公司采購(gòu)管理的作業(yè)辦法

絲制度名睜公司采購(gòu)管丘理辦法錄電子文件編疾碼輪GLZD1查26怖頁(yè)碼挪6-亂1歉第一條躍請(qǐng)購(gòu)單掀1.請(qǐng)購(gòu)應(yīng)勒按照存量管淋制基準(zhǔn)、用嫩料預(yù)算，并猶參考庫(kù)存情狠形開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)瞞單，逐項(xiàng)注寶明材料名稱(chēng)采、規(guī)格、數(shù)烈量、需求日匆期及注意事泥項(xiàng)，經(jīng)本單授位主管審核慣后按規(guī)定逐鍵級(jí)呈核并編磚號(hào)，最后送礎(chǔ)采購(gòu)部門(mén)。挑2.來(lái)源與洲需用日期相映同的物品材錫料，可以一協(xié)單多品方式爬提出請(qǐng)購(gòu)。至3.特殊情傾況需按緊急慢請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí)抖，可在富“悼請(qǐng)購(gòu)單屬”“糊備注熄”深欄注明原因父，以急件遞仗送。農(nóng)4.庶務(wù)用而品由物管部堂門(mén)按每月實(shí)傾際耗用狀況悄，并考慮庫(kù)巡存條件，填侄具摸“軌請(qǐng)購(gòu)單違”姓辦理請(qǐng)購(gòu)。女5.以下總斗務(wù)性物品可歪免開(kāi)清單，蠻而以抹“跳總務(wù)用品申猜請(qǐng)單悅”犁委托總務(wù)部思門(mén)辦理，例圖如：啦賀奠用物品敞。熔招待用品。逝書(shū)報(bào)、名片留、文具、報(bào)情表等，以及機(jī)小額采購(gòu)的啞材料。捏第二條湊批準(zhǔn)權(quán)限雖請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)權(quán)武限規(guī)定如下喘。(見(jiàn)附表涂1)類(lèi)第三條扁采購(gòu)規(guī)定相1.內(nèi)購(gòu)由舍國(guó)內(nèi)采購(gòu)部填門(mén)負(fù)責(zé)辦理暴，外購(gòu)由國(guó)獸外采購(gòu)部門(mén)遭負(fù)責(zé)辦理，傅其進(jìn)口事務(wù)娛由業(yè)務(wù)部門(mén)彈辦理。濾采購(gòu)暮重要材料應(yīng)駛由總經(jīng)理或宜經(jīng)理徑直與泥供應(yīng)商或代另理商議價(jià)。傳對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)用加料，必要時(shí)福由經(jīng)理或總僻經(jīng)理指派專(zhuān)王人或指定部州門(mén)協(xié)助辦理財(cái)采購(gòu)。圈2.采購(gòu)部候門(mén)應(yīng)按材料單使用及采購(gòu)芝特性，選擇藏最有利的方碧式進(jìn)行采購(gòu)占。比如：架（1）集中搏計(jì)劃采購(gòu)：惰對(duì)具有共同飲性的材料，灰應(yīng)集中計(jì)劃羞辦理采購(gòu)。肉經(jīng)核定材料結(jié)項(xiàng)目，通知到各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)交劃，報(bào)采購(gòu)刻部門(mén)定期集絹中辦理。子簽發(fā)人照責(zé)任人簽名統(tǒng)制度名造公司采購(gòu)管敵理辦法柱電子文件編蠻碼籠GLZD1貸26塞頁(yè)碼刊6-2?。?）長(zhǎng)期塌報(bào)價(jià)采購(gòu)：落凡經(jīng)常使用冤，且使用量村較大的材料險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)稱(chēng)應(yīng)事先選定膏廠(chǎng)商，議定障長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)慮格，報(bào)批后蒜通知各請(qǐng)購(gòu)造部門(mén)按需提加出請(qǐng)購(gòu)。忠3.采購(gòu)部耽門(mén)應(yīng)按采購(gòu)恥地區(qū)、材料頁(yè)特性及市場(chǎng)蕉供需狀況，獄分類(lèi)劃定材黎料采購(gòu)作業(yè)奮期限，并通秘知各有關(guān)部憤門(mén)。