安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)試運(yùn)行工作流程

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)工作流程1試運(yùn)營(yíng)目的 22試運(yùn)營(yíng)工作流程 22.1發(fā)布文獻(xiàn) 22.1.1文獻(xiàn)的規(guī)定 32.1.2文獻(xiàn)發(fā)布的形式 32.2礦級(jí)宣貫培訓(xùn) 42.2.1礦級(jí)宣貫培訓(xùn)的重要目的 42.2.2礦級(jí)宣貫培訓(xùn)的重要內(nèi)容 52.2.3礦級(jí)宣貫培訓(xùn)安排 52.3部室和生產(chǎn)單位組織培訓(xùn)學(xué)習(xí) 52.3.1部室和生產(chǎn)單位組織的培訓(xùn)目的 62.3.2部室和生產(chǎn)單位組織的培訓(xùn)內(nèi)容 62.3.3部室和生產(chǎn)單位組織的培訓(xùn)安排 62.4制定安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃 72.4.1生產(chǎn)單位 72.4.2管理機(jī)關(guān)部室 72.5改善文獻(xiàn) 82.6執(zhí)行文獻(xiàn) 82.7實(shí)行監(jiān)督和信息管理 82.8做好系統(tǒng)有效性和符合性的保障工作 92.9完畢試運(yùn)營(yíng)工作報(bào)告 103試運(yùn)營(yíng)的注意事項(xiàng) 103.1抓好培訓(xùn)工作 103.2做好績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)工作 103.3做好記錄填寫(xiě)和管理工作 113.4避免“兩張皮”現(xiàn)象 113.5文獻(xiàn)修改 113.6對(duì)變化的適應(yīng) 123.7搞好內(nèi)部審核評(píng)審 123.8搞好管理評(píng)審 134迎接外部認(rèn)證審核應(yīng)做的準(zhǔn)備工作 145系統(tǒng)的保持 15

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文獻(xiàn)編制完畢后，系統(tǒng)將進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)階段，試運(yùn)營(yíng)的目的是通過(guò)該過(guò)程檢查安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文獻(xiàn)的有效性和協(xié)調(diào)性。在此階段中，公司應(yīng)加強(qiáng)管理力度，通過(guò)實(shí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理手冊(cè)、制度文獻(xiàn)和各種作業(yè)文獻(xiàn)，充足發(fā)揮系統(tǒng)自身的各項(xiàng)功能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出問(wèn)題的根源，糾正不符合，以期進(jìn)一步完善和貫徹安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文獻(xiàn)。1試運(yùn)營(yíng)目的通過(guò)試運(yùn)營(yíng)檢查系統(tǒng)文獻(xiàn)的合用性、有效性；通過(guò)系統(tǒng)各要素的運(yùn)營(yíng)，積累系統(tǒng)有效性和符合性的證據(jù)；所有14個(gè)要素的功能都應(yīng)得到保持；通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)、績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量等要素的運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的控制；監(jiān)測(cè)不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制是否充足和有效；學(xué)會(huì)運(yùn)用PDCA的機(jī)制開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化管理；發(fā)揮系統(tǒng)三級(jí)監(jiān)督保障機(jī)制的功能與作用；通過(guò)績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量、審核、管理評(píng)審、不符合糾正與防止措施等要素的實(shí)行，達(dá)成系統(tǒng)的初步完善。2試運(yùn)營(yíng)工作流程2.1發(fā)布文獻(xiàn)進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文獻(xiàn)發(fā)布，含管理手冊(cè)、制度文獻(xiàn)、第三層次作業(yè)文獻(xiàn)（含作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全檢查表、應(yīng)急預(yù)案）等。發(fā)布的文獻(xiàn)要進(jìn)行編號(hào)、履行審核、批準(zhǔn)手續(xù)，要加蓋“受控”標(biāo)志，并按照文獻(xiàn)資料控制規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)做好文獻(xiàn)發(fā)放記錄。安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文獻(xiàn)是有針對(duì)性和分層次的，礦內(nèi)各個(gè)崗位都應(yīng)有其主導(dǎo)文獻(xiàn)和相關(guān)文獻(xiàn)。要使系統(tǒng)有效地運(yùn)營(yíng)起來(lái)，必須使必要的系統(tǒng)文獻(xiàn)分發(fā)到位。系統(tǒng)文獻(xiàn)分發(fā)的一般做法是：成冊(cè)的、編有受控號(hào)的系統(tǒng)文獻(xiàn)，重要分發(fā)給礦領(lǐng)導(dǎo)、部室和二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)及二級(jí)單位安全員：部提成冊(cè)的、無(wú)受控號(hào)的系統(tǒng)文獻(xiàn)，以復(fù)印形式發(fā)給基層班組和重要崗位相關(guān)合用文獻(xiàn)。安全生產(chǎn)技術(shù)部組織發(fā)布文獻(xiàn)的工作。2.1.1文獻(xiàn)的規(guī)定文獻(xiàn)的正式發(fā)布日期、試運(yùn)營(yíng)開(kāi)始日期應(yīng)與第一版文獻(xiàn)上所登記的日期相一致。文獻(xiàn)和管理手冊(cè)除了受控文獻(xiàn)外，還可以有非受控文獻(xiàn)，例如，提交給征詢(xún)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文獻(xiàn)一般是非受控文獻(xiàn)。