工程建設(shè)管理職責(zé)分工、工作標準及流程

書目序號標題頁號一、工程建設(shè)項目管理工作實施方法（試行）01二、馬路改建工程建設(shè)辦公室機構(gòu)設(shè)置和組成人員05三、改建辦工作職責(zé)四、工程科工作職責(zé)07五、工程科部門架構(gòu)六、職責(zé)分工、工作標準及流程一、建設(shè)項目管理工作實施方法（試行）為進一步加強全市路網(wǎng)改建工程及養(yǎng)護大中修工程建設(shè)項目管理，依據(jù)上級有關(guān)要求，結(jié)合威海馬路實際，現(xiàn)制定以下實施方法。一、總體要求和主要目標嚴格執(zhí)行交通運輸部、省交通運輸廳、省廳馬路局有關(guān)工程建設(shè)的基本建設(shè)程序，仔細落實“三個不準”的規(guī)定，全面實施“四化”管理，使全市工程建設(shè)管理工作更加規(guī)范，各項目管理符合程序，工程質(zhì)量不斷提高，大力建設(shè)“平安、和諧、耐久、節(jié)約”工程，杜絕平安事故和廉政案件發(fā)生，確保各分項工程、分部工程評定得分全部在95分以上；交工驗收質(zhì)量評定為合格級，且工程質(zhì)量得分不低于95分；竣工驗收質(zhì)量評定為優(yōu)良級，且工程質(zhì)量得分不低于90分。二、適用范圍本方法適用于全市一般國、省道和高速馬路改建工程及養(yǎng)護大中修工程建設(shè)。三、嚴格落實工程建設(shè)基本程序1.嚴格貫徹執(zhí)行省交通運輸廳、省廳馬路局下達的馬路改建工程及養(yǎng)護大中修工程建設(shè)支配，確保各項工程依據(jù)支配要求順當實施。2.仔細落實省廳馬路局關(guān)于工程建設(shè)“三個不準”的有關(guān)要求。在每項工程開工前都要與地方政府簽訂改建工程管理協(xié)議，落實配套資金，確保路基、小橋涵工程由地方政府出資修建。全部新開工項目要依法辦理土地運用手續(xù)，由國土資源部門對土地運用狀況進行行文批復(fù)或出具沒有新征用土地的證明。3.仔細依據(jù)省交通運輸廳、省廳馬路局的要求，在項目開工前向市交通運輸局辦理施工許可手續(xù)；邀請市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站對工程建設(shè)進行質(zhì)量監(jiān)督，保證各項工程依法建設(shè)。4.項目初步設(shè)計、施工圖設(shè)計必需上報省廳馬路局批復(fù)，凡達到建設(shè)規(guī)模而未得到省廳馬路局批復(fù)的或者沒有進行設(shè)計招標的工程項目，不得開工建設(shè)。5.仔細貫徹和落實“四項制度”的有關(guān)要求，對達到建設(shè)規(guī)模的工程項目的設(shè)計、施工、監(jiān)理等實施公開招標，資格預(yù)（后）審及清標、評標專家要從省交通運輸廳專家?guī)熘幸婪ǔ槿?，完善招標定標程序?.在每項路面工程開工前要對路基、小橋涵工程進行交工驗收，閱歷收質(zhì)量合格后先辦理工程交接手續(xù)，然后開工建設(shè)路面工程，確保工程項目的整體質(zhì)量。7.建立健全質(zhì)量、平安、廉政責(zé)任制，實行工程質(zhì)量終身制。8.建立健全項目實施期間的工程檢查制度，努力打造精品工程。9.嚴格貫徹執(zhí)行交通運輸部、省交通運輸廳、省廳馬路局交（竣）工驗收管理方法，遵守工程建設(shè)項目的交（竣）工驗收程序。四、項目管理主要措施（一）強化工程建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工程項目管理模式。1、充分發(fā)揮改建辦的宏觀調(diào)控職能。依據(jù)省廳馬路局對改建工程和養(yǎng)護大中修工程管理的要求，市局接著設(shè)置由局長為組長、副局長為副組長、各市（區(qū)）局、局機關(guān)相關(guān)科室主要負責(zé)人為成員的威海市馬路改建工程建設(shè)辦公室（簡稱“改建辦”），代表市局全面負責(zé)全市改建工程和養(yǎng)護大中修工程的組織管理，負責(zé)工程建設(shè)的宏觀限制，對工程質(zhì)量、進度、投資、平安、廉政負總責(zé)。改建辦以工程科、養(yǎng)護科、路政科、平安科、支配科、財務(wù)科、審計科7個業(yè)務(wù)科室為依托開展工作。2、充分發(fā)揮各項目辦的詳細管理職能。為加強對項目的管理，強化項目業(yè)主的管理職責(zé)，分別在榮成市、文登市、乳山市和環(huán)翠區(qū)設(shè)置按地區(qū)管理的改建工程及養(yǎng)護大中修工程項目管理辦公室（簡稱“項目辦”），對市級重點項目由市局獨立設(shè)置重點工程建設(shè)項目辦公室（簡稱“重點辦”）。項目辦（重點辦）代表市局改建辦行使業(yè)主代表職責(zé)，詳細負責(zé)各項工程的指揮調(diào)度，剛好協(xié)調(diào)解決好施工建設(shè)中遇到的各種問題，對每個項目的工程質(zhì)量、進度、投資、平安、廉政建設(shè)等方面進行詳細管理。各項目辦配備主任、副主任各1人，設(shè)工程技術(shù)部、支協(xié)作同部和綜合部。項目辦（重點辦）主任由市馬路局委派，項目辦副主任及其他人員由各市（區(qū)）局從本單位工程、養(yǎng)護方面的技術(shù)人員中選派（原則上不得兼任），并集中辦公；重點辦工作人員由市局統(tǒng)一支配。各市（區(qū)）馬路局本著工程管理就近便利的原則為項目辦供應(yīng)辦公及食宿場所。市局負責(zé)為項目辦（重點辦）配備必要的辦公設(shè)施和交通工具。（二）規(guī)范工程計量支付程序，加強工程建設(shè)資金的監(jiān)管運用。為保證建設(shè)資金快速、有效到位和合理運用，開工前由市局、中標單位和銀行三方簽訂建設(shè)資金監(jiān)管協(xié)議，每月施工、監(jiān)理單位依據(jù)完成的工程量申報計量支付報告，由總監(jiān)辦審核后，向項目所在市（區(qū)）項目辦（重點辦）提交計量支付申請文件，經(jīng)項目辦（重點辦）審核后，報市局改建辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和負責(zé)科室審核。審核后的計量支付文件由工程科、養(yǎng)護科于每月10日前上報省廳馬路局基建處、養(yǎng)護處審核批復(fù)。市局財務(wù)科負責(zé)聯(lián)系省廳馬路局財務(wù)處將審批后的計量支付資金干脆撥付到各施工、監(jiān)理單位的監(jiān)管賬戶，同時幫助工程科、支配科做好建設(shè)資金監(jiān)管運用工作。市局審計科負責(zé)對每月的計量支付工作進行內(nèi)審。（三）完善設(shè)計代表后續(xù)服務(wù)制度，保證設(shè)計變更批復(fù)的時效性。