2019年豐南區(qū)就業(yè)服務(wù)局

PAGEPAGE142019年豐南區(qū)就業(yè)服務(wù)局部門預(yù)算公開2019年2月2019年部門預(yù)算公開目錄第一部分2019年部門預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)的說明一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況二、部門預(yù)算安排的總體情況1、收入說明2、支出說明3、比上年增減情況三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因五、績效預(yù)算信息六、政府采購預(yù)算信息七、國有資產(chǎn)信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項(xiàng)第二部分2019年部門預(yù)算公開報(bào)表一、部門預(yù)算收支總表二、部門預(yù)算收入總表三、部門預(yù)算支出總表四、部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表五、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表六、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表七、部門預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表八、部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表九、部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表豐南區(qū)就業(yè)服務(wù)局2019年部門預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)的說明按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將豐南區(qū)就業(yè)服務(wù)局2019年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（1）部門職責(zé)1、貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于下崗失業(yè)人員再就業(yè)工作的方針政策。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)力就業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃和管理。負(fù)責(zé)下崗失業(yè)人員統(tǒng)一管理以及國家內(nèi)外勞務(wù)輸出和境外人員來唐就業(yè)的管理。2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理城鄉(xiāng)新生勞動(dòng)力就業(yè)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)下崗職工、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)業(yè)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。3、負(fù)責(zé)就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹、勞動(dòng)人事代理、勞務(wù)派遣管理、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的審核與管理。4、負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)綜合管理。5、會(huì)同有關(guān)部門對下崗職工、失業(yè)人員從事個(gè)體經(jīng)營和合伙就業(yè)的服務(wù)型企業(yè)、社區(qū)就業(yè)實(shí)體各項(xiàng)優(yōu)惠政策的落實(shí)、考核及監(jiān)督管理工作。6、負(fù)責(zé)全區(qū)失業(yè)人員管理，職業(yè)介紹補(bǔ)貼資金和培訓(xùn)補(bǔ)貼資金的管理工作，負(fù)責(zé)下崗職工基本生活費(fèi)、失業(yè)人員失業(yè)救濟(jì)金的管理工作。7、負(fù)責(zé)就業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及用工信息采集、整理和發(fā)布。8、指導(dǎo)各街道、區(qū)直單位和企業(yè)的就業(yè)服務(wù)工作。9、承辦區(qū)政府和區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局交辦的其他任務(wù)。（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）、機(jī)構(gòu)設(shè)置豐南區(qū)就業(yè)服務(wù)局是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級單位。部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式職業(yè)介紹科事業(yè)正股級財(cái)政撥款就業(yè)訓(xùn)練科事業(yè)正股級財(cái)政撥款勞服企業(yè)科事業(yè)正股級財(cái)政撥款綜合信息科事業(yè)正股級財(cái)政撥款辦公室事業(yè)正股級財(cái)政撥款具體職責(zé)如下：1、辦公室負(fù)責(zé)就業(yè)服務(wù)局行政事務(wù)、綜合性會(huì)議、起草、收發(fā)、信息反饋、文書檔案、財(cái)務(wù)管理及后勤保障工作，協(xié)調(diào)各勞動(dòng)保障指導(dǎo)站、工作站的業(yè)務(wù)工作。2、職業(yè)介紹科（掛“職業(yè)介紹所”牌子）負(fù)責(zé)勞動(dòng)力交流大廳的管理，開展日常職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹、境外勞務(wù)輸出；為下崗失業(yè)人員免費(fèi)提供“一站式”服務(wù)，組織開展8.18勞動(dòng)力交流洽談活動(dòng)，搞好檔案保管、合同簽定等人事代理業(yè)務(wù)。3、就業(yè)訓(xùn)練科負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)新增勞動(dòng)力、農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)，下崗失業(yè)人員的再就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，在崗職工的崗位技能培訓(xùn)；組織開展職業(yè)技能鑒定，推行就業(yè)準(zhǔn)入。4、勞服企業(yè)科負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)的管理工作，落實(shí)勞服企業(yè)的優(yōu)惠政策，創(chuàng)建新的勞服企業(yè)，負(fù)責(zé)社區(qū)就業(yè)服務(wù)組織、服務(wù)實(shí)體的審批工作，做好下崗失業(yè)人員安置工作。5、綜合信息科負(fù)責(zé)就業(yè)失業(yè)登記證管理發(fā)放工作，全區(qū)社區(qū)平臺建設(shè)，就業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，勞動(dòng)力資源的開發(fā)與管理，勞動(dòng)就業(yè)信息的整理與發(fā)布，企業(yè)招工審核等工作。（3）人員構(gòu)成我部門實(shí)有參照公務(wù)員管理的事業(yè)在職人員30人，退休人員8人。二、部門預(yù)算安排的總體情況1、收入預(yù)算說明2019年部門收入預(yù)算486.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款486.7萬元。2、支出預(yù)算說明2019年支出預(yù)算486.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出357.75萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出43.51萬元；項(xiàng)目支出85.44萬元，主要用于特困職工慰問、公共就業(yè)體系建設(shè)。3、部門預(yù)算較上年增減情況2019年收入預(yù)算較2018年減少2059.08萬元，主要是減少了中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付。