化工企業(yè)工藝管理制度

#化工企業(yè)工藝管理制度目的為加強生產(chǎn)過程中的工藝管理，嚴格工藝紀律，確保生產(chǎn)在確定的工藝和操作規(guī)程下進行，特制定本制度。適用范圍本標準適用于公司生產(chǎn)過程中的工藝控制和管理。術(shù)語和定義A類指標：指由科技處確定的在公司產(chǎn)品生產(chǎn)中起主導(dǎo)作用和重要的中控指標。B類指標：指由車間在本車間的產(chǎn)品生產(chǎn)中起重要的中控指標。C類指標：指由工段確定的在本工段范圍內(nèi)的中控指標。其中，B類指標z中包含A類，C類指標中包含B類。工藝管理：包括《安全操作法》的管理、產(chǎn)品中間控制指標的管理、關(guān)鍵工序控制點的管理、工藝變更管理、日常工藝管理等內(nèi)容。工作職責科技處全面負責公司（含精化公司）工藝管理工作，是公司工藝管理工作的主管部門。車間（精化公司）全面負責本部門的工藝管理工作。調(diào)度處、安全處等相關(guān)職能處室協(xié)助科技處進行工藝紀律檢查。工作程序《安全操作法》編寫公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)都應(yīng)編寫《安全操作法》，以保證操作在規(guī)范、可控狀態(tài)下進行?！栋踩僮鞣ā酚煽萍继幗M織生產(chǎn)車間有關(guān)人員起草，具體包括以下內(nèi)容：生產(chǎn)目的、崗位流程簡述、開車前的準備工作、開車操作、正常操作、正常和緊急停車操作、工藝控制指標、異常現(xiàn)象及處理辦法、安全注意事項、環(huán)境保護等。具體按照“附錄1：崗位安全操作法格式”要求編寫。編寫步驟：（1）、起草：車間工藝員或相關(guān)人員按照5.1.2要求起草。（2）、初審：車間工藝主任按下列要求進行初審，并簽署修改意見：A、是否符合本辦法附錄1的格式和要求。B、原料規(guī)格、產(chǎn)品執(zhí)行標準是否準確。C、工藝控制指標是否符合車間生產(chǎn)實際和工藝要求。D、計量單位是否采用法定計量單位。E、文字表達是否準確、簡明、邏輯嚴謹。（3）、復(fù)審：科技處對安全操作法初稿進行全面審核，提出審核意見，與起人員商定后，由起草者進行修改。當雙方意見不一致時，由總工程師裁定。（4）、終審：科技處組織質(zhì)計處、安全處、調(diào)度處、企管處及其他部門按下列要求進行終審會簽，并簽署意見。A、質(zhì)計處主要會簽產(chǎn)品質(zhì)量標準是否準確。B、安全處主要會簽關(guān)于安全、工業(yè)衛(wèi)生等方面的指標及相關(guān)內(nèi)容。C、調(diào)度處主要會簽生產(chǎn)平衡、車間協(xié)調(diào)之間的事宜。D、企管處會簽標準化及有關(guān)橫向平衡事宜。E、其它相關(guān)部門根據(jù)本部門的工作要求會簽操作法的相應(yīng)內(nèi)容。（5）、發(fā)布實施：《安全操作法》終審?fù)ㄟ^后，由生產(chǎn)副總經(jīng)理和總工程師審批后發(fā)布實施。執(zhí)行各崗位操作人員應(yīng)嚴格按《安全操作法》要求規(guī)范操作和控制，不得違章操作。5.2.2車間主任、工藝員負責督促、檢查操作法的執(zhí)行情況。5.1.2.2在執(zhí)行中若發(fā)生與生產(chǎn)實際不一致時，車間工藝員應(yīng)及時進行調(diào)查和分析，查找原因，制訂《糾正和預(yù)防措施報告》，并進行跟蹤驗證。對于上述過程應(yīng)書面向科技處提報告。5.1.3管理《安全操作法》由科技處按照《文件管理管理制度》發(fā)放和管理?！栋踩僮鞣ā吩瓌t上每4年修訂一次。到期車間認為無修訂必要，應(yīng)書面報告科技處，經(jīng)批準后方可繼續(xù)使用，延長期最長不得超過兩年。若遇生產(chǎn)工藝發(fā)生變化與操作法不一致時，車間應(yīng)向科技處提出修改申請，修改程序按制定程序執(zhí)行。產(chǎn)品中間控制指標（簡稱中控指標）管理對于中控指標實行A、B、C三級分類管理，即科技處對A類管理指標進行監(jiān)督管理，生產(chǎn)車間對B類管理指標進行監(jiān)督管理，工段對C類管理指標進行控制和管理。其中，要求B類管理的中控指標應(yīng)包含A類，C類管理的中控指標應(yīng)包含B類。各種中控指標的類別，由科技處與車間根據(jù)指標在生產(chǎn)過程中的重要程度確定后報總工程師批準。