物料控制管理程序與方法物料控制管理內(nèi)容及流程說明

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料控制管理程序頁碼1of4文件編號ZTP—PM--0011、目的：為保證物料正常供應(yīng)生產(chǎn),使物料請購、收發(fā)、不良物料的處理等工作有章可依,特制定本程序文件。2、范圍:物料清單（BOM）上所要求的物料均適用之。3、權(quán)責(zé):3.1PMC部:3.1.1負(fù)責(zé)物料請購、采購及跟催。 3.1.2負(fù)責(zé)物料收發(fā)、補(bǔ)退及保存管理。3.2生產(chǎn)部：3.2.1物料員負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料發(fā)放之核收，生產(chǎn)線物料管理及不良物料退庫處理等事宜。3.2.2各車間負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品物料的現(xiàn)場存放與使用管理。3.2.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品之品質(zhì)異常判定。4、定義：物料：最終產(chǎn)品之外的、在生產(chǎn)領(lǐng)域流轉(zhuǎn)的一切材料、燃料、零部件、半成品、外協(xié)件以及生產(chǎn)過程中必然產(chǎn)生的邊角余料、廢料以及各種廢物統(tǒng)稱為“物料”。5、作業(yè)流程：5.1物料控制管理流程4526相關(guān)部門相關(guān)部門生產(chǎn)部PMC部PMC部3請購單《原材料月請購總表》OK報廢生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理發(fā)料入庫請購安排生產(chǎn)查詢庫存物料需求統(tǒng)計(jì)分析訂單需求NG1相關(guān)部門作業(yè)流程圖權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人流程步驟記錄/表單4526相關(guān)部門相關(guān)部門生產(chǎn)部PMC部PMC部3請購單《原材料月請購總表》OK報廢生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理發(fā)料入庫請購安排生產(chǎn)查詢庫存物料需求統(tǒng)計(jì)分析訂單需求NG1相關(guān)部門作業(yè)流程圖權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人流程步驟記錄/表單物料控制管理程序頁碼2of4文件編號ZTP—PM--0016、流程說明：6.1物料需求統(tǒng)計(jì)分析：6.1.1PMC部6.2查詢庫存：6.2.1MC根據(jù)所需物料的標(biāo)準(zhǔn)用量及損耗量查詢庫存，如庫存物料可滿足訂單需求，知會PC6.3物料請購作業(yè)：6.3.1MC根據(jù)計(jì)算出的物料需求量,再結(jié)合庫存量,采購在途量及生產(chǎn)計(jì)劃量,分析出物料凈需求量,再結(jié)合安全庫存量,做出《原材料月請購總表》,開具《請購單》經(jīng)審核、核準(zhǔn)后6.4電芯請購作業(yè)：6.4.1PMC部PC在接到銷售部之正式《訂單生產(chǎn)說明書》后,經(jīng)訂單評審,生產(chǎn)之電池,應(yīng)根據(jù)訂單要求,開具《請購單》,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,由PMC部協(xié)調(diào)統(tǒng)一外購,以保證客戶訂單生產(chǎn)順利進(jìn)行。6.5《請購單》及計(jì)劃表經(jīng)審核及副總級以上人員核準(zhǔn)后,一份交采購部作為下P/0之依據(jù),另一份交倉庫作為收貨依據(jù)。6.6物料的接收作業(yè)：6.66.6.1.1PMC部倉管員接到外購物料的《送貨單》后,應(yīng)按需求部門提供的計(jì)劃表或《請購單》及供應(yīng)商的《送貨單》點(diǎn)收物料品名、規(guī)格、數(shù)量等，若點(diǎn)收無誤后，倉管員方可簽收供應(yīng)商提供的《送貨單》，并在《送貨單》上加蓋公司的收貨專用章。