物資放行管理辦法放行審批權(quán)限規(guī)定放行條填寫規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廣州xx印鐵制罐有限公司物資放行管理辦法審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：修改版次： 2020年4月6日發(fā)布2020年4月10日實施廣州xx印鐵制罐有限公司發(fā)布1．目的：為確保公司財產(chǎn)不受損失，客戶等的貨物合法放行，特制定本管理辦法。2．適用范圍：公司所有物資出入都需遵循本管理辦法，各子公司物資放行規(guī)定可參照此管理辦法執(zhí)行。3．權(quán)責(zé)：3.1所放行物資涉及部門和人員辦理物資放行申請手續(xù)，部門主管履行審查權(quán)；3.2所有物資放行審核、審批人員按<物資放行審批權(quán)限表>行使權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4．放行物資的分類：4.1銷售產(chǎn)品；4.2原材料的退、換貨；4.3原材料或半成品的外發(fā)加工；4.4客戶、供應(yīng)商、建筑商等自帶貨物、工具（如無登記，應(yīng)由本公司相應(yīng)接待部門提供有效證明文件）；4.5個人行李、物品；4.6公司固定資產(chǎn)租借、外發(fā)維修（含維修品）；4.7公司各種廢舊物資外賣；4.8生產(chǎn)和生活垃圾出廠；4.9車輛放行；4.10攜帶文件資料、電腦或磁盤出廠；4.11進(jìn)出廠區(qū)隨身物品。5．放行條的填寫規(guī)范：5.1物資放行條為一式兩聯(lián)，一聯(lián)由申請部門保存，一聯(lián)交值班保安作為放行憑證；5.2物資放行條必須使用藍(lán)、黑圓珠筆或鋼筆清晰填寫部門、出貨單據(jù)號、具體日期、放行物資的名稱數(shù)量、單位需要精確到最小單位，以使查對，經(jīng)手人字跡必須工整清晰，簽名需用全名，送往地點（公司）必須填寫，放行條中不能留有空格，未填部分空格必須在審批前劃掉，所填寫內(nèi)容不能涂改或添加，否則無效。5.3值班保安在接到物資放行條時，必須查看日期和填寫內(nèi)容有無涂改、添加，是否按照規(guī)定經(jīng)過審批，再查對放行條與送貨單據(jù)是否相符，再進(jìn)行物資的查對，在查對無誤后（補）填車輛號碼（當(dāng)經(jīng)辦部門預(yù)先不確定車輛號碼時，由值班保安補填），填寫日期和時間并簽名（全名）放行，物資放行條當(dāng)日有效，過期作廢。5.4放行條必須連號管理，不得斷號，有效、作廢和空白的放行條收歸財務(wù)部監(jiān)管。6、作業(yè)流程：權(quán)責(zé)部門/人員作業(yè)流程作業(yè)重點相關(guān)文件/表單申請部門/人員放行條及單據(jù)回收、核對等放行檢查及簽字物資放行申請放行審查放行核準(zhǔn)NONO放行條及單據(jù)回收、核對等放行檢查及簽字物資放行申請放行審查放行核準(zhǔn)NONO申請物資放行的部門，針對需要放行的物資，備齊相關(guān)單證。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等審核部門/人員按權(quán)限，審核部門/人員，針對物資放行申請，審查放行內(nèi)容是否真實，單據(jù)是否齊全，手續(xù)及辦理是否規(guī)范。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等審批部門/人員按權(quán)限，審批部門人員，針對需要放行的物資申請，審查核準(zhǔn)。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等行政部/保安隊/值班保安行政部保安隊值班保安，依本辦法規(guī)定，檢查單證手續(xù)，查對放行物資無誤后簽名放行，并留存一份于次日上交財務(wù)部或指定部門核查。