文獻(xiàn)領(lǐng)取要履行登記手續(xù)，特別是管理者、安全管理部門(mén)、安全標(biāo)準(zhǔn)化貫標(biāo)部門(mén)的文獻(xiàn)，更要嚴(yán)格手續(xù)，文獻(xiàn)廢除后要有標(biāo)記，收回的要登記。記錄及其管理要按制度行事，對(duì)設(shè)計(jì)的記錄要認(rèn)真填寫(xiě)，如發(fā)現(xiàn)登記表格無(wú)用、不合用或缺項(xiàng)等問(wèn)題時(shí)，可先進(jìn)行適當(dāng)?shù)膭h減，不要將以前的記錄所有廢除，特別是在做內(nèi)部審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤可在整改過(guò)程中加以修改，不要將記錄重抄一遍。2.1.2文獻(xiàn)發(fā)布的形式礦長(zhǎng)簽發(fā)管理手冊(cè)和制度文獻(xiàn)，以紅頭文獻(xiàn)的形式向全礦發(fā)布。簽發(fā)之前，管理手冊(cè)和制度文獻(xiàn)（涉及記錄匯編）編號(hào)、各裝訂成一冊(cè)，并印刷。發(fā)布作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全檢查表和應(yīng)急預(yù)案或措施。發(fā)布之前，對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全檢查表編號(hào)，按單位裝訂成冊(cè)，并印刷。相應(yīng)急預(yù)案或措施編號(hào)，裝訂成一冊(cè)，并印刷。發(fā)布目的管理方案匯編。發(fā)布之前，將目的管理匯編裝訂成冊(cè)，并印刷。發(fā)布其他的作業(yè)文獻(xiàn)和危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。以電子版的形式在網(wǎng)上發(fā)布，并發(fā)送至單位。文獻(xiàn)發(fā)布的數(shù)量見(jiàn)下表所示。文獻(xiàn)類(lèi)型發(fā)布形式發(fā)布對(duì)象數(shù)量（份）備注管理手冊(cè)打印成冊(cè)各個(gè)部室、生產(chǎn)單位110份部室、生產(chǎn)單位，采礦車(chē)間（工區(qū)隊(duì)及科室），選廠（工段及科室）制度匯編打印成6冊(cè)各個(gè)部室、生產(chǎn)單位110份部室、生產(chǎn)單位，采礦車(chē)間（工區(qū)隊(duì)及科室），選廠（工段及科室）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)匯編分單位打印成冊(cè)采礦車(chē)間35份各個(gè)工區(qū)隊(duì)、科室選廠20份各個(gè)工段、科室地表其他單位20份生產(chǎn)單位安全檢查表匯編分單位打印成冊(cè)采礦車(chē)間35份各個(gè)工區(qū)隊(duì)、科室選廠20份各個(gè)工段、科室地表其他單位20份生產(chǎn)單位應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急措施匯編打印成冊(cè)各個(gè)生產(chǎn)單位80份生產(chǎn)單位，采礦車(chē)間（工區(qū)隊(duì)及科室），選廠（工段及科室）目的管理方案打印成冊(cè)各個(gè)生產(chǎn)單位80份個(gè)生產(chǎn)單位，采礦車(chē)間（工區(qū)隊(duì)及科室），選廠（工段及科室）其他作業(yè)文獻(xiàn)和危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表網(wǎng)上發(fā)布電子版，并發(fā)送至各個(gè)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人各個(gè)生產(chǎn)單位份生產(chǎn)單位2.2礦級(jí)宣貫培訓(xùn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理手冊(cè)、文獻(xiàn)的貫徹實(shí)行和安全標(biāo)準(zhǔn)化系記錄劃的執(zhí)行，實(shí)質(zhì)上就是安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)，因此，當(dāng)管理手冊(cè)由最高管理者簽發(fā)命令發(fā)布后，系統(tǒng)文獻(xiàn)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)行后，應(yīng)立即分層次規(guī)定公司各級(jí)管理人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，使全體員工結(jié)識(shí)到新建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)是對(duì)舊的安全管理的一場(chǎng)革命，是為了與國(guó)際慣例接軌，使公司樹(shù)立良好的社會(huì)形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重大舉措，要適應(yīng)這場(chǎng)管理模式的革命，就必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹體系文獻(xiàn)。全面教育和培訓(xùn)是系統(tǒng)開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)的第一步，安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文獻(xiàn)發(fā)布后15日內(nèi)，人力資源部組織試運(yùn)營(yíng)前的宣貫培訓(xùn)。礦級(jí)的宣貫和培訓(xùn)：由人力資源部組織、安所有配合，規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)、部室長(zhǎng)、基層領(lǐng)導(dǎo)、安全員及班組長(zhǎng)等相關(guān)人員參與。人力資源部和安所有要分工負(fù)責(zé)，認(rèn)真?zhèn)湔n，有針對(duì)性。重要講述一些共性的問(wèn)題，如：公司系統(tǒng)文獻(xiàn)的基本組成，各個(gè)層次都有哪些具體的文獻(xiàn);公司的安全生產(chǎn)方針、目的、指標(biāo)及管理方案如何實(shí)行和貫徹;制度或作業(yè)文獻(xiàn)以及表格或記錄的填寫(xiě)規(guī)定;在系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)中的有哪些具體規(guī)定，并解答運(yùn)營(yíng)過(guò)程中提出的問(wèn)題等。