企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度-2023修改整理

千里之行，始于足下讓知識(shí)帶有溫度。第第2頁/共2頁精品文檔推薦企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度

1、總則

第一條為了加強(qiáng)XX公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的平安性和精確?????性，促進(jìn)XX公司管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的進(jìn)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和信息披露的需要，按照公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本方法。

其次條管理信息系統(tǒng)是指在XX公司管理工作中，運(yùn)用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的能對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)舉行收集、傳送、加工、處理、存儲(chǔ)和管理的各種系統(tǒng)的總和。

第三條XX公司管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，逐步建立全行業(yè)統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

第四條XX公司XX部負(fù)責(zé)管理全行業(yè)的管理信息系統(tǒng)工作?；救蝿?wù)是：

（一）討論制定管理信息系統(tǒng)進(jìn)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；

（二）按照集團(tuán)公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對(duì)管理信息系統(tǒng)舉行改進(jìn)和完美；

（三）制定管理信息系統(tǒng)的管理方法和規(guī)則制度；

（四）組織制定管理信息系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施；

（五）組織和管理管理信息有關(guān)人員的培訓(xùn)工作；

（六）總結(jié)、溝通推廣管理信息系統(tǒng)的閱歷，指導(dǎo)各單位開展管理信

息系統(tǒng)工作；

（七）建立集團(tuán)公司“技術(shù)支持熱線”和“項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問題的解答。

第五條各下屬單位部門，應(yīng)按照集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。

第六條管理信息系統(tǒng)是集團(tuán)公司管理工作的進(jìn)展方向和重點(diǎn)，各單位應(yīng)該充分重視這一工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿足報(bào)告流程，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。要把管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機(jī)地結(jié)合起來，逐步過渡到以管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來。要重點(diǎn)做好普及工作，使絕大部分企業(yè)辦公人員了解和把握管理信息系統(tǒng)。

本信息化規(guī)范目前適用于XX集團(tuán)公司總部，下屬各級(jí)單位。本規(guī)范既是保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的規(guī)范，也是XX集團(tuán)部考核各單位部門

工作狀況的重要依據(jù)。

2、崗位及崗位責(zé)任

隨著XX集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深入，計(jì)算機(jī)應(yīng)用在

核算和管理方面無論在范圍上還是在層次上都有了很大的進(jìn)展，為了使我公司信息化工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項(xiàng)工作的合法性、科學(xué)性、精確?????性、平安性，特制定如下管理信息系統(tǒng)的崗位及崗位責(zé)任，各單位要按照實(shí)際狀況舉行設(shè)置并舉行相

應(yīng)的考核。

2.1系統(tǒng)管理崗位

為更好地發(fā)揮信息系統(tǒng)為管理服務(wù)的原則，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，按照的生產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順當(dāng)過渡，設(shè)置專職系統(tǒng)管理崗位。

2.1.1系統(tǒng)管理員崗位

2.1.1.1崗位要求系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)的維護(hù)和管理人員，是一個(gè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗位。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)軟硬件及數(shù)據(jù)庫學(xué)問，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的閱歷。

2.1.1.2崗位職責(zé)

a)負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并記下相應(yīng)的維護(hù)記錄；

b)參與相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)，解決軟件操作過程中浮現(xiàn)的技術(shù)問題，并在須要時(shí)向相關(guān)部門或軟件公司反映；

c)根據(jù)相關(guān)制度催促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，按照實(shí)際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；

d)負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案平安保密工作；

e)負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并根據(jù)公司的要求按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)上報(bào)數(shù)據(jù)，假如碰到問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與公司聯(lián)系；

f)嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于平安性.保密性的規(guī)則制度，對(duì)于違背規(guī)則制度，舉行泄密的行為，有舉報(bào)的義務(wù)。

2.1.1.3崗位權(quán)限

a)負(fù)責(zé)囫圇系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的平安，按照公司的有關(guān)制度，保證數(shù)

據(jù)的精確?????；

b)有對(duì)囫圇系統(tǒng)軟件舉行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題；

c)有對(duì)數(shù)據(jù)管理員、各單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員舉行催促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作；

f)遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)則、制度。

2.1.2系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員

2.1.1.2.1崗位要求

數(shù)據(jù)維護(hù)員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)物料主文件，部門，往來單位，人員，倉庫，物料與選購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)操作人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)聯(lián)系。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本學(xué)問，嫻熟使用OFFICE辦公軟件