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等保安隊/財務(wù)部/相關(guān)部門/人員財務(wù)部或指定部門，回收放行條及相關(guān)單據(jù)，并進(jìn)行核對，如有差異及時追溯，必要時上報上級主管。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等7．物資放行審批權(quán)限：序號物資類型放行依據(jù)權(quán)限明細(xì)說明備注申請審核審批1銷售產(chǎn)品物資放行條倉管員倉庫主管倉庫主管或生產(chǎn)經(jīng)理出示提貨單保安查對無誤后放行（印鐵產(chǎn)品銷售收取<提貨單>財務(wù)聯(lián)）2外發(fā)加工物資放行條倉管員倉庫主管倉庫主管或生產(chǎn)經(jīng)理出示委外加工出倉單保安查對無誤后放行3原材料的退、換貨物資放行條倉管員倉庫主管倉庫主管或生產(chǎn)經(jīng)理或采購主管出示退換貨單保安查對無誤后放行4自帶貨物、工具保安登記倉管員或接待部門人員倉庫主管或接待部門主管倉庫主管或接待部門主管入廠時保安登記名稱規(guī)格數(shù)量等，無登記的需接待部門有效證明。保安查對無誤后放行5個人行李、物品物資放行條宿舍管理員宿舍管理員或人事行政主管宿舍管理員或人事行政主管宿舍管理員審核簽名保安查對無誤后放行6資產(chǎn)租借、外發(fā)維修物資放行條資產(chǎn)管理部門人員資產(chǎn)管理部門主管財務(wù)經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理或人事行政主管設(shè)備科提供租賃或修理憑證保安查對無誤后放行7外賣廢舊物資物資放行條倉管員或?qū)?yīng)物資管理部門人員倉庫主管或?qū)?yīng)物資管理部門主管財務(wù)部經(jīng)理外賣清單，相關(guān)物資經(jīng)賣部門主管及財務(wù)簽名保安查對無誤后放行8生產(chǎn)生活垃圾物資放行條人事行政部門人員人事行政部門主管人事行政部門主管行政部主管審批意見保安查對無誤后放行9車輛放行相關(guān)部門簽復(fù)的來訪回執(zhí)/內(nèi)部：用車申請單受訪部門人員/用車人用車部門主管或人事行政主管用車部門主管或人事行政主管進(jìn)出車輛登記記錄/用車審批手續(xù)保安查對無誤后放行10攜帶文件資料、電腦或磁盤物資放行條原使用、管理人原使用、管理部門主管或人事行政主管人事行政主管信息部或行政部核查保安查對無誤后放行11進(jìn)出廠區(qū)隨身物品無攜帶人開包接受檢查保安查對無誤后放行8．說明：8.1所有放行物資出門時由當(dāng)值保安人員憑核準(zhǔn)的放行條核對無誤后才能放行。8.2如有物資（來料加工的物資除外）臨時帶入公司需先到門衛(wèi)登記填寫<自帶物資入廠登記表>，當(dāng)值保安人員簽名確認(rèn)，交物資攜帶人一份,經(jīng)接訪人員簽名確認(rèn),在出門時交當(dāng)值保安人員核對原帶入的物資后憑此單給予放行。此類物資不需再開放行條。8.3所有物資的放行必須辦理合法的手續(xù)后從公司正門出門。嚴(yán)禁物資從側(cè)門或圍墻出門。8.4如客戶因業(yè)務(wù)需要攜帶樣品出門時由營銷部門電話通知當(dāng)值保安或辦理相關(guān)放行手續(xù)；8.5所有物資的放行原則上在白天上班時間內(nèi)，晚上8點后停止放行，除特殊情況，按本辦法并經(jīng)權(quán)限主管審批后放行。8.5公司產(chǎn)品提貨單，須有提貨人簽名，注明提貨車牌號并由相關(guān)的開單人員和財務(wù)審核人員簽名，當(dāng)值保安人員依照提貨單上物資的品名、規(guī)格、數(shù)量核對無誤后才能放行。