內(nèi)審管理評審記錄范本doc

年度內(nèi)審計劃編號：SQ嘗審核目的:敲多檢查本公司砍的質(zhì)量管理拔體系的符合樣性和運行的塑有效性。芹包括：擁質(zhì)量手冊是葡否適用于本梢公司起重吊迎具產(chǎn)品的制川造和服務(wù)。債對其實現(xiàn)全哲過程是否進(jìn)品行的控制與奮管理，腫是否可以證挖實其有能力燕穩(wěn)定地提供表滿足顧客和蠢適用的法律衡法規(guī)要求的脹產(chǎn)品。練通過體系的蜂有效運行和肢持續(xù)改進(jìn)，贈以及保證符昂合顧客與適忘用的法律法探規(guī)要求是否斃能增進(jìn)顧客購的滿意。紅被審核部門長(崗位):氣總經(jīng)理，管豆理者代表，裝辦公室，車享間，業(yè)務(wù)部腔，質(zhì)檢部；嘆審核依據(jù):蠻GB/T1貸9001-爛2000異idt撞ISO90題01:20烏00遺質(zhì)量手冊后與程序文件董3．與質(zhì)量盤管理體系有抗關(guān)的管理標(biāo)狹準(zhǔn)、工作標(biāo)扎準(zhǔn)、操作規(guī)箭程、檢驗規(guī)句范、作業(yè)指滅導(dǎo)書以及應(yīng)謠用到的所有勇相關(guān)的法律趣法規(guī)。痰審核方法:酒集中式審核紗審核時間、尾持續(xù)時間：涌2004-此07-08湯至2004醬-07-0溪9編制：時間：審核：時間：批準(zhǔn)：時間：審核實施計劃編號：審核組組長：XXX組員：XXX2004年07月8-9日第頁，共頁審核目的：檢驗質(zhì)量管理體系的符合性，是否可以迎接外審；審核依據(jù)：GB/T19001—2000idtISO9001：2000審核覆蓋產(chǎn)品：起重吊具的制造與服務(wù)；審核時間：2004年07月08日至2004年07月09日首次會議時間：07月08日9時分末次會議時間：07月09日16：00時分現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核安排：衣日期雅時間豈部門近審核涉及的摘質(zhì)量管理體滴系標(biāo)準(zhǔn)要求俘7月8已日講首次會議處9:00-溉11:30結(jié)14:00矛-16:0蒸0中16:30普-17:3友0騾總經(jīng)理、管國理者代表吳辦公室蛙業(yè)務(wù)部病4.1;5識.1;5疼.2;5.浴3;5.4鬧;5.5;那5.6;6傭.1;6蝕.4;8.賊1;8.4簡;8.5膚4.2;5押.4.1;姜趟;5.5.港3;5.6仰.1;5.辟6.3;6河.2.1;竹俱;8.2.勉2;8.2掠.3;8.納4;8.5散7.2;8遭.2.1;徐8.3仔審核組會議雖7月9龜日濃9:00-碑11:30藍(lán)14:00濾-15:0園0燈生產(chǎn)部(車補(bǔ)間)癥質(zhì)檢部暫防;6.3;意6.4;7想.1;7.羅4;7.感5;8.2悠.3;8.桑3權(quán)7.6;刷照;8.2.察3;8.2鈴.4;8.色3;8.5診16:30出-17:0設(shè)0迎審核組會議腥17:00墳-17:3素0奔末次會議內(nèi)審檢查表文編號：夕SQ-8.顛2.1-0隨1A-03景淘懼表抱刻元攻共腎頁諒第村頁斯審核員：X帳XXXX民X視受審部門紗生產(chǎn)部采時間廚未年月饑日組時～伏時勢質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條酒款揭審核內(nèi)容、薯方法指記蘆錄遵評價桐5．3案質(zhì)量方針孟5．4．1江質(zhì)量目標(biāo)灣7．4采購清7．4．1合7．4．2則7．4．3認(rèn)對質(zhì)量方針劑理解；有詢問采購在奔質(zhì)量管理中竟的作用。株目標(biāo)分解內(nèi)哨容；滲供方評審記熟錄完備性及貓評價標(biāo)準(zhǔn)；層詢問采購實范施過程。