跑車管理提升裝置、罐籠及鋼絲繩等安全設(shè)備的使用、檢測檢驗(yàn)等是否符合有關(guān)規(guī)定。查驗(yàn)證書、檢測、維修臺帳資料結(jié)合現(xiàn)場抽查《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十六條第一款“安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！薄督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十二）擔(dān)負(fù)提升人員的提升系統(tǒng)，存在下列情形之一的：1.提升機(jī)、防墜器、鋼絲繩、連接裝置、提升容器未按國家規(guī)定進(jìn)行定期檢測檢驗(yàn)，或者提升設(shè)備的安全保護(hù)裝置失效?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》4.7.5“礦山使用的涉及人身安全的設(shè)備應(yīng)由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測、檢驗(yàn)合格，方可投入使用；礦山生產(chǎn)期間，應(yīng)定期由具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)，并出具檢測、檢驗(yàn)報(bào)告。”《關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）（五）嚴(yán)格金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)基本條件。3.提升運(yùn)輸系統(tǒng)。新建提升深度超過300米且單次提升超過9人的豎井提升系統(tǒng)，嚴(yán)禁使用單繩纏繞式提升機(jī)。新建、改建、擴(kuò)建金屬非金屬地下礦山斜井嚴(yán)禁使用插爪式人車，在用的插爪式斜井人車應(yīng)當(dāng)于2022年12月31日前淘汰完畢。是否使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料及工藝現(xiàn)場檢查。《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二）使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料或者工藝?！蛾P(guān)于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄》（第一批）、（第二批）規(guī)定的淘汰設(shè)備豎井與各中段連接處的柵欄、阻車器等是否符合設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場抽查。過卷保護(hù)裝置及防墜裝置是否符合設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)定。查閱相關(guān)資料并結(jié)合現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十二）擔(dān)負(fù)提升人員的提升系統(tǒng)，存在下列情形之一的：3.豎井提升系統(tǒng)過卷段未按國家規(guī)定設(shè)置過卷緩沖裝置、楔形罐道、過卷擋梁或者不能正常使用，或者提升人員的罐籠提升系統(tǒng)未按國家規(guī)定在井架或者井塔的過卷段內(nèi)設(shè)置罐籠防墜裝置。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》4“提升豎井的井塔或者井架內(nèi)和豎井井底應(yīng)設(shè)置過卷段，過卷段高度應(yīng)符合下列規(guī)定：提升速度大于6m/s時，不小于最高提升速度下運(yùn)行1s的距離或者10m；提升速度為3m/s～6m/s時，不小于6m；提升速度小于3m/s時，不小于4m；鑿井期間用吊桶提升時，不小于4m?！?過卷段終端應(yīng)設(shè)置過卷擋梁；發(fā)生過卷事故后過卷擋梁應(yīng)能正常使用。7提升人員的罐籠提升系統(tǒng)應(yīng)在井架或者井塔的過卷段內(nèi)設(shè)置罐籠防墜裝置，使罐籠下墜高度不超過0.5m。8.防墜罐跑車管理提升系統(tǒng)的保護(hù)和閉鎖聯(lián)鎖裝置是否符合設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)定。查閱相關(guān)設(shè)計(jì)等資料并結(jié)合現(xiàn)場抽查。一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十二）擔(dān)負(fù)提升人員的提升系統(tǒng)，存在下列情形之一的：1.提升機(jī)、防墜器、鋼絲繩、連接裝置、提升容器未按國家規(guī)定進(jìn)行定期檢測檢驗(yàn)，或者提升設(shè)備的安全保護(hù)裝置失效；2.