8.6當(dāng)值保安對內(nèi)部員工進(jìn)出身份能100﹪確定安全的可免予查驗，如對進(jìn)出員工身份或攜帶物資有任何不明確或疑慮的一律須查驗員工出入有效證件（工作證或放行條），否則以失職論。8.7公司車輛出門須查驗送貨單或放行條，憑單放行（配車者可免）。8.8相關(guān)業(yè)務(wù)來訪車輛、人員一律須登記查詢，必要時須預(yù)先電告接洽部門，經(jīng)允許方可進(jìn)入公司。8.9進(jìn)出物資、郵件、包裹等一律需查驗、登記。9．經(jīng)門衛(wèi)檢查查獲如有私帶公物或他人物資之嫌疑者，暫扣留物資，并按下列程序處理。9.1記錄攜帶人所屬單位、部門、姓名、時間、地點。9.2記錄攜帶人攜帶的物資名稱，規(guī)格、數(shù)量，從何處取拿的。9.3情節(jié)嚴(yán)重時，扣留該人員，并迅速呈報上級處理。遇到當(dāng)事人反抗時除呈報上級外，同時還需報警。10．獎罰規(guī)定：有如下情形者根據(jù)《員工手冊-獎懲管理規(guī)定》之相關(guān)條例處理；情節(jié)特別嚴(yán)重的移送司法機關(guān)處理。10.1.保安人員在檢查公司產(chǎn)品放行時發(fā)現(xiàn)貨單與實物不符時，不及時反饋相關(guān)部門，有意徇私放行的；10.2沒按規(guī)定辦理相關(guān)物資放行手續(xù)，私自攜帶相關(guān)物資離廠的；10.3攜帶相關(guān)物資進(jìn)出公司，不接受值班人員按規(guī)定檢查的；10.4物資放行申請人員、審核人員、審批人員、攜帶人員、保安檢查人員不按本管理辦法操作的。11．相關(guān)文件：11.1《倉儲管理制度》；11.2《固定資產(chǎn)管理制度》；11.3《保安管理制度》；11.4《員工手冊》。12．相關(guān)表單：12.1<自帶物資入廠登記表>；12.2〈來訪登記條〉；12.3〈物資放行審核審批人員簽名樣板〉；12.4〈放行條>。12.5〈車輛出入登記表〉；12.6<郵件收發(fā)登記表>；12.7<公司車輛出入登記表>；12.8<財務(wù)核對鐵料提貨表>。NO：廣州賽邦印鐵制罐有限公司NO：自帶物資入廠登記表（新增表格）姓名單位或部門進(jìn)入時間物資名稱物資名稱數(shù)量數(shù)量規(guī)格規(guī)格車牌號碼預(yù)計出廠時間入廠原因：當(dāng)值保安簽名：出廠驗證出廠時間接訪人員簽名當(dāng)值保安檢查核對：當(dāng)值保安簽名：廣州賽邦印鐵制罐有限公司來訪登記條來訪單位來訪姓名身份證號碼車牌號碼事由被訪人日期廣州賽邦印鐵制罐有限公司物資放行審核審批人員簽名表樣（新增表格）部門職務(wù)姓名簽字樣本備注：本簽字表樣用于核對各簽名人員字跡，相關(guān)審核、審批放行權(quán)限按〈物資放行審批權(quán)限表〉。NO：廣州賽邦印鐵制罐有限公司NO：放行條日期：年月日單位名稱：車牌號碼：提貨單號：物資名稱數(shù)量備注合計申請人：復(fù)核：門衛(wèi)簽放：放行時間：廣州賽邦印鐵制罐有限公司車輛出入登記表日期單位名稱車牌號碼經(jīng)辦人隨車人數(shù)入廠原因入廠時間出廠時間保安廣州賽邦印鐵制罐有限公司郵件收發(fā)登記表日期收件人簽收人收件人簽名取件時間值班員簽名廣州賽邦印鐵制罐有限公司公司車輛出入登記表日期姓名車牌出廠時間隨車人數(shù)值班人員入廠時間值班人員證件是否退回備注廣州賽邦印鐵制罐有限公司財務(wù)核對鐵料提貨表日期公司名稱提貨車號數(shù)量（單位：件）出廠時間值班簽名備注財務(wù)簽名自帶鐵提印鐵/素鐵廢鐵退鐵其他精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔附錄1定置圖圖例標(biāo)準(zhǔn)圖例說明圖例說明工藝路線（間斷粗實線突出方向性）空洞門火車物流線（若無箭頭，為火車標(biāo)志）單扇推拉門（若在左下角加符號即為電動單扇推拉門）機動車物流線（細(xì)實線有始有終）金屬板隔墻天車及電葫蘆物流線玻璃隔墻運輸鏈物流線金屬隔攔

