門店盤點前后的各項工作內(nèi)容盤點后的數(shù)據(jù)處理辦法說明

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔門店盤點前后數(shù)據(jù)管理相關(guān)工作盤點數(shù)據(jù)不正常是店長們最頭痛的事，而身為店長最主要的是責任心,首先我們對數(shù)據(jù)要有一定敏感度，對門店任何一個發(fā)生的數(shù)據(jù)都要清清楚楚，對每一個數(shù)據(jù)的來源都要清晰，對每一個數(shù)據(jù)的差異都要跟蹤處理及時。盤點周期:成藥,參茸舊店每60天盤一次,新開店每30天盤一次,中藥120天盤一次,正負不超過5天,活動商品(贈品)每個月的最后一天盤,凡是盤點的都要在交班提交數(shù)據(jù)后第一時間發(fā)當天總額到盤點專員以供建立盤點表用.盤點一般選在非營業(yè)時間進行.做好盤點前準備工作1．整理：盤點前5天開始把所有的商品都整理好,保證沒有竄柜現(xiàn)象,并且每個商品對應(yīng)一個正確的價碼標簽。對有質(zhì)量問題及過期未處理報損的商品，退貨未沖單、來貨未打單、差錯未處理的商品全部處理完畢。不能及時處理的將其商品抄上盤點表并注明原因時空錄入，跟盤點表一起上交盤點專員。2．抄表：盤點前4日起由店長按商品柜組分類寫好盤點表單頭及編碼(以免對柜組抄漏盤漏)，然后分發(fā)給員工進行一式三份的手工抄表。以S型(S是從貨架由上而下抄寫,從第一行左起第一個商品至最后一個商品,第二行從右起第一個商品至最后一個商品,如此類推)抄盤點表時一定要不同分類的商品分開起頁再抄.抄寫字體三聯(lián)要清晰,特別是數(shù)字不能含糊不清(錄入盤點表以編碼為主)安排好一個員工從起到止抄完盤點表后不用交接班并且個人要簽名.復(fù)核：盤點前一天對已抄完的盤點表進行一次全面的核對,將新增的、漏的將此部分商品轉(zhuǎn)放在此類別的最后邊并在該分類的盤點表上補在最后面，保證沒有抄錯抄漏(包括商品名稱、規(guī)格、編碼一定要正確。)歸位：盤點當天將所有商品歸回應(yīng)在位置。支援門店要做好配合工作,在支援盤點當天上午10:00前發(fā)名單,簡單寫明支援人員情況,例:是否新員工,在店內(nèi)最熟悉崗位,便于門店合理安排配對.盤點分組:店長對本店的貨架進行分組,每兩人為一組盡可能安排每組人員中有一人是本店人員,盡量為自己衛(wèi)生區(qū),便于對商品熟悉了解,并且此員工來點數(shù)實物,基本按:老員工搭配新員工,本店配外店.盤點當晚,庫存量大的可先打包入箱,但必須貼上標簽,注明”已盤不要動”并統(tǒng)一存放在一個位置,店長將各分組的貨架要有明顯編組標識,如:ABC或第一.二組之類的,店長組織班長及員工從新整理貨架上的商品.檢查中小包裝是否滿合,贈品是否撤離貨架,拆零商品是否歸位,價碼牌與商品是否對應(yīng).每次盤點前店長必須對本店員工進行盤點前小型培訓,講解盤點中要注意事項,確保每位參盤人員熟悉盤點程序,了解自己職責與任務(wù),每個新員工入職一周內(nèi)必須要進行一對一的盤點培訓.做好盤點中各項工作盤點時認真細心核對清點實物，特別是同種藥品不同廠家、同種藥品不同規(guī)格的要區(qū)分清楚，贈品不能當商品盤。盤點完實物，初盤人員與復(fù)盤人員對盤點表進行核對，對有差異的商品數(shù)量進行復(fù)核，得出準確數(shù)據(jù)，抄上A份盤點表，并簽名確認。盤點后進行全面檢查，有無漏盤重盤現(xiàn)象，核對完后進行進行商品整理歸位。盤點表的錄入：在時空上使用﹤盤點錄入累加﹥功能店長安排人員錄入盤點數(shù)據(jù)一定要兩個人為一組，一人錄入一人監(jiān)督并要復(fù)核錄入商品的編碼、名稱、數(shù)量是否正確。