工程項目開工后，設(shè)計單位必需以正式文件的形式指派設(shè)計代表（每個項目至少1人），全面負責(zé)溝通和辦理所負責(zé)工程項目設(shè)計圖紙完善及變更申報等服務(wù)工作，避開工程實施期間因設(shè)計變更批復(fù)滯后，對工程進度帶來負面影響。指派人員的正式文件同時報送市局改建辦和各市（區(qū)）局項目辦（重點辦）備案。（四）堅持工程檢查評比制度，完善考核督查機制。為加大市局對各項工程的檢查、督導(dǎo)力度，正確把握工程進度、質(zhì)量和效益的關(guān)系，切實加強質(zhì)量管理，努力提高工程質(zhì)量，市局改建辦將以定期（一般每月一次）和不定期檢查的方式，檢查、督導(dǎo)各項目辦（重點辦）、施工、監(jiān)理單位的工作，并將工程建設(shè)中存在的問題以通報形式下發(fā)給各相關(guān)單位，要求其限期整改，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)；各項目辦（重點辦）在工程實施過程中，要在定期巡查的基礎(chǔ)上，實行突擊檢查與暗訪相結(jié)合的形式，監(jiān)督和評價施工、監(jiān)理單位的工作，將工程質(zhì)量隱患殲滅在萌芽階段。（五）明確職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范設(shè)計變更行為，有效限制工程造價，剛好合理解決設(shè)計變更問題，確保工程建設(shè)順當實施。工程建設(shè)過程中，嚴格依據(jù)交通運輸部《馬路工程設(shè)計變更管理方法》（交通部令2005年第5號）、省廳《關(guān)于進一步規(guī)范馬路工程設(shè)計變更工作的通知》（魯交建管［2011］73號文）和省廳馬路局《山東省國省道改建工程設(shè)計變更管理方法》（試行）（魯路基［2013］18號文）等有關(guān)文件的規(guī)定，進一步規(guī)范業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位在工程變更方面的職責(zé)與權(quán)限，重大設(shè)計變更由省廳負責(zé)審批，較大設(shè)計變更由省局負責(zé)審批，一般設(shè)計變更由市局負責(zé)審批。（六）規(guī)范建設(shè)單位管理費運用，最大限度地降低工程建設(shè)過程中非生產(chǎn)性費用的開支。依據(jù)省交通運輸廳、財政廳有關(guān)文件的規(guī)定，改建及大中修工程的前期工作費和施工管理費由地方政府負責(zé)擔(dān)當，這部分費用由市局統(tǒng)一向地方政府申報。為保證各項目辦正常運行，對工程項目建設(shè)管理費實行分級包干運用的方法進行列支，即每年由市局依據(jù)項目投資狀況向基層局撥付肯定比例的資金做為年度項目管理費，各基層局按項目管理的有關(guān)要求為項目辦供應(yīng)必要的食宿等生活條件，各項目辦日常辦公和其它費用（市局配備車輛的燃油費和修理費）由市局統(tǒng)一支付；重點辦的辦公及日常費用全部在市局核銷。市局財務(wù)科、審計科對項目辦（重點辦）資金運用支付狀況進行跟蹤審查和監(jiān)督。（七）做好評比考核工作，激發(fā)各參建單位的工作主觀能動性。為強化建設(shè)單位（市局）對項目建設(shè)工作的管理，提高各項目辦（重點辦）和各市（區(qū)）局對工程管理工作的主動性，市局每年（每月）對各項目辦（重點辦）及各市（區(qū)）局的項目管理工作進行評比考核，考核分三個方面進行：一是市局將依據(jù)《威海市馬路改建工程建設(shè)管理制度匯編》中改建工程檢查實施細則中的規(guī)定，每月對各項目辦（重點辦）的工程管理工作（包括工程進度、質(zhì)量、費用、平安生產(chǎn)、廉政建設(shè)、科技創(chuàng)新、施工環(huán)境協(xié)調(diào)等方面）進行檢查和考核，每次考核時市局都將對各項目辦（重點辦）的工程管理工作按百分制進行打分，排定名次。二是市局還將依據(jù)《工程建設(shè)管理工作考核方法》的要求，每半年和年終對各市（區(qū)）局的工程建設(shè)管理工作進行考核，每次考核采納百分制（其中，①路基小橋涵工程占40分；②路面、大中橋及隧道工程的建設(shè)管理工作占30分；項目辦駐地建設(shè)10分；③專項檢查管理工作占10分；④日常管理工作占10分）。三是為加強對各項目辦（重點辦）主要領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的考核，在市局半年和年終檢查時，市局將參照對各基層單位考核評比的方法對各項目辦（重點辦）工作人員的德、能、勤、績、廉五個方面進行評比考核。五、附則1、本方法自印發(fā)之日起施行。2、原《威海市路網(wǎng)改建工程及養(yǎng)護大中修工程建設(shè)項目管理工作實施方法（試行）》（威市公字[2010]13號）同時廢止。二、威海市馬路改建工程建設(shè)辦公室機構(gòu)設(shè)置和組成人員為進一步加強全市改建及養(yǎng)護大中修工程（含高速馬路養(yǎng)護大中修工程）的管理，推動馬路建設(shè)管理的科學(xué)化、規(guī)范化，依據(jù)工作須要，經(jīng)探討，市局對威海市改建工程建設(shè)辦公室（簡稱改建辦）的機構(gòu)設(shè)置和組成人員調(diào)整如下：改建辦在局黨委領(lǐng)導(dǎo)下，由市局工程科、養(yǎng)護科、路政科、平安科、支配科、財務(wù)科、審計科7個業(yè)務(wù)科室為依托開展工作。改建辦詳細組成人員：主任：李樹剛（市馬路局局長、黨委書記）副主任：董禮文（市馬路局調(diào)研員）畢建華（市馬路局副局長）王文敏（市馬路局副局長）畢宏建（市馬路局副局長）席琳軍（市馬路局總工程師）郭有輝（市馬路局副局長）成員：閆守河（市馬路局工程科科長）李建華（市馬路局養(yǎng)護科科長）劉永波（市馬路局路政科科長）王建敏（市馬路局平安科科長）冷毅（市馬路局支配科科長）林秀榮（市馬路局財務(wù)科科長）楊世強（市馬路局審計科副科長）宮本輝（市馬路勘察設(shè)計院院長）王金成（榮成馬路局局長）劉昌波（文登馬路局局長）李樹陽（乳山馬路局局長）周萬彩（環(huán)翠馬路局局長）三、改建辦工作職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家和交通運輸部、省交通運輸廳及省交通運輸廳馬路局等上級主管部門制定的關(guān)于馬路工程項目建設(shè)管理的方針、政策、法律、法規(guī)以及技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準。