醫(yī)院庫存物資與藥品管理規(guī)定醫(yī)院物資與藥品管理流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔醫(yī)院庫存物資與藥品管理規(guī)定為加強(qiáng)庫存物資和藥品的申購、使用及保管管理，提高流動(dòng)資產(chǎn)利用效率，規(guī)范我院庫存物資和藥品核算，依據(jù)醫(yī)院財(cái)務(wù)制度和實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。一、建立資產(chǎn)管理體制建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的管理體制。庫存物資和藥品由醫(yī)院統(tǒng)一采購，并對納入政府采購和藥品集中采購范圍的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。明確庫存物資和藥品的歸口管理部門職責(zé)權(quán)限及審批程序。建立健全庫存物資和藥品崗位責(zé)任制，不相容崗位相互分離，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。藥材科負(fù)責(zé)藥品的申購和保管工作。醫(yī)療設(shè)備處負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申購和保管工作。總務(wù)處負(fù)責(zé)總務(wù)低值易耗品、總務(wù)其他材料的申購和保管工作。檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)血液制品的申購和保管工作?？剖以O(shè)立二級庫，科室領(lǐng)入的物資和藥品納入二級庫管理?？剖以O(shè)立核算員一名，負(fù)責(zé)二級庫的詳細(xì)登記和盤點(diǎn)工作。二、制定科學(xué)規(guī)范的庫存物資及藥品管理流程明確計(jì)劃編制、審批、取得、驗(yàn)收入庫、付款、倉儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求,設(shè)置相應(yīng)憑證,完備請購手續(xù)、采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、發(fā)票等文件和憑證的核對工作,確保全過程得到有效控制。（一）、加強(qiáng)庫存物資及藥品采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。具有請購權(quán)的歸口管理部門按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)。對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目，歸口管理部門按規(guī)定追加預(yù)算后再辦理請購手續(xù)。（二）、明確庫存物資及藥品采購審批權(quán)限，審批人不得超越權(quán)限審批。重大或重要采購業(yè)務(wù)由院“工程項(xiàng)目及物品采購招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”集體研究決定。根據(jù)庫存物資及藥品的用量和性質(zhì),加強(qiáng)安全庫存量與儲(chǔ)備定額管理,根據(jù)供應(yīng)情況及業(yè)務(wù)需求確定批量采購或零星采購:1、確定安全存量，實(shí)行儲(chǔ)備定額計(jì)劃控制；2、加強(qiáng)采購量的控制與監(jiān)督，確定經(jīng)濟(jì)采購量；3、批量采購由歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)監(jiān)督部門及使用部門共同參與，確保采購過程公開透明，切實(shí)降低采購成本；4、小額零星采購由經(jīng)授權(quán)的部門對價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查、篩選,按規(guī)定審批。（三）、嚴(yán)格庫存物資和藥品驗(yàn)收入庫管理。根據(jù)驗(yàn)收入庫制度和經(jīng)批準(zhǔn)的合同等采購文件，由保管員對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并及時(shí)入庫；所有物資和藥品必須經(jīng)過驗(yàn)收入庫才能領(lǐng)用，不驗(yàn)收入庫，一律不準(zhǔn)辦理資金結(jié)算。所有退貨都有準(zhǔn)確記錄，注明品名、型號、規(guī)格、數(shù)量和退貨原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)處對驗(yàn)收手續(xù)及批準(zhǔn)的計(jì)劃、合同、協(xié)議、發(fā)票的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核無誤后及時(shí)記賬，每月定期與醫(yī)療設(shè)備處、檢驗(yàn)科、總務(wù)處、藥材科核對賬目，保證賬賬、賬實(shí)相符。對會(huì)計(jì)期末物資、藥品已到，發(fā)票未到的，可暫估入賬，下月收到票據(jù)據(jù)實(shí)調(diào)整。(四)、庫存物資及藥品的儲(chǔ)存與保管要實(shí)行限制接觸控制。指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用,制定領(lǐng)用限額或定額;建立高值耗材、低值易耗品的領(lǐng)、用、存輔助賬。由醫(yī)療設(shè)備處會(huì)計(jì)、總務(wù)處會(huì)計(jì)記賬。各科室定額領(lǐng)用低值易耗品，在定額內(nèi)領(lǐng)有低值易耗品，需以舊換新。醫(yī)療設(shè)備處界定高值衛(wèi)生材料和普通衛(wèi)生材料，高值衛(wèi)生材料一般是指單位價(jià)值在300元以上，一次性使用的衛(wèi)生材料。