2.2.1礦級(jí)宣貫培訓(xùn)的重要目的高層班（涉及礦領(lǐng)導(dǎo)，各單位正職、副職）應(yīng)著重掌握建立和實(shí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的目的、作用和意義、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)基本內(nèi)容和特點(diǎn)，了解安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的流程，特別是自己在系統(tǒng)實(shí)行過(guò)程中的職責(zé)和作用，掌握任務(wù)觀測(cè)與行為干預(yù)的技巧。中層班（涉及各采選工區(qū)段（隊(duì)）高管、主管、安所有全體人員、生產(chǎn)單位安全管理科室的全體人員）重要掌握建立和實(shí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的目的、作用和意義、職安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)基本內(nèi)容和特點(diǎn)以及系統(tǒng)中涉及到本部門(mén)的職責(zé)和工作內(nèi)容，掌握任務(wù)觀測(cè)與行為干預(yù)的技巧?；鶎影啵ㄉ婕肮^(qū)段（隊(duì)）安全員（安全巡視員）、班組長(zhǎng)）除了應(yīng)了解建立和實(shí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的目的、作用和意義外，重點(diǎn)應(yīng)掌握作業(yè)活動(dòng)中實(shí)際和潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，以及改善個(gè)人行為所帶來(lái)的安全效益，以及本崗位的操作規(guī)程、規(guī)定和程序，涉及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定方面的作用與職責(zé)。2.2.2礦級(jí)宣貫培訓(xùn)的重要內(nèi)容安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)及其應(yīng)用。內(nèi)容涉及系統(tǒng)的管理思想、系統(tǒng)的創(chuàng)建環(huán)節(jié)和時(shí)間、系統(tǒng)的實(shí)行模型、系統(tǒng)的目的、作用和意義；安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)的工作流程及重要工作；安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)說(shuō)明；制度文獻(xiàn)的基本內(nèi)容及執(zhí)行規(guī)定；風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容及執(zhí)行規(guī)定。通過(guò)系統(tǒng)文獻(xiàn)的學(xué)習(xí)，各部門(mén)、單位或人員對(duì)于與自身相關(guān)的職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)、控制規(guī)定要十分清楚，并按文獻(xiàn)規(guī)定的去做。2.2.3礦級(jí)宣貫培訓(xùn)安排礦級(jí)培訓(xùn)安排表序號(hào)參與培訓(xùn)的單位或人員組織培訓(xùn)的單位內(nèi)容授課老師時(shí)間1高層管理者人力資源部①②③史秀志4個(gè)課時(shí)2中層管理者人力資源部①②③④⑤史秀志4個(gè)課時(shí)3基層員工人力資源部⑤⑥史秀志2個(gè)課時(shí)各單位領(lǐng)導(dǎo)參與礦級(jí)培訓(xùn)完后，提交本單位內(nèi)部的《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)計(jì)劃》。2.3部室和生產(chǎn)單位組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)需要公司全體人員的積極參與，各個(gè)崗位的人員只有理解了程序化、系統(tǒng)化的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性及個(gè)人在其中的作用，才干積極、有效地參與其管理活動(dòng)。系統(tǒng)文獻(xiàn)能否得到充足運(yùn)營(yíng)和有效發(fā)揮其作用，關(guān)鍵在于全體員工對(duì)系統(tǒng)文獻(xiàn)的理解和系統(tǒng)文獻(xiàn)對(duì)公司的合用性。安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文獻(xiàn)發(fā)布后20日內(nèi)，各單位、各部門(mén)應(yīng)組織全體人員完畢對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文獻(xiàn)地學(xué)習(xí)，并按照規(guī)定做好學(xué)習(xí)記錄。各單位、部門(mén)提交本部門(mén)的學(xué)習(xí)計(jì)劃。組織本單位內(nèi)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。2.3.1部室和生產(chǎn)單位組織的培訓(xùn)目的使員工了解本礦的礦安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)總目的、本單位或本部門(mén)安全生產(chǎn)分目的、本單位或本部門(mén)安全標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)、本崗位的危害因素及不可承受風(fēng)險(xiǎn)并明確控制措施和掌握應(yīng)急方法、以及安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文獻(xiàn)與本單位或本部門(mén)有關(guān)的其他規(guī)定。操作層人員應(yīng)熟知安全生產(chǎn)方針、本崗位安全職責(zé)、本崗位危害因素控制規(guī)定、緊急或意外情況相關(guān)知識(shí)的掌握、本崗位作業(yè)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全檢查表等作業(yè)文獻(xiàn)。2.3.2部室和生產(chǎn)單位組織的培訓(xùn)內(nèi)容安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)說(shuō)明；制度文獻(xiàn)的基本內(nèi)容及執(zhí)行規(guī)定；風(fēng)險(xiǎn)控制措施（涉及目的管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全檢查表、應(yīng)急措施等）的執(zhí)行規(guī)定。各單位的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果表。各單位的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.3.3部室和生產(chǎn)單位組織的培訓(xùn)安排人數(shù)較少的單位規(guī)定全員參與，人數(shù)較多的或工種復(fù)雜的可分期、分工種類(lèi)別進(jìn)行。