ISO14001：2015環(huán)境管理手冊

XXXXX有限公司環(huán)境管理手冊文件等階保密等級版次一階囗機(jī)密■保密囗公開B文件編號次JT/EMS1-2017受控印章受控文件受控文件編制審核批準(zhǔn)`2016年11月01日發(fā)布2017年1月5日實施管理手冊修改履歷表序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改內(nèi)容簡述修改人簽字批準(zhǔn)人簽字備注

2017/1全章全章按ISO14001:2015升級目錄1.前言1.1頒布令1.2公司簡介1.3范圍1.4手冊發(fā)布令1.5管理者代表任吩咐1.6環(huán)境方針發(fā)布令2.規(guī)范性引用文件3.術(shù)語和定義4.組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.4.環(huán)境管理體系5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6.策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃7.支持7.1資源7.2實力7.3意識7.4信息溝通7.5文件化信息8.運行8.1運行策劃和限制8.2應(yīng)急打算和響應(yīng)9.績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10.改進(jìn)10.1總則10.2不合格與訂正措施10.3持續(xù)改進(jìn)附件1程序文件清單附件2組織結(jié)構(gòu)圖附件3環(huán)境管理體系職能安排表1.1頒布令為提高公司環(huán)境管理水平，完善環(huán)境管理制度，規(guī)范環(huán)境管理活動，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、降低成本，滿足國、內(nèi)外顧客及相關(guān)方的需求，公司在原有環(huán)境管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T24001-2016idtISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)及其他法律法規(guī)和要求，結(jié)合公司實際狀況，編制了《環(huán)境管理手冊》。環(huán)境管理手冊描述了公司的環(huán)境管理體系，是公司在環(huán)境管理體系運行中應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件，是各有關(guān)職能部門進(jìn)行環(huán)境管理的基本要求和運行準(zhǔn)則，也是第三方對我公司進(jìn)行認(rèn)證時的依據(jù)。公司《環(huán)境管理手冊》符合GB/T24001-2016idtISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。本《環(huán)境管理手冊》是公司環(huán)境管理活動綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門?，F(xiàn)批準(zhǔn)B版《環(huán)境管理手冊》自2017年1月5日實施。希公司全體員工仔細(xì)學(xué)習(xí)，堅決貫徹各項規(guī)定，嚴(yán)格履行環(huán)境職責(zé)，仔細(xì)實施，保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的環(huán)境方針和目標(biāo)。總經(jīng)理：XXXX2017年1月5日1.2公司簡介寧波市錦泰橡塑有限公司創(chuàng)建于1994年1月，公司原有土地面積5330平方米，建筑面積1820平方米?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)5000萬元。公司從事橡塑、精密五金生產(chǎn)和模具制造，發(fā)展勢頭良好，年銷售額逐年穩(wěn)步上升，產(chǎn)品銷售國內(nèi)外20余家企業(yè)，并與50多家企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系。公司自成立以來秉承“科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)、品質(zhì)優(yōu)良、客戶滿足”的質(zhì)量方針為客戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；堅持以人為本的發(fā)展站略，把員工的在職培訓(xùn)作為公司發(fā)展的一項重要課題，保證了員工整體素養(yǎng)的提升和公司企業(yè)文化的貫徹與實施，同時增加了員工凝合力和同心力。憑借先進(jìn)的管理、過硬的技術(shù)和訓(xùn)練有素的團(tuán)隊等綜合實力，在廣闊的客戶中享有很高的聲譽(yù)。取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。1.3范圍1目的《環(huán)境管理手冊》用于證明本公司有實力滿足環(huán)境方針和相關(guān)法律、法規(guī)要求；通過環(huán)境管理體系的有效運行，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理績效，滿足顧客和相關(guān)方要求，增加員工環(huán)保意識。2適用范圍本手冊適用于公司塑料件、橡膠件、精密五金件的生產(chǎn)和服務(wù)及相關(guān)管理活動所涉及的環(huán)境管理全過程，是向顧客展示實施愛護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)，不斷提高環(huán)境管理績效的綱領(lǐng)性文件，并為第三方供應(yīng)審核的依據(jù)。1.4管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T24001-2016idtISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對環(huán)境管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，推動公司環(huán)境管理體系的正常有效運行和持續(xù)改進(jìn)，剛好處理影響環(huán)境管理有關(guān)問題，確保公司環(huán)境管理體系有效實施和保持，特任命XXXX同志為我公司環(huán)境管理者代表。管理者代表職責(zé):a）確保建立、實施、保持環(huán)境管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保過程、風(fēng)險等得到識別、分析、確認(rèn)、限制；c）報告環(huán)境管理體系的整體績效及其改進(jìn)，特殊向最高管理者報告；d）確保在整個組織內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點、互利供方關(guān)系、持續(xù)改進(jìn)、過程方法、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參加；e）確保在策劃和實施環(huán)境管理體系變更時保持其完整性。