豎井井口和井下各中段馬頭門設(shè)置的安全門或者搖臺與提升機(jī)未實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》3“提升系統(tǒng)應(yīng)設(shè)下列保護(hù)和聯(lián)鎖：控制電源的失壓保護(hù)；主電動機(jī)回路接地保護(hù)；制動狀態(tài)下主電動機(jī)的過電流保護(hù)；輔機(jī)控制系統(tǒng)釆用交流不停電電源裝置（UPS）供電時的電源失電保護(hù)；高壓換向器（或全部電氣設(shè)備）的隔墻（或圍柵）門與斷路器之間的聯(lián)鎖；安全制動時不能接通電動機(jī)電源的聯(lián)鎖；工作制動時電動機(jī)不能加速的聯(lián)鎖；高壓換向器的電弧閉鎖；控制屏加速接觸器主觸頭的失靈閉鎖；纏繞式提升機(jī)應(yīng)設(shè)松繩保護(hù)聯(lián)鎖；采用電氣制動時，PM壓換向群與直流接觸器間應(yīng)有電弧閉鎖；主電動機(jī)冷卻故障或者溫升超過額定值的聯(lián)鎖；可控硅整流裝置冷卻故障的聯(lián)鎖；尾繩工作不正常的聯(lián)鎖；裝卸載裝置運(yùn)行不到位的聯(lián)鎖；裝礦設(shè)施不正常及超載過限的聯(lián)鎖；深度指示器調(diào)零裝置失靈、摩擦式提升機(jī)位置同步未完成的聯(lián)鎖；提升設(shè)備是否按規(guī)定定期維保及檢查。查有關(guān)維保及檢查記錄等資料。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》9“豎井提升系統(tǒng)應(yīng)按照下列要求進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即處理，并將檢查和處理結(jié)果記錄存檔:——提升系統(tǒng)的鋼絲繩、懸掛裝置、提升容器、防墜器等，每天由專人檢查1次，每月由礦機(jī)電部門組織檢查1次；”斜井防跑車裝置、阻車器或擋車欄是否符合設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)定查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場檢查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十二）擔(dān)負(fù)提升人員的提升系統(tǒng)，存在下列情形之一的：4.斜井串車提升系統(tǒng)未按國家規(guī)定設(shè)置常閉式防跑車裝置、阻車器、擋車欄，或者連接鏈、連接插銷不符合國家規(guī)定《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》“斜井串車提升系統(tǒng)應(yīng)設(shè)常閉式防跑車裝置?！薄靶本魉杰噲鰬?yīng)設(shè)阻車器或擋車欄;下部車場還應(yīng)設(shè)躲避硐室。”8.防墜罐跑車管理斜井提升信號系統(tǒng)是否與提升機(jī)實(shí)現(xiàn)閉鎖查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場檢查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十二）擔(dān)負(fù)提升人員的提升系統(tǒng)，存在下列情形之一的：5.斜井提升信號系統(tǒng)與提升機(jī)之間未實(shí)現(xiàn)閉鎖。8.防墜罐跑車管理鋼絲繩檢查是否符合有關(guān)規(guī)定查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場檢查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“提升鋼絲繩、平衡鋼絲繩、罐道鋼絲繩、制動鋼絲繩使用前均應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并有經(jīng)過相關(guān)責(zé)任人員簽字的檢驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)過檢驗(yàn)的鋼絲繩貯存期不超過6個月，超過6個月應(yīng)重新檢驗(yàn)。”“鋼絲繩的斷絲、磨損情況：當(dāng)班作業(yè)人員每日檢查1次；提升管理部門每周組織檢查1次；礦山管理部門每月組織檢查1次;檢查時鋼絲繩速度不大于0.3m/s；首繩和圓尾繩自懸掛時起1年內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行1次檢驗(yàn)，以后每6個月至少檢驗(yàn)1次，達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)立即更換。鋼絲繩定期檢驗(yàn)應(yīng)由有專業(yè)資質(zhì)的檢驗(yàn)、檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行,并應(yīng)提供檢驗(yàn)報(bào)告。所有檢查和處理結(jié)果均應(yīng)記錄存檔?！?.防墜罐跑車管理帶式輸送機(jī)運(yùn)輸是否按規(guī)定配備相關(guān)保護(hù)裝置查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場檢查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“帶式輸送機(jī)應(yīng)有下列安全保護(hù)裝置：裝料點(diǎn)和卸料點(diǎn)設(shè)空倉、滿倉等保護(hù)和報(bào)警裝置，并與輸送機(jī)聯(lián)鎖；輸送帶清掃裝置以及防大塊沖擊、防輸送帶跑偏等的保護(hù)裝置；緊急停車裝置?！