錄入完一張后就入帳并統(tǒng)一在盤點表的右上角抄上電腦單據(jù)編號（盤點表的錄入時間必須在盤點后第二天中午18點前全部正確錄入完畢）如發(fā)現(xiàn)錄入錯誤:例101001熱炎寧一開始錄入100合但實際為10合就可以再錄入一次(－90)這樣兩次錄入的總數(shù)是100+(－90)＝10合查找盤點差異:盤點表錄完當天20點后審核盤點表生成盤點差異,必須在第五日9:30點前傳真差異更正表到專管員處審核更正。中藥盤點，抄好盤點表一式兩份，以KG為單位，盤完點后要統(tǒng)計好總額，本月到盤點日為止的進貨數(shù)及銷售數(shù)5日之內(nèi)到財務(wù)出盤點報告做好盤點后的數(shù)據(jù)管理盤點記帳完后第一天起每天早上在時空庫存查詢中過濾一個類別（如：101、102、103等等或者以金額的面值從多到小排列）將此部分商品用盤點表從新抄出來讓員工去盤實物數(shù)，盤完后同帳面庫存數(shù)作對比，如果發(fā)現(xiàn)有差異的數(shù)據(jù)，就要尋找差異的原因，看是收款出錯，還是來貨差錯沒發(fā)現(xiàn)，或是被盜等原因，或者漏盤錄入情況,再跟據(jù)相應(yīng)的實在原因用(商品庫存差異處理更正表)抄出編碼,品名,規(guī)格,產(chǎn)地。與信息員取得聯(lián)系看一下什么時侯方便調(diào),確定時間之后的前一晚22:30之后對此部分商品進行盤點,第二日早上9:00鐘之前查出現(xiàn)時的店電腦庫存數(shù)再存真到財務(wù)室。（如果找不出原因的一律當被盜處理，當班人員承擔所有責任，并當天在前臺出數(shù)處理完畢。如是收款出錯，則可用平時長款或店經(jīng)費作沖正差額補足。）門店應(yīng)建立差異及處理登記簿和長款登記簿以備查。對負庫存商品的跟蹤。(學習公司下發(fā)的店班長流程,有詳細的操作說明)每天要對電腦時空中的負庫存造成原因進行分晰，并每周一用(商品庫存差異處理更正表)傳到財務(wù)室審核后由信息員調(diào)整，使實物與電腦庫存數(shù)相一致，及時做好登記并制定相對應(yīng)的預(yù)防措施。(有部分商品價格不到致由收款員收錯的,要補相應(yīng)的差異額)來貨驗收，調(diào)拔出入庫及退貨商品的管理。設(shè)立專人負責，對來貨的商品一定要跟據(jù)來貨清單一個一個核對，保證商品及數(shù)量無差錯。對每個調(diào)出調(diào)入的商品一定要制好調(diào)拔單及入帳，數(shù)量及金額一定要清楚及準確，并做好登記，班、店長每天對出入庫商品進行復(fù)核及確認。（1）來貨驗收:最主要是差錯有以下幾種情況:有單無貨;有貨無單;貨與單數(shù)量不相符;驗收時要注意看清楚同品牌同包裝但不同規(guī)格的商品和同商品名稱但不同產(chǎn)家.(2)門店間的調(diào)撥,調(diào)出實物A貨在電腦上制單為同類B貨的編碼,或調(diào)出不制單(現(xiàn)杜絕借貨),還有門店入帳不對單,以致入貨與電腦單據(jù)的數(shù)量不相符(3)退貨:要在盤點前將所有退貨商品及通知下架的商品整理好,無退回倉庫的要寫入盤點表,如果貨在門店膽電腦子有制單的商品不用再盤點貴細商品登記交接管理，嚴防內(nèi)盜外盜。員工進出自清自查，班店長及防損做好監(jiān)督。特別要提高防盜意識，對每個入店的人自己認為可疑的要打醒十二分精神。凡是50元以上的商品都要每日清點交班,如有發(fā)現(xiàn)數(shù)目不對即查原因,如果查不到的分清責任當日要處理,到盤點的時侯發(fā)現(xiàn)此部分商品數(shù)目不對又查不到原因的一律要本店負責之后再出盤點報告.收款員對商品要相當熟識，兩個班的收款員要經(jīng)常對商品知識及相同條碼商品的區(qū)分作培訓。