全面負責(zé)全市改建工程、養(yǎng)護大中修工程、水毀搶修工程項目的組織管理，對工程項目建設(shè)的質(zhì)量、進度、投資、平安負總責(zé)。2.負責(zé)全市馬路工程項目的前期工作。3.負責(zé)全市馬路工程項目建設(shè)的組織協(xié)調(diào)工作，做好與項目所在市（區(qū)）政府及有關(guān)部門的溝通、協(xié)商工作，簽署事權(quán)劃分協(xié)議，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，督促完成征地、拆遷任務(wù)，落實配套資金，保障施工環(huán)境。4.負責(zé)工程項目設(shè)計單位的選定工作，通過招標等方式選定設(shè)計單位，對設(shè)計單位提報的設(shè)計方案進行審查確定，并向省交通運輸廳馬路局報批。5.負責(zé)組織初步設(shè)計和施工圖設(shè)計的評審工作。6.負責(zé)工程項目施工、監(jiān)理和材料、設(shè)備供應(yīng)單位的招標選定工作，與中標單位簽訂合同，行使合同規(guī)定的管理權(quán)力，履行相應(yīng)的義務(wù)。7.負責(zé)工程項目建設(shè)合同管理和技術(shù)管理，對工程項目的質(zhì)量、進度、投資、平安生產(chǎn)和環(huán)境愛護進行監(jiān)督管理。8.負責(zé)組織重大技術(shù)方案的論證和審批，按審批權(quán)限處理設(shè)計變更。重大設(shè)計變更由省廳負責(zé)審批，較大設(shè)計變更由省局負責(zé)審批，一般設(shè)計變更市局負責(zé)審批。（有下列情形之一的設(shè)計變更，屬于重大設(shè)計變更：⑴路途方案調(diào)整連續(xù)長度2公里以上或涉及新增占地；⑵特大橋數(shù)量或結(jié)構(gòu)型式發(fā)生改變；⑶隧道數(shù)量或通風(fēng)方案發(fā)生改變；⑷互通立交數(shù)量發(fā)生改變；⑸收費站位置或規(guī)模發(fā)生改變；⑹單項變更投資改變超過500萬元（人民幣，下同）或項目變更累計超過1000萬元；⑺由于變更費用增加超出批復(fù)預(yù)算投資規(guī)模。有下列情形之一的設(shè)計變更，屬于較大設(shè)計變更：⑴路途方案調(diào)整連續(xù)長度2公里以內(nèi)（含2公里）或技術(shù)標準發(fā)生改變；⑵路面結(jié)構(gòu)類型、寬度或厚度發(fā)生改變；⑶路基填料類型及特殊不良地質(zhì)路段處置方案發(fā)生改變；⑷大中橋數(shù)量或結(jié)構(gòu)型式發(fā)生改變；⑸隧道長度發(fā)生改變超過20米或者洞口方案發(fā)生改變；⑹互通立交位置或方案發(fā)生改變；⑺分別立交的數(shù)量或型式發(fā)生改變；⑻監(jiān)控、通信系統(tǒng)總體方案發(fā)生改變；⑼管理、養(yǎng)護和服務(wù)設(shè)施數(shù)量和規(guī)模發(fā)生改變；⑽中心分隔帶結(jié)構(gòu)型式發(fā)生改變；⑾單項變更投資改變介于200萬元至500萬元之間或項目變更累計介于300萬元至1000萬元之間；⑿增加的變更費用能夠限制在批復(fù)預(yù)算投資規(guī)模以內(nèi)。一般設(shè)計變更是指除重大設(shè)計變更和較大設(shè)計變更以外的其他設(shè)計變更，并且增加（或削減）的變更費用能夠限制在項目簽約合同價暫定金范圍內(nèi)。）9.負責(zé)工程項目建設(shè)資金的籌措與監(jiān)管運用，制定工程項目建設(shè)資金運用支配上報審核批準后，按期審核工程計量支付證書，上報省廳馬路局批復(fù)后撥付工程款，并通過監(jiān)管銀行監(jiān)督工程建設(shè)資金的有效合理利用。10.負責(zé)對工程建設(shè)狀況進行定期、不定期檢查，對總監(jiān)代表處、各駐地監(jiān)理處、項目部的工作實力和水平進行檢查、考核。11.接受上級主管部門和馬路工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督檢查，按時報送項目建設(shè)有關(guān)信息資料。12.執(zhí)行國家檔案管理規(guī)定，建立健全建設(shè)項目的全部檔案。13.負責(zé)工程的交、竣工驗收工作，簽發(fā)工程交、竣工驗收證書，負責(zé)編制工程的竣工決算，協(xié)作審計部門做好工程項目的審計工作。14.負責(zé)完成上級主管部門交辦的其它事項。附件：改建工程基本建設(shè)程序管理流程發(fā)布施工圖設(shè)計招標公告發(fā)售施工圖設(shè)計招標文件選擇招標代理機構(gòu)階段初步設(shè)計方案或建設(shè)方案的審查批復(fù)初步設(shè)計方案評審或建設(shè)方案評審。托付設(shè)計單位編制建設(shè)方案，且方案應(yīng)達到初步設(shè)計深度要求申報工可報告、土地預(yù)審、環(huán)境影響評價、水土保持、壓礦和地質(zhì)災(zāi)難等評估報告的編制與報批工作不新增建設(shè)用地的改擴建項目新增建設(shè)用地的改擴建項目1、項目立項及工程項目建設(shè)前期工作發(fā)布施工圖設(shè)計招標公告發(fā)售施工圖設(shè)計招標文件選擇招標代理機構(gòu)階段初步設(shè)計方案或建設(shè)方案的審查批復(fù)初步設(shè)計方案評審或建設(shè)方案評審。托付設(shè)計單位編制建設(shè)方案，且方案應(yīng)達到初步設(shè)計深度要求申報工可報告、土地預(yù)審、環(huán)境影響評價、水土保持、壓礦和地質(zhì)災(zāi)難等評估報告的編制與報批工作不新增建設(shè)用地的改擴建項目新增建設(shè)用地的改擴建項目支配科負責(zé)，工程科協(xié)作，1年-3年完成支配科負責(zé)，工程科協(xié)作，1年-3年完成初步設(shè)計階段初步設(shè)計階段支配科負責(zé)，工程科協(xié)作，預(yù)料67天完成通過公開招標或托付有資質(zhì)的設(shè)計單位對項目進行初步設(shè)計或支配科負責(zé)，工程科協(xié)作，預(yù)料67天完成通過公開招標或托付有資質(zhì)的設(shè)計單位對項目進行初步設(shè)計或建設(shè)方案設(shè)計支配科負支配科負責(zé)，工程科、政工辦協(xié)作，預(yù)料20天完成通過公開招標、競爭性談判或托付的方式選擇有資質(zhì)的招標代理單位施工圖設(shè)計階段施工圖設(shè)計階段依據(jù)項目投資計算施工圖招標選購 指標并上報省局、財政部門批復(fù)依據(jù)項目投資計算施工圖招標選購 