資材部倉庫收貨工作指引來料點(diǎn)收與檢后入倉操作指引

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔資材部倉庫收貨工作指引1、目的1.1規(guī)范資材部倉庫對物料點(diǎn)收、送檢、移交和退貨等工作內(nèi)容及職責(zé);增強(qiáng)倉庫人員安全意識,提高工作效率,保障公司利益. 2、范圍 2.1本指引適用于深圳XX公司資材部倉庫。 3、職責(zé) 3.1.收貨組負(fù)責(zé)物料的接收、點(diǎn)數(shù)、貼物料標(biāo)簽、搬運(yùn)、送檢、移交以及物料異常的跟進(jìn)等。3.2.IQC負(fù)責(zé)對來料的質(zhì)量檢驗(yàn)\BOM核對和異常物料的跟進(jìn)處理. 3.3.每日收貨日報(bào)的錄入更新，收貨區(qū)5S的管理，卡板的收集歸類擺放。4、程序

4.1來料點(diǎn)收 4.1.1.供貨商來料時，由供貨商提供送貨單，倉庫倉管員確認(rèn)送貨單上標(biāo)注的客戶名稱、適用機(jī)型、物料P/N、物料名稱規(guī)格、數(shù)量、箱數(shù)、采購單號、交貨期等核對實(shí)物與BOM，如送貨單上信息含糊不清，要求供應(yīng)商現(xiàn)場改善，否則拒收。4.1.2.點(diǎn)收來料時，原包裝按整數(shù)(如箱、包、盒)計(jì)數(shù)，散裝料和貴重物料100％清點(diǎn)過磅，并妥善保護(hù)好物料上原有的標(biāo)識(嘜頭)及保存物料的原有包裝箱及包裝袋(如防靜電袋)，不隨意撕爛或丟棄.并分別于每個包裝上貼上我司收貨標(biāo)簽紙. 4.1.3.物料點(diǎn)收過程中，如出現(xiàn)來料少、來料多或來錯料，則與供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)直至無誤后方可在送貨單上簽字蓋章.如是保安或他人代收，當(dāng)物料交接給收貨組倉管員時需按來料再次點(diǎn)收確認(rèn)，并在送貨單上簽名作實(shí)。4.1.4.收貨時，如發(fā)覺物料的外包裝箱變形、破損、淋濕,則參照下列驗(yàn)收:4.1.4.1變形4.1.4.1.1當(dāng)箱體變形對箱體內(nèi)組件有損傷時,作退貨處理;當(dāng)箱體變形對箱體內(nèi)組件無損傷時,按下列要求驗(yàn)收. 4.1.4.1.1.1.箱體上下底面受壓變形凹凸限度不超過4cm(如下圖示).4.1.4.1.1.1.1.拒收:箱體左面變形凹凸大于4cm為異常4.1.4.1.1.1.2.可接收:箱體上面變形凹陷小于4cm 4.1.4.1.1.1.箱體正側(cè)面受壓變形不超過5cm(如下圖示). 4.1.4.1.1.1.1.拒收:箱體正面受壓變形超過5cm為異常4.1.4.1.1.1.2.可接收:箱體正面受壓變形小于5cm 4.1.4.2破損 4.1.4.2.1當(dāng)箱體破損可見到箱體內(nèi)部組件時,作退貨處理;當(dāng)箱體破損但對箱體內(nèi)組件無損傷或未見到箱體內(nèi)的小包裝時,按下列要求驗(yàn)收:4.1.4.2.1.1箱體正側(cè)面破損面積小于5x5cm(如下圖示). 4.1.4.2.1.1.1.拒收:箱體正面破損面積大于5x5cm為異常4.1.4.2.1.1.2.可接收:箱體正面破損面積小于5x5cm 4.1.4.2.1.2箱體邊角或箱口破裂長度小于5cm(如下圖示).4.1.4.2.1.2.1.拒收:箱體邊角破裂長度大于5cm為異常4.1.4.2.1.2.2.可接收:箱體邊角破裂長度小于5cm4.1.4.3淋濕4.1.4.3.1當(dāng)箱體有一邊被淋濕且濕透及箱體內(nèi),則做退貨;當(dāng)箱體有一邊被淋濕,但不濕 透箱體內(nèi)（如下圖示）,則予簽收，并及時更換受淋外箱． 4.1.4.3.1.1.拒收:箱體的一邊已濕透為異常4.1.4.3.1.2.