技術(shù)質(zhì)量部管理手冊(cè)

高速鐵路****建設(shè)指揮部技術(shù)質(zhì)量部管理手冊(cè)（探討稿）一、部門(mén)工作職責(zé)⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家、鐵道部有關(guān)法律、法規(guī)、政策與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及總指、指揮部的管理制度和各項(xiàng)確定。⑿檢查、監(jiān)督參建單位落實(shí)國(guó)家、鐵道部、總指、指揮部有關(guān)技術(shù)質(zhì)量、物資設(shè)備、支配統(tǒng)計(jì)、概預(yù)算等管理規(guī)定。⑶負(fù)責(zé)編制技術(shù)質(zhì)量、物資設(shè)備、支配統(tǒng)計(jì)、概預(yù)算等實(shí)施細(xì)則，建立健全相關(guān)管理體系。⑷負(fù)責(zé)對(duì)勘察設(shè)計(jì)施工協(xié)作、施工質(zhì)量、施工監(jiān)理、工程詢問(wèn)、檢測(cè)試驗(yàn)、物資設(shè)備、優(yōu)質(zhì)樣板工程、支配統(tǒng)計(jì)等工作進(jìn)行管理、監(jiān)督、檢查、考評(píng)。⑸負(fù)責(zé)審批本段檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程的劃分，審核單位工程的劃分。⑹負(fù)責(zé)編制、上報(bào)本段分年度投資支配、年（季、月）度投資建議支配和調(diào)整建議支配，檢查、監(jiān)督支配執(zhí)行狀況。⑺負(fù)責(zé)本段物資設(shè)備管理和日常檢查監(jiān)督。⑻負(fù)責(zé)本段驗(yàn)工計(jì)價(jià)的管理、審核及上報(bào)工作。⑼負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量、物資設(shè)備、支配統(tǒng)計(jì)、概預(yù)算等文件資料的管理工作。⑽參與開(kāi)工報(bào)告審查、施工組織設(shè)計(jì)編制、變更設(shè)計(jì)管理等工作。⑾參與本段勘察設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。⑿參與項(xiàng)目管理信息化工作。⒀參與技術(shù)培訓(xùn)工作。⒁協(xié)作總指辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，協(xié)作質(zhì)量平安監(jiān)督部門(mén)（站）的質(zhì)量監(jiān)督檢查；組織工程質(zhì)量檢查，剛好通報(bào)和處理工程質(zhì)量存在的問(wèn)題。⒂協(xié)作有關(guān)審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì)工作。⒃完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、工作方針?lè)止っ鞔_團(tuán)結(jié)協(xié)作提前支配超前預(yù)想抓住重點(diǎn)兼顧一般上請(qǐng)下達(dá)重在落實(shí)三、工作標(biāo)準(zhǔn)⑴仔細(xì)貫徹執(zhí)行各項(xiàng)制度、方針政策，創(chuàng)建性地開(kāi)展工作；⑵超前制定支配，剛好分析總結(jié)存在問(wèn)題，探討解決措施；⑶不定期、定期匯報(bào)工作；⑷求真務(wù)實(shí)，優(yōu)質(zhì)、高效、按期完成各項(xiàng)工作；⑸敬崗愛(ài)業(yè)，團(tuán)結(jié)協(xié)作；⑹堅(jiān)持組織原則，秉公辦事，嚴(yán)于律己，以身作則。四、崗責(zé)分工㈠崗位職責(zé)1、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)在指揮部領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量部的全面工作。⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家和鐵道部有關(guān)法律、法規(guī)、政策和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，組織落實(shí)總指、指揮部的管理制度和各項(xiàng)確定。⑵負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)質(zhì)量、物資設(shè)備、支配統(tǒng)計(jì)、概預(yù)算等實(shí)施細(xì)則和本部門(mén)工作制度，建立健全技術(shù)質(zhì)量、物資設(shè)備、支配統(tǒng)計(jì)、概預(yù)算等管理體系。⑶組織和督促部門(mén)人員仔細(xì)落實(shí)本部門(mén)崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，全面完成本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。⑷主持召開(kāi)本部門(mén)會(huì)議，探討本部門(mén)有關(guān)事項(xiàng)。⑸負(fù)責(zé)本部門(mén)日常工作和人員支配，主動(dòng)做好與總指相關(guān)部門(mén)及指揮部其他部門(mén)的工作關(guān)系。⑹參與有關(guān)工作會(huì)議，剛好傳達(dá)會(huì)議精神。⑺組織開(kāi)展分部工程優(yōu)質(zhì)樣板工程的評(píng)比工作。