指標并上報省局、財政部門批復(fù)支配科負責(zé)，工程科支配科負責(zé)，工程科、政工辦協(xié)作，預(yù)料177天完成通過公開招標的方式選定施工圖設(shè)計單位施工圖設(shè)計單位評標、定標及公示通過公開招標的方式選定施工圖設(shè)計單位施工圖設(shè)計單位評標、定標及公示施工圖設(shè)計過程施工圖設(shè)計完成后，市局組織專家對施工圖進行初步評審并進行圖紙修改施工圖設(shè)計過程施工圖設(shè)計完成后，市局組織專家對施工圖進行初步評審并進行圖紙修改（接下頁）（接下頁）施工圖上報省局審查批復(fù)施工圖上報省局審查批復(fù)（接上頁）施工、監(jiān)理單位資格預(yù)審向通過資格預(yù)審的施工、監(jiān)理單位發(fā)出投標邀請書施工、監(jiān)理單位評標、定標發(fā)售施工、監(jiān)理招標文件發(fā)布施工、監(jiān)理招標公告依據(jù)項目投資計算施工選購 指標并上報省局、財政部門批復(fù)施工、監(jiān)理單位招標（接上頁）施工、監(jiān)理單位資格預(yù)審向通過資格預(yù)審的施工、監(jiān)理單位發(fā)出投標邀請書施工、監(jiān)理單位評標、定標發(fā)售施工、監(jiān)理招標文件發(fā)布施工、監(jiān)理招標公告依據(jù)項目投資計算施工選購 指標并上報省局、財政部門批復(fù)施工、監(jiān)理單位招標工程科負責(zé)，政工辦、各項目辦協(xié)作，預(yù)料60天完成工程科負責(zé)，政工辦、各項目辦協(xié)作，預(yù)料60天完成施工、監(jiān)理單位招標資料上報省局審查，將施工、監(jiān)理招投標、清標、評標、定標資料上報省局備案并公示施工、監(jiān)理單位招標資料上報省局審查，將施工、監(jiān)理招投標、清標、評標、定標資料上報省局備案并公示開工前手續(xù)辦理開工前手續(xù)辦理工程科負責(zé)，各項目辦協(xié)作，預(yù)料51天完成工程科負責(zé)，各項目辦協(xié)作，預(yù)料51天完成市馬路局與地方政府簽訂路網(wǎng)改建協(xié)議，明確路網(wǎng)改建工程的事權(quán)劃分及參建方的責(zé)任質(zhì)量監(jiān)督辦理征地手續(xù)、施工許可市馬路局與地方政府簽訂路網(wǎng)改建協(xié)議，明確路網(wǎng)改建工程的事權(quán)劃分及參建方的責(zé)任質(zhì)量監(jiān)督辦理征地手續(xù)、施工許可工程項目詳細實施大中橋工程的施工2、項目施工及交竣工驗收階段工程項目詳細實施大中橋工程的施工工程科負責(zé)，各項目辦協(xié)作，實際工期一般不少于24個月省交通廳馬路局組織竣工驗收會議、對工程質(zhì)量等級進行評定并辦理工程項目竣工驗收手續(xù)編制工程項目竣工財務(wù)決算編制工程項目竣工決算由審計部門對工程項目的資金運用狀況進行審計工程項目竣工審計市馬路局組織交工驗收會議工程項目交工驗收市馬路局與施工、監(jiān)理、接養(yǎng)單位辦理交工手續(xù)工程科負責(zé)，各項目辦協(xié)作，實際工期一般不少于24個月省交通廳馬路局組織竣工驗收會議、對工程質(zhì)量等級進行評定并辦理工程項目竣工驗收手續(xù)編制工程項目竣工財務(wù)決算編制工程項目竣工決算由審計部門對工程項目的資金運用狀況進行審計工程項目竣工審計市馬路局組織交工驗收會議工程項目交工驗收市馬路局與施工、監(jiān)理、接養(yǎng)單位辦理交工手續(xù)路基、小橋涵及其附屬工程、排水工程、綠化工程、防護工程的施工路面工程的施工路基、小橋涵及其附屬工程、排水工程、綠化工程、防護工程的施工路面工程的施工工程科負工程科負責(zé)，養(yǎng)護科、各項目辦協(xié)作，工程項目完工后一個月內(nèi)進行交工驗收省馬路（橋梁）檢測中心對工程項目進行質(zhì)量檢測省馬路（橋梁）檢測中心對工程項目進行質(zhì)量檢測工程項目竣工驗收工程項目竣工驗收工程科負責(zé)，養(yǎng)護科、各項目辦協(xié)作，工程項目交工后24個月后進行交工驗收，14天完成工程科負責(zé)，養(yǎng)護科、各項目辦協(xié)作，工程項目交工后24個月后進行交工驗收，14天完成省馬路（橋梁）檢測中心對工程項目進行質(zhì)量檢測省馬路（橋梁）檢測中心對工程項目進行質(zhì)量檢測工程科、審計科負責(zé)，財務(wù)科協(xié)作，工程項目交工后24個月后進行竣工審計，30天完成工程科、審計科負責(zé)，財務(wù)科協(xié)作，工程項目交工后24個月后進行竣工審計，30天完成四、工程科部門管理1、部門職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行國家及交通運輸部、省交通運輸廳和省廳馬路局等上級主管部門制定的關(guān)于馬路工程建設(shè)管理的方針、政策、法律、法規(guī)以及技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準。（2）貫徹執(zhí)行交通運輸部馬路建設(shè)四項制度，即項目業(yè)主責(zé)任制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制。（3）參加省交通運輸廳馬路改建支配等建設(shè)項目的工程可行性探討審查、初步設(shè)計審查（設(shè)計方案審查）、施工圖設(shè)計審查和預(yù)算審查工作。（4）負責(zé)落實省交通運輸廳“三個不準”的規(guī)定，落實土地證明、路網(wǎng)改建協(xié)議、施工許可的辦理工作。剛好向上級主管部門上報項目開工建設(shè)的相關(guān)資料。負責(zé)編制全市馬路改建項目的實施方案，報市局領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。（5）負責(zé)編制全市干線馬路新建、改建工程的施工圖設(shè)計、工程施工和監(jiān)理資格預(yù)（后）審文件和招標文件，組織改建工程招投標工作；負責(zé)將設(shè)計、施工、監(jiān)理招標過程中的相關(guān)資料上報省廳馬路局備案。（6）負責(zé)簽訂施工、監(jiān)理、平安生產(chǎn)、廉政建設(shè)合同并監(jiān)督合同的執(zhí)行。（7）負責(zé)全市馬路改建工程檢查、評比工作，對施工、監(jiān)理單位組織定期、不定期工程檢查和履約評估，對工程質(zhì)量、進度、投資、平安、環(huán)境愛護、工程檔案進行監(jiān)督，保證合同、協(xié)議的實施，確保工程建設(shè)始終處于受控狀態(tài)。