薄伴L度超過400m的帶式輸送機(jī)應(yīng)設(shè)下列保護(hù)裝置：防輸送帶撕裂、斷帶等保護(hù)裝置；防止過速、過載、打滑等的保護(hù)裝置；線路上的信號、電氣聯(lián)鎖和緊急停車裝置。”9.無軌運(yùn)輸設(shè)備管理是否存在淘汰的無軌運(yùn)輸設(shè)備現(xiàn)場檢查《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二）使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料或者工藝?！蛾P(guān)于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批）的通知》（安監(jiān)總管一〔2013〕101號）?！皩ｉT用于運(yùn)輸人員、炸藥、油料的無軌膠輪車使用的干式制動器。”井下無軌運(yùn)人車輛是否符合有關(guān)規(guī)定現(xiàn)場檢查《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十三）井下無軌運(yùn)人車輛存在下列情形之一的：1.未取得金屬非金屬礦山礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志；2.載人數(shù)量超過25人或者超過核載人數(shù)；3.制動系統(tǒng)采用干式制動器，或者未同時配備行車制動系統(tǒng)、駐車制動系統(tǒng)和應(yīng)急制動系統(tǒng)；4.未按國家規(guī)定對車輛進(jìn)行檢測檢驗(yàn)?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“無軌設(shè)備應(yīng)符合下列規(guī)定：每臺設(shè)備均應(yīng)配備滅火裝置；剎車系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、警報(bào)系統(tǒng)應(yīng)齊全有效；操作人員上方應(yīng)有防護(hù)板或者防護(hù)網(wǎng)；井下專用運(yùn)人車應(yīng)有行車制動系統(tǒng)、駐車制動系統(tǒng)和應(yīng)急制動系統(tǒng)；行車制動系統(tǒng)和應(yīng)急制動系統(tǒng)至少有一個為失效安全型。”“采用無軌設(shè)備運(yùn)輸應(yīng)遵守下列規(guī)定：應(yīng)釆用地下礦山專用無軌設(shè)備；行駛速度不超過25km/h；通過斜坡道運(yùn)輸人員時，應(yīng)采用井下專用運(yùn)人車，每輛車乘員數(shù)量不超過25人；油料運(yùn)輸車輛在井下的行駛速度不超過15km/h，與其他同向運(yùn)行車輛距離不小于100m；按照設(shè)備要求定期進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)”10.防冒頂坍塌管理是否按規(guī)定做好頂板分級管理及管控。查管理制度和現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》2“應(yīng)建立采場頂板分級管理制度。對頂板不穩(wěn)固的釆場，應(yīng)有監(jiān)控手段和處理措施。人員需要進(jìn)入的采場作業(yè)面的頂板和側(cè)面應(yīng)保持穩(wěn)定，礦巖不穩(wěn)固時應(yīng)釆取支護(hù)措施。因爆破或其他原因而破壞的支護(hù)應(yīng)及時修復(fù)，確認(rèn)安全后方準(zhǔn)作業(yè)?；蒯娮鳂I(yè)前應(yīng)處理頂板和兩幫的浮石，確認(rèn)安全后方可進(jìn)行回釆作業(yè)。處理浮石時，同一作業(yè)面不應(yīng)進(jìn)行其他作業(yè)；發(fā)現(xiàn)冒頂征兆應(yīng)停止作業(yè)進(jìn)行處理；發(fā)現(xiàn)大面積冒頂征兆，應(yīng)立即撤離人員并及時上報(bào)?！表敯逯ёo(hù)是否符合設(shè)計(jì)要求。查閱支護(hù)設(shè)計(jì)并結(jié)合現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（十九）巷道或者采場頂板未按設(shè)計(jì)采取支護(hù)措施?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》“在不穩(wěn)固的巖層中掘進(jìn)時應(yīng)進(jìn)行支護(hù)；在松軟、破碎或流砂地層中掘進(jìn)時應(yīng)在永久性支護(hù)與掘進(jìn)工作面之間進(jìn)行臨時支護(hù)或特殊支護(hù)?！表敯瀣F(xiàn)場管理是否符合有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場抽查。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》“井巷砌碹支模時應(yīng)遵守下列規(guī)定：砌碹前拆除原有支架時，應(yīng)及時清理頂、幫浮石，并采取臨時護(hù)頂措施；砌碹后應(yīng)將頂、幫空隙填實(shí)；碹胎的強(qiáng)度應(yīng)能承受所支撐重量的3倍以上；碹胎的下弦不應(yīng)支撐工作臺。”