2018年某紙包裝印刷企業(yè)采購管理制度

2018年紙包裝印刷企業(yè)采購管理制度2018年9月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總則 1\o"CurrentDocument"第二章采購組織 2\o"CurrentDocument"第三章采購計劃 3\o"CurrentDocument"第四章 供應(yīng)商選定和評估 6第一節(jié)供應(yīng)商的選定 6第二節(jié) 供應(yīng)商評價 8第五章采購實施 11第五章采購監(jiān)控 15第六章采購招標管理 16第七章采購平臺 21第八章附則 22附件1：供應(yīng)商詢價方法 23附件2：供應(yīng)商自評報告 26附件3新型材料試驗報告（樣版） 29第一章總則第一條目的為了加強XX實業(yè)（深圳）有限公司（以下稱公司）采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制訂本規(guī)定。第二條原則（一）根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應(yīng)。（二）在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。（三）開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。（四）實行公開招標、議價、比價采購，杜絕采購活動的違規(guī)、違法及暗箱操作。第三條適用范圍本制度適用于公司產(chǎn)品、研發(fā)所需材料、設(shè)備、備品備件及公司辦公用品、勞保用品的采購（以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品），以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料、零配件（統(tǒng)稱為外協(xié)產(chǎn)品）的加工、制造。除非特別說明，采購物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購。北大縱橫偉誠實業(yè)項目組第頁

偉誠實業(yè)（深圳）有限公司采購管理制度Allpku偉誠實業(yè)（深圳）有限公司采購管理制度Allpku第二章采購組織第四條物控部負責編制采購計劃、組織采購的招標、采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢價及采購執(zhí)行；制造中心負責對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和驗收入庫；計劃財務(wù)部負責對采購預(yù)算的審核和控制，以及采購款項的支付。第五條各部門職責：（一）技術(shù)中心：負責根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購的直接依據(jù)；提出相應(yīng)的價格建議；參與供應(yīng)商的甄選。（二）物控部：負責根據(jù)物料清單、生產(chǎn)需求、庫存情況等編制和下達采購計劃；負責對符合招標條件的采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標組織；負責對采購價格的審核；負責組織對供應(yīng)商的資格確認和管理；負責采購活動的具體實施；對所采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應(yīng)商的情況進行跟蹤收集；建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價格信息庫；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠。（三）制造中心品質(zhì)部：負責對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；參與對供應(yīng)商的甄選；參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理。（四）計劃財務(wù)部：采購計劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核及采購款項的支付。（五）倉庫：負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗收、存儲與發(fā)放。（六）制造中心：負責將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時反饋給物控部。北大縱橫偉誠實業(yè)項目組第2頁

偉誠實業(yè)（深圳）有限公司采購管理制度Allpku偉誠實業(yè)（深圳）有限公司采購管理制度Allpku第三章采購計劃第六條物控部負責采購計劃的編制和下達。第七條采購計劃制訂的依據(jù)制訂采購計劃時應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料清單、預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定采購的先后時間表，對生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。只有出現(xiàn)下列情況時，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。（一）公司人員、設(shè)備不足或生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。（二）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)或特殊工藝，利用外協(xié)加工質(zhì)量較佳且價格較低。（三）客戶指定專門廠商生產(chǎn)加工的物品。第八條采購申請的提出（一）為生產(chǎn)所需的備品備件、勞保用品、量檢具、測量器具、低值易耗品等，由制造中心提出采購申請。（二）為生產(chǎn)、研究開發(fā)、打樣所需要的原材料、輔助材料、包裝材料等直接進入產(chǎn)品成本的物資，由技術(shù)中心提出采購申請；（三）生產(chǎn)、基建項目（含設(shè)備改造和設(shè)備維修）、辦公等需要的設(shè)備和工具，由使用部門按照年度預(yù)算，每月編制設(shè)備采購申請。（四）普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由行政辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一編制采購申請。（五）制造中心因本部門的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等因素不能對某些產(chǎn)品、半成品或材料進行生產(chǎn)而需進行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請。（六）采購申請應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參考）、交貨期。第九條采購申請審批請購人填完采購申請單后交所在部門經(jīng)理審核。采購申請在預(yù)算范圍內(nèi)的，北大縱橫偉誠實業(yè)項目組籌頁