（8）負責(zé)工程建設(shè)信息收集、報送工作，定期匯總工程建設(shè)狀況，剛好向上級部門和領(lǐng)導(dǎo)報送工程建設(shè)狀況，反映工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，提出合理化建議。（9）組織重大工程建設(shè)問題的處理，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好改建工程中設(shè)計變更的審核批復(fù)工作。（10）負責(zé)每月5日前對各項目辦上報的計量支付資料進行審核并起草文件，送分管領(lǐng)導(dǎo)審查，報局長簽發(fā)，報送省廳馬路局基建處。（11）負責(zé)組織工程竣工資料的歸檔、驗收和工程決算工作，協(xié)作審計部門做好工程建設(shè)項目的審計工作。（12）負責(zé)全市馬路改建工程交、竣工驗收的組織工作，剛好向省廳馬路局報送交、竣工驗收報告。（13）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2、部門架構(gòu)科長科長閆守河副科長（綜合）王建會副科長（項目）梁軼檔案管理主任科員王淑君技術(shù)管理主任科員李彥寶內(nèi)業(yè)管理主任科員李大川現(xiàn)場管理主任科員孫志嵩叢明徐海寧吳麗華王彩君唐新端3、職責(zé)分工3.1工程科長崗位職責(zé)（1）、全面主持工程科日常工作。（2）、組織制定科室年度工作支配，編寫科室年度工作總結(jié)。（3）、依據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，組織制定改建工程建設(shè)管理制度和方法。（4）、組織實施改建工程施工圖設(shè)計、施工和監(jiān)理服務(wù)的招投標工作，編制招標文件，并組織招標文件的審查和優(yōu)化工作，負責(zé)落實審查和優(yōu)化看法。（5）、工程開工后，負責(zé)組織實施改建工程項目現(xiàn)場管理，檢查文明工地建設(shè)，考核生產(chǎn)要素的投入，并做好改建工程建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)工作。（6）、負責(zé)改建工程監(jiān)理人員的管理工作，組織監(jiān)理進場前考試，不定期深化工地一線對監(jiān)理人員到位狀況和現(xiàn)場監(jiān)理狀況進行檢查等，確保監(jiān)理工作有效到位。（7）、組織對改建工程有關(guān)技術(shù)問題和施工方案進行詢問論證，提出看法和建議，并負責(zé)落實。（8）、負責(zé)組織制定項目總體進度支配，審批階段性進度支配，并進行考核。（9）、負責(zé)設(shè)計變更方案的確定和變更工程數(shù)量的審核工作，參加設(shè)計變更費用審查工作。負責(zé)合同管理、工程管理、進度管理方面各項事務(wù)的承辦、審核、落實和考核。（10）、負責(zé)組織改建工程交竣工驗收和工程質(zhì)量檢查活動。（11）、負責(zé)改建工程科技創(chuàng)新工作，主動推廣四新成果在改建工程建設(shè)過程中的應(yīng)用。（12）、負責(zé)本科室內(nèi)部管理，組織科室人員的業(yè)務(wù)、政治學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；對科室人員進行廉政教化、培育和考核。（13）、主動聯(lián)系協(xié)調(diào)其他科室，共同做好改建工程項目工程建設(shè)工作。（14）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。3.2工程科副科長崗位職責(zé)（1）、幫助工程科長主持工程科日常工作。（2）、幫助工程科長組織制定科室年度工作支配，編寫科室年度工作總結(jié)。（3）、幫助工程科長依據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，組織制定改建工程建設(shè)管理制度和方法。（4）、幫助工程科長組織實施改建工程施工圖設(shè)計、施工和監(jiān)理服務(wù)的招投標工作，編制招標文件，并組織招標文件的審查和優(yōu)化工作，負責(zé)落實審查和優(yōu)化看法。（5）、工程開工后，幫助工程科長組織實施改建工程項目現(xiàn)場管理，檢查文明工地建設(shè)，考核生產(chǎn)要素的投入，并做好改建工程建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)工作。（6）、幫助工程科進步行改建工程監(jiān)理人員的管理工作，組織監(jiān)理進場前考試，不定期深化工地一線對監(jiān)理人員到位狀況和現(xiàn)場監(jiān)理狀況進行檢查等，確保監(jiān)理工作有效到位。（7）、幫助工程科長對改建工程有關(guān)技術(shù)問題和施工方案進行詢問論證，提出看法和建議，并負責(zé)落實。（8）、幫助工程科長組織制定項目總體進度支配，審批階段性進度支配，并進行考核。（9）、幫助工程科長做好設(shè)計變更方案的確定和變更工程數(shù)量的審核工作，參加設(shè)計變更費用審查工作。負責(zé)合同管理、工程管理、進度管理方面各項事務(wù)的承辦、審核、落實和考核。（10）、幫助工程科長組織改建工程交竣工驗收和工程質(zhì)量檢查活動。（11）、幫助工程科長做好改建工程科技創(chuàng)新工作，主動推廣四新成果在改建工程建設(shè)過程中的應(yīng)用。（12）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。3.3檔案管理崗位職責(zé)3.（1）、剛好了解有關(guān)工程檔案管理的標準、規(guī)范，駕馭文檔管理的要求。（2）、工程建設(shè)期間，負責(zé)采集、收集、篩選與工程有關(guān)的圖片資料，定期匯總，分類管理，年底編輯成冊。（3）、負責(zé)來往公文、圖紙歸檔，工程檔案收集、整理、立卷、歸檔，加強對施工、監(jiān)理單位文檔工作的指導(dǎo)和管理，協(xié)作上級進行竣工檔案驗收。（4）、保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案肯定平安。文檔必需排列整齊，編號精確，存放規(guī)范，做好防霉、防蟲、防火、防盜等工作。（5）、嚴格檔案的查（借）閱。檔案的查（借）閱必需嚴格履行登記手續(xù)，查（借）閱檔案者必需愛惜檔案，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、污損檔案。（6）、按流程做好文件處理工作，剛好登記、傳閱、督辦、下發(fā)。