門店對來貨或在收款過程中發(fā)現(xiàn)相同條碼及易出錯的商品，要用打碼機把商品的編碼打上去，這樣可保證收款員的準確性。經(jīng)常由收款出錯引導(dǎo)致盤虧的商品所占的比例較大.例通心絡(luò)膠囊編碼202239早就銷完撤牌了會員價為19.80元,編碼202700的會員價24.00元,但從化西寧中店及花都建設(shè)店都有銷售錯誤,還有部分商品銷售無會員價的情況.如果大家能認真做好以上幾項工作，積極做好防盜工作并積極配合好班店長的各項日常管理工作，我想盤點出來的結(jié)果都會比較理想的。盤點報告要在盤點后的第五天到財務(wù)出數(shù)據(jù),凡是盈虧超過3000元以上的店長必須要附一份盤點盈虧原因的詳細分析報告及盈虧商品明細表.如果發(fā)生盤虧,盤虧月份(兩次盤點之間)的銷售總額的1‰新店為3‰新開店是三次盤點的中和數(shù),作為合理虧損.盤虧總數(shù)－合理損耗＝實虧數(shù)χ70％＝店實賠數(shù)χ個人承擔系數(shù)＝個人實賠數(shù),公司負擔30％，門店負擔70％，承擔系數(shù)店長1.5χ,班長及防損1.15χ,班員及收款員1χ實習員工及促銷員0.8χ.(活動商品盤虧由門店負全部責任)花都盤點專管2021年4月28日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔盤點程序目的：為規(guī)范盤點作業(yè)和及時快捷地了解公司資產(chǎn)狀況，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，特制定本程序。范圍：所有權(quán)屬公司的存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品，具體范圍見下述（客供物料除外）。職責：財務(wù)部主要負責本程序統(tǒng)籌，整個盤點計劃的制定和確立盤點日程、方式、要求、部門責任規(guī)劃。盤點過程的監(jiān)督、抽查以及數(shù)據(jù)的匯總、分析。行政部門主要負責固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點工作組織、督導(dǎo)。生產(chǎn)部及倉務(wù)部門主要負責本程序在本部的實施及進度的跟進。各部門主管/經(jīng)理是保障本程序在本部門順利開展、協(xié)調(diào)配合和正確實施的第一責任人。程序：一、盤點職能分配1.1、義烏盤點總指揮----------義烏副總指揮---------金華盤點總指揮---------盤點總統(tǒng)籌---------1.2、盤點各級負責人：如表盤點日期盤點區(qū)域盤點人總負責人抽查復(fù)核人備注待定一樓倉庫倉管員倉庫負責人財務(wù)人員一樓車間倉庫倉管員倉庫負責人財務(wù)人員二樓倉庫倉管員倉庫負責人財務(wù)人員二樓紙箱庫倉管員倉庫負責人財務(wù)人員三樓1號庫倉管員倉庫負責人財務(wù)人員三樓2號庫倉管員倉庫負責人財務(wù)人員三樓3號庫倉管員倉庫負責人財務(wù)人員四樓成品庫倉管員倉庫負責人財務(wù)人員六樓1號庫倉管員倉庫負責人財務(wù)人員六樓2號庫倉管員倉庫負責人財務(wù)人員裁剪車間車間統(tǒng)計，班組長車間主管財務(wù)人員平車車間車間統(tǒng)計，班組長車間主管財務(wù)人員拷邊車間車間統(tǒng)計，班組長車間主管財務(wù)人員包裝車間車間統(tǒng)計，班組長車間主管財務(wù)人員電壓車間車間統(tǒng)計，班組長車間主管財務(wù)人員織造車間車間統(tǒng)計，班組長車間主管財務(wù)人員外協(xié)織造采購員采購部負責人財務(wù)人員外協(xié)染整采購員采購部負責人財務(wù)人員其它外協(xié)采購員采購部負責人財務(wù)人員事業(yè)二部義烏財務(wù)人員二、盤點范圍1、倉庫存儲的所有存貨包括原料、輔料、半成品、成品。