2.1.1.2.2崗位職責(zé)

a)對(duì)即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料主文件，必需嚴(yán)格根據(jù)軟件要求，舉行核實(shí)后，

在核對(duì)好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄；

b)核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎(chǔ)信息并準(zhǔn)時(shí)錄

入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行；

c)對(duì)保密性和平安性要求較高的貨源清單、物料與選購員關(guān)系等數(shù)據(jù)根據(jù)

規(guī)定格式舉行錄入、維護(hù)；

d)各數(shù)據(jù)管理員必需對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修

改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄；

e)遵守公司及有關(guān)保密性和平安性的規(guī)則制度；

f)遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。

g)幫助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實(shí)工作支配，發(fā)放相關(guān)文件、會(huì)議通

知、資料等，準(zhǔn)時(shí)協(xié)作完成系統(tǒng)相關(guān)工作；

h)認(rèn)識(shí)和把握本單位使用系統(tǒng)的基本狀況,掌握操作人員動(dòng)態(tài)時(shí)向系

,及統(tǒng)的主管業(yè)務(wù)部門反映系統(tǒng)使用中浮現(xiàn)的各類問題；

i)認(rèn)識(shí)軟件的安裝調(diào)試及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護(hù)工作，并按系統(tǒng)

數(shù)據(jù)管理小組要求準(zhǔn)時(shí)更新軟件；

j)催促本單位操作人員遵守操作規(guī)范和準(zhǔn)時(shí)、精確?????地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)。準(zhǔn)時(shí)向系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；k)加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，做好本單位操作人員的培訓(xùn)工作。

l)幫助系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。

2.1.1.2.3崗位權(quán)限

a)數(shù)據(jù)管理員擁有自己的自立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)

據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必需對(duì)自己的帳號(hào)和密碼舉行平安設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b)數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門，相關(guān)模塊，相關(guān)

數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c)數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對(duì)所維護(hù)

的數(shù)據(jù)舉行查詢和修改；

d)數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電

子格式，但需要填寫操作記錄；

e)遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。

f)有查詢系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權(quán)限，并按照公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)

確性；

g)負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對(duì)本部門系統(tǒng)軟件舉行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)

限；

h)有對(duì)本單位操作人員違背公司信息管理規(guī)則制度和系統(tǒng)規(guī)則管理制度的

行為，舉行監(jiān)督的權(quán)利；

i)遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)則、制度。

2.2物流系統(tǒng)崗位職責(zé)

2.2.1銷售員崗位

2.1.2.1.1崗位要求銷售員是系統(tǒng)中生產(chǎn)方案管理模塊的主要操作人員,主要負(fù)責(zé)制定銷售預(yù)測模型及收集各銷售工作站的銷售預(yù)測、銷售訂單及零星需求并舉行匯總后準(zhǔn)時(shí)舉行錄入，錄入時(shí)必需做到數(shù)據(jù)精確?????、準(zhǔn)時(shí)。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本學(xué)問，認(rèn)識(shí)系統(tǒng)生產(chǎn)方案的業(yè)務(wù)流程，嫻熟把握系統(tǒng)的操作辦法。

2.1.2.1.2崗位職責(zé)

a)負(fù)責(zé)制作銷售方案。

b)準(zhǔn)時(shí)辦理物料的銷售訂單業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時(shí)開制銷售提單。

c)調(diào)節(jié)產(chǎn)品的銷售價(jià)格。

2.1.2.1.3崗位權(quán)限

a)銷售員擁有自己的自立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的銷售管理模塊及庫存管理模塊；銷售員必需對(duì)自己的帳號(hào)和密碼舉行平安設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b)銷售員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c)銷售員在系統(tǒng)有制作銷售方案、銷售訂單、銷售提單、內(nèi)部零星需求及對(duì)應(yīng)的單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限。

d)銷售員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限。

e)銷售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中舉行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔；

f)遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。

2.2.6庫房管理員崗位

2.1.2.6.1崗位要求

庫房管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人

員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，庫房管理在企業(yè)實(shí)際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中庫房管理人員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并根據(jù)流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，準(zhǔn)時(shí)舉行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的精確?????性和準(zhǔn)時(shí)性。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本學(xué)問，認(rèn)識(shí)系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程，嫻熟把握系統(tǒng)的操作辦法。

2.1.2.6.2崗位職責(zé)

a)準(zhǔn)時(shí)辦理