關(guān)于加強(qiáng)庫(kù)房管理、控制材料消耗的規(guī)定以及采取的措施

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔關(guān)于加強(qiáng)庫(kù)房管理、控制材料消耗的規(guī)定（建議）為了認(rèn)真貫徹Ts16949質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格庫(kù)房出入庫(kù)管理制度，控制生產(chǎn)成本、降低消耗、減少浪費(fèi)，達(dá)到增加公司經(jīng)濟(jì)效益的目的，為此，經(jīng)公司研究決定對(duì)加強(qiáng)材料管理、控制材料消耗作如規(guī)定：一、從源頭抓起,加強(qiáng)對(duì)用料計(jì)劃的審批管理,做到事前有控制。1.《材料申報(bào)計(jì)劃表》的申報(bào)時(shí)間：應(yīng)按公司要求在一定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上予以申報(bào)，大宗材料每月25日申報(bào)次月月度材料計(jì)劃總量，備品備件等每月的8日、18日、28日集中申報(bào)對(duì)應(yīng)的次旬計(jì)劃量；若逢節(jié)假日順延至次周一，逾期不予審批材料計(jì)劃單；若遇突發(fā)事件、生產(chǎn)急需的備品備件庫(kù)房沒(méi)有的情況下，經(jīng)生產(chǎn)副總審批后可特殊申報(bào)；材料類(lèi)型要分別填報(bào)，類(lèi)型可分為：大宗材料、備品備件、化工材料、勞保用品、辦公用品（后勤）、外協(xié)加工等。2.《材料申報(bào)計(jì)劃表》的申報(bào)程序?yàn)椋褐苿?dòng)鼓生產(chǎn)系統(tǒng)：分廠、部門(mén)編制《材料申報(bào)計(jì)劃表》——設(shè)備部校對(duì)簽字——生產(chǎn)部審核材料計(jì)劃——生產(chǎn)副總審核簽字——總經(jīng)理審批簽字——供應(yīng)部計(jì)劃采購(gòu)；冶煉分廠：分廠編制《材料申報(bào)計(jì)劃表》——設(shè)備副廠長(zhǎng)校對(duì)簽字——廠長(zhǎng)審核簽字——生產(chǎn)部審核材料計(jì)劃——總經(jīng)理審批簽字——供應(yīng)部計(jì)劃采購(gòu)；后勤、辦公用品、勞保用品：部門(mén)編制《材料申報(bào)計(jì)劃表》——部門(mén)責(zé)任人校對(duì)簽字——辦公室主任審核簽字——總經(jīng)理審批簽字——供應(yīng)部計(jì)劃采購(gòu)《材料申報(bào)計(jì)劃表》一式三聯(lián)，供應(yīng)部一聯(lián)、庫(kù)房一聯(lián)、生產(chǎn)部一聯(lián)存檔。3、《材料申報(bào)計(jì)劃表》審核人責(zé)任：設(shè)備部專(zhuān)業(yè)工程師、設(shè)備副廠長(zhǎng)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、使用部位、技術(shù)參數(shù)等予以核對(duì)，負(fù)主要責(zé)任；生產(chǎn)副總經(jīng)理、冶煉廠長(zhǎng)、辦公室主任予以確認(rèn)，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4、.其他：無(wú)選樣、無(wú)技術(shù)參數(shù)、無(wú)圖紙或不全者的計(jì)劃單均不予審批,若因材料要素不全而導(dǎo)致無(wú)法采購(gòu)時(shí)供應(yīng)部部將不予收單；5、材料供應(yīng)部一旦接收計(jì)劃單，就必須按照計(jì)劃單的各項(xiàng)要求供貨，若對(duì)計(jì)劃單內(nèi)容存在異議，及時(shí)與項(xiàng)目部和相關(guān)部門(mén)溝通，待意見(jiàn)一致時(shí)盡快組織貨源。根據(jù)各單位的預(yù)計(jì)消耗情況和批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、庫(kù)存情況，分輕、重、緩、急進(jìn)行采購(gòu)。二、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存材料的入庫(kù)和現(xiàn)場(chǎng)管理。1、倉(cāng)庫(kù)保管員認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)材料物資的數(shù)量，并嚴(yán)格檢查物資的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種與票據(jù)標(biāo)明的準(zhǔn)確無(wú)誤。