QP09例行檢驗和確認檢驗程序

1目的對認證產(chǎn)品例行檢驗和確認檢驗，保證認證產(chǎn)品持續(xù)達到認證產(chǎn)品相關標準要求。2范E本程序適用于認證產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗。3職責1質檢部是例行檢驗和確認檢驗的歸口管理部門，負責產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗控制。2質檢部負責生產(chǎn)過程的例行檢驗控制4程序1根據(jù)認證實施規(guī)則，生產(chǎn)車間按產(chǎn)品標準或檢驗規(guī)程的規(guī)定對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行例行試驗。2質檢部根據(jù)認證實施規(guī)則的要求完成最終產(chǎn)品的例行檢驗項目3質檢部按認證實施規(guī)則的要求完成對認證產(chǎn)品的確認檢驗。4確認檢驗按標準規(guī)定的參數(shù)的方法，在規(guī)定的周圍環(huán)境條件下進行。5對例行檢驗和確認檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品，要做出明顯標識，按不合格品控制程序處理。6在例行檢驗和確認檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時，檢驗員應根據(jù)情況及時通知操作者注意加強控制；當不合格品率超過規(guī)定值，應采取糾正和預防措施。7例行檢驗和確認檢驗記錄應保存，其控制符合強制性產(chǎn)品認證公司質量保證能力要求。5相關文件1Q/DQ-RH-QP06-2003《關鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序》2Q/DQ-RH-QP07-2003《關鍵元器件和材料的定期確認檢驗程序》6質量記錄1Q/DQ-RH-QR09-01例行檢驗記錄2Q/DQ-RH-QR09-02確認檢驗記錄精品文檔精心整理) 品質檢測：品管部生產(chǎn)使用：生產(chǎn)部物品交期、售后服務及總評：采購付款周期：財務6.5供應商交貨能力的監(jiān)督及管理若屬Q(mào)S9000產(chǎn)品則應對供應商的交會能力進行監(jiān)督與管理，以確保100%按期交貨，方法如下：1采購訂單發(fā)出后，由采購根據(jù)交期要求對供應商可否按期交貨進行監(jiān)視，監(jiān)控的結果記錄于供應商供貨目錄表中,監(jiān)控的方法可參考如下：①國內采購品：在交貨前一周，確認供應商產(chǎn)品的生產(chǎn)完成情況和交貨準備情況。②海外采購品：a.在交期1/4的時間確認供應商有無開始生產(chǎn)或已備該批材料或已列生產(chǎn)計劃生產(chǎn)的。精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理

b.在交期1/2的時間確認該和庫情況。c.在交期3/4的時間確認供應商交貨準備狀況，在監(jiān)視過程中一旦發(fā)現(xiàn)供應商無法按期交貨時，應與供應商商討作出決策。6.5.3等與處理(1)A級：優(yōu)良供應商，各方面表現(xiàn)都比較好，可長期采購并考慮增加采精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-GM-P-06-04總經(jīng)理室BPAGE4/5精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理購量。B級：一般供應商，表現(xiàn)一般，可長期采購，采購量維持現(xiàn)狀，但對一些問題必須改善，否則降低等級。C級：合格供應商，具備基本采購條件，但某些方面很差，在有其它可供選擇供應商時可隨時其替換，考慮減量。D級：不合格供應商，①第一次，可要求提代一定比例的損耗品，或取消資格。②連續(xù)2次D級者，建議取消合格供應商，并由總經(jīng)理裁決，經(jīng)取消更除者在合格供應商清單中除名。.6供應商品質發(fā)展計劃1若屬“QS9000”產(chǎn)品的供應商，應根據(jù)需要要求其品質體系不斷優(yōu)化和完善，并簽“供應商品質保證承諾”（附后），根據(jù)評估結果由質量中心向供應商提出品質體系的發(fā)展要求，必要時給予輔導或支援。.附件：供應商評價表精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理7.2供應商等級標準表7.3德銀公司供應商實地評鑒表7.4合格供應商清單7.5德銀公司供應商基本情況調查表精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-GM-P-06-04總經(jīng)理室BPAGE5/5精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理供應商選擇與管理程序版本修訂變更內容制訂審核核準日期次數(shù)頁次早下B第一次發(fā)行保管單位：發(fā)行章文件類別精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-GM-P-06-04總經(jīng)理室BPAGE1/5精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理.目的：選擇合格之供應商并進行持續(xù)監(jiān)督，經(jīng)符合本公司之需求進而穩(wěn)定進料品質。.范圍：供應商之尋找、評鑒、登錄及日常之考核分等取消資格等均適用。.權責:3.1主要負責部門：總辦秘書、3.1主要負責部門：總辦秘書、質量中心、品管部、工程部、財務部、總經(jīng)理.名詞定義：（無）.相關文件:5.1檢驗與試驗控制程序TST-QC-P-10-015.1檢驗與試驗控制程序TST-QC-P-10-015.2采購管理程序5.2采購管理程序5.2采購管理程序TST-QC-P-06-025.3糾正與預防措施控制程序5.3糾正與預防措施控制程序5.3糾正與預防措施控制程序TST-QC-P-14-01供應商選擇原則:由總辦秘書和其它部門視公司實際之需求尋找適合之供應商，同時收集多方面資料，如品質、交期、價格作為選擇之依據(jù)，并填寫德銀公精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理司供應商基本情況調查表。6.1.2合格供應商的條件：(1) 實地評鑒通過者(附：供應商實地評鑒表)。評鑒方法如下：a.對有必要及有可能進行實地評鑒的供應商需進行實地評鑒，由總辦精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-GM-P-06-04總經(jīng)理室BPAGE2/5精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理秘書召集質量中心、品管部及生產(chǎn)工程相關部門，依據(jù)供應商前"正鑒表對供應商之制造能力及品質管理能力進行實地了解評估。b.供應商實地評鑒表總分100分，供應商須達60分以上為合格;40-60分可延期一個月復查限期改善（復查期間不可P/0）,40分以下為不合格，取消其供貨資格。試用合格者：對3批以上經(jīng)測試成品或半成品合格者，對供方技術是本公司無法知道配方的可規(guī)定試用5批?？蛻糁付ǎǜ娇蛻鬚/0或其書面指示）樣品評鑒通過者（附質檢報告）汽車用產(chǎn)品之物料供應商與本公司簽訂：供應商品質保證承諾書提供本公司，且報請客戶同意。汽車用產(chǎn)品之物料供應商與本公司簽訂：供就商品質保證承諾書提供本公司，且報請客戶同意。6.2核準后登錄：精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理總經(jīng)理核準合格的供應商由總辦秘書登記在合格供應商清單中，為汽車產(chǎn)品之物料廠商應加注“QS