2019年部門支出預(yù)算較2018年預(yù)算減少2059.08萬元，其中：基本支出減少了23.52萬元，主要是減少人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)減少的工會(huì)費(fèi)和福利費(fèi)；項(xiàng)目支出減少了2035.56萬元，主要是減少了中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.51萬元，其中辦公費(fèi)是5.6萬元，郵電費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.53萬元，在職人員福利費(fèi)2.38萬元，離退休人員福利費(fèi)0.5萬元，公務(wù)移動(dòng)通訊費(fèi)用補(bǔ)貼13萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼15萬元。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2019年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元,比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)無增減變化。其中：①因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2018年比無增減變化。②公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，與2018年比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2018年比無增減變化③公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2018年比無增減變化。五、績效預(yù)算信息（一）總體績效目標(biāo)：（一）確保完成全年任務(wù)目標(biāo)。下年度做到按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)市達(dá)任務(wù)目標(biāo)，加強(qiáng)動(dòng)員部署，確保既定動(dòng)作不變形、創(chuàng)新動(dòng)作更添彩，確保完成全年任務(wù)目標(biāo)。（二）積極落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。通過各種方式確保就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策深入落實(shí)，真正惠及于民，為我區(qū)發(fā)展發(fā)揮強(qiáng)有力作用。（三）提高服務(wù)水平。積極提倡并實(shí)現(xiàn)在工作中多一分主動(dòng)、多一分熱情、多一分關(guān)懷、多一分幫助，樹立良好的窗口服務(wù)形象，增強(qiáng)群眾的滿意度、獲得感。（四）加大信息采集力度，多渠道發(fā)布用工信息。建立用工登記備案管理制度，進(jìn)一步擴(kuò)大用工信息的采集面。通過公告欄、網(wǎng)站、微信公眾號等新聞媒體等多種形式將搜集到的用工信息進(jìn)行及時(shí)發(fā)布，使城鄉(xiāng)各類求職人員能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地了解到最新的用工需求。組織不少于12次大型招聘活動(dòng)。（五）做好宣傳引導(dǎo)工作。一是大力開展擇業(yè)意識宣傳教育活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民走出鄉(xiāng)鎮(zhèn)，到區(qū)外、省外就業(yè)。二是大力開展創(chuàng)業(yè)典型宣傳，帶動(dòng)和引導(dǎo)更多的勞動(dòng)者積極投身創(chuàng)業(yè)熱潮中來。三是大力開展政策宣傳，讓廣大勞動(dòng)者和用工單位提高就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項(xiàng)優(yōu)惠政策的知曉率，從而做到懂政策、用政策、享政策。（二）職責(zé)分類績效目標(biāo)：促進(jìn)就業(yè)管理績效目標(biāo)是為就業(yè)困難的大齡失業(yè)人員和高校畢業(yè)生申報(bào)靈活就業(yè)工作的人員提供社保補(bǔ)貼，減少城鎮(zhèn)登記失業(yè)率，促進(jìn)就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)靈活就業(yè)，為單位和個(gè)人組織培訓(xùn)和開展職業(yè)技能鑒定。為創(chuàng)業(yè)者提供創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目推薦、創(chuàng)業(yè)專家指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)政策咨詢解答、小額擔(dān)保貸款服務(wù)，督促創(chuàng)業(yè)扶持政策落實(shí)，提供及時(shí)有效的創(chuàng)業(yè)服務(wù)，為創(chuàng)業(yè)孵化項(xiàng)目提供“一站式”創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺，人力資源市是為企業(yè)招聘、個(gè)人求職提供免費(fèi)公共服務(wù)。（三）部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)指標(biāo)表：部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)410唐山市豐南區(qū)就業(yè)服務(wù)局單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)優(yōu)一、促進(jìn)就業(yè)政策、管理及實(shí)施85.44一、促進(jìn)就業(yè)政策、管理及實(shí)施85.44一、促進(jìn)就業(yè)政策、管理及實(shí)施85.44一、促進(jìn)就業(yè)政策、管理及實(shí)施85.44一、促進(jìn)就業(yè)政策、管理及實(shí)施1、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策的管理及實(shí)施1、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策的管理及實(shí)施1、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策的管理及實(shí)施1、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策的管理及實(shí)施1、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策的管理及實(shí)施2、就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)83.442、就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)83.442、就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)83.442、就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)83.442、就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)3、職業(yè)培訓(xùn)能力建設(shè)2.003、職業(yè)培訓(xùn)能力建設(shè)2.003、職業(yè)培訓(xùn)能力建設(shè)2.003、職業(yè)培訓(xùn)能力建設(shè)2.003、職業(yè)培訓(xùn)能力建設(shè)（四）扶貧項(xiàng)目績效目標(biāo)績效目標(biāo)表（2019年度）項(xiàng)目名稱脫貧攻堅(jiān)-農(nóng)村建檔立卡貧困勞動(dòng)力就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話韓志清8101366主管部門唐山市豐南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局實(shí)施單位唐山市豐南區(qū)就業(yè)局其中：項(xiàng)目明細(xì)脫貧攻堅(jiān)-建檔立卡貧困戶“4050”貧困勞動(dòng)力就業(yè)補(bǔ)助脫貧攻堅(jiān)-建檔立卡貧困戶“大隊(duì)崗”貧困勞動(dòng)力就業(yè)補(bǔ)助資金情況

