援外工程質(zhì)量安全計(jì)劃編制指南

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！附件二編號(hào)：援外工程《質(zhì)量安全計(jì)劃》編制指南發(fā)布日期：2005年月日實(shí)施日期：2005年月日商務(wù)部國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)局防止職業(yè)病、安全事故的發(fā)生，特制定本指南。二、依據(jù)文件1.GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》2.GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》3.GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》4.原外經(jīng)貿(mào)部頒發(fā)的外經(jīng)貿(mào)援發(fā)第188文件的附件六和附件七5.相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)三、施工總承包企業(yè)應(yīng)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、商務(wù)部援外規(guī)章和相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，宜編制結(jié)合式的《質(zhì)量安全計(jì)劃》，也可以分別編制《質(zhì)量計(jì)劃》和《安全計(jì)劃》。四、內(nèi)容要求1.結(jié)合實(shí)際。應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目的工程特點(diǎn)、地理環(huán)境等情況進(jìn)行編制，避免一般性的論述。2.深度適宜。內(nèi)容具體，切實(shí)可行，具有較強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性，能有效控制項(xiàng)目質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。3.計(jì)劃內(nèi)容條款順序可以調(diào)整，但必須覆蓋相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1援封面文件編號(hào)，文件分發(fā)號(hào)，發(fā)布單位、發(fā)布日期、實(shí)施日期。目錄發(fā)布令由受權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布，要求施工技術(shù)組全體成員必須認(rèn)真貫徹實(shí)施。1.范圍本計(jì)劃規(guī)定了在援項(xiàng)目施工技術(shù)組和國(guó)內(nèi)后勤組實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)方法。本計(jì)劃適用于在援項(xiàng)目施工技術(shù)組、國(guó)內(nèi)后勤組實(shí)施和檢查質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。2.編制依據(jù)2.1GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》2.2GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》2.3原外經(jīng)貿(mào)部頒發(fā)的（1999）外經(jīng)貿(mào)援發(fā)第188文件的附件六和附件七2.4相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語(yǔ)和定義本計(jì)劃采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義及下述術(shù)語(yǔ)和定義。（施工總承包企業(yè)自行規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義）4.項(xiàng)目概況4.1項(xiàng)目名稱(chēng)：顧客：中華人民共和國(guó)商務(wù)部監(jiān)理單位：設(shè)計(jì)單位：4.2建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的環(huán)境氣候簡(jiǎn)狀：地理位置、溫度、季節(jié)、地質(zhì)條件，交通、通訊、試驗(yàn)條件，材料設(shè)備供應(yīng)情況，臨時(shí)供水、供電情況等。4.3工程概況：工程規(guī)模，建筑面積，結(jié)構(gòu)類(lèi)型，計(jì)劃開(kāi)工、竣工日期、工程特點(diǎn)（應(yīng)5.Q代表質(zhì)量管理體系的要求，OHS代2表職業(yè)健康安全管理體系的要求）（1）文件控制（Q4.2.3/OHS4.4.5）應(yīng)確定以下內(nèi)容：文件；·內(nèi)部文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)及批準(zhǔn)權(quán)限；·對(duì)外來(lái)文件應(yīng)進(jìn)行識(shí)別；·施工技術(shù)組和國(guó)內(nèi)后勤組應(yīng)有工作所依據(jù)文件的有效版本，撤出作廢版本?！?duì)設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)變更洽商的控制方法。（2）記錄控制（Q4.2.4/OHS4.5.3）·建立記錄清單。內(nèi)容應(yīng)規(guī)定所收集、保存的記錄名稱(chēng)、收集人、保存188號(hào)文件附件七）·有關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、保存、檢索和處置的規(guī)定。（）管理承諾（Q5.1a）提供有關(guān)證據(jù)的內(nèi)容。（4）法規(guī)和其他要求（OHS4.3.2）·建立法規(guī)和其他要求的清單（見(jiàn)附錄3件6個(gè)月進(jìn)行一次評(píng)審，將更新信息傳達(dá)給員工和相關(guān)方的方法。（5）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（Q5.2（）質(zhì)量Q5.3/OHS4.2解方針。（7）質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)（Q5.4.1/OHS4.3.3關(guān)職能上建立管理目標(biāo)，列出目標(biāo)值。至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量等級(jí)為優(yōu)良，一次交驗(yàn)合格率100%，質(zhì)量事故為0，火災(zāi)事故為，中毒事故為，因工、交通死亡事故為0，重傷事故為0等。