2、對(duì)材料的質(zhì)量驗(yàn)收要求：核實(shí)運(yùn)到的物品在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉(cāng)庫(kù)保管員能檢驗(yàn)的（外包裝，合格證）由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)；凡需要由質(zhì)檢部門(mén)或?qū)I(yè)部門(mén)檢驗(yàn)的由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，保管員依據(jù)各相關(guān)的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行入庫(kù)存。入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)量無(wú)合格證或品種規(guī)格不符等情況，保管員堅(jiān)決不予入庫(kù)，并向供應(yīng)部匯報(bào)，辦理補(bǔ)送、退貨或調(diào)換等處理。3、材料進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容，物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收，做好入庫(kù)登記。物資驗(yàn)收入庫(kù)后，及時(shí)做好收貨憑證，正確結(jié)算或換算，采購(gòu)員、保管員分別在《物品入庫(kù)單》上簽字。4、物品入庫(kù)存，要按照不同的材質(zhì)規(guī)格功能和要求分類(lèi)分別保管儲(chǔ)存。物品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、卡、物相符。5、易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物品要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。精密易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。對(duì)所有物資妥善保管，做好防火防盜、防潮、防凍、防鼠工作，防止變質(zhì)、損壞。倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)房室內(nèi)整潔。6、建立大宗材料檔案管理制度。對(duì)單項(xiàng)金額大的、重要的大型材料一律建立檔案,從材料的投入、使用、轉(zhuǎn)運(yùn)等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控,全部登記檔案,進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,同時(shí)測(cè)算各類(lèi)大型配件的使用壽命,達(dá)不到使用壽命的,設(shè)備部要對(duì)原因進(jìn)行分析,屬人為原因的照價(jià)賠償,屬于在保修期內(nèi)的設(shè)備配件，要及時(shí)返回維修或換新，從而達(dá)到提高對(duì)大宗材料、配件的合理使用意識(shí)。各分廠要建立材料管理制度,責(zé)任到人,對(duì)違反管理制度，產(chǎn)生人為損壞、浪費(fèi)的材料、配件的給予經(jīng)濟(jì)處罰，給公司造成重大損失的給予出名處理。各分廠并對(duì)材料庫(kù)存分類(lèi)核定最佳儲(chǔ)備量,減少庫(kù)存資金的占用。三、規(guī)范行為,加強(qiáng)材料領(lǐng)用管理,做好材料領(lǐng)用的事中控制。1、材料配件的領(lǐng)取、使用管理（1）材料領(lǐng)取、使用，實(shí)行廠長(zhǎng)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，各分廠、部門(mén)要指定1-2名專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)?。ㄉa(chǎn)單位白天一名、晚上一名，非生產(chǎn)單位晚上不得領(lǐng)取材料），并要求分廠廠長(zhǎng)、部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)在出庫(kù)單簽字批準(zhǔn)，勞保用品、辦公用品須由辦公室主任簽字批準(zhǔn)，庫(kù)房方可發(fā)貨，特殊情況：如生產(chǎn)急需的配件材料，無(wú)法及時(shí)辦理審批手續(xù)的，庫(kù)管員必須電話向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，待同意后方可發(fā)放材料，事后補(bǔ)辦審批手續(xù)。