公司辦公用品采購流程辦公用品的標(biāo)準(zhǔn)采購程序與規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔集團(tuán)辦公用品采購流程一、信息收集（1）充分了解申購物料的品名、規(guī)格。（2）調(diào)查市場行情（3）收集有關(guān)替代品的資料（4）核定資金預(yù)算二、詢價選擇詢價對象；詢問價格；整理報價資料；選擇議價對象（所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價）。三、比價、議價（1）研擬底價，設(shè)定議價目標(biāo)（2）決定采購條件（向廠家詳細(xì)說明品名、規(guī)格、品質(zhì)要求、數(shù)量、交貨期、地點、付款方法等）（3）其他廠商價格是否較低四、評估（1）同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)有幾家供應(yīng)商詢價、比價、議價（2）是否為信譽(yù)良好的生產(chǎn)廠家（3）廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨和品質(zhì)是否有保障（4）是否有必要開發(fā)其他廠商或外購五、決定選擇核實的供應(yīng)商；六、申購按申購計劃計算申購物料的數(shù)量與交期七、合同的簽訂及執(zhí)行（1）合同應(yīng)詳細(xì)注明與供應(yīng)商議定的買價條件（2）分批交貨者應(yīng)在申購單上注明分批交貨時間八、協(xié)調(diào)與溝通（1）對能否達(dá)到交貨期，供應(yīng)商要及時回復(fù)（2）不能達(dá)到者及時協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，以確定一個合適的交貨期九、進(jìn)貨驗收：進(jìn)貨品質(zhì)及數(shù)量驗收。十、付款規(guī)定⑴按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款；⑵財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。信息收集信息收集詢價詢價比價、議價比價、議價評估評估確定供應(yīng)商確定供應(yīng)商申購申購簽訂合同簽訂合同執(zhí)行執(zhí)行付款付款精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔原輔材料請購流程為規(guī)范公司各部門對部門內(nèi)所需物料的請購程序，特擬如下流程：一各部門將所需請購的部門名稱、請購時間、物料名稱、規(guī)格型號、計算單位、請購數(shù)量及請購用途由請購人員清晰規(guī)范地填于請購單的相對應(yīng)空格。二填好以上各項的請購單經(jīng)請購部門負(fù)責(zé)人簽字后交采購人員簽字確認(rèn)并實施采購。（請購單一式三聯(lián)，請購部門、采購部、倉庫各執(zhí)一聯(lián)。常用物料依據(jù)安全庫存請購，不常用的物料請購需有經(jīng)采購簽字確認(rèn)的請購單到倉庫。）三請購單上各項如有未填寫清楚，導(dǎo)致采購人員無法實施采購，需由請購部門自行承擔(dān)延誤責(zé)任及相關(guān)損失。四采購材料到貨后，需由使用部門（或品管人員）對來料品質(zhì)進(jìn)行檢驗，合格品直接入庫。如發(fā)現(xiàn)未按要求到貨或到貨為次品，則不予入庫，由品管或采購人員第一時間與相關(guān)部門一起對來料進(jìn)行評核處理。（或與供應(yīng)商協(xié)商解決，并負(fù)責(zé)追蹤合格品到貨。）五相同名稱、相同規(guī)格的物料在一星期內(nèi)不能重復(fù)請購（因生產(chǎn)訂單結(jié)構(gòu)變化而產(chǎn)生的請購除外）。如是次品或已損壞的物料則需將次品或損壞的物料送回倉庫經(jīng)采購人員確認(rèn)并追責(zé)后，可予以請購。否則由請購部門主管給予請購者每次100元的罰款。如部門主管不予把關(guān)，則同樣承擔(dān)每次100元的罰款。六請購單的審批權(quán)限：請購物料中單項總金額在1000元以下或單次總額1500元以下的由部門主管簽字生效，請購物料中單項總金額在1000元以上或單次總額在1500元以上的的需由部門主管簽字后，交總經(jīng)理審批簽字后生效。七生產(chǎn)中正常