f)就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。公司各級人員必需聽從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，主動協(xié)作，共同履行環(huán)境職責(zé)以確保公司環(huán)境管理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理:XXXX2017年1月5日1.5環(huán)境管理方針發(fā)布令為加強(qiáng)推動環(huán)境管理體系的實施和持續(xù)改進(jìn)，確保顧客滿足。特此依據(jù)公司經(jīng)營方針總體要求，制定并發(fā)布公司環(huán)境管理活動的總的意圖和方向-------環(huán)境方針，希全部為組織和代表組織工作的人員仔細(xì)學(xué)習(xí)并堅持貫徹，以確保環(huán)境方針目標(biāo)有效實施。一、環(huán)境方針內(nèi)容:A.環(huán)境方針:全員參加、符合法規(guī)、節(jié)能降耗、持續(xù)改善！B.環(huán)境目標(biāo)廢水100%達(dá)標(biāo)排放；噪聲100%達(dá)標(biāo)排放；火災(zāi)發(fā)生率為0；實現(xiàn)廢棄物分類管理，處理率100%；總經(jīng)理:XXXXX2017年1月5日2.規(guī)范性引用文件GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及運用指南》。3.術(shù)語和定義ISO14001:2015界定的術(shù)語和定義其它具體參考各程序中定義4.組織環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境本公司依據(jù)ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織結(jié)構(gòu)圖，具體可參見附件1。公司最高管理者應(yīng)確定與本公司環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、學(xué)問、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括須要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分和相宜。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清楚的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對組織持續(xù)供應(yīng)符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的實力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。這些相關(guān)方的要求：公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。4.3確定環(huán)境管理體系的范圍在確定環(huán)境管理體系范圍時，公司依據(jù)以下考慮：各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；相關(guān)方的要求，見4.2；組織的產(chǎn)品和服務(wù)。依據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點，標(biāo)準(zhǔn)的全部條款均適用于本公司并確定全部予以實施。本公司環(huán)境管理體系的范圍：見1.3。4.4確定環(huán)境管理體系過程本公司依據(jù)ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了環(huán)境管理體系、過程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司依據(jù)ISO14001：2015的要求，運用過程方法對本公司的環(huán)境管理活動進(jìn)行限制，確保環(huán)境管理體系的有效實施，并實現(xiàn)本公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)。制定文件確定過程實施所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運行和限制；確定和供應(yīng)每個過程實施所需的資源；規(guī)定每個過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；依照規(guī)定實施各個流程,以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾總則最高管理者應(yīng)證明其對環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：對環(huán)境管理體系的有效性擔(dān)當(dāng)責(zé)任；確保制定環(huán)境管理體系的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一樣；確保環(huán)境管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；確保獲得環(huán)境管理體系所需的資源；溝通有效的環(huán)境管理和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；5.2環(huán)境方針本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實的執(zhí)行。方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：與本公司的宗旨相適應(yīng)；考慮本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點；包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；供應(yīng)制定和評審環(huán)境目標(biāo)的框架；滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；相關(guān)方的要求與期望；對污染預(yù)防的承諾。經(jīng)充分考慮本組織特點，及落實環(huán)境管理、預(yù)防污染、遵守國家法規(guī)及善盡社會責(zé)任，永續(xù)經(jīng)營企業(yè)，特制定本組織環(huán)境方針如下：全員參加、符合法規(guī)、節(jié)能降耗、持續(xù)改善！環(huán)境方針應(yīng)通過以下方式進(jìn)行溝通：管理層通過各種宣揚(yáng)方式，將環(huán)境方針宣揚(yáng)到本公司各層次，確保環(huán)境方針得到正確的理解和實施。