收貨后倉管員開具《交貨暫收單》送交品保IQC6.6.1.2在進(jìn)貨點(diǎn)收時如有發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商所送物料不符合本公司要求時,則應(yīng)予以拒收6.6.1.3對入廠尚未檢驗(yàn)的物品,一律置于待驗(yàn)區(qū)或掛牌標(biāo)示,IQC依《檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序》予以檢驗(yàn)判定,檢驗(yàn)判定后的物料由IQC標(biāo)示后6.66.6.2.1半成品入庫前，生產(chǎn)單位開具相應(yīng)《半成品入庫單》，交與品保判定,判定合格后方可轉(zhuǎn)貨倉辦理入庫手續(xù)。如：檢測后的電芯由生產(chǎn)部檢測人員開具《半成品入庫單》交品保檢驗(yàn),電芯在入庫前必須做好電池型號、容量檔次的標(biāo)示。6.66.6.3.1產(chǎn)品包裝后視情況是否封箱,由生產(chǎn)部包裝人員開具《成品入庫單》將產(chǎn)品放置在成品待檢區(qū),通知品質(zhì)OQC檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可通知成品倉管員辦理入庫手續(xù),如檢驗(yàn)不合格則依《不合格品管理程序》執(zhí)行。物料控制管理程序頁碼3of4文件編號ZTP—PM--0016.7發(fā)料：6.7.1倉管員在接到PC部下達(dá)之《制令備料單》時,應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將《制令備料單》所列之所有物料,在倉庫進(jìn)行備料作業(yè),準(zhǔn)備發(fā)放與生產(chǎn)部.備料時,如發(fā)現(xiàn)有物料不足發(fā)料需求時,6.7.2倉管員依據(jù)每月份不同顏色標(biāo)示的進(jìn)料標(biāo)簽并遵循FIFO“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)料，確保先進(jìn)物料先投入使用。6.7.3貨倉物料員將物料送往相應(yīng)生產(chǎn)線并附《領(lǐng)料單》隨行，生產(chǎn)線物料員依《領(lǐng)料單》所列之物料規(guī)格,一一核對所發(fā)之物料,在核對品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、品質(zhì)標(biāo)示等無誤的情況下,在《領(lǐng)料單》中“收料人”欄簽名確認(rèn),表明已核收以上所列物料,并自留收料人聯(lián)6.7.4倉管員在每一制令發(fā)料作業(yè)結(jié)束時6.76.7.6除《制令備料單》規(guī)定的數(shù)量外,生產(chǎn)部若因品質(zhì)異?；蚱渌虿坏貌怀I(lǐng)物料時,需開具《超領(lǐng)單》,由副總級以上人員核準(zhǔn)后,方可辦理超領(lǐng)物料。6.8庫存物料的管理：6.8.1對庫存物料的保存期限制定《原材料存儲期標(biāo)準(zhǔn)》，對過保存期物料由PMC向IQC提出申請進(jìn)行重檢作業(yè)，具體操作依據(jù)《逾期品處理作業(yè)辦法》執(zhí)行。6.8.2庫存物料依照6.8.36.8.4物料的包裝、貯存、搬動及交付作業(yè)依《包裝、貯存、搬運(yùn)及交付管理辦法》6.9生產(chǎn)現(xiàn)場的物料管理：6.成品須以標(biāo)簽、標(biāo)牌或區(qū)域劃分等有效方式予以標(biāo)識、隔離，以防誤用。原材料使用時，外箱標(biāo)示需保留至該材料使用完畢。6.9.2生產(chǎn)部門在每一制令完結(jié)時,要及時清理該制令所領(lǐng)用的所有物料,按良品、來料不良品、報廢品等內(nèi)容區(qū)分開來,并清點(diǎn)數(shù)量,將良品和來料不良品開《退料繳庫單》,經(jīng)品質(zhì)部IQC確認(rèn)后,辦理退庫手續(xù),制程不良及損耗報廢之物品,經(jīng)品質(zhì)部IPQC確認(rèn)后,按《不合格品管理程序》處理。6.10退料作業(yè)：6.10.1經(jīng)品質(zhì)部人員判定后交倉庫辦理退料作業(yè)。6.16.10.3對供應(yīng)商退料不良品則由倉庫人員清點(diǎn)好數(shù)量填寫《退貨單》交廠商確認(rèn)后退回不良品,物料控制管理程序頁碼4of4文件編號ZTP—PM--0016.11報廢品管理：6.16.11.2報廢的物品由各責(zé)任單位填寫《報廢申請單》經(jīng)品質(zhì)部及技術(shù)部確認(rèn)及副總經(jīng)理以上人員核準(zhǔn)后，由品質(zhì)部6.11.3各單位應(yīng)建立報廢品的帳冊,并記錄報廢品的處理流向6.11.4報廢品應(yīng)與正常物料分開儲存,作有效及明顯的區(qū)隔以防止人員誤取或誤用。