晨詢問如何對糕所采購物資盈進(jìn)行控制彩要求提供《外合格供方名砍錄》值抽查2個合蹤格供方名錄周的評定記錄浮查閱5月份群采購計劃移查閱5月份吐的采購產(chǎn)品惜的驗證記錄溜。恩提問被審人計員，正確解止釋了對質(zhì)量至方針的理解租。瞧提問被審人乒員正確回答吩出：功A．負(fù)責(zé)對燈廠所有采購膏原、輔材料隨合格分供方梅的評審工作閃。煤B．開不合格的物與資進(jìn)行更換較、退貨；訊C．全面負(fù)丘責(zé)廠所需原箭材料的采購黎供應(yīng)，確保喚質(zhì)量管理體波系在本部門嚇正常運行；香D．供方進(jìn)濟(jì)行評價，確擾保采購合格賢的產(chǎn)品；像E．制定采糟購計劃，準(zhǔn)致備采購資料溉，執(zhí)行采購炒作業(yè)；猛F．萄負(fù)責(zé)對采購豪物資及原材配料進(jìn)行的驗顛證；棗G．負(fù)責(zé)協(xié)喜助業(yè)務(wù)部對蚊產(chǎn)品所需采顫購的物資滿刻足能力進(jìn)行欠評審。夫采購產(chǎn)品的遙按期完成率纖達(dá)到100晴%秋抽查編號為射SQ-手7.4聽-01A-撞0趣1的〈供方次評定記錄浩〉民表，規(guī)范的廊做好了供方喚的評定工作寸，并保留好皺相應(yīng)的記錄濫。騾對供方提出傷了技術(shù)依據(jù)幕和檢驗依據(jù)盛：舟被審人員陳若述出采購全龍過程包括采萬購信息的表樂述，符合標(biāo)詞準(zhǔn)要求。惹采購人員對我供方進(jìn)行評翻定，并在合渣格供方名錄揪中選取合格殊供方進(jìn)行采急購。抽查編抵號為嗎SQ-表7.4梁-01A-論0典2的《合格缺供方名錄》夕符合標(biāo)準(zhǔn)要印求饞抽查2份子SQ-掌7.4疊-01A-魂0產(chǎn)1的〈供方摧評定記錄〉粱表。對合格泉供方評定、葛業(yè)績考評嚴(yán)夕格按照標(biāo)準(zhǔn)罵要求。并對漁其企業(yè)執(zhí)照螺復(fù)印件，產(chǎn)瀉品質(zhì)量保證押證書。樣采購人員根生據(jù)《采購控桌制程序》要葛求按照采購音計劃進(jìn)行采基購，并保留合好了記錄。支抽查了編號疑為：溪SQ-記7.4笛-01A-饑0貍4《采購計階劃》和編號辮為：啟SQ-俊7.4盤-01A-膽0慌6符合標(biāo)準(zhǔn)忌要求。壤抽查3月份戰(zhàn)編號為：堤SQ-倆剃-01A-時0牽1《進(jìn)貨驗盞證記錄》對棄其采購產(chǎn)品相的外觀，數(shù)禮量以及出廠求檢驗報告做央出了詳細(xì)的控驗證。內(nèi)審檢查表猴編號：孤SQ-8.敢2.1-0禍1A-03沾御省層南泡街師共胸頁驢第虜頁賢審核員：X默XXXX蛋X貼受審部門測辦公室卵時間所皮年月殖日錄時～藝時調(diào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條訴款醒審核內(nèi)容、暈方法丸記籌錄華評價肢5．3已5．4．1該4．2望4．2，3敏4．2．2回4．2．4刷5．5．3夜詢問質(zhì)量方鑰針與目標(biāo)似查看體系文貍件，看是否晚符合QMS愧要求秩詢問文件保州管有哪些注幕意事項？巨詢問質(zhì)量手歪冊如何形成厭與發(fā)放。男查看質(zhì)量手喬冊的發(fā)放記推錄食查看《受控頑文件清單》雁，抽查2-努3個文件，盼查看其是否層為受控狀態(tài)爭，是否為有寄效文件廢詢問什么是峽記錄阿記錄保管有怒哪些要求？北詢問內(nèi)部溝餃通是如何進(jìn)攤行的。粥正確闡述出寄對質(zhì)量方針巨的理解。忙辦公室對文置件控制的準(zhǔn)介確度100書%帝辦公室對培鞋訓(xùn)的按時完乓成率100笛%其辦公室對糾鼓正與預(yù)防措狡施、改進(jìn)措臨施按期完成憶率90%以民上；持查看QMS曠質(zhì)量手冊，佛體系文件符軌合QMS要小求。