⑻組織本段檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程和分部工程劃分的審批及本段單位工程劃分的審核工作。⑼組織開(kāi)展本段勘察設(shè)計(jì)施工協(xié)作、施工質(zhì)量、施工監(jiān)理、工程詢問(wèn)、檢測(cè)試驗(yàn)等工作的定期檢查和考核工作。⑽組織勘察設(shè)計(jì)單位向本段參建單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。⑾完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2、技術(shù)質(zhì)量工程師崗位職責(zé)在技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人的支配下開(kāi)展工作，并對(duì)經(jīng)手工作負(fù)責(zé)。⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家和鐵道部有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、政策與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及總指、指揮部的管理制度和各項(xiàng)確定。⑵負(fù)責(zé)協(xié)作總指辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的具體實(shí)施工作，協(xié)作質(zhì)量平安監(jiān)督部門(mén)（站）的質(zhì)量監(jiān)督檢查，督促責(zé)任單位按期整改和落實(shí)檢查中提出的問(wèn)題或整改指令。⑶深化施工現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行常常性的監(jiān)督檢查，剛好通報(bào)和處理工程質(zhì)量工作中存在的問(wèn)題，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題提出整改看法，并監(jiān)督整改落實(shí)；對(duì)重要問(wèn)題要?jiǎng)偤脠?bào)告。⑷負(fù)責(zé)施工質(zhì)量、施工監(jiān)理、檢測(cè)試驗(yàn)、優(yōu)質(zhì)樣板工程、勘察設(shè)計(jì)施工協(xié)作、工程詢問(wèn)的管理、監(jiān)督、檢查、考核等具體實(shí)施工作。⑸負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充勘探、設(shè)計(jì)調(diào)查的監(jiān)督檢查工作。⑹負(fù)責(zé)對(duì)本段監(jiān)理日志的檢查、簽認(rèn)工作。⑺參與本段分部工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批劃分的審批及單位工程劃分的審核工作，負(fù)責(zé)單位工程劃分結(jié)果的上報(bào)工作。⑻負(fù)責(zé)對(duì)本段單位工程驗(yàn)收的具體實(shí)施工作，參與本段工程竣工驗(yàn)收工作。⑼負(fù)責(zé)或參與有關(guān)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則的編制工作。⑽負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)交底的具體實(shí)施工作。⑾參與施工質(zhì)量事故的調(diào)查處理。⑿參與開(kāi)工報(bào)告審查、施工組織設(shè)計(jì)編制、變更設(shè)計(jì)管理等工作。⒀參與設(shè)計(jì)方案優(yōu)化、施工圖審核、技術(shù)詢問(wèn)等工作。⒁參與驗(yàn)工計(jì)價(jià)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。⒂參與有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)工作。⒃完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3、信息工程師崗位職責(zé)在技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人的支配下開(kāi)展工作，并對(duì)經(jīng)手工作負(fù)責(zé)。⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家和鐵道部有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、政策與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及總指、指揮部的管理制度和各項(xiàng)確定。⑵負(fù)責(zé)或參與有關(guān)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則的編制工作。⑶負(fù)責(zé)本部門(mén)各類(lèi)信息的分類(lèi)、登記、整理、歸檔等工作。⑷負(fù)責(zé)本部門(mén)會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要或備忘錄的整理、分發(fā)等工作。