采礦車(chē)間分工區(qū)（隊(duì)）組織，選廠分工段組織。培訓(xùn)組織者或主講人也要認(rèn)真?zhèn)湔n，做充足的準(zhǔn)備，使每次的學(xué)習(xí)都有針對(duì)性，可以取得一些效果。每次的學(xué)習(xí)內(nèi)容不規(guī)定多，視培訓(xùn)時(shí)間的長(zhǎng)短，一次學(xué)習(xí)1～2個(gè)文獻(xiàn)，使參與學(xué)習(xí)的人員清楚文獻(xiàn)中的職責(zé)規(guī)定，具體作業(yè)或活動(dòng)中的環(huán)節(jié)和程序，是否需要做記錄、填表，對(duì)與自己相關(guān)的具體操作和管理規(guī)定更應(yīng)當(dāng)注意理解和掌握。結(jié)合具體情況，分班組的基層單位：應(yīng)規(guī)定班組長(zhǎng)經(jīng)常(運(yùn)用周會(huì)等)組織班組成員進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)，如：與危害辨識(shí)、協(xié)商交流、事故報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)等相關(guān)的制度文獻(xiàn)，與直接操作相關(guān)的作業(yè)文獻(xiàn)等;基層領(lǐng)導(dǎo)或安全員定期對(duì)班組學(xué)習(xí)進(jìn)行輔導(dǎo)和檢查。不同層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)都應(yīng)做好相關(guān)記錄。組織者、何時(shí)、何地、參與人員、學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容、效果、存在問(wèn)題等都要記錄清楚。2.4制定安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃各個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)參與礦級(jí)培訓(xùn)后，制定本單位的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃。內(nèi)容重要參考《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)說(shuō)明》、《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》、《安全標(biāo)準(zhǔn)化制度文獻(xiàn)》以及本單位的作業(yè)文獻(xiàn)。計(jì)劃應(yīng)有明確的時(shí)間安排。2.4.1生產(chǎn)單位（參與了初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審的單位）各生產(chǎn)單位參考《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)工作流程》、《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)說(shuō)明》、“本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果表及作業(yè)文獻(xiàn)”、《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理手冊(cè)》、《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)制度文獻(xiàn)合訂本》、等資料，在制定本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃時(shí)，重要考慮以下工作內(nèi)容。學(xué)習(xí)本單位作業(yè)過(guò)程、設(shè)備設(shè)施、工藝方面存在的風(fēng)險(xiǎn)。要改善的作業(yè)文獻(xiàn)有哪些？要貫徹的風(fēng)險(xiǎn)控制措施有哪些？風(fēng)險(xiǎn)控制措施涉及目的管理方案、安全制度、應(yīng)急預(yù)案或措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全檢查表、安全操作規(guī)程、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)的措施等。怎么執(zhí)行以上的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？目的管理方案的報(bào)批、執(zhí)行；安全制度的審核、批準(zhǔn)與實(shí)行；應(yīng)急預(yù)案或措施的審核、教育宣傳；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的公布張貼、學(xué)習(xí)；安全檢查表的應(yīng)用；安全操作規(guī)程的審核、批準(zhǔn)與實(shí)行；加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)方案的執(zhí)行。要繼續(xù)開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作有哪些？還需采用其他哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施？學(xué)習(xí)與本單位相關(guān)的制度文獻(xiàn)。要執(zhí)行的重要制度文獻(xiàn)有哪些？根據(jù)制度文獻(xiàn)的規(guī)定，要做的工作有哪些？2.4.2管理機(jī)關(guān)部室（安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理組織機(jī)構(gòu)圖中的有關(guān)單位）各機(jī)關(guān)部室參考《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)工作流程》、《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)說(shuō)明》、《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理手冊(cè)》、《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)制度文獻(xiàn)合訂本》、《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)匯編》、《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)應(yīng)急措施與預(yù)案匯編》、《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)安全檢查表匯編》、“各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果表及作業(yè)文獻(xiàn)”等資料，在制定本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃時(shí)，重要考慮以下工作內(nèi)容。