聽被審人員回悠答出詞：劫將文件分類語編號管理。器各部門將本午部門的文件獄列入絹《受控文件惠清單》養(yǎng)，并按《師文件配備表樹》明確分發(fā)艷的部門或人刮員。經(jīng)辦公尼室負(fù)責(zé)分發(fā)倦廠跨部門文汗件并控制其唯版本。質(zhì)量立管理體系文渾件原稿由辦屑公室統(tǒng)一保土存。各部門想負(fù)責(zé)保存相卡關(guān)的帶有受紗控標(biāo)識的文賢件，文件應(yīng)愈有序、分類蜻的加以保存席以便于識別屬、存取和查園閱?？姹粚徣藛T回瘋答質(zhì)量手冊叨由辦公室組?？椄鞑块T共沾同編寫，在渡形成、發(fā)放臂、更改、回圾收、使用的姑時候都由審干批人員簽字膽后批準(zhǔn)發(fā)放逐。符合標(biāo)準(zhǔn)港要求。鎮(zhèn)被審人員嚴(yán)孔格按照〈質(zhì)偏量記錄控制訴程序〉要求惠的保管。并輔規(guī)定了保存插期限。抽查煎了質(zhì)量手冊累的發(fā)放記錄調(diào)、文件發(fā)放喘、回收登記牧表加以驗證瘡。珠抽查〈受控瑞文件清單〉堪中的3個文彼件。均為受摸控狀態(tài)，是泥有效版本。型被審人員正允確回答出記方錄的概念文貓件在受控狀彼態(tài)下允許修繁改，記錄不訪允許修改。米和記錄保管觀的具體要求狹，保管期限野、保存地點隸，防護(hù)要求弟等。兇被審人員闡屋述出具體的聰溝通方法，卷并用〈信息跡聯(lián)絡(luò)單〉的路形式與各部旬門進(jìn)行溝通剝。驗證其〈翻信息聯(lián)絡(luò)單醫(yī)〉符合標(biāo)準(zhǔn)余要求。內(nèi)審檢查表詢編號：霞SQ-8.易2.1-0但1A-03荷綢籃厲舍喊哪垮共掘頁沾第立頁渴審核員：X柜XXXX虧X社受審部門廈辦公室翠時間競枯年月夾日犁時～臨時帝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條杠款飛審核內(nèi)容、李方法墓記筒錄眠評價咳6．2彎8．2．2碧5．6間查2004豆《年度培訓(xùn)毫計劃》是否薄經(jīng)總經(jīng)理批兔準(zhǔn)并下發(fā)得詢問培訓(xùn)包掌括哪些內(nèi)容直詢問如何對愈培訓(xùn)效果進(jìn)弄行評估。查妄其相關(guān)記錄襯?愚詢問內(nèi)部質(zhì)槍量管理體系伙審核的時機(jī)定詢問內(nèi)審與扯管理評審的悅關(guān)系旱查閱內(nèi)審記卵錄，看是否欲符合QMS吳要求潑詢問管理評卵審實施時機(jī)切查看是否有榨管評實施計尊劃都查看管評記筐錄是否齊全交，輸入與輸均出是否恰當(dāng)柔檢查200種4年培訓(xùn)計土劃符合標(biāo)準(zhǔn)飼要求。辦檢查已進(jìn)行青過的培訓(xùn)共恭有3次：蹤1質(zhì)量體系識標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)滲，外聘老師嶼口頭問訴考待核。煤2關(guān)鍵崗位典上崗培訓(xùn)，濾總經(jīng)理培訓(xùn)謀實際操作考員核。瓶3內(nèi)審員培竹訓(xùn)，外聘老蟲師筆試考核副此3次培訓(xùn)嶼全部合格。高培訓(xùn)記錄保輩存完好，符旱合標(biāo)準(zhǔn)要求闖。垂查培訓(xùn)計劃河，有培訓(xùn)效拖果評估要求朝本審人員正懇確闡述出內(nèi)若審的頻次，便一年至少審餓核一次，在委特殊情況下還追加審核，俊符合標(biāo)準(zhǔn)要緒求。雕被審人員正乎確闡述出兩摔者之間的關(guān)先系并強(qiáng)調(diào)出奔內(nèi)審是管理啟評審的輸入藝抽查內(nèi)審記燦錄符合標(biāo)準(zhǔn)雕要求。豪符合標(biāo)準(zhǔn)要悔求。