當(dāng)有相關(guān)方須要公司供應(yīng)環(huán)境方針時，可通過公司網(wǎng)站進(jìn)行獲得。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者依據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求以及公司生產(chǎn)和發(fā)展的要求建立適合于公司自身狀況的公司組織架構(gòu)（見附件1“公司組織架構(gòu)圖”），同時規(guī)范公司各級組織架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的限制，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和相互理解；以：各部門職責(zé)：（省略）6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施公司制定《風(fēng)險和機(jī)遇限制程序》，明確風(fēng)險和機(jī)遇事務(wù)的識別方法/途徑、風(fēng)險和機(jī)遇事務(wù)的評估方式、制定主要風(fēng)險和機(jī)遇事務(wù)的應(yīng)對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。各部門依據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險和機(jī)遇調(diào)查。質(zhì)量部按類別對各部門上報的風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報管理者代表審核。質(zhì)量部組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對風(fēng)險和機(jī)遇的事務(wù)進(jìn)行評估，確定公司的主要風(fēng)險和機(jī)遇的事務(wù)：1)違反法律、法規(guī)或其它要求的；2)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3)影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；4)資源、能源較大消耗；5)產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險和機(jī)遇。對主要風(fēng)險和機(jī)遇采納目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行限制。1)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的改變；2)新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；3)法律、法規(guī)及其它要求的改變；環(huán)境因素公司制定《環(huán)境因素識別、評價與更新程序》，用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境因素的識別、登記評價，以確定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定期更新。6.1.2.1在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，主要考慮以下幾方面：1）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司范圍內(nèi)全部區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程中的各個環(huán)，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。2）環(huán)境因素的識別同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異樣、緊急三種狀態(tài)，以及以下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等；b）向水體排放的污染物：如工業(yè)廢水、生活污水等；c）固體廢物/危急廢物：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機(jī)器廢油、廢化學(xué)清洗劑等；d）噪聲排放：如機(jī)器噪音等；6.1.2.2環(huán)境因素評價,主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進(jìn)行。6.1.2.3通過廣泛的識別和科學(xué)的評價,確定重要環(huán)境因素，編寫《重大環(huán)境因素清單》，作為確定環(huán)境目標(biāo)\指針和管理方案,或主要運行限制的依據(jù)。6.1.2.4對登記在《重大環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案”中作為具體實施支配加以限制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境限制程序的方式加以限制；對因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等緣由短暫無法實施時，要制定具體的限制支配。法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評價公司建立并保持《法律法規(guī)和其他要求的獲得、識別與更新程序》、《合規(guī)性評價程序》，以獲得并評價相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其改變，以便剛好更新。通過以下要求進(jìn)行限制：質(zhì)量部及行政部負(fù)責(zé)建立與地方環(huán)境部門的聯(lián)系；或通過刊物、網(wǎng)站；或其他途徑獲得法律法規(guī)和其他要求的最新文本，并確認(rèn)其適用性；建立適用的法律法規(guī)和其他要求清單，并跟蹤其改變，剛好更新相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求；依據(jù)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，確定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)要求；將已確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求適時宣揚(yáng)，以能傳達(dá)到各個部門和全體員工，使其合規(guī)地做好各自的工作；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及其評價的發(fā)放、運用和保管按《文件限制程序》執(zhí)行。