（7）、參加改建工程月檢查、省局半年及年終檢查活動，定期以及不定期深化基層和施工一線對內(nèi)業(yè)資料進行檢查和指導(dǎo)，確保內(nèi)業(yè)資料整理與外業(yè)施工同步進行。（8）、年度工作結(jié)束后，將文檔資料統(tǒng)一立卷歸檔，凡歸檔的文件資料必需完整齊全，遵循文件的形成規(guī)律，進行科學(xué)的分類、編目、登記和必需的加工整理。（9）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.需存檔的資料需存檔的資料交檔案管理員檔案員檢查，清點資料是否完整？ 送達檔案員檢查，清點資料是否完整？退回原部門修改退回原部門修改 N Y檔案員填寫《資料歸檔登記表》，歸檔部門人員簽字確認。檔案員進行檔案編碼檔案員進行檔案編碼形成檔案參建單位依據(jù)檔案管理要求編制竣工資料參建單位依據(jù)檔案管理要求編制竣工資料借閱利用借閱利用定期、不定期深化施工現(xiàn)場對內(nèi)業(yè)資料整理狀況進行督導(dǎo)和檢查定期、不定期深化施工現(xiàn)場對內(nèi)業(yè)資料整理狀況進行督導(dǎo)和檢查編制檢索書目編制檢索書目完成時限：與交工驗收同時進行工程交工驗收時，同時進行檔案預(yù)驗收完成時限：與交工驗收同時進行工程交工驗收時，同時進行檔案預(yù)驗收督促查閱利用好檔案，維護檔案的完整與平安督促查閱利用好檔案，維護檔案的完整與平安完成時限：竣工驗收前完成時限：竣工驗收前工程檔案專項驗收工程檔案專項驗收外單位查閱檔案須持介紹信，經(jīng)工程科科長批準外單位查閱檔案須持介紹信，經(jīng)工程科科長批準完成時限：完成時限：竣工驗收完成后檔案統(tǒng)一歸檔檔案統(tǒng)一歸檔復(fù)印檔案材料須經(jīng)工程科科長批準復(fù)印檔案材料須經(jīng)工程科科長批準借閱檔案屬于保密范圍的應(yīng)做好保密工作借閱檔案屬于保密范圍的應(yīng)做好保密工作3.4技術(shù)管理崗位職責(zé)3.（1）、負責(zé)施工標準、規(guī)范的登記，特殊是施工規(guī)范及標準圖集的更新工作。（2）、參加工程項目建設(shè)技術(shù)管理，負責(zé)宣貫、執(zhí)行國家、行業(yè)頒發(fā)的建設(shè)工程技術(shù)標準及規(guī)范，負責(zé)技術(shù)標準和規(guī)范的實施監(jiān)督及管理。（3）、依據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬定改建工程建設(shè)管理制度和方法，并上報審批。（4）、參加對改建工程有關(guān)技術(shù)問題和施工方案進行詢問論證，提出看法和建議。（5）、負責(zé)在工程建設(shè)中推廣、應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等成果及技術(shù)革新活動管理工作，提高工程建設(shè)的技術(shù)管理水平及效益。（6）、負責(zé)組織工程技術(shù)人員的接著教化工作。（7）、組織開展質(zhì)量競賽、質(zhì)量評比活動。（8）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。3.43.5合同管理崗位職責(zé)3.（1）、依據(jù)上級要求，編制改建工程的年、季、月工作支配，并依據(jù)工程的實際進度剛好進行調(diào)整。（2）、負責(zé)組織改建工程項目招投標以及合同擬定、談判、簽訂等相關(guān)事宜。（3）、負責(zé)改建工程資金運用支配的編制和管理工作。（4）、負責(zé)隨時駕馭支配執(zhí)行狀況，按上級及各部門要求剛好、精確、照實填報統(tǒng)計報表。（5）、負責(zé)合同的管理工作，依據(jù)合同文件和有關(guān)法律法規(guī)，督促檢查各參建單位的合同履行狀況。（6）、負責(zé)調(diào)查、調(diào)解合同糾紛，說明合同條款，監(jiān)督合同執(zhí)行狀況。（7）、負責(zé)改建工程變更單價及費用的管理工作。（8）、參加改建工程質(zhì)量月檢查工作。（9）、參加交、竣工驗收，負責(zé)匯總整理合同文件等相關(guān)資料。（10）、幫助計量支付管理人員做好計量支付的管理工作。（11）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3..1改建工程招投標工作流程在威海市建設(shè)工程交易中心公開進行開標儀式發(fā)布招標代理機構(gòu)招標公告或投標邀請書完成時限：21日內(nèi)19在威海市建設(shè)工程交易中心公開進行開標儀式發(fā)布招標代理機構(gòu)招標公告或投標邀請書完成時限：21日內(nèi)向滿意資質(zhì)要求的招標代理機構(gòu)發(fā)售招標文件或競爭性談判文件在省交通運輸廳清標評標專家?guī)熘须S機抽取監(jiān)察、技術(shù)監(jiān)督人及清標、評標專家向滿意資質(zhì)要求的招標代理機構(gòu)發(fā)售招標文件或競爭性談判文件在省交通運輸廳清標評標專家?guī)熘须S機抽取監(jiān)察、技術(shù)監(jiān)督人及清標、評標專家完成時限：預(yù)料5日內(nèi)210完成時限：預(yù)料5日內(nèi)邀請市紀委派駐第三紀檢組工作人員對清標、評標過程進行全程監(jiān)督完成時限：7日內(nèi)通過公開招標或競爭性談判方式確定招標項目的招標代理機構(gòu)邀請市紀委派駐第三紀檢組工作人員對清標、評標過程進行全程監(jiān)督完成時限：7日內(nèi)通過公開招標或競爭性談判方式確定招標項目的招標代理機構(gòu)完成時限：財政選購 指標下達后30日內(nèi)311完成時限：財政選購 指標下達后30日內(nèi)設(shè)計、施工、監(jiān)理單位清標、評標、定標依據(jù)招標項目投資計算設(shè)計、施工、監(jiān)理招標選購 指標并上報省局、財政部門批復(fù)設(shè)計、施工、監(jiān)理單位清標、評標、定標依據(jù)招標項目投資計算設(shè)計、施工、監(jiān)理招標選購 