擾一年至少進(jìn)網(wǎng)行一次，一忽般在內(nèi)審之舟后，在特殊云情況下追加石管理評審，奪抽查了管理壘評審計劃，泡符合QMS墓要求周符合要求，灰有管理評審浮的輸入資料蹲與輸出的改錦進(jìn)措施園 內(nèi)審檢查表午編號：址SQ-8.遮2.1-0供1A-03燥瓣撇須鮮鴿綿慧共瑞頁仙第茶頁隙審核員：X億XXXX盛X尺受審部門樣生產(chǎn)部債時間摸母年月職日捕時～估時選質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條稀款吊審核內(nèi)容、腸方法悟記篩錄感評價弱5．3宰質(zhì)量方針昨5．4．1剩質(zhì)量目標(biāo)艙7．1艱7．5走7.5紅8．2．3筑詢問質(zhì)量方幼針與質(zhì)量目碼標(biāo)，了解其呈理解程度俘詢問車間在叔質(zhì)量管理體怖系中的作用侍？眼詢問如何獲惹得生產(chǎn)信息鬧詢問車間員注工是否經(jīng)過聾培訓(xùn)，查閱裳相關(guān)培訓(xùn)記癢錄寺詢問關(guān)鍵過難程與特殊過批程有哪些，抖詢問如何對刃關(guān)鍵過程和鑒特殊過程進(jìn)羅行控制她查看關(guān)鍵崗刻位的培訓(xùn)記與錄英詢問如何對運生產(chǎn)過程進(jìn)冠行控制謠抽查一個生傲產(chǎn)日志，看堪過程是否符坡合QMS要齊求跪詢問生產(chǎn)完草畢后，擁哪蔑些資料，查側(cè)看一個記錄爸是否齊全覆1產(chǎn)品一次威交驗合格率項95%，返婆工率5%；旋負(fù)責(zé)按產(chǎn)品甲要求的生產(chǎn)括任務(wù)進(jìn)行生重產(chǎn)；你負(fù)責(zé)對生產(chǎn)位設(shè)備的維護(hù)行及保養(yǎng)；煉負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)虧量、安全的進(jìn)宣傳、教育賄檢查、監(jiān)督寨、服務(wù)工作奴；述落實廠各項考管理制度；童負(fù)責(zé)主管不秤合格品的控偷制；拍負(fù)責(zé)對生產(chǎn)飛過程的監(jiān)視買和測量；規(guī)負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)占務(wù)部對產(chǎn)品酷的生產(chǎn)能力寨以及交付期薦進(jìn)行評審。骨生產(chǎn)調(diào)度，岡以銷定產(chǎn)爹查看了上崗教前的崗位培宿訓(xùn)記錄，新椒進(jìn)的一批普猶工共10人顫無相關(guān)培訓(xùn)境記錄。優(yōu)對特殊過程肥，關(guān)鍵過程巧，從人員，節(jié)設(shè)備、作業(yè)撞指導(dǎo)書，對欣關(guān)鍵過程應(yīng)砍留下相應(yīng)的擔(dān)記錄，符合絕QMS要求帳查看200攜4年培訓(xùn)記褲錄，符合要鐵求皂人員、設(shè)備毫、作業(yè)指導(dǎo)熱書、記錄兩符合標(biāo)準(zhǔn)要愿求宵生產(chǎn)日志，仿生產(chǎn)計劃，律進(jìn)貨檢驗記介錄，產(chǎn)品檢懇驗記錄，合括格供評定內(nèi)審檢查表代編號：謊SQ-8.杯2.1-0錄1A-03磚技售菊駐深繩渣共羨頁聚第四頁籌審核員：X妖XXXX鞭X緣受審部門蒼技檢部散時間員孤年月茅日撒時～她時竿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條屬款鬧審核內(nèi)容、葬方法巷記因錄秀評價聰5．3亂質(zhì)量方針雙5．4．1葵質(zhì)量目標(biāo)縱4．2．3束6．3磚6．4椅6嘉8．2．4賢詢問對質(zhì)量餡方針與質(zhì)量衣目標(biāo)理解；義詢問廠技術(shù)納標(biāo)準(zhǔn)有哪些誤？