（2）、領(lǐng)料責(zé)任人必須將出庫(kù)單與實(shí)際領(lǐng)取的材料進(jìn)行核對(duì),數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等是否相符。(3)、庫(kù)房管理人員要嚴(yán)格把關(guān)，重點(diǎn)從材料是否超范圍使用、是否按制度領(lǐng)取，材料收發(fā)存記錄是否規(guī)范。原則上誰(shuí)個(gè)部門(mén)申報(bào)計(jì)劃，誰(shuí)個(gè)部門(mén)領(lǐng)取，未申報(bào)計(jì)劃不得領(lǐng)取。(4)、各分廠責(zé)任人對(duì)公私兩用物品的領(lǐng)用管理要嚴(yán)格，對(duì)領(lǐng)用的材料是否及時(shí)使用、是否存在小庫(kù)存等方面進(jìn)行管理。(5)、材料物資出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出、包裝簡(jiǎn)易的先出、易變質(zhì)的先出。(6)、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。對(duì)于相關(guān)部門(mén)專(zhuān)用特殊物品的領(lǐng)用必須要有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字方可領(lǐng)取。(7)、庫(kù)管員嚴(yán)格執(zhí)行憑《材料出庫(kù)單》發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不全不發(fā)貨。名稱(chēng)不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行限料發(fā)貨。原則上領(lǐng)用人不得進(jìn)庫(kù)房，不允許領(lǐng)料人，無(wú)庫(kù)管員在場(chǎng)私自到貨架上取貨。2、工具、量具領(lǐng)取、使用管理（1）工具、量具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)各機(jī)臺(tái)使用工具情況由設(shè)備部、質(zhì)檢部統(tǒng)一制定工具、量具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。（2）工具、量具的領(lǐng)用、更換及退還A、工具、量具領(lǐng)用條件：a、新入職的機(jī)修人員、質(zhì)檢員、各機(jī)臺(tái)具首次領(lǐng)用，必須是在領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；b、換領(lǐng)必須以舊(壞)換新。B、工具、量具領(lǐng)用程序：a、工具、量具為首次領(lǐng)用時(shí)，由部門(mén)出具首次領(lǐng)用工具、量具說(shuō)明，注明用途和保管責(zé)任人，交部門(mén)負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn)后領(lǐng)用。庫(kù)房建立《工具卡》，做好卡片登記，保管責(zé)任人在《工具卡》簽字。b、以舊(壞)換新時(shí)，由設(shè)備部、質(zhì)檢部鑒定工具的好壞，屬人為造成的損壞由責(zé)任人承擔(dān)。c、原工具、量具丟失或在最低使用限期內(nèi)損壞，按規(guī)定賠償后方可再重新領(lǐng)用。C、工具、量具退還人員離職，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)給其“離職單”，離職人員持表到庫(kù)房退還工具、量具，移交時(shí)按《工具卡》進(jìn)行清點(diǎn)，如有工具、量具不夠數(shù)量，庫(kù)管員在“工具移交欄”注明缺少的工具、量具的金額，并在表上簽字，由辦公室從其工資中扣除。（3）工具、量具的檢查與賠償A、庫(kù)房收回舊工具、量具時(shí)必須認(rèn)真檢查，如仍可用，請(qǐng)領(lǐng)用人繼續(xù)使用。如可修復(fù)，可聯(lián)系相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員修復(fù)。如工具、量具有舊品時(shí)(有一定損耗但不影響使用的產(chǎn)品)，盡量請(qǐng)領(lǐng)用人領(lǐng)用可用的舊品。舊品領(lǐng)用只需以舊換舊，不需開(kāi)工具出庫(kù)單，只在《工具卡》中注明。B、設(shè)備部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)定期或不定期檢查操作工具、量具的保管情況與使用情況，如發(fā)現(xiàn)機(jī)臺(tái)有私自購(gòu)買(mǎi)的劣質(zhì)工具設(shè)備部有權(quán)沒(méi)收。