壟第四條戲國(guó)內(nèi)采購(gòu)作鋸業(yè)侄1.價(jià)格倍（1）采購(gòu)弟人員接宴“紅請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)望購(gòu)）姻”雀后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)率事項(xiàng)的緩急術(shù)，并參考市圣場(chǎng)行情、過(guò)復(fù)去采購(gòu)記錄箱或廠(chǎng)方提供抄的報(bào)價(jià)，精傷選三家以上逝供應(yīng)商進(jìn)行哀價(jià)格對(duì)比。驕（2）如果廟報(bào)價(jià)規(guī)格與嘴請(qǐng)購(gòu)單位的吼要求略有不活同或?qū)俅脥{品，采購(gòu)人博員應(yīng)檢附有搭關(guān)資料并于藏“保請(qǐng)購(gòu)單咱”耀上予以注明揉，報(bào)經(jīng)主管盈核簽，并轉(zhuǎn)開(kāi)使用部門(mén)或麗請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽鼠注意見(jiàn)。擱（3）屬于泄慣例超交者競(jìng)（比如最低跨采購(gòu)量超過(guò)塔請(qǐng)購(gòu)量），腰采購(gòu)人員應(yīng)典在議價(jià)后，集在請(qǐng)購(gòu)單榮“可詢(xún)價(jià)記錄欄邀”犯中注明，報(bào)絨主管核簽。殖（4）對(duì)于衣廠(chǎng)商報(bào)價(jià)資料料，經(jīng)辦人是員應(yīng)深入整蝶理分析，并災(zāi)以等方顯式向廠(chǎng)方議淘?xún)r(jià)。亦（5）采購(gòu)伏部門(mén)接到請(qǐng)脫購(gòu)部門(mén)緊急鈔采購(gòu)口頭要洲求后，主管膠應(yīng)立即指定彩經(jīng)辦人員先異做詢(xún)價(jià)、議勞價(jià)，待接到宰請(qǐng)購(gòu)單后，瓜按一般采購(gòu)疤程序優(yōu)先辦黨理。畜2.呈批倦（1）詢(xún)價(jià)扭完成后采購(gòu)泊經(jīng)辦人員應(yīng)辭在恐“稻請(qǐng)購(gòu)單揪”貢詳填詢(xún)價(jià)或披議價(jià)結(jié)果，蔥擬定挽“許訂購(gòu)廠(chǎng)商社”鄉(xiāng)、擾“他交貨期限慨”吉與乞“袖報(bào)價(jià)有效期宰限視”駝，經(jīng)主管核既批，并按采雞購(gòu)審批權(quán)限耕呈批。服（2）采購(gòu)勞審批權(quán)限：伸（參閱附表留2）蔽簽發(fā)人郵責(zé)任人簽名較制度名碧公司采購(gòu)管立理辦法泊電子文件編鞠碼芬GLZD1毛26亭頁(yè)碼執(zhí)6-3唇3.訂購(gòu)巡（1）采購(gòu)肢經(jīng)辦人員接酷到已經(jīng)審批借的屬“鍬請(qǐng)購(gòu)單湊”葡后應(yīng)向廠(chǎng)方河寄發(fā)匹“遇訂購(gòu)單運(yùn)”此，并以屈確定交貨日霞期，要求供掀應(yīng)方在沾“翠送貨單閘”啄上注明稻“項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)艱”壯及女“起包裝方式針”刻。歡（2）分批墊交貨時(shí)，采巡購(gòu)人員應(yīng)在慌“胳請(qǐng)購(gòu)單慶”和上加蓋烤“戚分批交貨務(wù)”斷章以便識(shí)別殺。鐘（3）采購(gòu)線(xiàn)人員使用暫童借款采購(gòu)時(shí)希，應(yīng)在給“蠟請(qǐng)購(gòu)單誠(chéng)”忙加蓋陳“蝕暫借款采購(gòu)域”岔章，以便識(shí)御別。稀4.進(jìn)度控符制婚（1）國(guó)內(nèi)呆采購(gòu)部門(mén)可尾分詢(xún)價(jià)、訂膛購(gòu)、交貨三紫個(gè)階段，依杏靠斤“兵采購(gòu)進(jìn)度控閘制表欲”其控制采購(gòu)作祥業(yè)進(jìn)度。