如何控制總詢問設(shè)備如黑何維護(hù)與保喬養(yǎng)，查看是丑否有相應(yīng)記框錄然查《設(shè)備管拴理臺帳》是礙否及時更新評是否有維護(hù)偷記錄及編號隱查監(jiān)視與測久量臺帳，看烈是否有編號閉，受控狀態(tài)宗抽查2-3段個監(jiān)視與測糕量裝置，查臨看其是否有臺校準(zhǔn)計劃，苗是否經(jīng)過校蜓檢搏詢問如何對盒產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)戴行檢測股出廠檢驗率孤100%，激被審人員能址夠正確闡述王出質(zhì)量方針?biāo)榕c目標(biāo)的理擠解道采購標(biāo)準(zhǔn)，察產(chǎn)品檢驗標(biāo)罪準(zhǔn)奇設(shè)備有維護(hù)園制度與記錄償，符合QM蔽S要求魚符合，設(shè)備浴定期進(jìn)行維恒護(hù)，有維護(hù)蠟保養(yǎng)規(guī)定踢符合，有校俱準(zhǔn)標(biāo)識旁符合，校準(zhǔn)樸記錄荒 盞由質(zhì)檢員在愁生產(chǎn)過程中透巡檢，產(chǎn)品緩出廠都必須尼檢驗，每年扎送檢；曬查兩個檢驗筒記錄合格；內(nèi)審檢查表籃編號：悄SQ-8.護(hù)2.1-0圖1A-03道罷由肺傻辯獨艘共羞頁休第盾頁屆審核員：X蔑XXXX捐X曬受審部門枝業(yè)務(wù)部阿時間屢駕年月刪日至?xí)r～往時屬質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條蘆款海審核內(nèi)容、阿方法屢記產(chǎn)錄叮評價四5．3擱質(zhì)量方針說5．4．1擋質(zhì)量目標(biāo)五7．褲2販堤悉椅8．2．1錄對質(zhì)量方針熄理解；晃詢問在質(zhì)量危管理中的作逮用。紡目標(biāo)分解內(nèi)冊容；乳詢問如何獲青得顧客要求杜，有什么樣共的質(zhì)量記錄報詢問如何對佛顧客的要求植進(jìn)行評審，顏有什么樣的嫩質(zhì)量記錄出檢查2-3昏個顧客要求祖的評審記錄友詢問如果顧衣客對產(chǎn)品要狂求進(jìn)行更改臂，該如何處然理捆詢問如何對融顧客滿意率掃進(jìn)行監(jiān)控，松如何獲得顧裙客對產(chǎn)品的維評價？莫顧客服務(wù)滿盞意程度95楊%梁了解顧客要胳求，組織顧陵客要求評審陪，與顧客進(jìn)摸行溝通，調(diào)紀(jì)查顧客滿意柴度迷符合，顧客蹦滿意度符合鍋通過電話了曲解，市場調(diào)戚查，各種渠爛道，顧客合蕉同亦顧客要求評塔審表涌符合，特殊鏡的合同必須罵填寫顧客滿倚意度調(diào)查表諸回答符合文掌件更改控制濫程序續(xù)每次對顧客隆滿意程度進(jìn)沸行調(diào)查，符腳合質(zhì)量管理盯體系檢求巖首先與顧客集聯(lián)絡(luò)，保持甲顧客信息，害確認(rèn)責(zé)任部舌門并跟蹤實湯施。內(nèi)審檢查表碧編號：嫩SQ-8.冶2.1-0豆1A-03宵鉤幣悠下本獄匯共取頁候第丈頁摸審核員：X孫XXXX年X和受審部門性總經(jīng)理等管恐理層孩時間砌渴年月敗日緒時～暖時澇質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條拘款債審核內(nèi)容、苗方法捎記內(nèi)錄撞評價果5．1仔4.1但4.1撇1域5.4黑5.6宮5.4乘8.5螺1．詢問總睬經(jīng)理的職責(zé)你、權(quán)限、范增圍。棉2．詢問質(zhì)錘量管理體系甚運行時間，憂為什么要建供立質(zhì)量管理鋪體系。打3．質(zhì)量管搭理體系覆蓋宅的范圍是什玻么？災(zāi)4．詢問是壩否有刪減內(nèi)鈴容，礎(chǔ)5．詢問建事立質(zhì)量管理取體系的依據(jù)打。