中控指標合格率的計算：(1)、單項中控指標合格率A=n~niX100% (1)in式中：Ai—-單項中控指標合格率 %n—-在考核期內(nèi)，該項中控指標化驗或記錄總次數(shù)。n1—-考核期內(nèi)，該項中控指標化驗值或記錄值不合格次數(shù)(2)、中控指標總合格率iA'=-4-1-X100% (2)總n式中：A總——中控指標總合格率 %An——在考核期內(nèi)，單項中控指標合格率 %n——考核期內(nèi)，考核中控指標總項數(shù)中空指標合格率的考核值由科技處根據(jù)歷史資料和工藝要求確定后，報總工程師批準執(zhí)行，中控指標合格率每年修訂一次。關(guān)鍵工序的管理確定原則：(1)、對最終產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、可靠性產(chǎn)生重大影響的工序。(2)、對產(chǎn)品成本產(chǎn)生重大影響的工序。(3)、對產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。(4)、工藝復(fù)雜、質(zhì)量不容易保證的工序。(5)、對操作人員技術(shù)要求高或發(fā)生問題較多的工序。確定：科技處根據(jù)產(chǎn)品5.3.1確定關(guān)鍵工序，并通知相關(guān)生產(chǎn)車間?！蛾P(guān)鍵工序登記表》由科技處填寫和存檔。管理：關(guān)鍵工序應(yīng)在中控指標、設(shè)備管理、人員培訓(xùn)等方面實施重點管理。中控指標管理:(1)、科技處工藝管理員除檢查A類中控指標外，對關(guān)鍵工序的中控指標進行重點檢查，發(fā)現(xiàn)脫標或超標現(xiàn)象，及時下達整改通知，督促所在車間整改，確保關(guān)鍵工序的中控指標在規(guī)定的范圍內(nèi)。(2)、車間工藝管理員除檢查B類中控指標外，對關(guān)鍵工序的中控指標進行重點檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時采取措施進行整改；每月對關(guān)鍵工序的中控指標進行統(tǒng)計，填寫《關(guān)鍵工序管理月報表》，一式兩份報科技處和質(zhì)監(jiān)計量處。(3)、工段應(yīng)隨時對所屬關(guān)鍵工序中控指標進行嚴格監(jiān)督。設(shè)備管理：(1)、設(shè)備處對關(guān)鍵工序設(shè)備進行重點管理，每月組織檢查并建立檢查記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時組織有關(guān)車間進行檢修維護，確保關(guān)鍵工序設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。(2)、車間、工段應(yīng)隨時進行關(guān)鍵工序的設(shè)備檢查，并建立運行、檢查與維護記錄。人員培訓(xùn)車間應(yīng)對關(guān)鍵工序操作人員進行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能。調(diào)整當生產(chǎn)條件發(fā)生變化、新增或變更關(guān)鍵工序時，科技處按照5.3.1規(guī)定對關(guān)鍵工序控進行重新調(diào)整和確定，調(diào)整程序與確定程序一致。工藝變更管理當出現(xiàn)下列情況之一需要對現(xiàn)有工藝進行優(yōu)化改變時，車間應(yīng)詳細填寫《工藝變更申請單》(一式兩份)，向科技處提出工藝變更申請，經(jīng)批準后方可實施。(1)、工藝配方超過工藝規(guī)定的范圍。(2)、改變生產(chǎn)裝置的型號、結(jié)構(gòu)、大小。(3)、改變工藝流程或工藝管路。(4)、中間控制指標的增加、減少，控制值的改變。(5)、在正常生產(chǎn)的裝置或流程內(nèi)進行科研性試驗、生產(chǎn)性試驗和新產(chǎn)品的擴大化生產(chǎn)。(6)、有關(guān)工藝文件的修改。(7)、主要原料或產(chǎn)品標準的變更。工藝變更如涉及到其他職能部門，申請單在提交科技處前應(yīng)經(jīng)所涉及部門負責人審核后簽署意見?？萍继帉Α豆に囎兏暾垎巍愤M行認真研究，簽署明確的審核意見，然后交由總工程師、生產(chǎn)副總批準后方能生效。批準后的《工藝變更申請單》一份由科技處存檔，一份返回申請部門執(zhí)行。當因生產(chǎn)、管理或其它特殊原因，公司認為必須進行工藝變更，經(jīng)科技處申請、總工程師批準后，由科技處下達書面通知執(zhí)行。