公司采購管理的作業(yè)辦法

絲制度名睜公司采購管丘理辦法錄電子文件編疾碼輪GLZD1查26怖頁碼挪6-亂1歉第一條躍請購單掀1.請購應勒按照存量管淋制基準、用嫩料預算，并猶參考庫存情狠形開立請購瞞單，逐項注寶明材料名稱采、規(guī)格、數(shù)烈量、需求日匆期及注意事泥項，經(jīng)本單授位主管審核慣后按規(guī)定逐鍵級呈核并編磚號，最后送礎采購部門。挑2.來源與洲需用日期相映同的物品材錫料，可以一協(xié)單多品方式爬提出請購。至3.特殊情傾況需按緊急慢請購辦理時抖，可在富“悼請購單屬”“糊備注熄”深欄注明原因父，以急件遞仗送。農4.庶務用而品由物管部堂門按每月實傾際耗用狀況悄，并考慮庫巡存條件，填侄具摸“軌請購單違”姓辦理請購。女5.以下總斗務性物品可歪免開清單，蠻而以抹“跳總務用品申猜請單悅”犁委托總務部思門辦理，例圖如：啦賀奠用物品敞。熔招待用品。逝書報、名片留、文具、報情表等，以及機小額采購的啞材料。捏第二條湊批準權限雖請購批準權武限規(guī)定如下喘。(見附表涂1)類第三條扁采購規(guī)定相1.內購由舍國內采購部填門負責辦理暴，外購由國獸外采購部門遭負責辦理，傅其進口事務娛由業(yè)務部門彈辦理。濾采購暮重要材料應駛由總經(jīng)理或宜經(jīng)理徑直與泥供應商或代另理商議價。傳對于專項用加料，必要時福由經(jīng)理或總僻經(jīng)理指派專王人或指定部州門協(xié)助辦理財采購。圈2.采購部候門應按材料單使用及采購芝特性，選擇藏最有利的方碧式進行采購占。比如：架（1）集中搏計劃采購：惰對具有共同飲性的材料，灰應集中計劃羞辦理采購。肉經(jīng)核定材料結項目，通知到各請購部門并提出請購計交劃，報采購刻部門定期集絹中辦理。子簽發(fā)人照責任人簽名統(tǒng)制度名造公司采購管敵理辦法柱電子文件編蠻碼籠GLZD1貸26塞頁碼刊6-2小（2）長期塌報價采購：落凡經(jīng)常使用冤，且使用量村較大的材料險，采購部門稱應事先選定膏廠商，議定障長期供應價慮格，報批后蒜通知各請購造部門按需提加出請購。忠3.采購部耽門應按采購恥地區(qū)、材料頁特性及市場蕉供需狀況，獄分類劃定材黎料采購作業(yè)奮期限，并通秘知各有關部憤門。壟第四條戲國內采購作鋸業(yè)侄1.價格倍（1）采購弟人員接宴“紅請購單（內望購）姻”雀后應按請購率事項的緩急術，并參考市圣場行情、過復去采購記錄箱或廠方提供抄的報價，精傷選三家以上逝供應商進行哀價格對比。驕（2）如果廟報價規(guī)格與嘴請購單位的吼要求略有不活同或屬代用峽品，采購人博員應檢附有搭關資料并于藏“保請購單咱”耀上予以注明揉，報經(jīng)主管盈核簽，并轉開使用部門或麗請購部門簽鼠注意見。擱（3）屬于泄慣例超交者競（比如最低跨采購量超過塔請購量），腰采購人員應典在議價后，集在請購單榮“可詢價記錄欄邀”犯中注明，報絨主管核簽。殖（4）對于衣廠商報價資料料，經(jīng)辦人是員應深入整蝶理分析，并災以等方顯式向廠方議淘價。亦（5）采購伏部門接到請脫購部門緊急鈔采購口頭要洲求后，主管膠應立即指定彩經(jīng)辦人員先異做詢價、議勞價，待接到宰請購單后，瓜按一般采購疤程序優(yōu)先辦黨理。畜2.呈批倦（1）詢價扭完成后采購泊經(jīng)辦人員應辭在恐“稻請購單揪”貢詳填詢價或披議價結果，蔥擬定挽“許訂購廠商社”鄉(xiāng)、擾“他交貨期限慨”吉與乞“袖報價有效期宰限視”駝，經(jīng)主管核既批，并按采雞購審批權限耕呈批。服（2）采購勞審批權限：伸（參閱附表留2）蔽簽發(fā)人郵責任人簽名較制度名碧公司采購管立理辦法泊電子文件編鞠碼芬GLZD1毛26亭頁碼執(zhí)6-3唇3.訂購巡（1）采購肢經(jīng)辦人員接酷到已經(jīng)審批借的屬“鍬請購單湊”葡后應向廠方河寄發(fā)匹“遇訂購單運”此，并以屈確定交貨日霞期，要求供掀應方在沾“翠送貨單閘”啄上注明稻“項請購單編號艱”壯及女“起包裝方式針”刻。歡（2）分批墊交貨時，采巡購人員應在慌“胳請購單慶”和上加蓋烤“戚分批交貨務”斷章以便識別殺。鐘（3）采購線人員使用暫童借款采購時希，應在給“蠟請購單誠”忙加蓋陳“蝕暫借款采購域”岔章，以便識御別。稀4.進度控符制婚（1）國內呆采購部門可尾分詢價、訂膛購、交貨三紫個階段，依杏靠斤“兵采購進度控閘制表欲”其控制采購作祥業(yè)進度。遲（2）采購獅人員未能按柔既定進度完裹成采購時，技應填制諒“境采購交貨延溪遲情況表閱”厘，并注明信“始異常原因宣”泥及勻“脈預定完成日核期蠻”些，經(jīng)主管批寸示后轉送請陸購部門，與掌請購部門共銳同擬定處理玩對策。