（8）職業(yè)健康安全管理方案（OHS4.3.4）根據(jù)職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求，制定管理方案，管理方案應(yīng)包含：a)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所賦予相關(guān)職能部門(mén)和人員的職責(zé)和權(quán)限；b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。3對(duì)管理方案每半年進(jìn)行一次評(píng)審，運(yùn)行條件有變化時(shí)進(jìn)行修訂。（9）職責(zé)和權(quán)限（Q5.5.1/OHS4.4.1）·明確本項(xiàng)目與質(zhì)量、安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)，各部門(mén)的職責(zé)；·建立組織機(jī)構(gòu)圖；·建立管理體系職能分配表。（10）內(nèi)部溝通（Q5.5.3）會(huì)議制度、文件傳閱等）（11）協(xié)商與交流（OHS4.4.3）·員工代表的產(chǎn)生和職責(zé)；·確定協(xié)商和交流的內(nèi)容，形成文件?！ご_定相關(guān)方，與相關(guān)方的進(jìn)行溝通，并提出對(duì)相關(guān)方有關(guān)職業(yè)健康安全的要求。（12）管理評(píng)審（Q5.6/OHS4.6）向施工總承包企業(yè)提供管理體系運(yùn)行情況，作為施工總承包企業(yè)進(jìn)行管理評(píng)審的輸入。（13）資源提供（Q6.1）確定為保證管理體系有效運(yùn)行和滿(mǎn)足顧客要求所需的資源（包括人員、設(shè)施、資金等）（14）人力資源（Q6.2/OHS4.4.2）·對(duì)影響質(zhì)量和職業(yè)健康安全的人員應(yīng)規(guī)定任職條件，其內(nèi)容包括對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的要求；·制訂培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)出國(guó)人員培訓(xùn)、施工前貫標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)、全員培訓(xùn)及出國(guó)后應(yīng)分別進(jìn)行施工技術(shù)組和班組的教育。（15）基礎(chǔ)設(shè)施（Q6.3）·確定為保證工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，本項(xiàng)目的辦公區(qū)、生活區(qū)和工作場(chǎng)所的面積、標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)辦公設(shè)施、安全設(shè)施和設(shè)備；·主要機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃。（16）工作環(huán)境（Q6.4）4應(yīng)確定并管理為達(dá)到工程質(zhì)量和安全要求所需的工作環(huán)境。（17）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（Q7.1）本項(xiàng)目應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)和本計(jì)劃，內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)工程的目標(biāo)和要求；b)針對(duì)工程確定過(guò)程、文件和資源的需求；c)d)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的記錄（18）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃·建立危險(xiǎn)辨識(shí)清單，包括施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)、生活區(qū)、倉(cāng)庫(kù)等（見(jiàn)附錄4）·確定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所采用的方法，如LEC法；·經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源；·風(fēng)險(xiǎn)控制。（19）與工程有關(guān)要求的確定（）說(shuō)明對(duì)本項(xiàng)目的要求：a)商務(wù)部明示的有關(guān)要求b)商務(wù)部和受援國(guó)主管部門(mén)隱含的要求c)適用法律、法規(guī)的要求d)施工總承包企業(yè)自行確定的附加要求（20）與工程有關(guān)要求的評(píng)審（）在投標(biāo)前和簽定合同前進(jìn)行評(píng)審，并保存有關(guān)記錄。（21）顧客溝通（Q7.2.3）確定與顧客（商務(wù)部、受援國(guó)主管部門(mén)）溝通的方法和內(nèi)容。（22）采購(gòu)過(guò)程（Q7.4.1）確定對(duì)供方評(píng)價(jià)的方法和職責(zé)（含物資供方、工程供方和服務(wù)供方，如（23）采購(gòu)(Q7.4.2)規(guī)定采購(gòu)合同應(yīng)包括的內(nèi)容，為產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交貨地點(diǎn)，包裝要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（注明應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)）等。（24）采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（Q7.4.3）對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品，如原材料、半成品、設(shè)備等規(guī)定驗(yàn)證的辦法。如需在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中明確。