小車類物流線窗單扇門通道雙扇門設(shè)備（圖形中間或上方標(biāo)注設(shè)備型號或文字運輸鏈滾道滑道板式輸送帶橋式輸送帶運輸連驅(qū)動站

STST(q=t)軌道式轉(zhuǎn)運車o單臂電葫蘆軌道小車類橋式起重機輸送機梁式起重機升降裝置q=t，lk=m電動梁式起重機臺秤q=t，lk=m單軌電葫蘆供水點xxDKKKQrOOOOY14排水點擋板排水井廢品箱墻清洗斗其他隔墻地線架各種氣點供瀝青點各種供油點，鐵斗（盤類）nTnTRRHuTSDTJa供潤滑脂點風(fēng)扇熱水電信息設(shè)置點乳化液點同類局部通風(fēng)堿類蘇打點壓縮空氣點照明點壓縮空氣接頭（a為氣壓值）

PBPBBKCDY平板椅子下水井平板托盤吸煙點零件架塵點排油點毒點零件車圓形地漏滑道小車～～QTGT單膠管柱儲罐（包括水、氣）雙膠柱管oφ205-8指北針消防點鉗工臺電源工作臺工位通風(fēng)道三項保護式插座單項保護式插座

PTPTJTCTSL平臺（特殊功用的注明文字）封閉式電梯檢驗臺網(wǎng)封式電梯控制臺鐵絲框桌子塑料合斗架類長條椅凳配電箱通風(fēng)孔

..地槽（1）（2）（3）鋼柱梯子墻壁消火栓地下登梯鋼絲網(wǎng)隔墻樓梯區(qū)域線區(qū)域（用文字說明用途）綠化地廠房支柱宣傳欄

JBJB工裝號暖G砂輪機采暖機腳踏板澆包液槽（特殊用途注明文字）更衣箱工藝設(shè)備（區(qū)域內(nèi)不反映，可在圖面右上角列一覽表）單軌車箱類（特殊用途注明文字）木屑箱工具箱TX鐵屑箱FXFXCX垃圾箱變壓器龍門吊車量料斗污水池儲油箱洗滌池消弧電圈蒸汽點（冷凝水不回收，如涂色則是回收）電話飯箱控制箱

ZXZXLJS紙箱機床備件存放地落地篩量具使用放置點地中衡票據(jù)卡箱類軌道衡水壺在制品存放地插車類（文字注明功用）廢次品退修品存放地

附錄2生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)志牌及色彩標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)一、標(biāo)志牌類xmAxmA號門xm500150φ250700說明：1、固定在專業(yè)廠廠房大門外墻上醒目處2、尺寸見圖3、顏色：黑框，中間橫線較粗（黑色），上半部藍(lán)底白字，"A"為紅色。下半部白底，三角為黃色，尺寸（x）為紅色，“m”為黑色4、注解：A--專業(yè)廠廠房門自編號，為小寫阿拉伯?dāng)?shù)字X--廠房門洞的高度、寬度

2、流水生產(chǎn)線標(biāo)志牌（1）生產(chǎn)線基本狀況標(biāo)志牌××××生產(chǎn)線零件號名稱生產(chǎn)能力每車件數(shù)設(shè)備臺數(shù)關(guān)鍵工序數(shù)線內(nèi)零件線內(nèi)在制品箱（架）數(shù)最高儲備量630870說明：1、懸掛在主要零件流水生產(chǎn)線上空2、尺寸見圖3、顏色：綠框、綠線條，白底，大字黑色，小字紅色，填寫內(nèi)容黑色4、大字高90，小字高50

（2）生產(chǎn)線首（末）工序標(biāo)志牌儲備定額看板零件號名稱工藝路線最高儲備每箱件數(shù)最低儲備取送時間450610說明：1、懸掛在生產(chǎn)線首道（末道）上方2、尺寸見圖3、顏色：綠框、綠線條，白底，大字黑色，小字紅色，填寫內(nèi)容為黑色4、大字高60，小字高355、為一汽標(biāo)志（3）生產(chǎn)線內(nèi)在制品存放地標(biāo)志牌、儲備儲備定額看板零件號最高儲備240320說明：1、放置（懸掛、噴漆在存放中間在制品儲備的工位器具上或附近2、尺寸見圖3、顏色：黑框、黑線條，白底，大字黑色，小字紅色，填寫內(nèi)容為黑色4、大字50小35