可接收:箱體的一邊表面淋濕未透及箱內(nèi)4.1.4.4經(jīng)核允收包裝箱變形、破損及淋濕的物料,需交IQC嚴(yán)格檢查變形、破損及淋濕附近的物料. 4.1.5.點(diǎn)收無誤后，雙方在送貨單上簽字蓋章，送貨單我司留下3份（不夠3份復(fù)?。?，二份交賬務(wù)入賬，一分由倉庫自行存檔,以便日后查實(shí)。4.1.6.收料后按送貨單所標(biāo)注的送貨信息填寫《倉庫進(jìn)料送檢入庫單》交IQC做來料檢驗(yàn)并登記<<收貨登記表>>手工登錄本。4.1.7.《倉庫進(jìn)料送檢入庫單》一試五聯(lián)，IQC簽收后收貨組留底一聯(lián)，其余四聯(lián)連同物料一同交IQC檢驗(yàn)。4.2.8物料交IQC檢驗(yàn)后,收貨組每個小時負(fù)責(zé)跟進(jìn)檢驗(yàn)進(jìn)度和結(jié)果,當(dāng)天送檢的物料當(dāng)天必須入庫。4.2.檢后入倉4.2.1.來料經(jīng)IQC檢后，合格的物料由IQC于每箱外及箱內(nèi)每一包(袋、盒)料的物料標(biāo)識上貼上合格標(biāo)簽；不合格的物料，則由IQC于物料箱上貼上不合格．特采物料貼特采標(biāo)簽按合格物料正常入倉， IQC檢驗(yàn)過的物料需在相應(yīng)的《倉庫進(jìn)料送檢入庫單》填寫檢驗(yàn)結(jié)果和有效簽名。 4.2.2.倉庫倉管員把經(jīng)IQC檢驗(yàn)后的物料（包括合格、不合格、待確認(rèn)）連同《倉庫進(jìn)料送檢入庫單》轉(zhuǎn)至原料倉,物料交接給原料倉人員簽收；簽收后的《倉庫進(jìn)料送檢入庫單》收貨人和交接人各保存一份。4.2.3.合格的物料由原料倉簽收后直接上架入庫，不合格和待確認(rèn)物料則由原料倉倉管開具《物料轉(zhuǎn)倉單》連同《倉庫進(jìn)料送檢入庫單》轉(zhuǎn)至不良品倉隔離，由不良倉負(fù)責(zé)保管并聯(lián)系客戶或供應(yīng)商及時清退。單據(jù)交賬務(wù)入賬！4.2.5倉庫每天下班前將當(dāng)天的《收貨日報(bào)表》登錄EXCL檔，并于次日上午9：30前將報(bào)表郵件發(fā)送給客戶和相關(guān)人員。5記錄單據(jù) 5.1單據(jù)、報(bào)表、記錄表須妥善保留1年以上. 5.2《倉庫進(jìn)料送檢入庫單》物品品質(zhì)判定依據(jù)，不做賬務(wù)憑證。 5.3《送貨單》來料信息入帳憑據(jù)。5.4《收貨日報(bào)表》記錄每日到料明細(xì)，于次日9：00發(fā)送相關(guān)部門5.5《IMRB單》 物料異常處理5.6《收貨標(biāo)簽》要求在每一個外箱和內(nèi)包裝都貼上收貨標(biāo)簽，注明機(jī)型、料號、名稱、規(guī)格屬性，數(shù)量等。 精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔SHANGHAINOUYACOPPERCLADLAMINATECO.,LTDSHANGHAINOUYACOPPERCLADLAMINATECO.,LTD上海南亞覆銅箔板有限公司6SOFINSPECTIONANDASSESSMENTSYSTEM6SOFINSPECTIONANDASSESSMENTSYSTEM6S檢查評比制度制度編號制度編號NANYA-1-版本號1.00密級3制度名稱6S檢查評比制度生效日期2011-10-文件審核：部門名稱簽核人簽核日期編制總經(jīng)辦鄭達(dá)超2011/10/15審核管理部會簽倉管部三廠制造部三廠技術(shù)部三廠品保部三廠設(shè)備部管理部總經(jīng)辦總經(jīng)理審批管理者代表上海南亞覆銅箔板有限公司操作文件版本:A文件名稱：6S檢查評比制度6S檢查評比制度修訂次數(shù)：第0次文件編號：Q/NANYA03生效日期：2011.10.-修訂內(nèi)容修訂人修訂日期1新規(guī)作成鄭達(dá)超2011/10/152345678目的：1．