學(xué)習(xí)制度文獻(xiàn)。本部門(mén)歸口管理的制度有哪些？根據(jù)制度文獻(xiàn)的規(guī)定，本部門(mén)要做的工作有哪些？要改善的不符合項(xiàng)有哪些？各單位于礦級(jí)培訓(xùn)后10日內(nèi)提交《本單位的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃》至安所有。工作計(jì)劃以表格的形式制定，每一項(xiàng)工作內(nèi)容必須有時(shí)間安排。安所有負(fù)責(zé)審核各單位的計(jì)劃。2.5改善文獻(xiàn)各單位應(yīng)認(rèn)真按照安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文獻(xiàn)的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善本單位、本部門(mén)職能范圍內(nèi)的相關(guān)文獻(xiàn)，如危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、補(bǔ)充完善作業(yè)文獻(xiàn)，進(jìn)一步分派與貫徹二級(jí)單位/車(chē)間安全標(biāo)準(zhǔn)化管理職責(zé)等。各單位、部門(mén)自主完畢。2.6執(zhí)行文獻(xiàn)運(yùn)營(yíng)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)就是執(zhí)行系統(tǒng)文獻(xiàn)。系統(tǒng)覆蓋的所有單位、部門(mén)和16個(gè)要素所有都要運(yùn)營(yíng)一遍。按照《凡口鉛鋅礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)說(shuō)明》的職責(zé)規(guī)定和工作規(guī)定，以及各單位提交的“本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作計(jì)劃及內(nèi)容”，嚴(yán)格開(kāi)展各項(xiàng)安全管理活動(dòng)，文獻(xiàn)寫(xiě)到的要做到，做到的要有效并做相應(yīng)記錄；同時(shí)要注意通過(guò)實(shí)踐來(lái)檢查文獻(xiàn)自身是否存在缺陷。特別提醒：各單位、各部門(mén)一定要完畢本單位、本部門(mén)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單及文本、系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄、受控文獻(xiàn)清單、系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)記錄清單（要明確記錄的保存地點(diǎn)和保存期限）等以前沒(méi)有的記錄。安所有為安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的歸口管理部門(mén)。各單位、部門(mén)自主開(kāi)展本單位的工作。有關(guān)主管部門(mén)指導(dǎo)、監(jiān)督。2.7實(shí)行監(jiān)督和信息管理實(shí)行安全監(jiān)督是保證系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)成功的必要手段。而安全標(biāo)準(zhǔn)化信息反饋系統(tǒng)的功能，就在于保證安全標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督貫徹，保證系統(tǒng)能連續(xù)正常地運(yùn)營(yíng)，通過(guò)信息反饋系統(tǒng)對(duì)異常信息的反饋和解決，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制?？梢?jiàn)，信息管理與安全標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督、公司監(jiān)督工作是緊密聯(lián)系在一起的，所有與安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)有關(guān)的人員都要自覺(jué)地按照系統(tǒng)文獻(xiàn)的規(guī)定，做好安全信息的收集、分析、傳遞、反饋、解決和歸檔工作。2.8做好系統(tǒng)有效性和符合性的保障工作保障系統(tǒng)有效性和符合性的手段重要依靠績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)、糾正和防止措施、內(nèi)部審核和管理評(píng)審。各單位、部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員要按《績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理制度》的規(guī)定和其他相關(guān)制度文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)的規(guī)定，做好績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作。組織一級(jí)和各二級(jí)單位都要按照制度中關(guān)于監(jiān)測(cè)與測(cè)量的項(xiàng)目、場(chǎng)合（地點(diǎn)）、測(cè)量周期或頻次、測(cè)量設(shè)備、測(cè)量方法或依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)行測(cè)量的部門(mén)或人員等規(guī)定，按計(jì)劃實(shí)行此項(xiàng)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際或潛在的不符合，進(jìn)行因素分析，并采用糾正或防止措施。各單位、部門(mén)執(zhí)行。對(duì)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題要根據(jù)系統(tǒng)文獻(xiàn)有關(guān)不符合糾正和防止措施的規(guī)定進(jìn)行整改，并跟蹤驗(yàn)證其效果，并做好記錄。對(duì)目的、指標(biāo)及管理方案完畢情況進(jìn)行監(jiān)控，假如目的、指標(biāo)和管理方案不能準(zhǔn)時(shí)完畢，或者時(shí)間進(jìn)度、投資等定得不合理，則應(yīng)交管理評(píng)審時(shí)修改，同時(shí)對(duì)文獻(xiàn)中相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修改；各單位、部門(mén)執(zhí)行。在安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)兩個(gè)月左右，開(kāi)展一次完整的涉及管理系統(tǒng)所有部門(mén)的內(nèi)部審核。