6.12物料編號作業(yè):6.12.1技術(shù)部負(fù)責(zé)公司所使用的物料編號工作，物料編號依照《物料編碼規(guī)定》辦理。6.13記錄歸檔:6.13.1凡與物料控制有關(guān)之資料由PMC依《記錄控制管理程序》有關(guān)規(guī)定予以歸檔。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔辦公場所5S管理標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)目錄一、辦公室5S管理主要內(nèi)容 -1-（一）不要物、多余的、破損的桌椅等徹底清理，室內(nèi)保持整潔、干凈； -1-（二）辦公室地面、走廊、桌面等禁止隨意堆放不必要的物品； -1-（三）辦公桌上允許放置的辦公物品：一個文件框、一個臨時文件盒、一本日歷、一個筆筒、一個水杯、一個計(jì)算器、當(dāng)天辦公文件、其他必須的辦公用品； -1-（四）電腦顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊、計(jì)算器、水桶、垃圾簍等移動物品用隱形標(biāo)識定位，用完整齊歸位； -1-（五）桌下的電源線、網(wǎng)線等都要梳理整齊扎好、有功能標(biāo)識； -1-（六）若桌面有空間允許放置花草，但須統(tǒng)一規(guī)劃，整齊擺放； -1-（七）墻壁、辦公桌、文件柜、空調(diào)柜、不宜張貼、懸掛各類資料物品； -1-（八）辦公桌下除電腦主機(jī)、文件柜、垃圾簍外，不得存放其他物品； -1-（九）文件夾（盒）要有名稱標(biāo)識，與文件內(nèi)容一致； -1-（十）辦公室有定置圖，圖物相符，定置圖體現(xiàn)管理要求； -1-（十一）椅背上不得掛衣物、背包等，人員離開時，椅子推進(jìn)桌子下方統(tǒng)一位置； -1-（十二）辦公室開關(guān)要有“開”、“關(guān)”及控制區(qū)域標(biāo)識，保持干凈整潔，人走關(guān)燈。 -1-二、辦公室5S管理定置標(biāo)準(zhǔn) -1-（一）辦公室定置圖 -1-（二）辦公桌面 -1-（三）辦公桌抽屜內(nèi) -2-（四）文件柜 -3-（五）文件夾（盒） -3-（六）盆栽 -3-（七）水壺、熱水瓶 -4-（八）垃圾桶（簍） -4-（九）電源線、插線、開關(guān) -5-三、辦公室5S管理其他物品定置隱形標(biāo)識 -6-辦公場所5S管理定置標(biāo)準(zhǔn)一、辦公室5S管理主要內(nèi)容（一）不要物、多余的、破損的桌椅等徹底清理，室內(nèi)保持整潔、干凈；（二）辦公室地面、走廊、桌面等禁止隨意堆放不必要的物品；（三）辦公桌上允許放置的辦公物品：一個文件框、一個臨時文件盒、一本日歷、一個筆筒、一個水杯、一個計(jì)算器、當(dāng)天辦公文件、其他必須的辦公用品；（四）電腦顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊、計(jì)算器、水桶、垃圾簍等移動物品用隱形標(biāo)識定位，用完整齊歸位；（五）桌下的電源線、網(wǎng)線等都要梳理整齊扎好、有功能標(biāo)識；（六）若桌面有空間允許放置花草，但須統(tǒng)一規(guī)劃，整齊擺放；（七）墻壁、辦公桌、文件柜、空調(diào)柜、不宜張貼、懸掛各類資料物品；（八）辦公桌下除電腦主機(jī)、文件柜、垃圾簍外，不得存放其他物品；（九）文件夾（盒）要有名稱標(biāo)識，與文件內(nèi)容一致；（十）辦公室有定置圖，圖物相符，定置圖體現(xiàn)管理要求；（十一）椅背上不得掛衣物、背包等，人員離開時，椅子推進(jìn)桌子下方統(tǒng)一位置；（十二）辦公室開關(guān)要有“開”、“關(guān)”及控制區(qū)域標(biāo)識，保持干凈整潔，人走關(guān)燈。二、辦公室5S管理定置標(biāo)準(zhǔn)（一）辦公室定置圖1．目的：規(guī)范辦公室內(nèi)物品合理擺放，整齊擺放。2．適用范圍：濟(jì)源鋼鐵工廠區(qū)內(nèi)各分廠、部處室所有辦公室。3．標(biāo)準(zhǔn)3.1材質(zhì)：A4紙彩色打印，塑封或統(tǒng)一放在可插取的透明夾里。