2、車間暫存的任何上述物質(zhì)；3、委托加工未完工收回而存放在加工商那里的原料、輔料、半成品、成品。4、公司內(nèi)所有價值在2000元以上的生產(chǎn)、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)（以財務(wù)賬面數(shù)為依據(jù)進行）。5、公司內(nèi)所有價值在50元以上的辦公用品如U盤以及工、卡、量具/模具等生產(chǎn)輔助器材等流動資產(chǎn)（因低值易耗品在領(lǐng)用時是一次性記入費用，建議對相應(yīng)低值易耗品建立管理制度如申購、審批、購買、使用年限、未達使用年限的折耗處理、異動、報廢等。在領(lǐng)用時由行政部審批、登記備案并負責監(jiān)督該項資產(chǎn)的自申購到使用到注銷的全過程）。6、非物質(zhì)類流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)等的盤點，由財務(wù)部自行安排，在此不作闡述。(備注：每月盤點僅限于前述1、2、3項，4、5兩項每年盤點一次)三、盤點日期安排大盤點：每年六月二十九日、三十日/十二月三十日、三十一日兩天。(原則上停產(chǎn)兩天)小盤點：每月底三十日或三十一日一天。(原則上停產(chǎn)一天)四、盤點前各部的準備工作1、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，每年六、十二月份底都將進行兩次全公司的大盤點時，由公司財務(wù)部負責具體盤點計劃、日程安排的制定，并在正式盤點前十天，將盤點計劃、日程、方式、注意事項、財務(wù)人員安排等情況通報給公司各職能部門。2、采購部應(yīng)根據(jù)公司的盤點計劃、生產(chǎn)計劃調(diào)整本部的采購計劃。及時采購本月末和下月初所需物料。對于一些臨時性的物料采購或緊急物料，采購部的采購員應(yīng)盡量在正式盤點前完成物料入庫手續(xù)。對部分未能及時入庫的物料，倉庫可以在物料上加貼有關(guān)標明物料歸屬的說明書。(如：不在本月盤點，轉(zhuǎn)入下月入庫。)生產(chǎn)計劃部門應(yīng)根據(jù)盤點計劃對各車間的生產(chǎn)任務(wù)作相應(yīng)地調(diào)整，盡量保持緊急訂單生產(chǎn)的持續(xù)性。物控部根據(jù)生產(chǎn)計劃部門的生產(chǎn)計劃及時制定物料需求計劃，保證緊急物料在停產(chǎn)盤點前的供應(yīng)。5點前必須將已完工的成品及時辦理入庫手續(xù)，盤點期間不允許車間存放已完工未入庫的成品。、所有負責K3數(shù)據(jù)錄入的部門必須在盤點實施前，按盤點日程安排，及時完成本部本月的各項數(shù)據(jù)輸入，數(shù)據(jù)錄入完畢后財務(wù)部負責K3供應(yīng)鏈各模塊的關(guān)賬，并在盤點前一天進行期末賬面結(jié)余匯總，按照K3系統(tǒng)盤點報告表的格式（物料編號、規(guī)格型號、計量單位等）分別各倉庫打印一份出來，車間也參照此格式作為車間盤點數(shù)據(jù)登記的報告表（該盤點報告表不需要購買）。盤點報告表的填制必須規(guī)范，特別是車間的盤點報告表需要按照K3系統(tǒng)的編碼將相應(yīng)物料的編碼補填入表中。各車間退料、領(lǐng)料、補料都應(yīng)在盤點日程規(guī)定的時間內(nèi)，完成各項工作；進入正式盤點開始時，一律杜絕各類形式的退、領(lǐng)、補料工作。