內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合要有追蹤，采用整改措施并予以記錄，負(fù)責(zé)整改部門(mén)的職責(zé)要與制度中的一致；安所有組織內(nèi)部審核。內(nèi)部審核結(jié)束并且所開(kāi)出的不符合項(xiàng)所有有效整改完畢后，開(kāi)展一次管理評(píng)審。重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)方針、目的、指標(biāo)和管理方案，系統(tǒng)的有效性、充足性和適宜性，以及內(nèi)審中尚待解決的問(wèn)題；企管部組織管理評(píng)審。試運(yùn)營(yíng)滿(mǎn)三個(gè)月，并且完畢了內(nèi)審和管理評(píng)審工作，可向認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式提交認(rèn)證審核申請(qǐng)書(shū)，啟動(dòng)外部認(rèn)證審核。2.9完畢試運(yùn)營(yíng)工作報(bào)告內(nèi)審和管理評(píng)審工作完畢之后，外部認(rèn)證之前，安所有提交試運(yùn)營(yíng)工作報(bào)告。報(bào)告的重要內(nèi)容應(yīng)涉及：安全生產(chǎn)目的、指標(biāo)的評(píng)價(jià)情況；系統(tǒng)文獻(xiàn)的評(píng)價(jià)情況；糾正和防止措施的評(píng)價(jià)情況；法律法規(guī)的符合情況；內(nèi)審情況的評(píng)價(jià)；系統(tǒng)的改善意見(jiàn)。安所有組織外部認(rèn)證審核。3試運(yùn)營(yíng)的注意事項(xiàng)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文獻(xiàn)的發(fā)布標(biāo)志著系統(tǒng)的“創(chuàng)建”工作已經(jīng)完畢，系統(tǒng)進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)階段，系統(tǒng)的“保持”工作開(kāi)始了。“保持”的含義是按照文獻(xiàn)的規(guī)定去做——把文獻(xiàn)規(guī)定貫徹，并在試運(yùn)營(yíng)中通過(guò)監(jiān)控機(jī)制實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善。3.1抓好培訓(xùn)工作文獻(xiàn)發(fā)布之后的第一項(xiàng)工作是抓好系統(tǒng)文獻(xiàn)的培訓(xùn)，特別是制度文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)的培訓(xùn)。應(yīng)按照培訓(xùn)制度的規(guī)定，對(duì)全體員工進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)。不同層次和崗位的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)是不同的，如凡是標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定全體員工了解和參與的，例如對(duì)安全生產(chǎn)方針的培訓(xùn)，都應(yīng)培訓(xùn)到位，經(jīng)得起審核；不同的系統(tǒng)文獻(xiàn)（管理手冊(cè)、制度文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)、目的管理方案等）的應(yīng)用范圍不同，公司各層次、各職能部門(mén)、各種管理人員和各類(lèi)員工需要進(jìn)一步理解與其相關(guān)的文獻(xiàn)內(nèi)容，相關(guān)的職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)、控制規(guī)定，認(rèn)真貫徹文獻(xiàn)的規(guī)定。在培訓(xùn)中應(yīng)保持相應(yīng)的記錄。在培訓(xùn)之前下發(fā)了《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作一覽表》，其中列出了各單位涉及的系統(tǒng)要素、系統(tǒng)文獻(xiàn)、需做的工作以及需完畢的相關(guān)記錄。人力資源部組織試運(yùn)營(yíng)之前的集中礦級(jí)培訓(xùn)。各單位擬定本單位的學(xué)習(xí)計(jì)劃，開(kāi)展本單位的培訓(xùn)工作。3.2做好績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)工作各單位、部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員要按《績(jī)效測(cè)量和評(píng)價(jià)管理制度》的規(guī)定和其他相關(guān)制度文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)的規(guī)定，做好績(jī)效測(cè)量和評(píng)價(jià)工作。組織一級(jí)和各二級(jí)單位都要按照制度中關(guān)于監(jiān)測(cè)與測(cè)量的項(xiàng)目、場(chǎng)合（地點(diǎn)）、測(cè)量周期或頻次、測(cè)量設(shè)備、測(cè)量方法或依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)行測(cè)量的部門(mén)或人員等規(guī)定，按計(jì)劃實(shí)行此項(xiàng)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際或潛在的不符合，進(jìn)行因素分析，并采用糾正或防止措施。測(cè)量和評(píng)價(jià)格式所含信息的充足性和格式合用性在文獻(xiàn)編寫(xiě)階段就要解決好。某些公司在這方面存在的重要問(wèn)題，一是不在格式中列出要檢查的具體項(xiàng)目，而是籠統(tǒng)地說(shuō)明檢查內(nèi)容，“存在問(wèn)題”一欄空白，發(fā)現(xiàn)什么寫(xiě)什么，這樣格式不規(guī)范，也不能保證檢查工作覆蓋所有應(yīng)覆蓋的內(nèi)容；二是設(shè)計(jì)的格式脫離公司在實(shí)際或慣例，因而操作性差。3.3做好記錄填寫(xiě)和管理工作按照《記錄管理程序》及其相關(guān)制度文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)的規(guī)定，填寫(xiě)好記錄，并做好記錄管理工作，是十分重要的。記錄反映系統(tǒng)績(jī)效的證據(jù)，記錄的可追溯性可以使人們發(fā)現(xiàn)實(shí)際或潛在的不符合，以便采用糾正和防止措施。3.4避免“兩張皮”現(xiàn)象各部門(mén)、各單位必須將安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作與已有的各項(xiàng)實(shí)際工作相結(jié)合，避免“兩張皮”現(xiàn)象。