（萬元）年度資金總額：37.44其中：上級?？钚∮?jì)：中央：?。菏校罕炯壻Y金37.44年度總體目標(biāo)幫助“4050”及“大隊(duì)崗”貧困勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)就業(yè)，發(fā)放就業(yè)補(bǔ)貼，助力脫貧?？?/p>

效

指

標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受“4050”及“大隊(duì)崗”貧困勞動(dòng)力就業(yè)補(bǔ)助人數(shù)≥42“4050”和“大隊(duì)崗全工”貧困勞動(dòng)力800元/人/月“大隊(duì)崗半工”貧困勞動(dòng)力400元/人/月時(shí)效指標(biāo)資金發(fā)放及時(shí)率≥95%效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)就業(yè)的“4050”及“大隊(duì)崗全工”貧困勞動(dòng)力收入增加800元/人/月就業(yè)的“大隊(duì)崗半工”貧困勞動(dòng)力收入增加400元/人/月社會(huì)效益

指標(biāo)建檔立卡貧困勞動(dòng)力穩(wěn)定就業(yè)率≥90%受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥42人滿意度指標(biāo)服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)受益建檔立卡貧困勞動(dòng)力滿意度≥95%六、政府采購預(yù)算信息2019年我單位沒有政府采購計(jì)劃，2019年此項(xiàng)目無數(shù)據(jù)。七、國有資產(chǎn)信息我單位2018年底固定資產(chǎn)58.33萬元，其中房屋26.5萬元；其他辦公設(shè)備31.83萬元，共計(jì)58.33萬元。部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：就業(yè)局截止時(shí)間：2018年12月31日項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額——58.331、房屋（平方米）43226.5其中：辦公用房（平方米）392242、車輛（臺、輛）003、單價(jià)在20萬元以上設(shè)備——4、其他固定資產(chǎn)——31.832019年無新增資產(chǎn)。八、名詞解釋基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。勞動(dòng)就業(yè)是勞動(dòng)力與生產(chǎn)資料結(jié)合生產(chǎn)社會(huì)物質(zhì)財(cái)富并進(jìn)行社會(huì)分配的過程；從勞動(dòng)者個(gè)人的角度看，勞動(dòng)就業(yè)是勞動(dòng)者的謀生手段；從勞動(dòng)法的角度看，勞動(dòng)就業(yè)是指具有勞動(dòng)權(quán)利能力和HYPERLINK"