銜6．實施質(zhì)噴量管理體系享的目的。喝建立質(zhì)量管堅理體系的依字據(jù)，疊8．尋問本釋公司質(zhì)量方匪針的釋義。罷9．質(zhì)量目賭標(biāo)，岡2004頑分解的質(zhì)量排。白10．詢問友如何把質(zhì)量欣意識傳達(dá)到微相關(guān)部門與敵崗位。曉11．詢問渣如何體現(xiàn)質(zhì)草量管理體系羽是持續(xù)改進(jìn)止。斤 炭傳達(dá)，質(zhì)量懷方針，管代妄，資源，管斧評馬符合法律法好規(guī)，證明持映續(xù)滿足顧客筆滿意，持續(xù)倚改進(jìn)景ISO90歲01：20皆00，除去娃7.3;耗7.3;閃符合的法律器法規(guī)，IS愛O9001盤：2000埋，質(zhì)量手冊歪符合ISO躺9001：丟2000要鑒求模證據(jù)：20坡04年質(zhì)量嚼目標(biāo)勁培訓(xùn)、辦公勵室考核，內(nèi)內(nèi)部溝通躺會議、培訓(xùn)慧、文件溝通周。智改進(jìn)控制程執(zhí)序不符合報告綿編號：擠SQ-8.鋪2.1-0燥1A-04果楚普朗依趣緣炒鞏觀序號:01孔受審核部門獄生產(chǎn)部由部門負(fù)責(zé)人敬XXX快審核員撲XXX他審核日期椒2004年游7月9日當(dāng)不合格事實烏陳述：蓮查看了車間堂工人上崗前做的崗位培訓(xùn)鋼記錄，新進(jìn)闊的一批普工均共10人無芬相關(guān)培訓(xùn)記豬錄，詢問其猛中2人，均貴不知道此工撿作的重要性紋和危險性及姿發(fā)生火災(zāi)或殘其它突發(fā)事晉件時處置措著施須不符合標(biāo)準(zhǔn)糠條款：太GB/T須19001氧-2000貍新中的6.2麗.2編不合格類型離：允一般栗鼓泥衣押敬岡教鹽不合格原因枝分析：逗本批員工剛予到車間工作致3天，由于掀公司部門準(zhǔn)竄備內(nèi)部審核晉的資料，碰京巧周末放假杏休息，而生皆產(chǎn)線上急需答工人，就暫壤時未培訓(xùn)上悠崗。賞腳弱欄箭原圈部效門負(fù)責(zé)人：擋XXX肉日翠期：塘2004年鉤7月9日櫻建議的糾正梅措施計劃：師在近期內(nèi)組集織對新進(jìn)工滿人的培訓(xùn)，瘡使其了解和乞其相關(guān)的規(guī)牧章制度，熟機(jī)悉操作規(guī)程漿和作業(yè)指導(dǎo)襯書，熟悉對升突發(fā)事件的碧處置方法。址懂區(qū)欣蠅說句雁部門負(fù)責(zé)人斤：質(zhì)XXX扇泡日期：戀2004年狂7月9日篇預(yù)定完成日返期：喘7月11日陵拴恰通審核員認(rèn)可禾：抱XXX何日氧期：淹2004年蛾7月9日墳糾正措施完腐成情況：訴辦公室同生羊產(chǎn)部已在1舊1日上午按牧規(guī)定完成對尾新員工的培杯訓(xùn)，相關(guān)培爪訓(xùn)記錄已由構(gòu)辦公室保存雖 育般別詳革凡灑區(qū)部門負(fù)責(zé)吃人：桶XXX滴日期：脆2004年電7月12日都糾正措施的作驗證：出在辦公室檢賴查培訓(xùn)記錄竟和詢問培訓(xùn)字的人員，確廊認(rèn)完成培訓(xùn)皆，達(dá)到培訓(xùn)豬要求冰紐繞蛛隙冤審核械員：莖XXX校功跟日期：塘2004年號7月12日哲兼內(nèi)部質(zhì)量管育理體怒系控審蹈核報告（可課另附紙敘述寒）委編號：掃SQ-8.歪2.1-0世1A-02相遙拆登領(lǐng)刻漆賞黎序號:宮審核目的：集檢查本公司雅質(zhì)量體系是貞否符合GB宗/T190忽01-IS辨O9001回：2000梯標(biāo)準(zhǔn)要求。號審核范圍：祝質(zhì)量手冊覆薪蓋的所有部駐門和標(biāo)準(zhǔn)條按款，重點是躲GB/T1槳9001-濕ISO90鉗01：20削00所要求業(yè)的各標(biāo)準(zhǔn)條葉款及涉及的斃各職能部門掩。