3、裝配線標(biāo)志牌（1）裝配線（總裝配、大總成）基本情況標(biāo)志牌×××××裝配線裝配線長米裝配節(jié)拍裝配品種數(shù)440說明：1、懸掛在裝配線首道工序上方2、尺寸見圖3、顏色：白底、綠線條，大字紅色，小字黑色，填寫內(nèi)容為紅色（2）、工位標(biāo)志牌××××××M/N×××－－M/Nφ2200(1)(2)說明：1、懸掛放置或噴漆在裝配線、分裝點、單機生產(chǎn)所用工位器具上或附近2、尺寸：（1）見圖（2）依據(jù)工位器具橫欄的寬度定3、顏色：白底紅字或以工位器具自身的顏色為低色，字為紅色4、注解：×××--零件號M---------最高儲備量N---------每箱件數(shù)4、貨架標(biāo)志牌零件號層號最高儲備/每箱件數(shù)類別說明：1、固定或噴漆在貨架側(cè)面上2、尺寸根據(jù)貨架定3、顏色：以工位器具自身顏色或白色為底色，黃框，紅字4、注解：在貨架側(cè)面，該標(biāo)志牌上要有貨架號，為小寫阿拉伯?dāng)?shù)字，紅字5、其他標(biāo)志牌廢廢品返修品（1）廢品點標(biāo)志牌（2）返修品點標(biāo)志牌說明1、放置或固定在廢品點（附近）說明1、放置或固定在返修品點（附近）2、尺寸：φ2202、尺寸：φ2203、顏色：黃底黑字3、顏色：紅底黑字檢檢查待檢（3）檢查臺標(biāo)志牌（4）待檢點標(biāo)志牌說明1、放置在檢查臺上說明1、放置或固定在待檢點（附近）2、尺寸：φ2202、尺寸：φ2203、顏色：黃底藍(lán)字3、顏色：黃底紅字

×號路待處理×號路待處理ο待處理（5）待處理品點標(biāo)志牌（6）通道標(biāo)志牌說明：1、放置或固定在待處理說明：1、置于通道旁醒目處2、尺寸φ2202、尺寸見圖3、顏色：白底黃字3、顏色：藍(lán)底白字4、注解：×--通道編號（7）、存放區(qū)域標(biāo)志牌※※※存放區(qū)存放品種存放箱數(shù)占用面積管理者時間※※存放區(qū)存放品種存放數(shù)量占用面積管理者時間※※存放區(qū)占用面積管理者時間260（a）350（b）200（c）說明：1、放置在各類存放區(qū)醒目處2、尺寸見圖3、顏色：黑框，黑線條，白底，大字黑色，小字紅色，填寫內(nèi)容為黑色4、注解：若是長期存放，則時間后無內(nèi)容；若是臨時存放，要注明具體時間

二、色彩標(biāo)志類1、廢品箱（架）類說明：（1）外表為黃色c-d（2）其上有標(biāo)記，c--專業(yè)廠內(nèi)字標(biāo)號，d--車間班組代號，紅底c-d白字2、返修品箱（架）說明：1、外表為黃色2、其余同廢品箱3、垃圾箱說明：1、外表為深蘭色2、其余同垃圾箱4、蘇打箱說明：1、外表為綠色2、其余同垃圾箱5、鋁屑箱說明：1、外表為灰色鋁鋁2、其上有標(biāo)記，白底紅字，直徑2003、其余同垃圾箱6、銅屑箱說明：1、外表灰色銅銅2、其上有標(biāo)記，白底紅字，直徑2003、其余同垃圾箱7、鐵屑箱說明：1、外表顏色鐵灰色2、其余同垃圾箱三、標(biāo)志線類說明：1、人行、參觀道為黃色，其余為白色2說明：1、人行、參觀道為黃色，其余為白色2、主通道線寬度為110mm，節(jié)線長度300mm，間隔3002、各類物品存放區(qū)域標(biāo)志線