⑸負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)質(zhì)量、科研統(tǒng)計(jì)、工程詢問(wèn)、施工監(jiān)理、檢測(cè)試驗(yàn)等統(tǒng)計(jì)報(bào)表收集工作，并按時(shí)報(bào)送。⑹負(fù)責(zé)編制施工圖供圖支配并報(bào)送總指，跟蹤落實(shí)設(shè)計(jì)單位按時(shí)供圖工作。⑺負(fù)責(zé)本段工程技術(shù)質(zhì)量文件資料的管理工作。⑻負(fù)責(zé)信息化管理等有關(guān)技術(shù)工作。⑼參與施工質(zhì)量、施工監(jiān)理、檢測(cè)試驗(yàn)、優(yōu)質(zhì)樣板工程、勘察設(shè)計(jì)施工協(xié)作、工程詢問(wèn)的管理、監(jiān)督、檢查、考核等工作。⑽參與有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)工作。⑾完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4、物資工程師崗位職責(zé)在技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人的支配下開(kāi)展工作，并對(duì)經(jīng)手工作負(fù)責(zé)。⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家和鐵道部有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、政策與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及總指、指揮部的管理制度和各項(xiàng)確定。⑵負(fù)責(zé)或參與有關(guān)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則的編制工作。⑶負(fù)責(zé)對(duì)本段原材料生產(chǎn)（供應(yīng)）商和參建單位物資設(shè)備管理工作的監(jiān)督、檢查、考核和管理等具體實(shí)施工作。⑷負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督本段的物資設(shè)備供應(yīng)工作，駕馭供需動(dòng)態(tài)，剛好向總指反饋信息。⑸負(fù)責(zé)審核、匯總、上報(bào)本段甲供物資設(shè)備需求支配。⑹負(fù)責(zé)審核本段參建單位提報(bào)的甲控物資設(shè)備招標(biāo)支配，監(jiān)督、檢查甲控物資程序是否規(guī)范，質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。⑺負(fù)責(zé)本段物資設(shè)備質(zhì)量管理和過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督檢查，精確駕馭和監(jiān)控本段物資設(shè)備質(zhì)量。⑻深化施工現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行常常性的監(jiān)督檢查，調(diào)查了解物資運(yùn)用方向、供求進(jìn)度、供應(yīng)質(zhì)量、存在問(wèn)題，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題提出整改看法，并監(jiān)督整改落實(shí)；對(duì)重要問(wèn)題要?jiǎng)偤脠?bào)告。⑼負(fù)責(zé)審核簽認(rèn)驗(yàn)工計(jì)價(jià)物資設(shè)備數(shù)量表。⑽負(fù)責(zé)物資設(shè)備臺(tái)帳的建立和相應(yīng)原始資料的管理，協(xié)作有關(guān)單位進(jìn)行審計(jì)。⑾參與有關(guān)培訓(xùn)工作。⑿參與開(kāi)工報(bào)告有關(guān)物資儲(chǔ)備、材料檢驗(yàn)等工作審查。⑶參與合格供應(yīng)商的調(diào)研、評(píng)價(jià)工作。⒁完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5、支配統(tǒng)計(jì)工程師崗位職責(zé)在技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人的支配下開(kāi)展工作，并對(duì)經(jīng)手工作負(fù)責(zé)。⑾貫徹執(zhí)行國(guó)家和鐵道部有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、政策與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及總指、指揮部的管理制度和各項(xiàng)確定。⑵負(fù)責(zé)或參與有關(guān)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則的編制工作。⑶負(fù)責(zé)編制、上報(bào)本段的分年度投資支配、年（季、月）度投資建議支配和調(diào)整建議支配，檢查、監(jiān)督支配執(zhí)行狀況。⑷負(fù)責(zé)審核本段參建單位的季度建議支配，并檢查監(jiān)督支配的執(zhí)行。⑸負(fù)責(zé)審核、匯總本段參建單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表，向總指及本段內(nèi)地方主管部門(mén)報(bào)送要求的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。⑹負(fù)責(zé)本段工程項(xiàng)目投資進(jìn)度的上報(bào)工作。