為履行遵遵守法律律法規(guī)和其他要求的承諾，公司每年要對適用環(huán)境管理的法律法規(guī)和基他要求的遵循狀況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評價，以期通過評價不斷改進(jìn)公司的管理。公司應(yīng)保存上述定期評價結(jié)果的記錄。6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃環(huán)境目標(biāo)來規(guī)劃公司的整體目標(biāo)，并以目標(biāo)管理方法層層綻開落實，各部門依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)實施方案并統(tǒng)計實績，依據(jù)每年環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況，通過管理審查會義審查評估績效并制定下一年度的品質(zhì)目標(biāo)，使產(chǎn)品品質(zhì)得到持續(xù)改善而滿足客戶的需求。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：a)與環(huán)境方針保持一樣；b)可測量；c)考慮適用的要求；d)與供應(yīng)合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增加顧客滿足相關(guān)；e)予以監(jiān)視；實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施的策劃總經(jīng)理組織本公司管理層對環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，即對實現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃。依據(jù)本公司的實際狀況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求，本公司對環(huán)境管理體系的建立進(jìn)行了周密的策劃，在總體上涵蓋ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，形成了環(huán)境管理手冊、程序文件及工作指引，將全部影響環(huán)境的過程納入了限制范疇。7支持7.1資源總則公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并供應(yīng)必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司環(huán)境管理體系的建立和保持。公司對各類資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運作的狀況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。7.2實力公司制定并執(zhí)行《教化、培訓(xùn)限制程序》，對從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，都必需按不同崗位及所擔(dān)當(dāng)工作任務(wù)的須要委派合適的人員，并通過教化和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、環(huán)境意識或?qū)I(yè)實力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并依據(jù)崗位工作須要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)和特殊資格要求。任職人員的實力鑒定，由行政部按《教化、培訓(xùn)限制程序》組織進(jìn)行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部門責(zé)任人審核（必要時，還應(yīng)報請總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序起先執(zhí)行時的在職員工。行政部定期對各崗位員工的實力保持和實際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價，定期評價結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實際工作實力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。人力資源部定期對各崗位員工的實力保持和實際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價，定期評價結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實際工作實力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。7.3意識各部門依據(jù)實際工作需求對員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識別，確定不同的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)支配。培訓(xùn)需求的類型包括：員工的入職培訓(xùn)；環(huán)境意識教化；環(huán)境業(yè)務(wù)學(xué)問和專業(yè)技能培訓(xùn)；環(huán)境特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。培訓(xùn)工作必需按支配、有組織地進(jìn)行，各部均有責(zé)任協(xié)作人力資源部開展培訓(xùn)工作。各項具體培訓(xùn)活動都必需明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門/人員，人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實施及限制。人力資源部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、看法反饋和實際工作表現(xiàn)，定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，以利改進(jìn)培訓(xùn)活動。公司各項培訓(xùn)活動結(jié)束后均應(yīng)按《教化、培訓(xùn)限制程序》的規(guī)定進(jìn)行記錄。7.4信息溝通內(nèi)部溝通和外部信息溝通為確保環(huán)境因素、環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息溝通的暢通有效，公司建立并保持《信息溝通和溝通限制程序》。