缸審核依據(jù)：耽GB/T1嗓9001-由ISO90四01：20擊00、質(zhì)量茫手冊、程序都文件棋審核日拔期：收2004括.目06.8-御9評受審核部門布：頓質(zhì)量管理體期系所涉及的礦所有部門嘆審核組長：榆XXX勝繁審核員：辛爭XXX室找審核過程綜滋述：貝在審核組認(rèn)哄真仔細(xì)的對慧質(zhì)量管理體餐系涉及的部紙門進(jìn)行了認(rèn)優(yōu)真仔細(xì)審核去，得到相關(guān)帆部門與崗位壽的全力配合錯，圓滿的完奴成了此次審誓核任務(wù)。召不合格項統(tǒng)宏計與分析（奔包括：數(shù)量區(qū)、嚴(yán)重程度烈、特定部門顫優(yōu)缺點、特警定要素執(zhí)行潔情況、存在芳的主要問題潛等）：縫各部門均能與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條預(yù)款的要求及忠文件的規(guī)定搏實施；歉生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)他不合格項1惱項。呢從內(nèi)審情況撐分析，主要桿存在以下幾杯方面問題：麥對標(biāo)準(zhǔn)與文霉件未能準(zhǔn)確宮理解；苦2）部分人獅員對標(biāo)準(zhǔn)實猜施力度不夠跟。肝對質(zhì)量管理饒體系的評價蹲（包括：文慣件化體系與撞標(biāo)準(zhǔn)的符合都程度、實施但效果、發(fā)現(xiàn)蚊和改進(jìn)體系澇運行的機(jī)制帽及措施等）比：吐1）從本次洪審核的情況親來看，整個作質(zhì)量體系都跌有效的按標(biāo)蜻準(zhǔn)的要求運選行，能夠達(dá)巴到預(yù)定目標(biāo)呈2）建議：氧重新組織培午訓(xùn)，加強(qiáng)相孝關(guān)人員對文俯件的理解培傷訓(xùn)。紋結(jié)論：伸本公司的質(zhì)義量管理體系庭是適宜與有感效的，基本絲符合ISO廚9001：挨2000標(biāo)據(jù)準(zhǔn)要求,可鉗以迎接第三代方審核。隱審核報告分羽發(fā)對象：雁總經(jīng)理、管稼理者代表、駛辦公室、業(yè)誠務(wù)部傳閱漸審核組長：垮XXX藥危日期：20擊04-7-居10處底審核：漠日期幣：還猜遞遠(yuǎn)堆批準(zhǔn)撓：瞞日期：通內(nèi)審首（末遷）鄉(xiāng)次會議簽到紫表傅時間：澇祝聚犧偽脂約編號：景SQ-8.黨2.1-0殼1A-06踢笑序號:菠姓名探部門歐職務(wù)株姓名到部門崖職務(wù)弊不漠合餐格盆項分布表暢編號：爽SQ-8.末2.1-0縱1A-07購膛靠哨夕焰烤倉備頂序礦號:堪部篩門仇標(biāo)準(zhǔn)要求企總經(jīng)理辦公呼室遵技術(shù)部作質(zhì)檢部負(fù)生產(chǎn)加工部形采購人員店其它法合計宣4.1界4.2宰5.1鈔5.2丑5.6綠5.4皮5.5梨5.6好6.1渣6.2笑-----扛---冠6.3世6.4高7.1全7.2縮7.3簽7.4務(wù)7.5摟7.6辛8.1企阻8.3拼8.4誘8.5件合計盲1困1泥編制:翁添需日期:扇是楊審核端:躍繭日童期:機(jī)管理評審計時劃堅序號:愉耀技擴(kuò)潮輪食偏煎毯寇麗編號：色SQ-5.般6-01A際-01輛評審目的:耐鍛就質(zhì)量方針?biāo)ズ唾|(zhì)量目標(biāo)每，評價廠質(zhì)葛量管理體系雕的現(xiàn)狀，評逢價質(zhì)量管理家體系的持續(xù)太適宜性、充騰分性、有效透性。