5（25）生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（）圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底和設(shè)計(jì)變更洽商，確定應(yīng)編制的作業(yè)指導(dǎo)（見(jiàn)附錄5（26）生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)（Q7.5.2）結(jié)合項(xiàng)目情況，界定特殊過(guò)程，按工序或分項(xiàng)工程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（見(jiàn)附錄收依據(jù)和應(yīng)形成的記錄，以及必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行的再確認(rèn)。（27）標(biāo)識(shí)和可追溯性（Q7.5.3）·規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法?！ご_定應(yīng)具有可追溯性的產(chǎn)品，如水泥、鋼筋、防水材料、設(shè)備和關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程以及標(biāo)識(shí)方法。（28）顧客財(cái)產(chǎn)（Q7.5.4）一般情況，商務(wù)部和受援國(guó)主管部門(mén)除設(shè)計(jì)圖紙外不提供其他財(cái)產(chǎn)，可在計(jì)劃中說(shuō)明。（29）產(chǎn)品防護(hù)（Q7.5.5）分部工程制訂成品保護(hù)措施。（30）監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（Q7.6/OHS4.5.1）5）·經(jīng)緯儀，水平儀應(yīng)由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定；·可以自行檢定的器具，如塌落度桶、混凝土試塊試模、砂漿試塊試模等，應(yīng)由具有計(jì)量員資質(zhì)人員，按自定的檢定規(guī)程進(jìn)行檢定?！と缬嘘P(guān)于職業(yè)健康安全的測(cè)試器具，亦應(yīng)列入清單，并按規(guī)定周期進(jìn)行檢定。（31）測(cè)量、分析和改進(jìn)的總則（Q）（32）顧客滿(mǎn)意（Q8.2.1）確定征求顧客滿(mǎn)意程度的頻次和內(nèi)容，并進(jìn)行分析，提出利用這種分析的方法。（33）內(nèi)部審核（Q8.2.2/OHS4.5.4）·制訂審核方案，確定本項(xiàng)目施工周期內(nèi)或本年度內(nèi)內(nèi)部審核的安排；6審核準(zhǔn)則、日程安排，內(nèi)審員分工、審核的條款等，并經(jīng)批準(zhǔn)。6·確定審核準(zhǔn)備、首次會(huì)議、檢查表、審核記錄、不符合項(xiàng)報(bào)告，審核報(bào)告和末次會(huì)議的方法和有關(guān)表格的式樣?！?nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并持證上崗，并不應(yīng)審核自己的工作?！を?yàn)證糾正措施的有效性、編制并報(bào)送內(nèi)部審核報(bào)告。（34）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（Q8.2.3）按職責(zé)分配表的規(guī)定，過(guò)程的主控部門(mén)對(duì)該過(guò)程的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，一般每月進(jìn)行一次，作好記錄，未達(dá)到所策劃的能力時(shí)應(yīng)采取糾正措施。（35）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（Q8.2.4）·材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)，為鋼筋、水泥、防水材料等；·過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，如分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程等；·制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，內(nèi)容包括：檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方法，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等。（36）績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視（OHS4.5.1）·確定主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，每月由主控部門(mén)或人員對(duì)管理方案實(shí)施、運(yùn)行控制、法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；·確定被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即有關(guān)事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；·作好記錄。（37）運(yùn)行控制（OHS4.4.6）·腳手架和安全網(wǎng)搭設(shè)的方案和實(shí)施；·機(jī)械設(shè)施的安全防護(hù)和實(shí)施；·臨時(shí)用電的安全防護(hù)和實(shí)施；·防火設(shè)施的設(shè)置；·塵肺等職業(yè)病的預(yù)防措施。（38）不合格品的控制（Q8.3）·確定不合格品的分級(jí)和處置權(quán)限；·確定不合格品的處置途徑；·確定不合格品處置后的再次驗(yàn)證；以上均報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師和設(shè)計(jì)代表確定。（39）事故、事件和不符合（OHS4.5.2）確定處理和調(diào)查職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合的職責(zé)和權(quán)限，采取7措施減少影響。（40）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（OHS4.4.7）·事故和緊急情況發(fā)生后，評(píng)審應(yīng)急預(yù)案的職責(zé)；·確定進(jìn)行演練的安排。（41）數(shù)據(jù)分析（Q8.4）確定在項(xiàng)目施工過(guò)程中應(yīng)收集和分析的數(shù)據(jù)，如顧客滿(mǎn)意、工程質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量的合格率等。（42）持續(xù)改進(jìn)（Q8.5.1）施工技術(shù)組、國(guó)內(nèi)后勤組利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等，改進(jìn)管理體系的有效性。（43）糾正措施（Q8.5.2/