對由收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗料執(zhí)行“以用定領(lǐng)”的核銷辦法，對無收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材納入耗材定額管理?？剖业暮怂銌T對當(dāng)月物資的使用情況進(jìn)行登記，并制作盤點(diǎn)表。其中詳細(xì)記載高值耗材的使用情況，并注明住院號、姓名等，每月的盤點(diǎn)表在科內(nèi)進(jìn)行公示。（五）、加強(qiáng)藥品處置管理，明確處置權(quán)限。規(guī)范處置程序：1、藥房藥品退庫時(shí)，須填寫“藥品退庫申請單”，藥庫保管員復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨藥品的批號、數(shù)量，經(jīng)藥材科主任批準(zhǔn)后，通知藥房保管員退回藥品。藥庫保管員認(rèn)真核對“藥品退庫申請單”所列藥品品名、批號，規(guī)格和有效期后簽字收貨。拒收非藥庫發(fā)出的藥品，情況上報(bào)藥材科主任。2、過期藥品退貨時(shí)，需填寫“藥品過期失效報(bào)告表”，交藥庫保管員與實(shí)物核對。藥庫保管員填寫“藥品退庫申請單”并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫手續(xù)。藥庫會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)按規(guī)定辦理賬務(wù)處理手續(xù)。不合格藥品報(bào)損處理時(shí)，保管員填寫“報(bào)損藥品清單”，報(bào)經(jīng)藥材科主任審核后，上報(bào)主管院長、財(cái)務(wù)處處長、院長審批，財(cái)務(wù)處進(jìn)行賬務(wù)處理。批準(zhǔn)報(bào)損的藥品專人、專區(qū)管理。對于不合格藥品，藥材科應(yīng)查明原因，及時(shí)糾正，采取預(yù)防措施。非正常原因報(bào)損，應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任，由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除。（六）、嚴(yán)格實(shí)行醫(yī)院成本核算制度。加強(qiáng)管理、堵塞漏洞，降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、物資消耗。每月末由庫存物資管理會(huì)計(jì)及藥材科會(huì)計(jì)打印出月末庫存物資及藥品的賬目同實(shí)物一一核對，做到了賬實(shí)、賬賬相符；打印出各科室領(lǐng)取物資、藥品匯總表，以便科室核對；打印出采購的各供貨單位物品的匯總表，便于與各供貨單位清算結(jié)賬；醫(yī)院成本核算部門準(zhǔn)確及時(shí)取得各科室領(lǐng)取物資、藥品的金額，提高了成本核算工作人員的工作效率和核算的準(zhǔn)確性三、完善庫存物資及藥品盤點(diǎn)制度由醫(yī)療設(shè)備處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、藥材科、檢驗(yàn)科、紀(jì)檢委等科室組成監(jiān)盤組，分組到各科室進(jìn)行盤點(diǎn)。對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)查明原因，報(bào)請科主任、主管院長及財(cái)務(wù)院長審批后，按規(guī)定處理，調(diào)整賬務(wù)，達(dá)到帳實(shí)相符。如屬非正常損失，由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除。行政后勤科室領(lǐng)用的物資也由科室一人詳細(xì)登記物資用途，月底同樣匯總登記并接受監(jiān)盤，非正常損失扣罰科室獎(jiǎng)金。以上自規(guī)定之日起執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制定單位：生產(chǎn)部倉庫文件編號：管理部核發(fā)核準(zhǔn)審查制訂管理部品質(zhì)部注一注二文件變更履歷項(xiàng)次修訂日期變更頁次變更內(nèi)容簡述12345

1、目的：通過制定半成品、成品出入庫管理辦法及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉庫工作人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。規(guī)范倉庫管理，持續(xù)性改善倉庫工作，確保倉庫料賬相符、先進(jìn)先出。強(qiáng)化統(tǒng)一管理、一致性作業(yè)，提高工作效率，減少溝通障礙。2、依據(jù)：依據(jù)本公司《生產(chǎn)作業(yè)管理程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識與追朔管理程序》、《不良品管理程序》和《倉儲(chǔ)作業(yè)管理程序》，結(jié)合本公司生產(chǎn)、入庫、發(fā)貨的實(shí)際現(xiàn)狀而制定本辦法，規(guī)范生產(chǎn)入庫、銷貨出庫的流程。3、適用范圍：本管理辦法適用于本公司自制品的入庫、出庫及倉儲(chǔ)作業(yè)，同時(shí)可做為原物料管理的參考辦法。4、權(quán)責(zé)：4.1管理部：負(fù)責(zé)整個(gè)流程的推廣，監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況。4.2生產(chǎn)部車間：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝與標(biāo)識和生產(chǎn)入庫單的開訂。4.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，客戶退貨品的品質(zhì)判定，以及庫存品的檢驗(yàn)、報(bào)廢物料的判定。