乳制品廠年度審查自查報告

XXX乳制品廠落實企業(yè)質(zhì)量平安責任主體自查報告XX市質(zhì)監(jiān)局： 為響應(yīng)質(zhì)檢食監(jiān)【2006】5號文件要求，依據(jù)《乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量平安主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》及《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量平安主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》等文件精神，我廠在市質(zhì)監(jiān)局和區(qū)質(zhì)監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下，由廠領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)部門負責人，對本廠質(zhì)量平安責任主體落實狀況起行了一次全面的自查?，F(xiàn)將此次自查狀況匯報如下：一、本廠的各類資質(zhì)、資格證書和本廠的實際生產(chǎn)狀況保持一樣，并且合法、有效。自2011年取得生產(chǎn)許可證以來，本廠的食品生產(chǎn)場所，生產(chǎn)范圍，生產(chǎn)條件，檢驗手段，生產(chǎn)技術(shù)或工藝均未發(fā)生改變。企業(yè)名稱和營業(yè)執(zhí)照一樣。在近一年的生產(chǎn)過程中，對于區(qū)質(zhì)監(jiān)局抽查發(fā)覺的內(nèi)部配料公示單及化驗室管理規(guī)定未張貼的問題，本廠依據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定，通過查閱最新資料，自省本廠內(nèi)部，都已得到有效解決方法并以實施。本廠建立了嚴格的原輔料選購 查驗制度，并已有效的實施。1、建立了健全的生鮮乳進貨查驗制度：對生鮮乳收購對象資質(zhì)進行了評估和考證，和合格者建立長期合作關(guān)系。并在合作過程中不斷考證評估。對收購生鮮乳的逐批逐項記錄和檢測，并出具檢驗報告存檔。對于本廠奶源從稻草、獸藥、飼料抓起，消退質(zhì)量隱患。生產(chǎn)前批批檢驗，檢驗合格并作出報告后，方能用于生產(chǎn)。生鮮乳交接單按標準填寫并保存，盛放生鮮乳的容器要用不銹鋼或其他惰性材料制成，同時要表面光滑易清洗。生鮮乳運輸車輛的準運證明也已保存妥當。2、對其他原輔材料的供貨商進行評估，選擇符合食品平安國家標準及廠部內(nèi)部規(guī)定的原輔料，并向供貨商索取生產(chǎn)許可證復(fù)印件，及購進批次產(chǎn)品相應(yīng)的合格證明文件，并對購進的產(chǎn)品批批查驗。3、其他原輔材料進貨驗證制度和原輔材料進貨臺帳，記錄了供貨方的資質(zhì)及合格產(chǎn)品檢驗報告的記錄，并指定專人管理記錄；記錄了每批選購 的原輔料供貨者的名稱、聯(lián)系方式、進貨名稱、數(shù)量、日期等內(nèi)容。4、食品添加劑進貨臺帳和運用記錄，保證購進的食品添加劑和運用記錄相一樣；5、記錄了各種購進原輔料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等狀況。三、建立并落實了生產(chǎn)過程限制制度，1、生產(chǎn)車間和場地要時刻保持清潔狀態(tài)。生產(chǎn)過程中，工作人員進入干凈區(qū)必需穿連體工作衣、工作鞋、戴口罩、帽子，進入干凈區(qū)后的工作人員不能再進入其他區(qū)域，以防止人流污染。原料、半成品分開放置，避開了相互交叉污染狀況的發(fā)生。非干凈區(qū)的器具不得用于干凈區(qū)生產(chǎn)，紙質(zhì)木質(zhì)器具易滋生細菌，不能用于車間生產(chǎn)。對人體體表、車間空氣及生產(chǎn)設(shè)備表面和內(nèi)部進行微生物測定。2、對生產(chǎn)設(shè)備每天清洗消毒和定期修理保養(yǎng)，并作記錄保存。3、對生產(chǎn)過程主要限制點有專人負責監(jiān)督和剛好檢驗。嚴格依據(jù)生產(chǎn)工藝進行生產(chǎn)，對關(guān)鍵點的記錄包括：投料記錄（投料名稱、數(shù)量、批號）、殺菌溫度、發(fā)酵時間、發(fā)酵溫度的記錄。4、員工每年進行體檢一次，體檢合格后才能接著在本廠工作。5、建立有效的防護制度。防止產(chǎn)品或原輔料的交叉污染對不同類別的產(chǎn)品或原輔料分區(qū)放置。并作上明確且具體的標識。6、同時我廠建立了從原料奶接收到成品奶出售的一系列電子記錄系統(tǒng)，以便產(chǎn)品溯源。建立并落實了出廠檢驗制度。1、本廠有檢驗人員三人，大專學歷以上兩人，中專學歷以上一人。并已獲得食品檢驗資格證書。廠里購買了先進的檢測設(shè)備，并每年派出化驗人員到專業(yè)機構(gòu)或其他企業(yè)進行學習。同時每月會對新出臺的標準或相關(guān)文件學習。2、有些主要檢驗項目，托付市質(zhì)檢局檢驗中心進行比對檢驗。驗正我廠檢驗人員水平，聘請相關(guān)項目老師指導(dǎo)我廠檢驗人員提高檢測水平，保證出廠檢驗符合法律法規(guī)規(guī)定。