⑺深化現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行常常性的監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題提出整改看法，并監(jiān)督整改落實(shí)；對(duì)重要問(wèn)題要?jiǎng)偤脠?bào)告。⑻完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。6、概預(yù)算工程師崗位職責(zé)在技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人的支配下開(kāi)展工作，并對(duì)經(jīng)手工作負(fù)責(zé)。⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家和鐵道部有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、政策與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及總指、指揮部的管理制度和各項(xiàng)確定。⑵負(fù)責(zé)或參與有關(guān)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則的編制工作。⑶負(fù)責(zé)本段驗(yàn)工計(jì)價(jià)的審核、上報(bào)工作，建立驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺(tái)帳。⑷依據(jù)變更設(shè)計(jì)通知單，負(fù)責(zé)審核上報(bào)合同外變更設(shè)計(jì)工程預(yù)算。⑸負(fù)責(zé)投資臺(tái)帳的建立和相應(yīng)原始資料的管理，協(xié)作有關(guān)單位進(jìn)行審計(jì)。⑹參與建設(shè)項(xiàng)目投資的總體限制，負(fù)責(zé)分析本段建設(shè)投資的執(zhí)行狀況。⑺參與本段建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)約束考核的具體實(shí)施工作。⑻參與工程設(shè)計(jì)初審會(huì)議，對(duì)初步設(shè)計(jì)概算提出審核看法。⑼參與建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、詢問(wèn)等合同的審核、管理工作。⑽參與工程招標(biāo)等工作。⑾完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。㈡職責(zé)分工（注：1-指揮部?jī)?nèi)部員工，2-監(jiān)理機(jī)構(gòu)派駐助勤人員）序號(hào)責(zé)任人崗位主要職責(zé)工程內(nèi)容備注11部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量部全面工作TJ-2、TJ-321專(zhuān)業(yè)工程師幫助部門(mén)負(fù)責(zé)人做好工作，在其他專(zhuān)業(yè)工程師不在崗時(shí)，代替完成職能工作TJ-2、TJ-331信息工程師分管技術(shù)質(zhì)量部信息管理工作TJ-2、TJ-342技術(shù)質(zhì)量工程師分管DK238+470.17-DK304+163（滄德特大橋I段）的技術(shù)質(zhì)量工作橋梁60.62KmTJ-252技術(shù)質(zhì)量工程師分管DK304+163-DK356+027（德禹特大橋H段）的技術(shù)質(zhì)量工作德州站、橋梁47.97KmTJ-262技術(shù)質(zhì)量工程師分管DK356+027-DK412+062（黃河橋南端）的技術(shù)質(zhì)量工作禹城線路所、橋梁56.1KmTJ-272技術(shù)質(zhì)量工程師分管DK412+062-DK455+465.53（小幸莊特大橋南端）的技術(shù)質(zhì)量工作路基10Km、橋梁41.1Km、隧道5.1KmTJ-382技術(shù)質(zhì)量工程師分管DK455+465.53-DK506+335.26（馬家峪大橋南端）的技術(shù)質(zhì)量工作路基17.872Km、橋梁29.673Km、隧道3.276Km、泰山站TJ-392技術(shù)質(zhì)量工程師分管DK506+335.26-DK559+119.4（李桃園中橋北端）的技術(shù)質(zhì)量工作路基17.24Km、橋梁35.53Km、曲阜站TJ-3102技術(shù)質(zhì)量工程師分管DK559+119.4-DK612+389.74（大官莊特大橋北端）的技術(shù)質(zhì)量工作路基28.35Km、橋梁22.67Km、隧道2.24Km、滕州預(yù)留站TJ-3112技術(shù)質(zhì)量工程師分管DK612+389.74-DK667+026.73（本段終點(diǎn)）的技術(shù)質(zhì)量工作路基20.99Km、橋梁33.64Km、棗莊站TJ-3121物資設(shè)備工程師分管本段物資設(shè)備管理等工作TJ-2、TJ-3131支配統(tǒng)計(jì)、概預(yù)算工程師分管本段支配統(tǒng)計(jì)、概預(yù)算等工作TJ-2、TJ-3五、內(nèi)部管理制度1、崗位責(zé)任制度本部門(mén)全部人員依據(jù)崗責(zé)分工，仔細(xì)履行職能，對(duì)分管、所經(jīng)辦的工作負(fù)責(zé)，確保優(yōu)質(zhì)高效完成本職工作。2、超前支配制度⑴本部門(mén)全部人員結(jié)合本職工作，超前編制工作支配。主要分為周支配、月支配、半年支配及年支配。