指標并上報省局、財政部門批復(fù)412完成時限：上報項目指標批復(fù)后3日內(nèi)完成時限：上報項目指標批復(fù)后3日內(nèi)設(shè)計、施工、監(jiān)理單位清標、評標、定標結(jié)果上報威海市馬路局黨委會探討，確定中標單位招標代理機構(gòu)在指定媒介發(fā)布設(shè)計、施工、監(jiān)理招標公告513設(shè)計、施工、監(jiān)理單位清標、評標、定標結(jié)果上報威海市馬路局黨委會探討，確定中標單位招標代理機構(gòu)在指定媒介發(fā)布設(shè)計、施工、監(jiān)理招標公告完成時限：7個工作日內(nèi)完成時限：7個工作日內(nèi)完成時限：招標公告發(fā)布后21日內(nèi)招標代理機構(gòu)將設(shè)計、施工、監(jiān)理招投標、清標、評標、定標資料上報省局備案并公示完成時限：招標公告發(fā)布后21日內(nèi)招標代理機構(gòu)將設(shè)計、施工、監(jiān)理招投標、清標、評標、定標資料上報省局備案并公示發(fā)售設(shè)計、施工、監(jiān)理招標文件614完成時限：15日內(nèi)完成時限：不少于5日公示期結(jié)束無異議后與中標的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位簽訂施工、監(jiān)理服務(wù)合同完成時限：15日內(nèi)完成時限：不少于5日公示期結(jié)束無異議后與中標的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位簽訂施工、監(jiān)理服務(wù)合同設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資格預(yù)審?fù)瓿蓵r限：5日內(nèi)完成時限：5日內(nèi)向通過資格預(yù)審的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位發(fā)出投標邀請書8風(fēng)險點1：未依據(jù)省局要求向不符合資質(zhì)要求的招標代理單位發(fā)布投標邀請書。風(fēng)險點2：1、未依據(jù)省局要求在指定日期內(nèi)發(fā)售招標文件或競爭性談判文件。2、未依據(jù)招標公告對招標代理機構(gòu)資質(zhì)的要求私自將招標文件或競爭性談判文件發(fā)售給不符合要求的投標單位。風(fēng)險點3：1、未依據(jù)招標文件或競爭性談判文件的要求，對投標單位資格進行仔細審查。2、出現(xiàn)私自排斥潛在投標人等不公開、不公正、不公允的現(xiàn)象。風(fēng)險點4：設(shè)計、施工、監(jiān)理選購 指標上報不剛好。風(fēng)險點5：未依據(jù)省局要求在指定媒介發(fā)布招標公告或招標公告發(fā)布不剛好。風(fēng)險點6：1、未依據(jù)省局要求在指定日期內(nèi)發(fā)售招標文件。2、未依據(jù)招標公告對設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)的要求私自將招標文件發(fā)售給不符合要求的投標單位。風(fēng)險點7：1、未依據(jù)招標文件資格預(yù)審的要求，對投標單位資格進行仔細審查。2、出現(xiàn)私自排斥潛在投標人等不公開、不公正、不公允的現(xiàn)象。風(fēng)險點8：未按時向通過資格預(yù)審或后審的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位發(fā)出投標邀請書風(fēng)險點9：1、未依據(jù)省廳、省局要求進行公開開標。2、未依據(jù)上級部門要求在指定地點進行公開開標。風(fēng)險點10：1、未依據(jù)省廳、省局要求在省交通運輸廳清標評標專家?guī)熘须S機抽取監(jiān)督人及專家2、清標、評標專家抽取過程沒有在監(jiān)督人監(jiān)督下進行風(fēng)險點11：沒有邀請市紀委派駐第三紀檢組工作人員對清標、評標過程進行全程監(jiān)督風(fēng)險點12：1、未邀請市紀委工作人員對清標、評標過程進行全程監(jiān)督。2、向他人透漏潛在投標人名稱、數(shù)量，泄露評標內(nèi)容及評標專家名單。3、示意、誘導(dǎo)、影響評標專家公正評標。風(fēng)險點13：領(lǐng)導(dǎo)干部無特殊理由不得更改評標委員會的清標、評標結(jié)果風(fēng)險點14：未按時向省局上報設(shè)計、施工、監(jiān)理單位招標資料，未按時將設(shè)計、施工、監(jiān)理招投標、清標、評標、定標資料上報省局備案并公示風(fēng)險點15：1、公示期未結(jié)束便與中標單位簽訂合同。2、未在規(guī)定時間內(nèi)剛好與中標的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位簽訂合同，延誤工程建設(shè)進度。.2設(shè)計變更工作流程施工單位（項目部）向駐地辦申報施工單位（項目部）向駐地辦申報 1項目所在駐地辦審核 2項目所在駐地辦審核23.1一般變更由項目所在地市項目辦審批3.2重大、較大變更由項目所在地市項目辦審核3.1一般變更由項目所在地市項目辦審批3.2重大、較大變更由項目所在地市項目辦審核3報市局工程科備案存檔合同條件框架下的變更圖紙設(shè)計變更完成時限：收到變更文件后3日內(nèi)報市局工程科備案存檔合同條件框架下的變更圖紙設(shè)計變更完成時限：收到變更文件后3日內(nèi)4完成時限：收到變更文件后3日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽工程科負責(zé)并起草變更文件完成時限：完成時限：收到變更文件后3日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽工程科負責(zé)并起草變更文件完成時限：收到變更文件后5日內(nèi)65省局、省廳審批局長簽發(fā)上報省局完成時限：省局、省廳審批局長簽發(fā)上報省局完成時限：收到變更文件后10日內(nèi)7風(fēng)險點1：1、施工單位未依據(jù)工程實際狀況上報工程變更資料，工程變更中存在虛報瞞報現(xiàn)象。2、施工單位在未申報變更手續(xù)前就對變更的分項工程進行施工。風(fēng)險點2：1、監(jiān)理處未依據(jù)工程實際狀況對上報的工程變更進行審核，工程變更中存在虛報瞞報現(xiàn)象。2、監(jiān)理處對工程變更審核不剛好，延誤工程建設(shè)進度。風(fēng)險點3：1、項目辦未依據(jù)工程實際狀況對上報的工程變更進行審核，工程變更中存在虛報瞞報現(xiàn)象。2、項目辦對工程變更審核不剛好，延誤工程建設(shè)進度。風(fēng)險點4：工程變更手續(xù)備案不剛好，備案后出現(xiàn)資料不全、文件丟失等狀況風(fēng)險點5：1、對工程變更文件中存在的工程量計算不精確、工程項目材料、結(jié)構(gòu)物單價預(yù)算不科學(xué)的，沒有剛好退回給施工單位要求其重新上報。2、對工程變更文件起草不剛好，延誤工程建設(shè)進度。風(fēng)險點6：1、未依據(jù)工程實際狀況私自簽發(fā)工程變更文件。2、工程變更文件簽發(fā)不剛好，延誤工程建設(shè)進度。3.6計量支付管理崗位職責(zé)3.6.1（1）、參加各項改建工程工程量核實的工作，匯合各種質(zhì)檢資料。