嗎評審參加部鑒門、人員杜:營主持：總經(jīng)蜂理喝出席：管理洽者代表、質(zhì)完量管理體系促涉及的各部歲門負(fù)責(zé)人規(guī)評審內(nèi)容：射質(zhì)量管理體必系審核報告沉；攻質(zhì)量方針和旬質(zhì)量目標(biāo)及侍其實施情況擴(kuò)；漠產(chǎn)品、過程寨質(zhì)量趨勢；碰重大質(zhì)量事敗故的處理；俘顧客投訴的串處理；魚糾正和預(yù)防悄措施實施情掛況（包括前籌次管理評審速決議事項的蘆實施情況）搶；室廠組織機(jī)構(gòu)壯、職責(zé)分配吹、資源分配控是否適宜；密體系的要素妹及相應(yīng)的文豐件是否有修波正的需要；犁顧客或員工訓(xùn)對質(zhì)量管理宰體系有益的劑建議。拌各部門評審貧準(zhǔn)備工作要扇求:伯各部門根據(jù)洋評審內(nèi)容的法要求準(zhǔn)備相椒應(yīng)資料：繞內(nèi)部質(zhì)量體族系審核的總揀結(jié)報告；（絡(luò)經(jīng)理辦公室鏈）燭質(zhì)量方針和臭質(zhì)量目標(biāo)實圖施情況：膠3．糾正和泥預(yù)防措施實跟施情況報告塌；（物資供透應(yīng)科、經(jīng)理統(tǒng)辦公室、質(zhì)砍檢科、生產(chǎn)家加工部）腐計劃的評審氣時間:竊第1次管理厚評審定于2深004年7齒月20日，梨在廠會議室叮進(jìn)行。圣內(nèi)審情況分桃析報告。（年發(fā)言部門：私管理者代表兩）塌質(zhì)量方針和莊質(zhì)量目標(biāo)的輪實施情況報閉告。（發(fā)言挖部門：各部醬門）超糾正和預(yù)防供措施實施情暫況報告。（色發(fā)言部門：借物資供應(yīng)科饒、辦公室、乖質(zhì)檢科、生羨產(chǎn)加工部）告廠的組織機(jī)惰構(gòu)、職責(zé)分亂配、資源分公配是否適宜灣。（各部門懷自由發(fā)言）巴體系的要素撇及相應(yīng)的文臘件是否有修抱正的需要。魂（發(fā)言部門沃：各部門自禍由發(fā)言）活顧客或員工午對質(zhì)量管理拒體系有意的陸建議。（發(fā)皇言部門：各聯(lián)部門自由發(fā)處言）低廠質(zhì)量體系真現(xiàn)狀、持續(xù)專適應(yīng)性、充預(yù)分性、有效役性總體評價金。（發(fā)言者也：管理者代超表）辯8.總經(jīng)辯理總結(jié)性發(fā)鍬言及提出相障應(yīng)的糾正預(yù)表防措施要求送。谷編制:類藍(lán)柴審核:賄呢苦表批準(zhǔn):虧興累日負(fù)期:神管理評審鼓通伴知單矮序號:配辰詳遞炒球甚諸毛蜓敗腔編號:宅SQ-5.走6A-02餡評審會議時最間:玩2004年廣07月20殊日宿評審會議地僻點:慨公司會議室露參加人員:筒總經(jīng)理、管莫理者代表、椅質(zhì)量管理體故系涉及的各猶部門負(fù)責(zé)人香評審內(nèi)容要陷點:話質(zhì)量管理體染系審核報告維；穩(wěn)質(zhì)量方針和目質(zhì)量目標(biāo)及裹其實施情況濾；紐產(chǎn)品、過程撲質(zhì)量趨勢；煤重大質(zhì)量事改故的處理；旬顧客投訴的略處理；閣糾正和預(yù)防肅措施實施情份況；肆廠組織機(jī)構(gòu)勞、職責(zé)分配泡、資源分配粒是否適宜；凳體系的要素土及相應(yīng)的文急件是否有修諒正的需要；粱9、顧客或辯員工對質(zhì)量此管理體系有朵益的建議。笨編制:槍頌項勸審核:屬霧涌批準(zhǔn)俊:居河我日期:結(jié)機(jī)管理評裂審林報告即賽序號:犬酬期螞理就昨無稍粗半編號:SQ拍-5.6座-01A-賠03利袖評審會議時介間、地點:正2丸004年7雪月20日迷公司會議鋤室慨評審目的:胃就質(zhì)量方針濁和質(zhì)量目標(biāo)串，評價質(zhì)量猾管理體系的禽現(xiàn)狀，評價橋質(zhì)量管理體肌系的持續(xù)適仇宜性、充分裹性、有效性肆。暫參加評審人象員:罩總經(jīng)理、管嫁理者代表、等質(zhì)量管理體無系涉及的各饑部門負(fù)責(zé)