1為進(jìn)一步推動6S活動的深入開展，維持、強(qiáng)化6S活動成果，美化公司的工作、生活環(huán)境，促使6S推行工作落到實(shí)處，提高生產(chǎn)效率，特制定本方案。范圍：2.1本方案適用于上海南亞三廠6S檢查評比職責(zé)3.16S檢查評比人員包括相關(guān)部門經(jīng)理主管、6S推行小組人員，必要時邀請其總監(jiān)及總經(jīng)理參加；3.26S推行小組落實(shí)并知會相關(guān)部門每周6S檢查評比的具體時間；3.3參加6S檢查評比的人員不得無故缺席，如遇特殊情況，必須提前知會6S推行小組進(jìn)行請假并委派他人代替其檢查評比工作。如有無故缺席者將進(jìn)行警告處罰并通報(bào)批評。3.4為了使發(fā)現(xiàn)的問題能即時解決，6S檢查評比時，現(xiàn)場主管班組長需要陪同檢查；3.5各部門經(jīng)理、主管、班組長針對檢查出的問題落實(shí)整改最終由其經(jīng)理回復(fù)改善限期，預(yù)期不能整改的，需要提前說明原因并知會6S推行小組；檢查&評分辦法4.16S檢查評比小組每月分周別做四次不定時的對各部門按相應(yīng)的檢查表進(jìn)行評比；4.2每次評比前由6S推行小組發(fā)通知通知相關(guān)人員進(jìn)行檢查，檢查時帶好筆，準(zhǔn)時到制三辦公室外集合，如遇有特殊情況，可委派他人代替且必須提前知會6S推行小組。4.36S檢查評比小組到各現(xiàn)場評比時，不得討論，根據(jù)檢查表要求如實(shí)評分考核，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有重大安全隱患、違規(guī)行為等一律考核備案，由6S推行小組下達(dá)《整改單》到責(zé)任部門限期整改。4.4檢查區(qū)域：負(fù)責(zé)公司范圍的6S檢查，包括辦公室、生產(chǎn)車間、倉庫、設(shè)備區(qū)域和公共區(qū)域。4.5為了防止被檢查部門僅僅應(yīng)付檢查，將6S工作流于形式，根據(jù)需要，可在不通知的情況下由6S推行小組不定期對各部門進(jìn)行檢查。4.66S檢查評比小組暫定兩組進(jìn)行檢查，可以臨時調(diào)整：第一組為三廠前段（包括PP倉庫；上膠、調(diào)膠車間以及上膠及調(diào)膠各樓層；樓頂RTO及焚燒爐周邊）；第二組為三廠后段（包括銅箔倉、排板、疊配、分解、品保裁切、設(shè)備維修間、基板倉庫）。4.7檢查方式：每位檢查組成員依據(jù)《制造部門6S檢查表》、《設(shè)備部門6S檢查表》、《倉庫部門6S檢查表》《品保部門6S檢查表》等對相應(yīng)的部門評分表格進(jìn)行打分，且要根據(jù)其部門的環(huán)境條件進(jìn)行加權(quán)打分，取各位檢查員總和的平均分為被檢查單位的此次6S得分。4.8結(jié)果公布：檢查完成后應(yīng)在一個工作日內(nèi)將檢查的結(jié)果整理，將被檢查單位的6S得分RTX給全公司員工，并將結(jié)果打印出來貼在6S管理看板上。4.9檢查整改：每次檢查完成后，必須對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題對被檢查部門發(fā)《整改單》，限期整改，收到《整改單》的部門必須在規(guī)定時期內(nèi)將結(jié)果反饋給檢查組。同時，下一次檢查將首先關(guān)注上次檢查整改落實(shí)的情況。4.106S檢查評比小組對各部門（制造部門分前段跟后段）評分后，統(tǒng)一交由6S推行小組，由6S推行小組成員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)。4.11月度總結(jié)；每個月底檢查小組根據(jù)本月的每周檢查及不定期檢查將各部門的得分情況相加，規(guī)則為去掉一個最高分和一個最低分取平均分，為其單位的最后綜合分?jǐn)?shù)（即評比名次的依據(jù)），將第一名授予“6S先進(jìn)單位”紅旗，對最后一名處以“迎頭趕