支配應(yīng)具體、具體、可行，采納列表表示，參考格式如下：支配制定人：制定日期：序號(hào)支配名稱(chēng)具體內(nèi)容完成時(shí)間須要協(xié)作人員備注12⑵支配編制時(shí)間：周支配在每周五、月支配在每月25日、半年支配在每年6月25日、年支配在每年12月25日提交信息工程師匯總。3、剛好總結(jié)制度⑴工作日志制每人應(yīng)對(duì)每天經(jīng)手工作的實(shí)施、完成狀況及存在的問(wèn)題進(jìn)行記錄，形成工作日志。尤其在現(xiàn)場(chǎng)檢查工作中，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題須剛好記錄，拍攝相關(guān)圖片，測(cè)量相關(guān)尺寸，用影像、數(shù)據(jù)說(shuō)明問(wèn)題，對(duì)大及重大技術(shù)質(zhì)量等問(wèn)題應(yīng)剛好向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并提出處理看法。⑵周小結(jié)、月總結(jié)、半年及年終總結(jié)制總結(jié)主要內(nèi)容：完成的主要工作狀況、未能完成的工作支配及緣由、存在及須要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。其中：周總結(jié)在每周五、月總結(jié)在每月25日、半年總結(jié)在每年6月25日、年總結(jié)在每年12月25日提交信息工程師匯總。4、內(nèi)部學(xué)習(xí)制度本部門(mén)依據(jù)須要將定期或不定期組織學(xué)習(xí)、溝通，剛好溝通各項(xiàng)管理要求、解決過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，貫徹相關(guān)文件的工作要求，主要包括規(guī)范細(xì)則的學(xué)習(xí)、上級(jí)下發(fā)文件傳達(dá)、階段工作總結(jié)；同時(shí)部門(mén)人員應(yīng)利用業(yè)余時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)、思想政治的學(xué)習(xí)。5、會(huì)議制度無(wú)論何種會(huì)議，參與會(huì)議人員應(yīng)提前做好充分打算，信息工程師辦理睬議簽到、做好會(huì)議記錄，會(huì)后依據(jù)探討結(jié)果形成紀(jì)要或備忘錄。6、檔案管理制度⑴本部門(mén)檔案分為：①科技檔案②設(shè)計(jì)資料檔案③監(jiān)理資料檔案④施工資料檔案⑤質(zhì)量管理檔案⑥會(huì)議檔案⑦試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備儀器檔案⑧物資設(shè)備檔案⑨支配統(tǒng)計(jì)管理檔案⑩投資管理臺(tái)帳等。其中①～⑦由信息工程師負(fù)責(zé)建立與管理，⑧由物資設(shè)備工程師負(fù)責(zé)建立與管理，⑨～⑩由支配統(tǒng)計(jì)、概預(yù)算工程師負(fù)責(zé)建立與管理。⑵檔案建立與管理執(zhí)行鐵道部、總指及指揮部有關(guān)檔案管理方法。7、監(jiān)理機(jī)構(gòu)派駐助勤人員管理制度⑴依據(jù)指揮部的支配和專(zhuān)業(yè)分工，納入指揮部不同部門(mén)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)日常管理；當(dāng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)或其他須要時(shí)，由本部門(mén)信息工程師組織；⑵嚴(yán)格遵守指揮部和部門(mén)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度；⑶依據(jù)本部門(mén)的職責(zé)分工，仔細(xì)履行職能，執(zhí)行總指、指揮部規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則；⑷實(shí)行日常不定期考核和年終考核制度，考核工作由技術(shù)質(zhì)量部牽頭組織，其他部門(mén)對(duì)口考核，考核內(nèi)容主要為德、能、勤、績(jī)、廉，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀者，向所在單位書(shū)面通報(bào)表?yè)P(yáng)；⑸對(duì)違反相關(guān)規(guī)定者，視情節(jié)嚴(yán)峻狀況賜予警告、辭退等懲罰，不良狀況納入其所在監(jiān)理單位的考評(píng)之中。8、緊急事項(xiàng)管理制度當(dāng)發(fā)生質(zhì)量、物資供應(yīng)等緊急事項(xiàng)后，信息工程師在第一時(shí)間內(nèi)了解、駕馭具體狀況，同時(shí)，分管工程師提出具體處理看法，提交部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核后報(bào)請(qǐng)分管副指揮批閱，常常務(wù)副指揮審定后，分管工程師負(fù)責(zé)執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。9、流程管理制度本部門(mén)全部有關(guān)技術(shù)質(zhì)量、物資設(shè)備、支配統(tǒng)計(jì)及概預(yù)算等管理過(guò)程有流程依據(jù)既定流程進(jìn)行操作，尚未建立流程的過(guò)程進(jìn)行完善，建立流程化管理制度，實(shí)現(xiàn)