7.4.2信息的來源與職責(zé)a)行政部負(fù)責(zé)公司與上級主管部門、公司旁邊居民及團(tuán)體之間的環(huán)境信息溝通，行政部負(fù)責(zé)固體廢棄物處理及運輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息溝通，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境信息，是公司內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、處理中樞；b)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司與顧客之間環(huán)境信息的溝通，質(zhì)量部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評審結(jié)果的內(nèi)部溝通；c)生管部負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、承包方之間環(huán)境信息的溝通；d)行政部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建承包方之間的環(huán)境信息溝通；e)各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)環(huán)境信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定落實有關(guān)環(huán)境信息的處理措施。7.4.3溝通內(nèi)容法津、法規(guī)等對環(huán)境的要求，外部相關(guān)方的環(huán)境要求信息，有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性、平安資料，公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境管理方案，公司環(huán)境體系的監(jiān)測、審核、管理評審的結(jié)果，顧客相關(guān)投訴，公司的環(huán)境績效及環(huán)境改進(jìn)狀況，環(huán)境事故等一切與環(huán)境管理相關(guān)的信息均可作為溝通的內(nèi)容。7.4.4公司內(nèi)各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)覺的環(huán)境問題逐級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥當(dāng)處理，并做好必要的記錄。7.4.5公司自上而下的采納提案、會議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報表等各種方式向全體員工傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境信息。7.5文件化信息總則公司依據(jù)ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點，建立和維持形成文件信息的環(huán)境管理體系，并建立《文件限制程序》《記錄限制程序》明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實現(xiàn)公司的環(huán)境目標(biāo)。形成文件信息的環(huán)境管理體系覆蓋公司全部影響環(huán)境的業(yè)務(wù)過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和限制方法，確保環(huán)境管理體系的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。環(huán)境管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a)本組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；b)過程的困難程度及其相互作用；c)人員的實力。創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴)對文件應(yīng)按類別、級別、適用范圍、來源、運用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特征進(jìn)行標(biāo)識和編號。每個文件的流水編號應(yīng)是唯一的；b)應(yīng)執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；c)按文件類別、級別、適用范圍等，規(guī)定制定、評審、更改和批準(zhǔn)的權(quán)限，使文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，原則是層層授權(quán)，層層限制，確保文件是充分與相宜的。。形成文件的信息的限制應(yīng)限制環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a)確保在各運用部門可獲得適用的文件；b)予以妥當(dāng)愛護(hù)（如防止失密、不當(dāng)運用或不完整）。為限制形成文件的信息，適用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動：a)按公司的實際狀況，將公司文件加以分類管制，并作相應(yīng)的文件一覽表；b)確保對公司全部執(zhí)行記錄的儲存、愛護(hù)、檢索、保管期限和處理方式的文件，得到有效的管制，以供應(yīng)符合環(huán)境管理系統(tǒng)要求和有效運作的證據(jù)。；c)文件必需有版本規(guī)定，以識別文件版本狀態(tài)；并在修訂時須重新經(jīng)過核準(zhǔn),經(jīng)修訂的文件必需保留修訂或更改的證據(jù)；d)保留和處置。對策劃和運行環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，訂定外來文件的識別及管制準(zhǔn)則。8運行8.1運行策劃和限制8.1.1公司制定《運行限制程序》《廢水(氣)污染限制程序》《噪聲污染限制程序》《廢棄物及有害物質(zhì)限制程序》《危急化學(xué)品限制程序》《相關(guān)方限制程序》，從生命周期觀點動身，全面識別、策劃并實施滿足環(huán)境規(guī)定要求所必需的過程、先后依次及其相互作用并對其實施限制。工程部確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；生管部在選購 物料時，要調(diào)查物料供應(yīng)商的環(huán)境表現(xiàn),在貯存過程中應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行貯存。工程部、生管部和質(zhì)量部對物料的運用狀況和環(huán)境的影響進(jìn)行評估,并作為選擇供應(yīng)商的依據(jù)。行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的錫爐煙氣、生產(chǎn)廢水、固體廢棄物等的限制,對各種環(huán)保治理設(shè)施作維護(hù),并對工廠用水、用電進(jìn)行記錄和統(tǒng)計分析，從而確保實現(xiàn)環(huán)境的目標(biāo)和指標(biāo)。行政部負(fù)責(zé)食堂、宿舍的各方面管理，并定期對其衛(wèi)生及排污狀況進(jìn)行評估。