成品倉庫管理流程成品入倉、出倉、退貨管理工作流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品倉庫管理流程1、目的明確成品出入倉流程，規(guī)范成品入出倉作業(yè)，確保準確及時地把產(chǎn)品發(fā)給客戶。2、范圍適用于本公司所有成品的入出倉管理。3、生產(chǎn)成品入倉職責3.1生產(chǎn)部填寫《成品報檢單》和《生產(chǎn)日報表》并發(fā)出入倉通知。3.2質(zhì)檢部填寫《成品檢驗報告》。3.3倉庫核對入倉并輸入電腦。3.4財務部核對《入倉單》。4、具體工作4.1成品報檢：生產(chǎn)部填寫《成品報檢單》并通知質(zhì)檢部。4.2成品檢驗：質(zhì)檢部依據(jù)《成品檢驗標準》檢驗成品并填寫《成品檢驗報告》。4.3成品入庫：生產(chǎn)部依據(jù)《成品檢驗報告》填寫《生產(chǎn)日報表》，倉庫核對無誤入倉，相關人員簽名。4.4生產(chǎn)日報表一式三份，倉庫.生管和生產(chǎn)各一份。倉庫填寫《入倉單》，財務核對。4.5入倉的成品倉庫物流人員依《倉庫管理制度》作業(yè)。5.相關文件5.1《成品檢驗標準》5.2《倉庫管理制度》6.相關記錄6.1《成品報檢單》6.2《成品檢驗報告》6.3《生產(chǎn)日報表》6.4《入倉單》7成品出倉職責7.1客服部文員發(fā)出備貨通知單，依據(jù)裝箱單開好銷貨單和放行條，與客戶溝通。7.2倉庫物流人員備貨報檢依據(jù)《出倉流程》作業(yè)。7.3質(zhì)檢部對出貨產(chǎn)品檢驗。7.4送貨員領料、裝車和送貨。7.5保安對出貨產(chǎn)品檢查放行。7.6財務核對相關出貨單據(jù)。8.具體工作8.1成品備貨：客服部文員開出《備貨通知單》通知倉庫備貨。8.2成品出倉：倉庫物流人員依據(jù)《備貨通知單》備貨。并通知質(zhì)檢部檢驗，質(zhì)檢部依據(jù)《成品檢驗標準》檢驗并填寫《成品出貨檢驗報告》。倉庫物流人員依據(jù)《出倉流程》作業(yè)。8.3成品裝車：倉庫物流人員依據(jù)《裝車清單》協(xié)助相關人員做好出倉產(chǎn)品的裝運工作。8.4倉管依據(jù)《裝箱單》直接修改電及系統(tǒng)的《備貨單》。（注：修改完畢的《備貨單》即《出倉單》。8.5客服部文員依據(jù)修改完畢的《備貨單》轉(zhuǎn)《銷售貨單》。客服部文員核對《裝箱單》與《銷售貨單》，核對無誤后打印單據(jù)。財務在電腦系統(tǒng)中核對《出倉單》和《銷售貨單》是否一致。8.6其它未注明事項（如庫位標識.5S.堆放規(guī)則.盤點.安全.防護等），按《倉庫管理制度》同時執(zhí)行。9.相關文件9.1《成品檢驗標準》9.2《出倉流程》10、相關記錄10.1《備貨單》10.2《報檢通知》10.3《成品出倉檢驗表》10.4《裝箱單》10.5《出倉單》10.6《銷售貨單》10.7《裝車清單》10.8《放行條》11、成品退貨入倉職責11.1客戶傳真〈退貨申請單〉交相關人員審批。11.2客戶文員收到〈退貨清單〉交倉庫核對。11.3客戶部文員依據(jù)《退貨清單》及時做好電腦錄入工作。依據(jù)《退貨檢驗報告》開好《退貨單》。11.3通知質(zhì)檢部檢驗，檢驗完畢后由質(zhì)檢部填寫《退貨檢驗報告》。11.4分類入倉，倉庫及時做好電腦錄入工作。12、具體工作12.1倉庫依據(jù)《退貨清單》點數(shù)（操作按《退貨點數(shù)流程》）。清點完畢后，把《退貨清單》復印兩份，一份交客服文員，一份交檢驗員。12.2客戶文員依據(jù)《退貨清單》正確及時的做好電腦錄入工作。12.3檢驗員檢驗完畢后，由質(zhì)檢部填寫《退貨檢驗報告》，復印后交相關部門作業(yè)。12.4檢驗后的產(chǎn)品分類入倉（操作按《退貨入倉流程》）。并做好電腦錄入工作。12.5倉庫填寫《退貨入倉單》交財務部核對。13.相關文件13.1《退貨流程》13.2《退貨檢驗標準》14.相關記錄14.1《退貨清單》14.2《退貨檢驗報告》14.3《退貨分類入倉報表》14.4《退貨入倉單》2006年8月27日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品倉庫管理準則一、總則第一條目的第二條 范圍二、庫位規(guī)劃第三條 庫位規(guī)劃與配置（（二）庫位配置原則應依下列規(guī)定：（）3．