各車間在盤業(yè)務(wù)部門出貨計劃也應(yīng)根據(jù)盤點計劃調(diào)整當月的出貨排期，盡量不在復(fù)點期安排發(fā)貨，對于確定的不容更改的交貨期產(chǎn)品，倉庫仍然按期發(fā)貨，發(fā)貨后，以權(quán)責發(fā)生制的原則來確定成品的歸屬期。8、各部門的退、領(lǐng)、補料單據(jù)必須在當日截止日期的下午四點前，全部上交電腦記賬員。當記賬員完成電腦數(shù)據(jù)錄入/審核后，全部不容再更改。同時由記賬員或會計員出據(jù)月末倉庫/賬務(wù)各類報表。9、各部門必須在當月十五號，統(tǒng)籌出本部門所需的<固定資產(chǎn)盤點報告表>（財務(wù)部負責固定資產(chǎn)盤點報告表格式的設(shè)計）申購數(shù)量。并開聯(lián)絡(luò)單統(tǒng)一上繳財務(wù)部，由其交采購部采購。10、對于委托加工的物料（包括原輔料、未收回的成品），在盤點開始10日前由采購部與加工商進行充分的溝通協(xié)調(diào)，會同財務(wù)部分別加工商做好按照加工協(xié)議計算出的應(yīng)結(jié)存數(shù)明細清單準備工作，盤點開始時，需就物料名稱、數(shù)量等內(nèi)容逐一核對，由加工商簽名蓋章確認。并將原件交財務(wù)部保存。11、因各部門的盤點進度不一，有的可能會在月末截止期間前就完成盤點工作，但因核算要求，盤點結(jié)束后，所有發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)只能記入下一期間。五、盤點期間的工作安排一)、倉庫物料整理及盤點倉庫接到盤點通知后，部門負責人應(yīng)做好本部門周密的盤點計劃安排。包括時間進度，人員職責劃分、盤點方案、重要注意事項等。在盤點前要做好充分的現(xiàn)有庫存整理，整頓工作。首先整理呆滯在庫的物料，根據(jù)物料特性，分門別類地將其清點好數(shù)量，按標準的包裝方式，打上包裝。對照K3，對清理出來的無賬面數(shù)據(jù)的廢棄的、變質(zhì)的物料作適當?shù)胤诸?，之后按類別將其送往廢品庫。對清理出來的有賬面余額的變質(zhì)物料，必須由品管員簽名確認后，再開報廢單申請報廢。物料處置同第3條相同。對清理好的有賬有數(shù)的庫存物料，在其外包裝上貼上<物料盤點明細表>（由供應(yīng)商統(tǒng)一印制）。即寫明物料的編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，包裝方式等。呆滯料清理完畢后，倉管員應(yīng)根據(jù)盤點進度，陸續(xù)對常態(tài)物料進行整理、整頓和盤點。方法如上所述。二)、車間物料的整理、整頓和盤點工作。各車間應(yīng)根據(jù)財務(wù)部的盤點日程，制定本部門的盤點計劃和人員安排。各車間首先應(yīng)如倉庫做法，先將各類品質(zhì)異常、呆滯的、無訂單需求的物料分門別類地整理好，將其擺放至其適當?shù)奈恢?。將清理出來的品質(zhì)異常物料，開好報廢單，送至廢品庫入庫。呆滯在車間的物料整理出來后，打好包裝，開退料單，送到相關(guān)倉庫入庫。最后開始整理有訂單的物料，整理完畢后，清點好數(shù)量，寫好<<物料盤點明細表>貼在物料的顯眼處。三)、固定資產(chǎn)/低值易耗品的盤點1、固定資產(chǎn)盤點時，由財務(wù)部自K3系統(tǒng)中導(dǎo)出各部門詳細的固定資產(chǎn)卡片信息（編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、購買日期、投入使用日期、使用部門、存放地點），打印并分發(fā)給各部門，固定資產(chǎn)所在的相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)對所屬的固定資產(chǎn)進行清查、核對。