C、如發(fā)現(xiàn)工具、量具有未過(guò)最低使用期的損壞、遺失等影響操作的情況，應(yīng)責(zé)其在一定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊工具、量具。方式有自已補(bǔ)購(gòu)或賠償后重新領(lǐng)用。D、賠償標(biāo)準(zhǔn)：a、工具丟失，由責(zé)任人賠償原價(jià)。b、使用限期內(nèi)損壞，以舊(壞)換新前必須賠償：c、賠償與領(lǐng)用手續(xù)：設(shè)備部、質(zhì)檢部向財(cái)務(wù)部提供工具、量具賠償單，財(cái)務(wù)部直接從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。（4）共用工具的管理分廠、車(chē)間共用工具按照上述程序辦理，由分廠、部門(mén)確定管理責(zé)任人，在管理責(zé)任人的《工具卡》中進(jìn)行登記。（5）特殊工具的借用1、為方便不常用特殊工具的借用，庫(kù)房設(shè)部分不常用特殊工具備借，也可辦理臨時(shí)借用。2、借用及歸還手續(xù)：A、特殊工具借用必須填寫(xiě)“工具借用申請(qǐng)單”，說(shuō)明借用時(shí)間、歸還時(shí)間、用途、保管責(zé)任人等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，方可借用。B、庫(kù)房負(fù)責(zé)借出工具的催還，如到期不歸還的，對(duì)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)考核，有丟失或損壞，照價(jià)賠償。C、工具歸還時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無(wú)損壞后，在《工具借用申請(qǐng)單》上簽名。四、建立材料的以舊換新制度。庫(kù)房領(lǐng)取材料必須建立以舊換新的制度，設(shè)立廢舊配件庫(kù)。除新增加的設(shè)備外，凡是能夠回收的廢舊設(shè)備配件、工具、刀具、量具、汽車(chē)、裝載機(jī)配件等，都要以舊換新，特殊情況不能交回的必須寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，對(duì)于應(yīng)交回舊的物品而未交回的,決不允許領(lǐng)取新的物品。對(duì)交回的舊配件由設(shè)備部等部門(mén)進(jìn)行鑒定，確認(rèn)無(wú)法修理后才能換取新配件。由材料庫(kù)管員執(zhí)行，供應(yīng)部不定時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)未按制度執(zhí)行者，處罰庫(kù)管員等同價(jià)值50%的罰款。五、加強(qiáng)對(duì)材料的計(jì)劃與實(shí)際耗用進(jìn)行分析考核,做好材料領(lǐng)用的事后分析考核。1、主管部門(mén)：供應(yīng)部每月按以下指標(biāo)對(duì)各材料消耗單位進(jìn)行考核,如:材料計(jì)劃和實(shí)際消耗情況分析、節(jié)能降耗指標(biāo)、定額消耗執(zhí)行情況、管理創(chuàng)新等方面進(jìn)行分析考核,建立合理的獎(jiǎng)懲制度,做到獎(jiǎng)罰公正。2、加強(qiáng)材料使用管理工作考核工作，主要從管理創(chuàng)新、節(jié)能降耗、定額消耗執(zhí)行是否到位、查出的問(wèn)題是否及時(shí)整改等方面進(jìn)行考核,目的是促進(jìn)各單位合理組織施工,減少材料損失浪費(fèi),發(fā)揮修舊利廢作用。3、材料消耗分析是成本管理的重要組成部分，是尋求降低成本途徑的重要的手段。公司定期對(duì)構(gòu)成材料配件的使用的諸因素進(jìn)行量化分析（成本分析例會(huì)），利用材料計(jì)劃、使用和其他有關(guān)資料相結(jié)合的分析方法，尋求降低材料消耗的途徑，達(dá)到控制材料消耗，以實(shí)現(xiàn)用最少的消耗取得最大經(jīng)濟(jì)效益的目的。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔經(jīng)常欠料？PMC要管好物料，需要做好以下幾個(gè)方面的工作在很多公司，會(huì)聽(tīng)到管理層這樣說(shuō)，總是因物料不能及時(shí)到位，生產(chǎn)進(jìn)度跟不上，品質(zhì)出現(xiàn)問(wèn)題，出貨期不能滿足客戶的要求。追根究底，是沒(méi)有一個(gè)管理部門(mén)去協(xié)調(diào)，去解決這些問(wèn)題的，在這時(shí)，就體現(xiàn)出PMC管理的重要性。目前很多企業(yè)都不知道什么是PMC，但是又知道必須有PMC，而且優(yōu)秀的企業(yè)都運(yùn)用了這一組織，所以自己也成立了PMC部門(mén)，但是用來(lái)干什么，怎么運(yùn)用這一指揮部門(mén)，卻都不太清楚。