制造部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的固體廢棄物，行政部負(fù)責(zé)處理出廠。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)的原則。行政部負(fù)責(zé)把跟相關(guān)方有關(guān)的程序文件通報對方。8.1.2水體污染防治本公司產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售全過程中不涉及到污水的產(chǎn)生的排放，污水主要來自生活用水，如衛(wèi)生間用水、員工飲用水，公司各部門、安裝現(xiàn)場等都應(yīng)節(jié)約用水，以降低和削減廢水排放量.公司各部門、現(xiàn)場嚴(yán)禁向下水道傾倒油類、清洗液等高濃度廢水以及酸堿液或其他有毒廢液，不得運用國家和地方明文規(guī)定的限制運用的洗滌產(chǎn)品.8.1.3大氣污染防治安裝過程中鉆孔產(chǎn)生的粉塵的排放應(yīng)符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。對于易出現(xiàn)粉塵的材料等應(yīng)妥當(dāng)保管，對現(xiàn)場地面或設(shè)施造成污染時應(yīng)剛好清理。8.1.4噪聲污染防治現(xiàn)場應(yīng)合理組織設(shè)計、安裝，嚴(yán)格限制作業(yè)時間，禁止夜間和休息時間進(jìn)行高強(qiáng)度噪聲作業(yè)安裝，特殊狀況必需辦理相關(guān)手續(xù)。現(xiàn)場應(yīng)依據(jù)實際狀況實行消聲、隔聲、減震措施來降低噪音污染，盡量削減噪聲外排；做好安裝機(jī)具（如電鉆）等大噪聲設(shè)備的點檢、修理、潤滑工作，使其工作在最佳狀態(tài)；各相關(guān)崗位工作人員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)操作規(guī)程工作。8.1.5固體廢棄物管理本公司固體廢棄物分為可回收廢棄物（如紙張、廢料）、一般性廢棄物（包括不行回收廢棄物和生活垃圾以及廢水中打撈的固體垃圾）、危急廢棄物三類。各部門、現(xiàn)場負(fù)責(zé)將本部門所產(chǎn)生的固體廢棄物進(jìn)行分類收集，集中到公司或安裝現(xiàn)場指定的存放點,嚴(yán)禁在安裝現(xiàn)場焚燒垃圾。行政部負(fù)責(zé)公司公共場所固廢的分類、收集，以及固體廢棄物存放點的管理。各現(xiàn)場負(fù)責(zé)本現(xiàn)場固廢的分類、收集，以及固體廢棄物存放點的管理。各部門、現(xiàn)場依據(jù)廢棄物的類別設(shè)置垃圾箱（桶），放置于指定區(qū)域，禁止亂投亂放，并按規(guī)定的處置要求執(zhí)行，指定專人回收和外運。危急廢棄物應(yīng)單獨堆放，并做好標(biāo)識，嚴(yán)禁與生活垃圾混放，并由公司行政部統(tǒng)一托付有資質(zhì)的單位集中處理，對于處理單位應(yīng)出具行政主管部門核發(fā)的的處置廢棄物許可證或營業(yè)執(zhí)照，并與其簽定協(xié)議/合同。固體廢棄物收集、貯存、運輸、處置的過程中，各部門、現(xiàn)場應(yīng)實行防擴(kuò)散、流失，防滲漏或其它防止二次污染的措施，對能運用的設(shè)施、場所加強(qiáng)管理和維護(hù)保證正常運行和運用。8.1.6能源、資源節(jié)約管理各部門、現(xiàn)場應(yīng)做好能源、資源節(jié)約的宣揚(yáng)工作，提高員工節(jié)能意識。各部門、現(xiàn)場應(yīng)嚴(yán)格要求員工合理運用水、電、紙、材料等能源資源，嚴(yán)格限制能源、資源的消耗，可行時制定消耗指標(biāo)加以考核，避開奢侈和降低安裝成本。員工如發(fā)覺管道及設(shè)施有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，應(yīng)剛好報相關(guān)部門進(jìn)行檢修，削減奢侈。公司應(yīng)主動推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料，淘汰能耗高設(shè)備。8.1.7危急化學(xué)品管理：按化學(xué)品要求進(jìn)行管理；變更的限制發(fā)生變更時，應(yīng)對支配內(nèi)的變更進(jìn)行限制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，并將評審結(jié)果以會議記錄或通知單或聯(lián)絡(luò)書等形式通知相關(guān)部門，以確保相關(guān)文件得到修改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。評審后，要記錄評審的結(jié)果及評審中提出的跟蹤措施。以降低任何有害影響。8.2應(yīng)急打算和響應(yīng)公司應(yīng)建立、實施和保持《應(yīng)急打算和響應(yīng)限制程序》以打算和響應(yīng)潛在的緊急狀況，并應(yīng)：a)依據(jù)支配活動打算響應(yīng)以防止或減緩緊急狀況時的負(fù)面環(huán)境影響；b)對實際的緊急狀況進(jìn)行響應(yīng)；d)實行措施防止或減緩緊急狀況和事故的發(fā)生的后果；d)假如可行，定期測試程序；e)定期地評審和修訂程序。尤其在事故，緊急狀況發(fā)生或演習(xí)之后；f)供應(yīng)與緊急打算和響應(yīng)的相關(guān)的信息和培訓(xùn)，適用時，包括在組織限制下的相關(guān)方；公司應(yīng)保留文件化信息以表明程序被按支配執(zhí)行。9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價總則公司編制《監(jiān)視、測量、分析和評價限制程序》對目標(biāo)、指標(biāo)和方案、運行限制、污染物排放及其他環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量。以評價環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、生活用水、用電量的記錄和統(tǒng)計分析；環(huán)境工作組負(fù)責(zé)全廠環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案、運行限制的監(jiān)測和管理；各部門負(fù)責(zé)對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和方案、運行限制進(jìn)行監(jiān)控和記錄；合規(guī)性評價本公司制定并實施《合規(guī)性評價程序》，對適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循狀況的評價活動每年進(jìn)行一次。環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)按規(guī)定組織相關(guān)部門對遵循法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評價。