每個(gè)人特別是管理人員應(yīng)明白：平常工作必須執(zhí)行系統(tǒng)文獻(xiàn)的規(guī)定?！皟蓮埰ぁ爆F(xiàn)象的表現(xiàn)有二：一是系統(tǒng)文獻(xiàn)之外還存在著一套或一些關(guān)于安全管理文獻(xiàn)（制度、方法、規(guī)程等）；而是文獻(xiàn)發(fā)布后有些職能部門(mén)不按文獻(xiàn)運(yùn)營(yíng)，而是按照原有的習(xí)慣動(dòng)輒發(fā)出紅頭文獻(xiàn)，干擾系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)。上述第一個(gè)表現(xiàn)應(yīng)在文獻(xiàn)策劃階段解決。關(guān)于紅頭文獻(xiàn)，假如紅頭文獻(xiàn)的內(nèi)容不及系統(tǒng)文獻(xiàn)的內(nèi)容，就沒(méi)有必要發(fā)布；假如紅頭文獻(xiàn)的內(nèi)容優(yōu)于系統(tǒng)文獻(xiàn)的內(nèi)容，那就應(yīng)當(dāng)修改系統(tǒng)文獻(xiàn)。假如“兩張皮”指的是系統(tǒng)文獻(xiàn)編的很好卻不貫徹，行動(dòng)和文獻(xiàn)是兩回事，那就超過(guò)了正常討論的范圍，公司最高管理者一方面應(yīng)當(dāng)檢討創(chuàng)建的系統(tǒng)的目的，檢討自己的價(jià)值觀。3.5文獻(xiàn)修改系統(tǒng)文獻(xiàn)在試運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中總是不可避免地要出現(xiàn)一些問(wèn)題，實(shí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)監(jiān)督是保證系統(tǒng)正常運(yùn)營(yíng)的必要手段，這一方面要依靠全體員工的積極參與，員工將從實(shí)踐中出現(xiàn)的偏離標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象及改善意見(jiàn)及時(shí)反映到有關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)采用糾正防止措施。另一方面通過(guò)有組織、有計(jì)劃的內(nèi)部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)和解決。在系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中注意發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)文獻(xiàn)的規(guī)定與實(shí)際工作不相符的問(wèn)題，如職責(zé)不清、文獻(xiàn)不明確、文獻(xiàn)可操作性不強(qiáng)等，有關(guān)部門(mén)、單位、人員應(yīng)記錄這些信息，應(yīng)根據(jù)信息交流的規(guī)定及時(shí)向系統(tǒng)管理部門(mén)提出修正意見(jiàn)或建議。反饋到負(fù)責(zé)創(chuàng)建的部門(mén)和文獻(xiàn)起草部門(mén)，后者應(yīng)隨時(shí)記錄、研討這些問(wèn)題。假如存在問(wèn)題在整體上不影響系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)，可只對(duì)其中少數(shù)較嚴(yán)重的問(wèn)題立即進(jìn)行修改，而其余問(wèn)題可留待適當(dāng)時(shí)候一并進(jìn)行修改；當(dāng)問(wèn)題嚴(yán)重到影響系統(tǒng)整體運(yùn)營(yíng)時(shí)，應(yīng)立即修改，甚至換版。3.6對(duì)變化的適應(yīng)公司在系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)期間也許會(huì)在內(nèi)部或外部發(fā)生某些變化，如公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)的變化，引起工藝、設(shè)備、物料、環(huán)境和人員的變化；組織結(jié)構(gòu)的變化，如部門(mén)、單位的增減或調(diào)整；公司的經(jīng)濟(jì)類(lèi)型和管理體制到底變化；法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化；科技的進(jìn)步等。這些變化會(huì)使公司的作業(yè)活動(dòng)、危害、風(fēng)險(xiǎn)限度、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、目的管理方案、結(jié)構(gòu)職責(zé)、培訓(xùn)工作、運(yùn)營(yíng)控制、應(yīng)急、監(jiān)測(cè)測(cè)量等方面發(fā)生變化。無(wú)論發(fā)生什么變化，組織應(yīng)按早系統(tǒng)文獻(xiàn)中的《變化管理制度》的規(guī)定去執(zhí)行。當(dāng)發(fā)生的變化足以影響公司的方針的適宜性或系統(tǒng)文獻(xiàn)的整體合用性時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)修改方針或系統(tǒng)文獻(xiàn)。3.7搞好內(nèi)部審核評(píng)審內(nèi)部審核是檢查與確認(rèn)系統(tǒng)各要素的實(shí)行效果是否按照計(jì)劃有效實(shí)現(xiàn)，并對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)是否達(dá)成規(guī)定的目的所作的系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查和評(píng)價(jià)。內(nèi)部審核可以自我診斷和評(píng)審公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)方面所取得的成效，尚有哪些需求和局限性，因而是進(jìn)一步改善于系統(tǒng)的強(qiáng)有力的手段。在外部審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)之前便能采用糾正行為，將有乃至于公司實(shí)現(xiàn)順利通過(guò)第三方認(rèn)證的目的，內(nèi)部審核對(duì)任何單位和部門(mén)都具有必要性，也是安全標(biāo)準(zhǔn)化的內(nèi)在規(guī)定。內(nèi)審是為了評(píng)價(jià)系統(tǒng)的符合性、有效性、合用性，管理評(píng)審是為了評(píng)價(jià)系統(tǒng)的連續(xù)適宜性、充足性和有效性，是系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制的重要內(nèi)容。