3、對儀器設(shè)備定期校準并有檢定合格的報告被保存。在保證運用的檢驗設(shè)備、計量儀器在鑒定合格的基礎(chǔ)上，每批產(chǎn)品都按要求逐批逐項檢驗，并照實填寫檢驗數(shù)據(jù)及報告，4、產(chǎn)品留樣，本廠有專用產(chǎn)品留樣柜，依據(jù)產(chǎn)品保質(zhì)期，對產(chǎn)品留樣7-10天，并做好了留樣記錄。五、建立了不合格品管理制度。對于不合格產(chǎn)品剛好發(fā)覺，上報部門領(lǐng)導(dǎo)得到處理看法后剛好處理。建立并保存選購 的不合格食品原料、食品添加劑等食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；建立并保存生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。本廠若發(fā)覺此類問題，在國家標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)廠部規(guī)定能剛好有效的解決。六、生產(chǎn)的產(chǎn)品，產(chǎn)品標簽依據(jù)食品標簽管理規(guī)定等法律法規(guī)規(guī)定標注。標注明確清楚，對標注不清楚的產(chǎn)品重新包裝。七、建立我廠產(chǎn)品銷售臺帳。臺帳內(nèi)容符合食品平安法規(guī)定，記錄具體、完整、剛好。能剛好和購貨者聯(lián)系，追蹤產(chǎn)品售后狀況。以便剛好發(fā)覺產(chǎn)品不足之處，促進企業(yè)發(fā)展。八，嚴格執(zhí)行相關(guān)食品平安標準并剛好收錄新發(fā)布的食品平安標準。本廠有專人負責收集有關(guān)食品德業(yè)的最新標準文件或信息，定期組織員工學習并進行考核。已建立擔心全食品召回管理制度。本廠成立了不合格產(chǎn)品處理小組，發(fā)覺生產(chǎn)的食品不符合食品平安標準要求的，能快速反應(yīng)，召回不合格產(chǎn)品，并進行緣由分析，剛好改進，剛好回應(yīng)消費者，維護消費者的權(quán)益。并做好記錄并保存。十、已建立企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓管理制度。1、嚴格遵守食品平安法的規(guī)定進行生產(chǎn)，定期檢查生產(chǎn)人員的衛(wèi)生狀況，訂正其不良衛(wèi)生習慣，使我廠的生產(chǎn)人員養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣和良好的工作習慣。2、我廠管理人員皆有三年以上乳品德業(yè)管理閱歷，能夠依據(jù)國家規(guī)定及行業(yè)標準，帶領(lǐng)我廠員工向更高、更遠、更強的方向發(fā)展，生產(chǎn)出高品質(zhì)健康奶。滿意廣闊消費者的健康養(yǎng)分需求。3、好的設(shè)備不如高素養(yǎng)的員工。我廠加大了對員工的培訓力度。每個月+對員工培訓一次食品方面的法律法規(guī)，對不同崗位的人員進行專項技能的培訓，特殊是關(guān)鍵崗位。培訓后并進行考核，考核合格后方能接著在原崗位工作。并對每位員工建立成果檔案。4、不定期對已發(fā)生的食品平安事務(wù)進行分析學習，舉一反三，自查自省，杜絕本廠發(fā)生類似事務(wù)。十一、因公司目前沒有托付或受托付加工產(chǎn)品，所以沒有建立此項制度。今后如有接受托付加工狀況時，肯定依據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定向當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案并使產(chǎn)品質(zhì)量及其標識符合法律法規(guī)規(guī)定。十二、建立、保存消費者投訴受理制度和消費者投訴的受理記錄。受理記錄已包括：投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、投訴質(zhì)量問題，實行的處理措施、處理結(jié)果等。此事有特地小組負責，以便快速解決問題。十三、收集本廠內(nèi)部發(fā)覺的和國家發(fā)布和本廠相關(guān)的食品平安風險監(jiān)測和評估信息，并做出反應(yīng)，同時建立并保存相關(guān)記錄。例如，在四川蒙牛事務(wù)發(fā)生后，我廠以此為戒，快速成立了專項檢驗小組，對黃曲霉毒素多批次多重復(fù)性檢驗，并托付專業(yè)機構(gòu)進行檢驗。同時從源頭抓起，對稻草飼料進行質(zhì)量限制，從源頭上降低風險。并對此次事務(wù)進行記錄存檔。十四、建立并制定食品平安事故處置方案，定期檢查各項食品平安防范措施。培訓工作人員處理食品平安事故的技能。若事故發(fā)生后，剛好召回產(chǎn)品，找尋解決方法，回應(yīng)社會，和媒體做好溝通。我廠在申證過程中有三項一般不合格項目，我廠領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同技術(shù)人員和生產(chǎn)車間負責人經(jīng)過自檢自查，參照國家規(guī)定，剛好逐項改進，經(jīng)審核組驗收合格。本廠在以后的生產(chǎn)過程中，響應(yīng)省局領(lǐng)導(dǎo)“把好兩頭，管好過程，作好記錄