完畢后，在固定資產(chǎn)所處位置貼上其《固定資產(chǎn)登記卡》（登記卡的內(nèi)容包括固定資產(chǎn)名稱、編號、登記日期、使用部門、使用狀況、投入使用的日期、備注）（固定資產(chǎn)登記卡由供應(yīng)商統(tǒng)一印制）。2、對于盤點前需轉(zhuǎn)移的固定資產(chǎn)，在月末正式盤點前一天，必須完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。3、在正式盤點前，如有固定資產(chǎn)報廢或購入時，必須在前一天完成入庫或轉(zhuǎn)移手續(xù)。如果是已付款的在途固定資產(chǎn)，原則上可以作為本期資產(chǎn)入庫。但必須要有相關(guān)單據(jù)作依據(jù)。4、對于固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)，盤點時必須在《固定資產(chǎn)盤點報告表》上注明有關(guān)事項。（如：完好/廢舊）5、低值易耗品的盤點如上述固定資產(chǎn)一樣操作，但不需要貼登記卡，而是由相應(yīng)使用人員在《低值易耗品盤點報告表》（行政部負責固定資產(chǎn)盤點報告表格式的設(shè)計）上簽名。四)、盤點報告表填制<盤點報告表>一式兩份，盤點人填制<盤點報告表>原件交財務(wù)部，自留復(fù)印件。倉庫和各盤點部門根據(jù)《盤點明細表》和存放位置的順序在《物料/固定資產(chǎn)盤點報告表》上依次書寫被盤物料在<盤點明細表>中的序號、物料編號、名稱、單位、規(guī)格、盤點數(shù)量，最后在盤點人一欄中簽上名。（注意：復(fù)點數(shù)量欄不要填。）3、當每張《盤點明細表》內(nèi)的物料盤點信息被確認全部記錄在《盤點報告表》上后，盤點人必須復(fù)核一下所有一式二聯(lián)的<盤點報告表>的盤點人一欄是否全部簽好名，所有盤點報告表的原始記錄必須由參加盤點的人員、負責物料管理的部門、車間負責人、財務(wù)復(fù)盤人簽名，復(fù)核完畢后，將<盤點報告表>交給財務(wù)部。五)、復(fù)點工作盤點前三日，由財務(wù)部牽頭成立盤點指揮中心。同時規(guī)劃本次盤點的復(fù)點、統(tǒng)籌人員的人數(shù)、每組人員負責的盤點區(qū)域和期限。盤點當日生產(chǎn)部停產(chǎn)兩天，由盤點總負責人即時部署盤點任務(wù)、完成時間以及說明盤點的有關(guān)注意事項。根據(jù)各復(fù)點人的盤點區(qū)域，配發(fā)該盤點區(qū)域的<物料盤點報告表>和<固定資產(chǎn)盤點報告表>給復(fù)點小組長。復(fù)點人復(fù)點時必須逐一地復(fù)點負責區(qū)域的物料，復(fù)點無訛時，即在復(fù)點人一欄中簽名。復(fù)點時，如發(fā)現(xiàn)所盤的倉庫或車間，盤點失誤率超出5%，復(fù)點人必須通知總統(tǒng)籌和總負責人，由其商議決定該倉庫或者車間是否需要重新盤點，只有得到總統(tǒng)籌和總負責人的決定后，復(fù)點人才可通知盤點人重盤或復(fù)點。6、盤點總負責人及地區(qū)負責人對盤點/復(fù)點進度的跟進。7、復(fù)點員復(fù)點時，應(yīng)按比例抽查物料的包裝箱，對于使用量大、使用頻繁、單位價值相對較大的物料應(yīng)重點復(fù)查，發(fā)現(xiàn)<盤點明細表>上書寫的數(shù)量與實物或《盤點報告表》不符時，經(jīng)倉庫/車間盤點人確認后，用圓珠筆將票上數(shù)量畫上橫線，并在實盤數(shù)量欄中填上正確數(shù)量。六)、盤點報告表填制注意事項庫存物料整理完畢后，為避免遺漏，倉管員應(yīng)根據(jù)