收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。第四條 成品堆放第五條 庫位標示（一）庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示：1．層次類別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒有時填“○“。2．庫位流水編號。3．通道類別，依A、B、C順序編訂。4．倉庫類別，依A、B、C順序編訂。（二）計劃產(chǎn)品應于每一庫位設置標示牌，標示其品名規(guī)格及單位包裝量。（）料理依位置況制庫標圖懸于庫顯。第六條 庫位管理（一）（二）三、收貨管理第七條 成品繳庫方式（一）（）（）第八條 收貨注意事項四、發(fā)貨管理第九條 交運期限控制（一1．計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。2．內(nèi)銷、合作外銷訂制品、依客戶需要的日期。（）接銷制繳后配結(jié)日交。第十條 發(fā)貨注意事項（一）（二）2．收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。（三）（貨（））（五）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。（六（七第十一條 承運車輛調(diào)派與控制（一）物料管理科應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（二4（三）第十二條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運（）貨（二制）（三）第十三條 客戶自運（一）客戶需要自運時，物料管理科應先聯(lián)絡業(yè)務部門確認。（）品載，運于成交單上認依十條定理。第十四條 直接外銷的成品交運（一）。（）（三）（四）成品需于廠內(nèi)裝柜時應依下列規(guī)定輸：1．物料管理科應于接到業(yè)務部門通知后，即聯(lián)絡貨柜入廠裝運。2．柜應客要的柜式業(yè)裝后柜以條封。第十五條 成品交運單的更正“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理：（一2（（二1．尚未交運：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。23第十六條 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責（一）1．未蓋“收貨章”。23．其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。（二10第十七條 運費審核（5（二）（三）第十八條 成品領用與發(fā)票逾月反應（一）（二）（）五、退貨品管理第十九條 運輸?shù)穆?lián)絡第二十條 退貨品的驗收（一）（二）第二十一條 退貨品的處理退品處方系重理，料理應促理門回理。第二十二條 退貨的更正（，（二）（三）交六、滯成品管理第二十三條 滯成品分類、提報（一）滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便于管理。（二）滯成品的發(fā)生原因及代號：1．計劃品：6B．正常品繳庫后雖未滿6個月，但有變質(zhì)的顧慮。。D．每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。2．訂貨生產(chǎn)E．訂單取消時F．超制、短碼尾數(shù)時。G．生產(chǎn)所發(fā)生的次級品3．其他H．試制品I．銷退重整列為次級。J．其他。（5第二十四條 滯成品發(fā)貨物料管理科于接到業(yè)務部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦理。七、儲存管理第二十五條 帳務第二十六條 盤點（一）庫存成品應作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格類別填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。（）（三）常具（）第二十七條 消防設備第二十