審核的方法、方式、準(zhǔn)備、過(guò)程、技巧等等應(yīng)按照《系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)管理制度》執(zhí)行。內(nèi)部審核和第三方認(rèn)證審核的區(qū)別內(nèi)審比外審話(huà)費(fèi)的時(shí)間要多、內(nèi)容細(xì)致得多、采集的樣本量大得多；內(nèi)審員可以并且應(yīng)當(dāng)就不符合的糾正和防止向被審核方提出建議，而外審員則不然；內(nèi)部審核組要向公司各級(jí)管理者報(bào)送審核結(jié)果的信息；而第三方認(rèn)證審核的審核組重要向其派出機(jī)構(gòu)的技術(shù)委員會(huì)報(bào)送審核結(jié)果的信息。審核檢查表的格式審核檢查表的縱標(biāo)題可以是：要素，文獻(xiàn)，審核內(nèi)容，審核方法，記錄。“文獻(xiàn)”可以寫(xiě)制度文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)的名稱(chēng)或文獻(xiàn)號(hào)，或管理手冊(cè)；“審核內(nèi)容”可以寫(xiě)文獻(xiàn)中的條款號(hào)或其他內(nèi)容。審核內(nèi)容和時(shí)間的設(shè)計(jì)對(duì)于從事生產(chǎn)或業(yè)務(wù)性質(zhì)的二級(jí)但為（非職能部門(mén)），審核內(nèi)容可以分為兩塊：要素4.4.6（運(yùn)營(yíng)控制）和其他要素。對(duì)于4.4.6，把相關(guān)的運(yùn)營(yíng)控制制度文獻(xiàn)（作業(yè)文獻(xiàn)“屬于”制度文獻(xiàn)）分為兩類(lèi)：一類(lèi)是密切相關(guān)的，從密切相關(guān)的文獻(xiàn)中多選擇一些條款予以審核；一類(lèi)是一般相關(guān)，從一邊相關(guān)的文獻(xiàn)中少選擇一些條款予以審核。對(duì)于其他要素，可分為三類(lèi)：一類(lèi)是重點(diǎn)要素，一般是4.3.1、4.3.3（如涉及）、4.3.4（如涉及）、4.4.2、4.5.1，有時(shí)有4.4.7、4.5.2；一類(lèi)是不審的要素，一般有4.4.4、4.5.4（假如公司進(jìn)行的是系統(tǒng)創(chuàng)建后的第一次內(nèi)審）、4.6；其余為一般要素。對(duì)于這樣的單位，對(duì)其他要素的審核時(shí)間不應(yīng)超過(guò)對(duì)4.4.6的審核時(shí)間。對(duì)于這樣的單位，應(yīng)把40%的審核時(shí)間用于看現(xiàn)場(chǎng)。后面將通過(guò)實(shí)例說(shuō)明審核的重點(diǎn)內(nèi)容、不符合的描述和鑒定方法，以及管理評(píng)審應(yīng)當(dāng)注意的問(wèn)題。3.8搞好管理評(píng)審管理評(píng)審是由公司的最高管理者親自主持的、對(duì)系統(tǒng)現(xiàn)狀是事有效地適應(yīng)安全生產(chǎn)方針規(guī)定，以及系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)變化后擬定新目的是否繼續(xù)合用等所作的綜合評(píng)價(jià)。在試運(yùn)營(yíng)階段，公司對(duì)其安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行管理評(píng)審，可以就系統(tǒng)內(nèi)審結(jié)果、方針、目的貫徹貫徹情況，與系統(tǒng)文獻(xiàn)的符合性和有效性進(jìn)行評(píng)估，提出系統(tǒng)改善的措施。管理評(píng)審的方法、方式、準(zhǔn)備、過(guò)程、技巧等等應(yīng)按照《管理評(píng)審控制制度》執(zhí)行。評(píng)審目的針對(duì)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范——地下礦山實(shí)行指南》的各項(xiàng)規(guī)定，全面評(píng)價(jià)本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，擬定改善方案，保證其連續(xù)合用性、充足性和有效性。執(zhí)行《管理評(píng)審控制制度》。評(píng)審形式：會(huì)議。參會(huì)人員：礦長(zhǎng)、管理者代表及其他高層領(lǐng)導(dǎo)、安全部、各機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人、各二級(jí)單位重要負(fù)責(zé)人。評(píng)審內(nèi)容礦安全生產(chǎn)方針和目的的實(shí)現(xiàn)限度；人、財(cái)、物等資源保障的充足性；不可承受風(fēng)險(xiǎn)的控制效果；重特大事故應(yīng)急救援預(yù)案的有效性；安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他規(guī)定的符合性；內(nèi)部審核結(jié)果；外部相關(guān)方的信息及抱怨；針對(duì)問(wèn)題所采用的糾正和防止措施及完畢情況；客觀環(huán)境變化情況及連續(xù)改善的規(guī)定；下階段安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的重點(diǎn)及其他需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題等。會(huì)議安排礦長(zhǎng)（最高管理者）主持會(huì)議；管理者代表報(bào)告礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)總體運(yùn)營(yíng)績(jī)效；安所有報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告、法規(guī)符合性報(bào)告、不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制及有關(guān)安全事故解決情況報(bào)告；各機(jī)關(guān)部室和各二級(jí)單位分別報(bào)告本部門(mén)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)績(jī)效；針對(duì)上述報(bào)告開(kāi)展討論、總結(jié)，提出下一步改善意見(jiàn)和工作規(guī)定。管理評(píng)審流程制定管理評(píng)審計(jì)劃，簽字后下發(fā)各部門(mén)、各單位→編制管理評(píng)審工作文獻(xiàn)（管理評(píng)審會(huì)議簽到表、會(huì)議登記表、系統(tǒng)各項(xiàng)報(bào)告報(bào)告等）→實(shí)行管理評(píng)審→提交管理評(píng)審報(bào)告并下發(fā)各相關(guān)部門(mén)和單位→整改、貫徹管理評(píng)審會(huì)議提出的問(wèn)題及規(guī)定。4迎接外部認(rèn)證審核應(yīng)做的準(zhǔn)備工作初次