其通知書代替《工藝變更申請單》存檔備查。雙革項目、技改方案等都是工藝變更申請的另一種形式。凡是經(jīng)過公司批準的雙革項目、技改方案，不再另外填寫《工藝變更申請單》，由申請部門將方案提交科技處作為《工藝變更申請單》備案存檔。二車間《聚合配方調(diào)整通知單》應(yīng)提交科技處備案。.日常工藝管理生產(chǎn)車間每月應(yīng)對本車間工藝情況進行分析，工藝分析內(nèi)容包括：(1)、車間B類中控指標的完成情況。(2)、車間各產(chǎn)品的產(chǎn)量、主要消耗、質(zhì)量指標完成情況。(3)、生產(chǎn)中發(fā)生的不正?，F(xiàn)象的原因分析和采取的措施。(4)、工藝與生產(chǎn)的動態(tài)變化。(5)、關(guān)鍵工序控制點的運行情況。(6)、與工藝有關(guān)的管理、技改等內(nèi)容?？萍继幟吭戮幱∫黄凇豆に嚰夹g(shù)》，發(fā)到產(chǎn)品車間、工段、相關(guān)處室及公司領(lǐng)導(dǎo)，對公司的工藝管理情況進行通報。主要內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、消耗完成情況；車間工藝分析；工藝、環(huán)保檢查及考核情況；工藝變更情況；與工藝管理相關(guān)的重大事件；技術(shù)人員撰寫的交流文章或論文?？萍继幟吭抡偌淮喂に嚴龝?。工藝例會由科技處長主持；參加工藝例會的成員：科技處長、公司工藝員、車間工藝員，必要時可邀請相關(guān)職能處室及工藝主任參加。工藝例會的內(nèi)容：車間工藝員匯報當月工藝管理和生產(chǎn)動態(tài)情況、工藝管理需要公司或職能部門協(xié)調(diào)的問題、安排部署下月的工藝管理工作。.工藝紀律檢查及考核檢查、考核內(nèi)容：檢查包括《安全操作法》的執(zhí)行情況、關(guān)鍵工序控制點的管理情況、工藝指標(中控制標)的控制和執(zhí)行情況等5.6.2檢查、考核辦法檢查實行公司、車間、工段三級檢查和職能部門抽查、日常檢查相結(jié)合的辦法?？萍继幟吭?日前將檢查結(jié)果匯總提出處理意見后報送企管處。車間每月5日前將內(nèi)部工藝分析、檢查情況匯總提出處理意見后報送科技處。工段每月5日前將內(nèi)部檢查情況匯總提出處理意見后報送車間辦公室。公司檢查(1)、科技處主要檢查公司范圍內(nèi)工藝紀律執(zhí)行情況、車間工藝管理工作，重點抽查A類中控指標和關(guān)鍵工序控制點。對查處問題提出明確的處理意見，每月不少于8次。(2)、相關(guān)職能處室協(xié)助科技處對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查，對違紀現(xiàn)象及時通知科技處進行督促整改。車間檢查(1)、主要檢查車間工藝紀律執(zhí)行情況、工段工藝管理工作，重點是檢查B類指標和關(guān)鍵工序指標，對發(fā)現(xiàn)問題立即提出整改要求。每月檢查不少于16次，并做好記錄；(2)、重點檢查對關(guān)鍵工序控制點的中控指標進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時督促整改。每月對關(guān)鍵工序控制點指標進行統(tǒng)計，填寫關(guān)鍵工序檢驗結(jié)果月報表，一式兩份每月5日前報科技處和質(zhì)檢計量處。(3)、車間工藝員每月初對上月的生產(chǎn)運行和工藝檢查情況進行總結(jié)和分析，統(tǒng)計車間中控指標合格率，每月5日前報送科技處。工段自查(1)、工段應(yīng)隨時監(jiān)測工藝紀律執(zhí)行情況，確保各項工藝紀律得到嚴格執(zhí)行，使生產(chǎn)操作和控制在有序狀態(tài)和可控下進行。(2)、工段每月對工段中控工藝指標合格率統(tǒng)計一次，做好檢查記錄。工藝紀律檢查過程中形成的記錄一律填寫在《工藝紀律檢查記錄》中，具體按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行，保存期限三年。5.6.3問題處理處理標準：(1)、未經(jīng)批準進行工藝變更者或擅自改變產(chǎn)品的原料規(guī)格、品種者，扣責任人獎金分30-100分；(2)、指標長期脫標未及時采取措施整改者，扣獎金分10-30分；（3）、中控指標脫標，根據(jù)指標類別分別進行處理：A類中控指標（含關(guān)鍵工序控制點）扣獎金分20分；B類中控指標，扣獎金分10分；C類中控指標，扣