3.2要求：辦公室內(nèi)外部放置的主要物品都要體現(xiàn)在定置圖上。根據(jù)每個辦公室內(nèi)辦公設(shè)備設(shè)施的不同種類，提供每一個辦公室的定置圖，要統(tǒng)一規(guī)范（參考圖1）。圖—1（二）辦公桌面1．目的：規(guī)范辦公室桌面物品合理定置，整齊擺放。2．適用范圍：各辦公室的桌面。3．標(biāo)準(zhǔn)3.1材質(zhì)：用隱形即時貼，直徑為60mm，藍(lán)底白色圖標(biāo)，電腦顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)墊、電話等方形或矩形物品，可采用隱形四角定位，黃色即時貼，寬度為10mm；水杯、筆筒應(yīng)采用即時貼等進(jìn)行形跡管理，標(biāo)識為圓形。3.2.要求：辦公桌面物品（電腦顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)、電話、水杯、筆筒、文件夾等）須定置，且有標(biāo)識（隱形圖標(biāo)），放置的文件資料均是當(dāng)日要用的，桌面物品保證正常辦公需要，且達(dá)到最低限量，同類不超過1個。物品合理定置，標(biāo)識清楚，易于查找（參考圖2）。定置圖定置圖圖—2（三）辦公桌抽屜內(nèi)1．目的：抽屜所有物品應(yīng)分類放置，整齊擺放。2．適用范圍：各辦公室的抽屜。3．標(biāo)準(zhǔn)3.1材質(zhì)：抽屜隔斷（可自制小盒）、塑料或金屬容器。3.2要求：公、私物品分開，可采用即時貼等進(jìn)行分類、定置管理，字號依據(jù)實(shí)際情況確定，美觀清楚（參考圖3）。圖3圖3圖—3（四）文件柜1.目的:將文件夾等分類入柜，準(zhǔn)確標(biāo)識，有責(zé)任人，查找、取放方便。2.對象:辦公室內(nèi)所有文件（資料）柜。3.標(biāo)準(zhǔn)3.1材質(zhì)：KT板或不干膠標(biāo)簽，藍(lán)底色加白色字。3.2字體：方正大黑，第一行字號28，第二行字號40，第三行字號14，內(nèi)容多時，字號可結(jié)合實(shí)際調(diào)整；3.3要求：文件柜內(nèi)文件資料夾要分類標(biāo)識；凡是定置在辦公區(qū)的文件柜、資料柜、辦公用品柜、輔助用品柜等，一律在左上角貼上標(biāo)識，離柜邊沿1mm，1.5米以上柜頂禁止放任何物品。3.4柜子內(nèi)外干凈整潔，物品標(biāo)識清楚，易于查找（參考圖4）。圖—4（五）文件夾（盒）1．目的：將文件資料分類存檔，培養(yǎng)放東西在原位置的習(xí)慣。2．對象：所有使用的文件資料夾（盒）。3．標(biāo)準(zhǔn)3.1將文件資料進(jìn)行分類，用斜線或編號標(biāo)明擺放位置，文件夾（盒）標(biāo)識按照（圖5）樣式制作。3.2材質(zhì)：不干膠粘貼，藍(lán)底白字。3.3字體：方正大黑，大號文件盒字號38，中號文件夾28，小號文件夾22，可結(jié)合實(shí)際調(diào)整，同類文件夾（盒）字號一致。圖—5（六）盆栽1．目的：規(guī)范辦公室的盆栽綠植，合理定置，整齊擺放。2．適用范圍：各辦公室的盆栽綠植。3．標(biāo)準(zhǔn)3.1材質(zhì)：用隱形即時貼，直徑為60mm。3.2.要求：辦公室盆栽只允許擺放符合定位要求的窗臺上或地面合適地方，并要有接水盤，且有隱形標(biāo)識。平均每人不超過2盆，綠植葉片表面無浮塵，盆內(nèi)無煙頭、紙屑、枯葉等雜物（參考圖6）。圖—6（七）水壺、熱水瓶1．目的：規(guī)范辦公室的水壺、水桶，合理定置，整齊擺放。2．適用范圍：各辦公室的水壺、水桶。3．標(biāo)準(zhǔn)3.1材質(zhì)：用隱形即時貼，直徑為60mm；3.2要求：水壺、水桶合理定置，分類整齊擺放，且有隱形定位標(biāo)識。保持潔凈、拿放方便。（參考圖7）。圖—7（八）垃圾桶（簍）1．目的：規(guī)范辦公室的垃圾桶（簍）合理定置，整齊擺放。2．適用范圍：各辦公室的垃圾桶（簍）。3．標(biāo)準(zhǔn)3.1材質(zhì)：用隱形即時貼，直徑為60mm；3.2要求3.2.1垃圾桶（簍）內(nèi)要套垃圾袋，防止垃圾外溢污染，定期將垃圾袋扎口扔進(jìn)垃圾集中桶內(nèi)。3.2.2集中垃圾點(diǎn)要做到日集日清，垃圾無外溢、堆放，周圍環(huán)境保持清潔。3.2.3垃圾點(diǎn)要有專人負(fù)責(zé)清理，垃圾桶定期消毒。圖8圖8圖—8（九