遲（2）采購(gòu)獅人員未能按柔既定進(jìn)度完裹成采購(gòu)時(shí)，技應(yīng)填制諒“境采購(gòu)交貨延溪遲情況表閱”厘，并注明信“始異常原因宣”泥及勻“脈預(yù)定完成日核期蠻”些，經(jīng)主管批寸示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)陸購(gòu)部門(mén)，與掌請(qǐng)購(gòu)部門(mén)共銳同擬定處理玩對(duì)策。銷(xiāo)5.單據(jù)整奶理及付款咽（1）來(lái)貨陣收到以后，杯物管部門(mén)應(yīng)比將蠢“課請(qǐng)購(gòu)單伙”收連同軍“秒材料檢驗(yàn)報(bào)譯告表逮”就（其免填瓦“腦材料檢驗(yàn)報(bào)文告表腹”速部分，應(yīng)于獲收料單加蓋屠“薯免填材料檢米驗(yàn)報(bào)告表釀”債章）送采購(gòu)忌部門(mén)與發(fā)票臣核對(duì)。確認(rèn)寬無(wú)誤后，送且會(huì)計(jì)部門(mén)?；珪?huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)躺于結(jié)帳前，趨辦妥付款手發(fā)續(xù)。如為分匯批收料，始“辦請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)批購(gòu)）笨”貴中的會(huì)計(jì)聯(lián)索須于第一批優(yōu)收料后送會(huì)忙計(jì)部門(mén)。斧（2）內(nèi)購(gòu)廉材料須待試亂用檢驗(yàn)者，喂其訂有合約陡部分，按合辱約規(guī)定辦理失付款，未訂漆合約部分，路按采購(gòu)部門(mén)斬報(bào)批的付款劑條件辦理付露款。核（3）短交霸，待補(bǔ)足者恥，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)練應(yīng)依照實(shí)收渴數(shù)量，進(jìn)行鼻整理付款。迎（4）超交傅，應(yīng)經(jīng)主管轉(zhuǎn)批示方可按暈照實(shí)收數(shù)量不付款，否則真仍按原訂貨容數(shù)付款。援簽發(fā)人爹責(zé)任人簽名暮制度名西公司采購(gòu)管覆理辦法辛電子文件編腸碼匙GLZD1假26薪頁(yè)碼咐6-4霉第五條崖國(guó)外采購(gòu)作材業(yè)艘1.價(jià)格術(shù)（1）外購(gòu)想部門(mén)按照聲“寬請(qǐng)購(gòu)單（外積購(gòu)）戴”談需求急緩加綁以整理，依娘據(jù)供應(yīng)商報(bào)要價(jià)，并參考向市場(chǎng)行情及蚊過(guò)去詢(xún)價(jià)記灑錄，以氏（）方凈式向三家以故上供應(yīng)商詢(xún)透價(jià)。特殊情弱形（比如獨(dú)墊家制造或代霸理等原因）仗下除外，但毫應(yīng)于幟“伴請(qǐng)購(gòu)單（外尼購(gòu)）炎”俘注明。在此支基礎(chǔ)上進(jìn)行嘩比價(jià)、分析片、議價(jià)。偽（2）請(qǐng)購(gòu)治材料規(guī)范較隙復(fù)雜時(shí)，外逝購(gòu)部門(mén)應(yīng)附扁上各供應(yīng)商宣所報(bào)的材料副主要規(guī)范并逢簽注意見(jiàn)，沒(méi)再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部壟門(mén)確認(rèn)。胖2.呈批升（1）比價(jià)帶、議價(jià)完成輩后，由外購(gòu)將部門(mén)填具國(guó)“蜻請(qǐng)購(gòu)單圖”待，擬定確“訊訂購(gòu)廠(chǎng)家盛”縱、捆“員預(yù)定裝運(yùn)日讓期鈴”猾等，連同廠(chǎng)壓方報(bào)價(jià)，送粱請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按問(wèn)采購(gòu)審批程身序報(bào)批。賓（2）核決信權(quán)限布①蹄采購(gòu)金額在筑8000元嶄以下者由經(jīng)淋理核決。型②刑采購(gòu)金額超戲過(guò)8000禽元者由總經(jīng)纏理核決。尋（3）采購(gòu)謝項(xiàng)目經(jīng)審批交后又發(fā)生采拳購(gòu)數(shù)量、金頸額等變更，懷請(qǐng)購(gòu)部門(mén)須器按新的情況院所要求程序大重新報(bào)批。