10.防冒頂坍塌管理工程地質(zhì)類型復(fù)雜、有嚴(yán)重地壓活動的礦山是否按規(guī)定采取相應(yīng)措施?！，F(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（十八）工程地質(zhì)類型復(fù)雜、有嚴(yán)重地壓活動的礦山存在下列情形之一的：1.未設(shè)置專門機(jī)構(gòu)、配備專門人員負(fù)責(zé)地壓防治工作；2.未制定防治地壓災(zāi)害的專門技術(shù)措施；3.發(fā)現(xiàn)大面積地壓活動預(yù)兆，未立即停止作業(yè)、撤出人員?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》4“工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴(yán)重地壓活動的礦山，應(yīng)遵守下列規(guī)定：設(shè)立專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T負(fù)責(zé)地壓管理工作，做好現(xiàn)場監(jiān)測和預(yù)測、預(yù)報(bào)工作；發(fā)現(xiàn)大面積地壓活動預(yù)兆應(yīng)立即停止作業(yè)，將人員撤至安全地點(diǎn)；通往塌陷區(qū)的井巷應(yīng)封閉；地表塌陷區(qū)應(yīng)設(shè)明顯警示標(biāo)志和必要的圍擋設(shè)施，人員不應(yīng)進(jìn)入塌陷區(qū)和釆空區(qū)?！笔欠翊嬖谔蕴拈_采工藝現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二）使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料或者工藝?！蛾P(guān)于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批）的通知》（安監(jiān)總管一〔2013〕101號）。采空區(qū)處理是否符合設(shè)計(jì)要求。《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（十七）未按設(shè)計(jì)要求的處理方式或者時間對采空區(qū)進(jìn)行處理。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》5“采用空場法釆礦的礦山，應(yīng)釆取充填、隔離或強(qiáng)制崩落圍巖的措施，及時處理釆空區(qū)。”工程地質(zhì)或者水文地質(zhì)類型復(fù)雜的礦山井巷工程施工組織設(shè)計(jì)查閱資料結(jié)合現(xiàn)場檢查?！督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（二十六）工程地質(zhì)或者水文地質(zhì)類型復(fù)雜的礦山，井巷工程施工未進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)，或者未按施工組織設(shè)計(jì)落實(shí)安全措施?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》井巷工程施工應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行。井巷工程穿過軟巖、流砂、淤泥、砂礫、破碎帶、老窿、溶洞或較大含水層等不良地層時，施工前應(yīng)制定專門的施工安全技術(shù)措施。在線地壓監(jiān)測系統(tǒng)。查閱資料結(jié)合現(xiàn)場檢查?！蛾P(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）“5.安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)。……開采深度800米及以上的金屬非金屬地下礦山，應(yīng)當(dāng)建立在線地壓監(jiān)測系統(tǒng)。”重要作業(yè)活動?，F(xiàn)場檢查。《關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（礦安〔2022〕4號）“6.重要作業(yè)活動。……開采深度超過800米或者生產(chǎn)規(guī)模超過30萬噸/年的金屬非金屬地下礦山應(yīng)當(dāng)采用機(jī)械化撬毛作業(yè)。”11.安全避險(xiǎn)六大系統(tǒng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)?，F(xiàn)場檢查《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（三十一）礦井未建立安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)，或者已經(jīng)建立的系統(tǒng)不符合國家有關(guān)規(guī)定，或者系統(tǒng)運(yùn)行不正常未及時修復(fù)，或者關(guān)閉、破壞該系統(tǒng)，或者篡改、隱瞞、銷毀其相關(guān)數(shù)據(jù)、信息。AQ2031-20114.4“監(jiān)測監(jiān)控中心設(shè)備應(yīng)有可靠的防雷和接