偉誠實業(yè)（深圳）有限公司采購管理制度Allpku偉誠實業(yè)（深圳）有限公司采購管理制度Allpku由中心總監(jiān)批準；在預(yù)算范圍外的，按超預(yù)算的審批程序確定。部門經(jīng)理的姓名和簽名樣本應(yīng)在物控部及計劃財務(wù)部備案以待核實。負責審批的中心總監(jiān)在簽字批準之前應(yīng)檢查請購單的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或有錯誤則應(yīng)予以糾正。第十條經(jīng)審批后的采購申請表由物控部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負責人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。第十一條采購計劃的制訂（一）月度常備用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測、對應(yīng)的物料清單（BOM）并根據(jù)實際庫存情況及當月生產(chǎn)任務(wù)制定，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準。（二）訂單用料的采購計劃：對于營銷中心的銷售預(yù)測以外的訂單（沒有進入銷售預(yù)測，事前沒有預(yù)測到的訂單），由物料計劃員根據(jù)訂單中的產(chǎn)品數(shù)量、對應(yīng)的產(chǎn)品物料清單（BOM）產(chǎn)生采購申請，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準。（三）其它用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)各部門的采購申請制定。經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準。（四）采購計劃應(yīng)同時報送計劃財務(wù)部門審核，以利于公司資金的安排。（五）物料計劃員應(yīng)審查各部門的申請采購物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。（六）對于無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。（七）物品需求單位對于申請采購物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即通知物控部或采購單位，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。（八）未列入采購計劃內(nèi)的物品不能進行采購。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門經(jīng)理審核后，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準后才能列入采購范圍。北大縱橫偉誠實業(yè)項目組第4頁偉誠實業(yè)（深圳）有限公司采購管理制度Allpku北大縱橫偉誠實業(yè)項目組第5頁偉誠實業(yè)（深圳）有限公司采購管理制度ABpku第四章供應(yīng)商選定和評估第十二條目的對于供應(yīng)廠家，原則上都從經(jīng)過公司選定和評估的既定合格供應(yīng)商范圍中選取，因此物控部在制定采購計劃的同時還必須確定合格的供應(yīng)商并對其進行定期評估、監(jiān)控，以提高物料供應(yīng)的質(zhì)量和及時性。第一節(jié)供應(yīng)商的選定第十三條供應(yīng)商選定原則選擇合格供應(yīng)商，公司必須從供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、及時性、價格以及供應(yīng)商的運輸、包裝、安全等多個方面滿足規(guī)定要求。為了加強對重點物料供應(yīng)商的管理，在重點物料的供應(yīng)商選擇過程中要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商自評報告》（見附件2），如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，要求供應(yīng)商及時對該報告進行補充和修改。第十四條供應(yīng)商選擇工作中，相關(guān)各部門的職責1、物控部職責：負責選擇和評價重點采購物料相關(guān)的候選供應(yīng)商，組織選擇供應(yīng)商，擬定合格供應(yīng)商名錄并實施采購；建立合格供應(yīng)商的檔案和供應(yīng)商業(yè)績臺帳記錄維護工作。2、技術(shù)中心職責：負責制定采購物料的質(zhì)量標準；負責對物料質(zhì)量爭議的最終裁決；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。3、生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責：負責對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進行評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的進行考核；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商；建立合格供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄（包括供應(yīng)商質(zhì)量認證證明，相關(guān)原料檢測記錄以及定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析）。4、生產(chǎn)中心制造部職責：負責制定本單位生產(chǎn)計劃，并提出本單位物料需求計劃；負責從物料的生產(chǎn)加工方面評價物料是否滿足要求；推薦北大縱橫偉誠實業(yè)項目組制頁

偉誠實業(yè)（深圳）有限公司采購管理制度ABpku偉誠實業(yè)（深圳）有限公司采購管理制度ABpku相關(guān)的候選供應(yīng)商。5、計劃財務(wù)部：對供應(yīng)商的資信情況進行調(diào)研、考核，并負責打分;6、營銷中心職責：負責客戶特殊需求的傳達。第十五條供應(yīng)商初選為合格必須具備以下條件：具有合法的法人資格；符合本公司安全、健康等相關(guān)方面的規(guī)定；具有產(chǎn)品交付能力；價格滿足本公司要求；質(zhì)量滿足本公司要求；必要時，物控部、生產(chǎn)中心、計劃財務(wù)部對供應(yīng)商實地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報告。第十六條供應(yīng)商選擇過程中各部門的職責按照下表分工:項目生產(chǎn)中心品質(zhì)部生產(chǎn)中心制造部物控部計劃