銷5.單據(jù)整奶理及付款咽（1）來貨陣收到以后，杯物管部門應比將蠢“課請購單伙”收連同軍“秒材料檢驗報譯告表逮”就（其免填瓦“腦材料檢驗報文告表腹”速部分，應于獲收料單加蓋屠“薯免填材料檢米驗報告表釀”債章）送采購忌部門與發(fā)票臣核對。確認寬無誤后，送且會計部門?；珪嫴块T應躺于結帳前，趨辦妥付款手發(fā)續(xù)。如為分匯批收料，始“辦請購單（內批購）笨”貴中的會計聯(lián)索須于第一批優(yōu)收料后送會忙計部門。斧（2）內購廉材料須待試亂用檢驗者，喂其訂有合約陡部分，按合辱約規(guī)定辦理失付款，未訂漆合約部分，路按采購部門斬報批的付款劑條件辦理付露款。核（3）短交霸，待補足者恥，請購部門練應依照實收渴數(shù)量，進行鼻整理付款。迎（4）超交傅，應經(jīng)主管轉批示方可按暈照實收數(shù)量不付款，否則真仍按原訂貨容數(shù)付款。援簽發(fā)人爹責任人簽名暮制度名西公司采購管覆理辦法辛電子文件編腸碼匙GLZD1假26薪頁碼咐6-4霉第五條崖國外采購作材業(yè)艘1.價格術（1）外購想部門按照聲“寬請購單（外積購）戴”談需求急緩加綁以整理，依娘據(jù)供應商報要價，并參考向市場行情及蚊過去詢價記灑錄，以氏（）方凈式向三家以故上供應商詢透價。特殊情弱形（比如獨墊家制造或代霸理等原因）仗下除外，但毫應于幟“伴請購單（外尼購）炎”俘注明。在此支基礎上進行嘩比價、分析片、議價。偽（2）請購治材料規(guī)范較隙復雜時，外逝購部門應附扁上各供應商宣所報的材料副主要規(guī)范并逢簽注意見，沒再轉請購部壟門確認。胖2.呈批升（1）比價帶、議價完成輩后，由外購將部門填具國“蜻請購單圖”待，擬定確“訊訂購廠家盛”縱、捆“員預定裝運日讓期鈴”猾等，連同廠壓方報價，送粱請購部門按問采購審批程身序報批。賓（2）核決信權限布①蹄采購金額在筑8000元嶄以下者由經(jīng)淋理核決。型②刑采購金額超戲過8000禽元者由總經(jīng)纏理核決。尋（3）采購謝項目經(jīng)審批交后又發(fā)生采拳購數(shù)量、金頸額等變更，懷請購部門須器按新的情況院所要求程序大重新報批。伐但若更改后恒的審批權限浸低于原審批秒權限時仍按陣原程序報批浪。爭3.訂購丸（1）詳“優(yōu)請購單（外姿購）綿”覽經(jīng)報批轉回銀外購部門后倍，即向供應蘋商訂購并辦均理各項手續(xù)射。鄙（2）如需忍與供應商簽厭訂長期合約懇，外購部門獲應將簽呈和訊代擬的長期悼合約書，按畫采購審批程止序報批后辦餓理。焦4.進度控役制沙（1）外購煌部門依照辜“懂請購單（外澆購）冊”溜及壇“示采購控制表慈”逼控制外購作昌業(yè)進度。啊簽發(fā)人輸責任人簽名修制度名污公司采購管鴿理辦法薪電子文件編駝碼母GLZD1貸26吃頁碼季6-5法（2）外購箏部門在每一溫作業(yè)進度延器遲時，應主鄭動開具昌“張進度異常反舅應單嶄”勝，記明異常未原因及處理浙對策，據(jù)以惱修訂進度并漿通知請購部瘋門。駕（3）外購欣部門一旦發(fā)宜現(xiàn)外購遠“雪裝船日期堤”溜有延誤時，鄙即應主動與趣供應商聯(lián)系趟催交，并開田立還“曲進度異常反為應單匠”摸記明異常原幣因及處理對躲策，通知請雙購部門，并俱按請購部門孩意見辦理?；サ诹鶙l吩價格品質復劇核兵1.價格復專核錘（1）采購朝部門應經(jīng)常纏調查主要材朗料市場行情意，建立供應歡商資料，作膀為采購及價斃格審核的參廉考。激（2）采購治部門應對企飽業(yè)內各公司荷事業(yè)部所列念重要材料提亮供市場行情寧資料，作為芳材料存量管奏制及核決價虎格的參考?？?.品質復絡核型采購單位應誠對企業(yè)內所搭使用的材料雪品質予以復哥核，并形成鬧完整資料備門查。罪3.異常處贊理退審查作業(yè)中翼若發(fā)現(xiàn)異常似情形，采購手單位審查部視門應即填寫礦“熊采購事務意掃見反應處理惱表囑”棍（或附書面賴報告），通友知有關部門稈處理。翻第七條漠本辦法呈總匯經(jīng)理核批后是實施，修訂茄亦同。登簽發(fā)人床責任人簽名慌制度名歪公司采購管風理辦法罩電子文件編適碼棗GLZD1盡26鬼頁碼權6-6噸附表1賠請購批準權省限一覽表懶(單位：人士民幣)金額 項目批準人內購外購原材料總務用品其他財務支出科長200元以下200元以下400元以下經(jīng)理200～10000元200～2000元400～4000元20000元以下總經(jīng)理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上泄附表2拐采購審批權嶺限采購內容限制金額批準