（2）、審核施工單位的月計量支付、分項工程竣工計量支付及全部工程計量支付報表，經(jīng)分管局長簽認后上報省局。（3）、對質(zhì)量不合格或質(zhì)檢資料不全，或簽證手續(xù)不完備，或計量工作中弄虛作假的工程拒絕計量和支付。（4）、主動與省局基建處進行溝通協(xié)調(diào)，負責(zé)向省局基建處上報計量支付資料和報表。（5）、負責(zé)對竣工支配、工程調(diào)整、單價調(diào)整、索賠、罰款的檢查工作。（6）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.6.2施工單位（項目部）向駐地辦申報施工單位（項目部）向駐地辦申報1項目所在駐地辦審核2項目所在駐地辦審核項目辦內(nèi)部審核，項目辦內(nèi)部審核，副主任審簽項目辦主任簽發(fā)完成時限：項目辦主任簽發(fā)完成時限：每月3日前報工程科4工程科負責(zé)與相關(guān)科室審核完成時限：工程科負責(zé)與相關(guān)科室審核完成時限：每月5日前審核完畢5分管領(lǐng)導(dǎo)審簽完成時限：分管領(lǐng)導(dǎo)審簽完成時限：每月6日前完成6省交通廳馬路局基建處完成時限：每月8日前完成省交通廳馬路局基建處完成時限：每月8日前完成完成時限：每月10日前完成時限：每月10日前完成局長簽發(fā)批復(fù)8局長簽發(fā)批復(fù)風(fēng)險點1：1、施工單位未依據(jù)工程事實上報計量，存在虛報瞞報現(xiàn)象，計量支付文件數(shù)據(jù)不精確。2、施工單位未按時上報計量支付文件，工程變更、工程量計算等數(shù)據(jù)不全。風(fēng)險點2：1、監(jiān)理處未依據(jù)工程實際狀況對計量支付手續(xù)進行審核，監(jiān)理工程師私自簽發(fā)計量支付文件，計量支付中存在虛假數(shù)據(jù)。2、監(jiān)理處未按時對計量支付文件進行審核。風(fēng)險點3：1、項目辦未依據(jù)工程實際狀況對計量支付手續(xù)進行審核，項目辦副主任私自審簽計量支付文件，計量支付中存在虛假數(shù)據(jù)。2、項目辦未按時對計量支付文件進行審核。風(fēng)險點4：1、項目辦主任未依據(jù)工程實際狀況私自簽發(fā)計量支付文件，計量支付中存在虛假數(shù)據(jù)。2、計量支付文件簽發(fā)不剛好。風(fēng)險點5：1、工程科未依據(jù)工程實際狀況對計量支付文件進行審核，計量支付中存在虛假數(shù)據(jù)，對工程變更程序不全、工程量計算公式不正確、圖示不規(guī)范的計量支付文件沒有剛好退回施工單位。2、計量支付文件批復(fù)文件起草不剛好。風(fēng)險點6：1、分管領(lǐng)導(dǎo)未依據(jù)工程實際狀況私自簽發(fā)計量支付文件，計量支付中存在虛假數(shù)據(jù)。2、計量支付文件簽發(fā)不剛好。3.7文秘管理崗位職責(zé)3.（1）、工程開工前，按規(guī)定剛好辦理施工許可、質(zhì)量監(jiān)督、平安監(jiān)督等手續(xù)。（2）、做好公文收發(fā)工作，實行收發(fā)文登記制度，登記文件的收發(fā)日期、文件編號、文件名稱、數(shù)量、經(jīng)手人簽字等。（3）、做好公文傳閱工作。應(yīng)依據(jù)文件性質(zhì)、內(nèi)容和要求，剛好填寫文件處理單交由分管領(lǐng)導(dǎo)批閱，并在批示傳閱完畢后剛好處理并存檔，要常常檢查文件歸檔狀況，未按時處理的文件要剛好催辦。（4）、做好雜志、報紙等刊物、來往文件、書信、圖表、測繪（辦公）用品的管理工作。（5）、協(xié)作做好會議、會務(wù)工作，詳細制定會議方案、打算會議材料、支配會議場所、下達會議通知、做好會議記錄、整理睬議紀要、搞好會場服務(wù)。（6）、做好重要文件、材料的起草工作。負責(zé)組織起草工程年度實施看法、工程類會議領(lǐng)導(dǎo)講話和溝通材料、上級檢查和領(lǐng)導(dǎo)視察匯報、工程建設(shè)總結(jié)、工程類年鑒內(nèi)容等，負責(zé)起草馬路建設(shè)管理機構(gòu)綜合管理類的上行、平行、下行各類文件。（7）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.上級下發(fā)文件、市局行文下級上報文件上級下發(fā)文件、市局行文下級上報文件完成時限：事宜完成后完成時限：收后兩天內(nèi)審核閱辦完成時限：領(lǐng)導(dǎo)批辦后兩天內(nèi)完成時限：收后兩天內(nèi)整理歸檔工程科協(xié)調(diào)、督辦相關(guān)部門承辦送分管領(lǐng)導(dǎo)批辦初步審核、填寫文件處理單收文、簽收、登記完成時限：事宜完成后完成時限：收后兩天內(nèi)審核閱辦完成時限：領(lǐng)導(dǎo)批辦后兩天內(nèi)完成時限：收后兩天內(nèi)整理歸檔工程科協(xié)調(diào)、督辦相關(guān)部門承辦送分管領(lǐng)導(dǎo)批辦初步審核、填寫文件處理單收文、簽收、登記 3.8質(zhì)量管理崗位職責(zé)3.（1）、幫助工程科長負責(zé)工程科日常管理工作。（2）、幫助科長建立健全改建工程管理制度、工作程序。（3）、組織做好招標工作。嚴格依據(jù)國家法律法規(guī)要求，規(guī)范招標程序，擇優(yōu)選定勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理單位。（4）、協(xié)作做好協(xié)調(diào)調(diào)度工作。負責(zé)幫助馬路建設(shè)管理機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各參建單位、部門的工作，搞好督察督辦，監(jiān)督上級和馬路建設(shè)管理機構(gòu)各項決議、指示的落實，督促各單位按合同要求完成進度支配。（5）、工程開工后，幫助工程科長做好改建工程項目現(xiàn)場管理工作，檢查文明工地建設(shè)，考核生產(chǎn)要素的投入，并做好改建工程建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)工作。（6）、幫助工程科長做好改建工程監(jiān)理人員的管理工作，組織監(jiān)理進場前考試，不定期深化工地一線對監(jiān)理人員到位狀況和現(xiàn)場監(jiān)理狀況進行檢查等，確保監(jiān)理工作有效到位。（7）、協(xié)作工程科長做好檢查考核、驗收活動組織工作。負責(zé)組織對各項目辦檢查考核、質(zhì)量檢測、交竣工驗收，迎接上級組織的檢查、視察，協(xié)作好工程奠基、通車儀式。（8