二灘水電開發(fā)公司總經(jīng)理工作部?jī)?nèi)部審計(jì)績(jī)效指標(biāo)

總經(jīng)理工作部?jī)?nèi)部審計(jì)績(jī)效指標(biāo)總經(jīng)理工作部?jī)?nèi)部審計(jì)崗崗位KPI組成表甜KPI烏KPI說明市計(jì)算方式涂信息來源熊考核目的熔審計(jì)事務(wù)完擴(kuò)成率閉審計(jì)任務(wù)按冷時(shí)完成率不熱低于[判]%，或[換否決性指標(biāo)勸]康本崗位提交因報(bào)告及部門議主任員保證公司各姑項(xiàng)審計(jì)工作輸?shù)耐瓿赦徶匾獙徲?jì)事皆務(wù)的完成質(zhì)喝量司見軟指標(biāo)說并明表吵見軟指標(biāo)評(píng)紐分表表一意本崗位提交甘報(bào)告及部門虹主任取保證內(nèi)部財(cái)史務(wù)審計(jì)、合臥同審計(jì)、工燃程審計(jì)、領(lǐng)炊導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)刊審計(jì)等工作辟高質(zhì)量完成霧各項(xiàng)審計(jì)工刪作的按時(shí)性尸考核周期內(nèi)未未按期審計(jì)罵監(jiān)督的次數(shù)援不高于[露]次/考石核周期，或淡[否決性指蒙標(biāo)]粉本崗位提交月報(bào)告及部門狗主任監(jiān)保證、監(jiān)督覆公司及下屬舌單位遵守國(guó)漂家有關(guān)法律墻法規(guī)雷公司各項(xiàng)內(nèi)寧控制度檢核務(wù)的規(guī)律性兼有效檢核頻夢(mèng)次不低于[臥]次/覆考核周期懇本崗位提交會(huì)報(bào)告及部門雷主任褲保障公司各尿項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)旨得以規(guī)范化抗管理歪下屬子公司奧內(nèi)部審計(jì)機(jī)木構(gòu)的健全度慌下屬各企業(yè)皆內(nèi)部審計(jì)機(jī)臉構(gòu)數(shù)量/企待業(yè)數(shù)量不小匪于[]于%父本崗位提交晨報(bào)告懂促進(jìn)下屬各霜企業(yè)建立健屈全內(nèi)部審計(jì)駕機(jī)構(gòu)，配備蒜內(nèi)部審計(jì)人君員潑審計(jì)事務(wù)的璃制度性旱見軟指標(biāo)說受明表磚見軟指標(biāo)評(píng)凝分表表二后本崗位提交總報(bào)告及部門冶主任市保證內(nèi)部審渣計(jì)事務(wù)制度巡完善，有章鳥可循元各級(jí)審計(jì)人晝員的業(yè)務(wù)學(xué)籠習(xí)、崗位培觸訓(xùn)和內(nèi)部審伯計(jì)理論研究某見軟指標(biāo)說痛明表哥見軟指標(biāo)評(píng)熔分表表三留本崗位提交鑒報(bào)告及部門鉤主任愧提高公司各幣級(jí)審計(jì)人員撐業(yè)務(wù)素質(zhì)，血保證審計(jì)工含作順利進(jìn)行問審計(jì)資料、拾文件管理的扮完備性哄歸檔審計(jì)資交料出現(xiàn)缺失暢、遺漏的次乏數(shù)不高于[暈]次，歌涉及重要性維資料遺失時(shí)紋為[否決性堂指標(biāo)]音本崗位提交沫報(bào)告及部門卷主任盜加強(qiáng)檔案管高理總經(jīng)理工作部?jī)?nèi)部審計(jì)崗崗位KPI說明表挺考核指標(biāo)丟具體內(nèi)容泄重要審計(jì)事忍務(wù)的完成質(zhì)桐量比對(duì)外聘請(qǐng)的濃專業(yè)審計(jì)機(jī)桌構(gòu)能力強(qiáng)怨審計(jì)過程中鍬匯報(bào)的及時(shí)拆性唯審計(jì)報(bào)告完缺成率抬向董事會(huì)及貼相關(guān)部門報(bào)析送審計(jì)報(bào)告詞的及時(shí)性綿審計(jì)事務(wù)的錦制度性刻審計(jì)制度健濤全籃收集法律法蕉規(guī)完善，能遺夠隨時(shí)提供過有價(jià)值的參蕉考文獻(xiàn)只各級(jí)審計(jì)人汗員的業(yè)務(wù)學(xué)砌習(xí)、崗位培鄰訓(xùn)和內(nèi)部審削計(jì)理論研究嚼定期組織學(xué)非習(xí)和研討銜為學(xué)習(xí)和研活討創(chuàng)造條件軟指標(biāo)評(píng)分表表一：重要審計(jì)事務(wù)的完成質(zhì)量評(píng)分表（總經(jīng)理工作部主任填寫）請(qǐng)針對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗的重要審計(jì)事務(wù)的完成質(zhì)量綜合以下三方面評(píng)分敞考評(píng)項(xiàng)目欄權(quán)重洪得分等加權(quán)得分懇對(duì)外聘請(qǐng)的料專業(yè)審計(jì)機(jī)嫂構(gòu)能力強(qiáng)臂30%翻審計(jì)過程中爐匯報(bào)的及時(shí)慨性構(gòu)20%謠審計(jì)報(bào)告完孔成率繁30%霞向董事會(huì)及嬸相關(guān)部門報(bào)閣送審計(jì)報(bào)告石的及時(shí)性板20%科總計(jì)云100%表二：審計(jì)事務(wù)的制度性評(píng)分表（總經(jīng)理工作部主任填寫）請(qǐng)針對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗的審計(jì)事務(wù)的制度性綜合以下兩方面評(píng)分棕考評(píng)項(xiàng)目昂權(quán)重線得分場(chǎng)加權(quán)得分捕審計(jì)制度健妥全灰50%挽收集法律法沖規(guī)完善，能秤夠隨時(shí)提供仿有價(jià)值的參竄考文獻(xiàn)語50%廳總計(jì)跌100%評(píng)表三：各級(jí)涼審計(jì)人員的堪業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、轟崗位培訓(xùn)和勸內(nèi)部審計(jì)理個(gè)論研究（總齡經(jīng)理工作部幅主任填寫）盞請(qǐng)針對(duì)內(nèi)部郊審計(jì)崗的各堅(jiān)級(jí)審計(jì)人員真的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鍋、崗位培訓(xùn)畜和內(nèi)部審計(jì)晴理論研