環(huán)境管理代表依據(jù)評價結(jié)果對存在的問題開出《不符合、訂正和預(yù)防措施跟蹤表》發(fā)至各部門，各部門負(fù)責(zé)緣由分析、提出訂正和預(yù)防措施，并賜予實施，并對各部門的改進(jìn)狀況進(jìn)行跟蹤檢查并驗證。編寫《適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循狀況的評價報告》，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。9.2內(nèi)部審核本公司制定并實施《內(nèi)部審核程序》，有支配地通過內(nèi)審來衡量本公司的環(huán)境管理體系是否符合組織自身的其環(huán)境管理體系要求、標(biāo)準(zhǔn)要求、文件、顧客及法律法規(guī)要求；是否有效地實施和保持。內(nèi)審策劃管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的總體組織及策劃，任命相宜的人員于每年年初制定年度內(nèi)審支配并于每次內(nèi)審前制定具體的內(nèi)審支配。審核支配（包括時間）應(yīng)基于被審核活動和區(qū)域的狀況，重要性及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核目的，范圍，頻次和方法。進(jìn)行內(nèi)部審核的人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并合格，且應(yīng)獨立于被審核部門。內(nèi)審實施審核組依據(jù)支配支配按程序?qū)徍朔秶鷥?nèi)的部門/要素進(jìn)行審核，將審核發(fā)覺形成記錄，就不合格發(fā)出不符合報告，并由組長對本公司管理體系的符合性和有效性作出總體評價，審核的基本狀況、發(fā)覺及總體評價均應(yīng)作為內(nèi)審報告中的內(nèi)容。審核報告應(yīng)交管理者代表審核，并提交管理評審。訂正措施及其跟蹤、驗證針對審核中發(fā)覺的不合格，責(zé)任部門應(yīng)分析緣由、制定并實施相應(yīng)的訂正措施，其完成狀況由審核組負(fù)責(zé)跟蹤、驗證。保留作為實施方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息9.3管理評審總則本公司制定并實施《管理評審程序》，由最高管理者負(fù)責(zé)定期組織環(huán)境體系的管理評審，，以確保其持續(xù)的保持相宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向相一樣。公司最高管理者依據(jù)支配的時間間隔評審本廠的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，評審包括評價環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的須要。管理評審應(yīng)按規(guī)定程序提前通知相關(guān)人員，以保證評審所需資料的打算完整、精確。管理評審輸入策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a)以往管理評審所實行措施的實施狀況；b）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的改變；c）有關(guān)環(huán)境管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿足和相關(guān)方的反饋、需求和期望，包括合規(guī)性義務(wù)；2）質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度；過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及訂正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績效，與外部相關(guān)方的溝通（包括投訴）。d）資源的充分性；e）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所實行的措施的有效性；f）改進(jìn)的機(jī)會。g）組織的重要環(huán)境因素管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的確定和措施：a)改進(jìn)的機(jī)會；b)環(huán)境管理體系變更的需求；c)資源需求；d）組織戰(zhàn)略方向的任何影響。組織應(yīng)保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。10改進(jìn)10.1總則為確保產(chǎn)品符合要求，削減不良發(fā)生，公司建立和保持《不符合、訂正和預(yù)防措施限制程序》以確定并選擇改進(jìn)機(jī)會，實行必要措施，滿足顧客要求和增加顧客滿足。適用時，應(yīng)包括：a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注將來的需求和期望；b)訂正、預(yù)防或削減不利影響；c)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系績效和有效性。改進(jìn)的示例可以包括訂正、訂正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新或重組。10.2不合格與訂正措施若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織建立和保持《不符合、訂正和預(yù)防措施限制程序》應(yīng)：對不合格做出應(yīng)對，適用時：1)實行措施予以限制和訂正；2)處置產(chǎn)生的后果；公司相關(guān)部門將依據(jù)程序的要求實行訂正措施以消退不合格的緣由，避開其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生。應(yīng)通過下列活動，評價是否須要實行措施：1）評審分析不合格；2）確定不合格的緣由；3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格；10.2.1.3實施所需的措施；評審所實行的訂正措施的有效性；須要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險和機(jī)遇；須要時，對環(huán)境管理體系進(jìn)行變更。訂正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為以下方面的證據(jù)：a)不合格的性質(zhì)以及隨后所實行的措施；b)訂正措施的結(jié)果。10.3持續(xù)改進(jìn)公司用PDCA管理循環(huán)的原理，對產(chǎn)品、管理體系、管理活動進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，不斷完善本公司的環(huán)境管理體系。公司利用環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、訂正和預(yù)防措施