4.4生產(chǎn)部倉庫：負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品的接收、保管，依據(jù)銷售部的出貨通知單進(jìn)行備貨、協(xié)助發(fā)貨，打印送貨單，并及時(shí)進(jìn)行賬目的更新。4.5銷售部：開立發(fā)貨通知單給倉庫；有大批量出貨時(shí)，將出貨情況提前告之倉庫。4.6司機(jī)：負(fù)責(zé)物料的運(yùn)輸，勤雜工裝車卸貨工作的安排。5、流程圖：流程責(zé)任部門相關(guān)表單產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)包裝標(biāo)識生產(chǎn)車間物料標(biāo)識卡、生產(chǎn)入庫單處理處理品質(zhì)檢驗(yàn)品質(zhì)檢驗(yàn)生產(chǎn)部、品質(zhì)部檢驗(yàn)報(bào)告單OKOK入庫入庫作業(yè)倉庫生產(chǎn)入庫單標(biāo)識標(biāo)識定位倉庫物料標(biāo)識卡、材料卡發(fā)貨通知發(fā)貨通知銷售部發(fā)貨通知單出庫出庫扣帳倉庫送貨單6、流程細(xì)則：6.1產(chǎn)品的包裝：生產(chǎn)員工必須按實(shí)際情況貼好物料標(biāo)識卡（物料標(biāo)識卡的備注欄上填上自已的姓名），合理的進(jìn)行產(chǎn)品的碼放。生產(chǎn)員工在包裝產(chǎn)品前需要檢查標(biāo)識卡上數(shù)量、規(guī)格型號填寫是否正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高過寬以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。6.2產(chǎn)品交庫：6.2.1及時(shí)入庫，每個(gè)班的產(chǎn)品要分開開單，不能混淆。由車間填寫《生產(chǎn)入庫單》，品檢簽字后交于入庫人員，由入庫人員與倉庫庫管員共同清點(diǎn)數(shù)量無誤后簽字確認(rèn)；庫管員指定入庫人員將產(chǎn)品擺放合理之庫位，并做好標(biāo)識。物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在86.2.2如果產(chǎn)品直接從生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行發(fā)貨，則由發(fā)貨的司機(jī)代替?zhèn)}庫簽字，并備注“已發(fā)貨”，然后將簽字的“生產(chǎn)入庫單”轉(zhuǎn)交給倉庫，做為倉庫入庫出庫之依據(jù)，倉庫打印“送貨單”6.2.3如果產(chǎn)品需要修毛邊，則由接收人員簽收，并備注“需修毛邊”，然后將簽字的“生產(chǎn)入庫單”轉(zhuǎn)交給倉庫，做為倉庫入庫出庫之依據(jù)，倉庫填寫領(lǐng)料單6.2.4將“生產(chǎn)入庫單”6.3產(chǎn)品的出庫（成品發(fā)貨）：6.36.3.2備貨時(shí)，若品缺貨或短少，應(yīng)將缺貨情況告之倉庫主管和業(yè)務(wù)員，并按實(shí)際發(fā)貨情況6.4銷售退貨：6.4.1非本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題而退貨的，庫管員憑客戶退貨單重新辦理入庫手續(xù),6.4.2因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶提出退貨時(shí)，經(jīng)品質(zhì)部核實(shí)屬實(shí)的，庫管員除進(jìn)行賬目更新外，還須按照公司的規(guī)定進(jìn)行6.5不良品的處理：6.5.1對品質(zhì)部判定的不良品，由倉庫開立“物料報(bào)廢單”6.5.2不良品銷毀后，庫管員依據(jù)“物料報(bào)廢單”6.5.3庫存產(chǎn)品發(fā)生破損，或在出庫裝卸時(shí)發(fā)生破損，或庫存產(chǎn)品超過有效期，或受其它因素影響（如模具更改，客戶產(chǎn)品變更）不能再銷售，由庫管員進(jìn)行登記，定期填寫“物料報(bào)廢單”報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后6.6物料的貯存保管：合理有效地利用庫房空間，劃分存放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：●庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、入庫日期，庫管員需掛牌予以明示?！駧齑娈a(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔;●放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。6.7倉庫內(nèi)部管理6.7.1倉庫主管應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況，6.7.26.7.36.7.46.7.5確實(shí)落實(shí)6S規(guī)劃，對倉庫經(jīng)常性進(jìn)行整7.獎(jiǎng)懲細(xì)則：7.1生產(chǎn)員工不按要求對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和碼放的，怎么處罰7.2生產(chǎn)員工所標(biāo)識的數(shù)量與產(chǎn)品實(shí)際數(shù)量不符者，如何處罰7.3“生產(chǎn)入庫單”開單有誤者，如何處罰7.4發(fā)現(xiàn)以上情況有功者，如何獎(jiǎng)勵(lì)7.5倉庫抽盤發(fā)現(xiàn)料賬不符超過3次者，如何處罰7.6倉庫6S工作到位，每個(gè)月抽盤料賬相符，如何獎(jiǎng)勵(lì)。8、參考文件：6.1、《生產(chǎn)作業(yè)管理程序》6.2、《倉儲(chǔ)作業(yè)管理程序》6.3、《不良品管理程序》6.4、《產(chǎn)品標(biāo)識與追朔管理程序》9、使用表單8.1《物料標(biāo)識卡》8.2《生產(chǎn)入庫單》8.3