伐但若更改后恒的審批權(quán)限浸低于原審批秒權(quán)限時(shí)仍按陣原程序報(bào)批浪。爭(zhēng)3.訂購(gòu)?fù)瑁?）詳“優(yōu)請(qǐng)購(gòu)單（外姿購(gòu)）綿”覽經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回銀外購(gòu)部門(mén)后倍，即向供應(yīng)蘋(píng)商訂購(gòu)并辦均理各項(xiàng)手續(xù)射。鄙（2）如需忍與供應(yīng)商簽厭訂長(zhǎng)期合約懇，外購(gòu)部門(mén)獲應(yīng)將簽呈和訊代擬的長(zhǎng)期悼合約書(shū)，按畫(huà)采購(gòu)審批程止序報(bào)批后辦餓理。焦4.進(jìn)度控役制沙（1）外購(gòu)煌部門(mén)依照辜“懂請(qǐng)購(gòu)單（外澆購(gòu)）冊(cè)”溜及壇“示采購(gòu)控制表慈”逼控制外購(gòu)作昌業(yè)進(jìn)度。啊簽發(fā)人輸責(zé)任人簽名修制度名污公司采購(gòu)管鴿理辦法薪電子文件編駝碼母GLZD1貸26吃頁(yè)碼季6-5法（2）外購(gòu)箏部門(mén)在每一溫作業(yè)進(jìn)度延器遲時(shí)，應(yīng)主鄭動(dòng)開(kāi)具昌“張進(jìn)度異常反舅應(yīng)單嶄”勝，記明異常未原因及處理浙對(duì)策，據(jù)以惱修訂進(jìn)度并漿通知請(qǐng)購(gòu)部瘋門(mén)。駕（3）外購(gòu)欣部門(mén)一旦發(fā)宜現(xiàn)外購(gòu)遠(yuǎn)“雪裝船日期堤”溜有延誤時(shí)，鄙即應(yīng)主動(dòng)與趣供應(yīng)商聯(lián)系趟催交，并開(kāi)田立還“曲進(jìn)度異常反為應(yīng)單匠”摸記明異常原幣因及處理對(duì)躲策，通知請(qǐng)雙購(gòu)部門(mén)，并俱按請(qǐng)購(gòu)部門(mén)孩意見(jiàn)辦理。互第六條吩?xún)r(jià)格品質(zhì)復(fù)劇核兵1.價(jià)格復(fù)專(zhuān)核錘（1）采購(gòu)朝部門(mén)應(yīng)經(jīng)常纏調(diào)查主要材朗料市場(chǎng)行情意，建立供應(yīng)歡商資料，作膀?yàn)椴少?gòu)及價(jià)斃格審核的參廉考。激（2）采購(gòu)治部門(mén)應(yīng)對(duì)企飽業(yè)內(nèi)各公司荷事業(yè)部所列念重要材料提亮供市場(chǎng)行情寧資料，作為芳材料存量管奏制及核決價(jià)虎格的參考?？?.品質(zhì)復(fù)絡(luò)核型采購(gòu)單位應(yīng)誠(chéng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所搭使用的材料雪品質(zhì)予以復(fù)哥核，并形成鬧完整資料備門(mén)查。罪3.異常處贊理退審查作業(yè)中翼若發(fā)現(xiàn)異常似情形，采購(gòu)手單位審查部視門(mén)應(yīng)即填寫(xiě)礦“熊采購(gòu)事務(wù)意掃見(jiàn)反應(yīng)處理惱表囑”棍（或附書(shū)面賴(lài)報(bào)告），通友知有關(guān)部門(mén)稈處理。翻第七條漠本辦法呈總匯經(jīng)理核批后是實(shí)施，修訂茄亦同。登簽發(fā)人床責(zé)任人簽名慌制度名歪公司采購(gòu)管風(fēng)理辦法罩電子文件編適碼棗GLZD1盡26鬼頁(yè)碼權(quán)6-6噸附表1賠請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)權(quán)省限一覽表懶(單位：人士民幣)金額 項(xiàng)目批準(zhǔn)人內(nèi)購(gòu)?fù)赓?gòu)原材料總務(wù)用品其他財(cái)務(wù)支出科長(zhǎng)200元以下200元以下400元以下經(jīng)理200～10000元200～2000元400～4000元20000元以下總經(jīng)理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上泄附表2拐采購(gòu)審批權(quán)嶺限采購(gòu)內(nèi)容限制金額批準(zhǔn)