首先，PMC即Productionmaterialcontrol的縮寫(xiě)。是指對(duì)生產(chǎn)的計(jì)劃與生產(chǎn)進(jìn)度，以及物料的計(jì)劃、跟蹤、收發(fā)、存儲(chǔ)、使用等各方面的監(jiān)督與管理和呆滯料的預(yù)防處理工作。PMC部主要有兩方面的工作內(nèi)容。即PC（生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度的管理）與MC（物料的計(jì)劃、采購(gòu)、跟蹤、收發(fā)、存儲(chǔ)、使用等各方面的監(jiān)督與管理，以及呆廢料的預(yù)防與處理工作）。PMC管理，在國(guó)內(nèi)公司的定義與分工均有不同的見(jiàn)解,有的側(cè)重于生產(chǎn)管理的，有的側(cè)重于物料上的管理，都因公司性質(zhì)來(lái)定。但無(wú)論從哪方面著手，都可以歸類(lèi)于PMC管理之中。PMC管理注重的是溝通與協(xié)調(diào)，因此上至公司業(yè)務(wù)銷(xiāo)售，下至生產(chǎn)出貨，中間還有采購(gòu)與工程技術(shù)及品管部門(mén)，無(wú)一不是需要PMC去跟蹤協(xié)調(diào)。在很多公司，會(huì)聽(tīng)到高層這樣說(shuō)，總是因物料不能及時(shí)到位，生產(chǎn)進(jìn)度跟不上，品質(zhì)出現(xiàn)問(wèn)題，出貨期不能滿足客戶的要求。追根究底，是沒(méi)有一個(gè)管理部門(mén)去協(xié)調(diào)，去解決這些問(wèn)題的，在這時(shí)，就體現(xiàn)出PMC管理的重要性。企業(yè)PMC要管好物料，需要做好以下幾個(gè)方面的工作：1、接單：接到訂單后，PMC需進(jìn)行確認(rèn)是否為新客戶或者是新產(chǎn)品，如果為新客戶或者是新產(chǎn)品，需再確認(rèn)訂單的注意事項(xiàng)(包括樣品單與量試單)，依訂單注意事項(xiàng)追蹤相關(guān)資料，確保訂單建立與生產(chǎn)，計(jì)劃時(shí)無(wú)異常情況。2、物料請(qǐng)購(gòu)：MC接到審核后的訂單，首先應(yīng)核對(duì)BOM，然后進(jìn)行物料的需求狀況分析，計(jì)算出物料的用量和材料的請(qǐng)購(gòu)天數(shù)，并且根據(jù)庫(kù)存良品及實(shí)物的確認(rèn)確定物料的請(qǐng)購(gòu)量及物料的到料時(shí)間，做到不斷料，不呆料，不囤料。3、物料異常：供應(yīng)商來(lái)料不良IQC應(yīng)發(fā)來(lái)料不合格品處理通知單，MC根據(jù)實(shí)際情況作出特采、分選、重工、返修、批退處理，并且及時(shí)與采購(gòu)確認(rèn)來(lái)料交期。當(dāng)處理緊急物料時(shí)，MC應(yīng)提前通知IQC并要求物料來(lái)料時(shí)品管需在最短時(shí)間內(nèi)作出檢驗(yàn)結(jié)果，MC跟蹤入庫(kù)及上線直到訂單出貨。4、設(shè)計(jì)變更物料：接到變更通知后，MC需確認(rèn)是否有訂單需求并且立即對(duì)庫(kù)存進(jìn)查核。若為報(bào)廢則立即通知倉(cāng)管進(jìn)行全部報(bào)廢處理。有正式訂單需求的要在第一時(shí)間下采購(gòu)訂單，注明為設(shè)計(jì)變更物料要求采購(gòu)確認(rèn)供應(yīng)商的交期。若為重工返修之物料，MC需立即通知生產(chǎn)單位重工返修后入庫(kù)。若為限定使用，MC需根據(jù)限定要求通知倉(cāng)庫(kù)作標(biāo)識(shí)進(jìn)行隔離區(qū)分，當(dāng)庫(kù)存物料用后之余量不足一張訂單則申請(qǐng)報(bào)廢處理。若為繼續(xù)使用，MC需掌握庫(kù)存的使用狀況，當(dāng)余量不足一張訂單則申請(qǐng)報(bào)廢處理。5、緊急物料：當(dāng)訂單交期較短時(shí)且物料異常較大時(shí)物料會(huì)存在供應(yīng)商交期困難，MC在下PR單時(shí)需注明原因，同時(shí)要求采購(gòu)緊急回復(fù)，MC將最終交期知會(huì)相關(guān)部門(mén)。若為MC漏單，則需注明情況并且作緊急物料處理確保訂單正常出貨。MC每周需將緊急物料列出明細(xì)，在周例會(huì)說(shuō)明并跟蹤異常情況。6、訂單變更：接到變更訂單的通知后，MC需立即做交期調(diào)整一覽表，對(duì)需要交期或數(shù)量要調(diào)整的部分知會(huì)采購(gòu)速通知供應(yīng)商進(jìn)行變更。對(duì)訂單取消的部分且供應(yīng)商已生產(chǎn)的物料根據(jù)適當(dāng)情況進(jìn)行交期延后。7、生產(chǎn)進(jìn)度：根據(jù)物料交期