工(量)具倉庫管理細(xì)則規(guī)范工具的發(fā)放及使用管理

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工（量）具管理細(xì)則一、總則：1、 為了規(guī)范工具的發(fā)放及使用管理，加強(qiáng)控制工具的合理損耗，特制定細(xì)則如下：2、 工具管理制度實(shí)行倉庫集中管理、班組集中管理與個人管理相結(jié)合的方針；3、 倉庫設(shè)有公用工具柜，由倉庫管理員管理且只有倉庫管理員持有鑰匙，實(shí)行有效管理；4、領(lǐng)用分為個人領(lǐng)用、長期領(lǐng)用及離職交接：a.個人領(lǐng)用：因工作需要為個人配置的基本工具及因各種原因需要再次補(bǔ)給的工具領(lǐng)用；b.長期領(lǐng)用：指某些崗位上從事生產(chǎn)加工需要長期使用時工具、量具等類領(lǐng)用；c.離職交接：員工離職或崗位變動時對長期及個人領(lǐng)用的工具應(yīng)辦理交接/繳回手續(xù)；二.個人領(lǐng)用：1.個人工具領(lǐng)用原則上實(shí)行按工種/按標(biāo)準(zhǔn)/按計劃配置，同時嚴(yán)格采用以舊（壞）換新制度；2.部門新入職員工應(yīng)由主管工程師按照工種標(biāo)準(zhǔn)填寫個人工具領(lǐng)用卡并交經(jīng)理簽字確認(rèn)后共同到倉庫辦理個人工具領(lǐng)用手續(xù)；3.以舊（壞）換新時，需由主管鑒定并會同責(zé)任人填寫工具報廢單/工具領(lǐng)用單在主管經(jīng)理審批簽字后方可向倉庫管理員申請領(lǐng)用工具并辦理領(lǐng)用手續(xù)；4.原工具丟失，由領(lǐng)用人及主管工程師將工具報廢單/個人工具領(lǐng)用單書面報告遞交部門經(jīng)理審批，并按照工具的使用年限折舊賠償后方可再重新領(lǐng)用（可通過人事/財務(wù)直接從責(zé)任人當(dāng)月工資中抵扣）；5.屬人為造成的損壞責(zé)任由責(zé)任人承擔(dān)，主管應(yīng)協(xié)助倉庫管理員根據(jù)工具領(lǐng)用時間/按照工具的使用年限折舊賠償后方可再重新領(lǐng)用（也可以通過人事/財務(wù)直接從責(zé)任人當(dāng)月工資中抵扣）；6.原工具正常使用在及最低使用限期內(nèi)磨損/損壞，由領(lǐng)用人及主管將工具報廢單（須注明原因）/個人工具領(lǐng)用單書面報告遞交部門經(jīng)理審批后方可再重新領(lǐng)用，新工具的使用期限將從領(lǐng)用日起重新計算；三.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）：1.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）原則上采用領(lǐng)用人誰領(lǐng)取，誰負(fù)責(zé)，即自行妥善保管并整理好放入工具箱；2.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）的工具，領(lǐng)用人（責(zé)任人）須在倉庫辦理長期領(lǐng)用登記卡，登記卡須詳細(xì)記錄工具名稱、型號規(guī)格、品牌、損傷程度及領(lǐng)用日期并要求領(lǐng)用人簽名確認(rèn)；3.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人須為工具建立全套完整檔案系統(tǒng)，即工具的系統(tǒng)目錄、名稱、型號，檢查記錄；4.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人同時須根據(jù)系統(tǒng)目錄為工具建立完整的工具借用系統(tǒng)，含借用人、借用物品詳細(xì)信息，歸還信息及歸還時工具狀態(tài)，避免出現(xiàn)因工具問題出現(xiàn)的安全事故/生產(chǎn)延誤；5.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人所管理工具到達(dá)正常使用期限以舊（壞）換新時，需由主管鑒定工具使用程度（損壞程度），雙方共同填寫工具報廢單/長期工具領(lǐng)用單并交部門經(jīng)理最后簽字方可重新辦理領(lǐng)用；6.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用工具丟失立即口頭報告?zhèn)}庫庫管理員及書面報告部門經(jīng)理，當(dāng)日未報處罰責(zé)任人100元/次，兩日內(nèi)未報處罰責(zé)任人300元/次；當(dāng)日上報但未找到工具需在書面報告中確認(rèn)，屬人為造成的損失由倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用工具折舊由經(jīng)理通知人事/財務(wù)對責(zé)任人做賠償扣除；7.長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人工具柜鑰匙由倉庫管理員、維修領(lǐng)班、電器班組各執(zhí)一把，管理主要責(zé)任人為維修領(lǐng)班；同時實(shí)行誰借出/用誰負(fù)責(zé)，在誰手頭損壞誰負(fù)責(zé)報告直至補(bǔ)充結(jié)束的一條龍負(fù)責(zé)制，出現(xiàn)扯皮責(zé)任不均攤但共擔(dān)；四.離/轉(zhuǎn)職交接：1.公司員工離職應(yīng)到倉庫管理員辦理工具繳回手續(xù)；2.員工職務(wù)或工種變動同樣應(yīng)到倉庫同管理員辦理工具變更手續(xù)；3.繳回工具缺少由倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用記錄單計算折扣并立即報經(jīng)理通知人事/財務(wù)對其做賠償扣除；五.倉庫管理員：1.倉庫分別為每個員工（含工程師）及班組建立完善的工具領(lǐng)用卡。2.倉庫管理員需根據(jù)已得到經(jīng)理審批簽字的工具領(lǐng)用申請為責(zé)任人發(fā)放工具(主管需根據(jù)工作/種需要合理配置工具)；3.工具報損/領(lǐng)用后補(bǔ)充庫存信息應(yīng)及時準(zhǔn)確匯報主管經(jīng)理；4.公司員工離職/工種更換的工具交接工作，折舊及賠償應(yīng)立即匯報主管經(jīng)理；5.倉庫管理員有權(quán)隨時對長期（班組）領(lǐng)用工具/個人領(lǐng)用工具抽檢查并對多出配額工具收回權(quán)利；6.倉庫管理員有隨時對非記錄在案的公司工具/沒有安全檢查標(biāo)識的工具全權(quán)收回倉庫權(quán)利，并登記造冊進(jìn)行安全檢查后方可重新使（借）用；7.非公司工具可通知主管經(jīng)理要求其停止在公司內(nèi)部使用的權(quán)利；8.倉庫管理員有負(fù)責(zé)對工具按計劃進(jìn)行安全檢查、記錄在案并在設(shè)備上張貼安全檢查標(biāo)識的義務(wù)；六.折舊標(biāo)準(zhǔn)：1.工具使用期限：⑴.個人類：⑵.長期（班組）類：2.工具折舊：工具賠償金額（暫定）工具賠償金額=購買價格－（購買價格/工具使用年限標(biāo)準(zhǔn)）×實(shí)際使用年限工具價值≤100元-----折扣100%/年限基數(shù)2；工具價值≤300元-----折扣50%/年限基數(shù)1.5工具價值≤500元-----折扣40%/年限基數(shù)1.2工具價值≤1000元-----折扣30%/年限基數(shù)1.2工具價值≤2000元-----折扣25%/年限基數(shù)1.2工具價值≤3000元-----折扣20%/年限基數(shù)1.1工具價值≤5000元-----折扣15%/年限基數(shù)1.0七.施行過程中疑義請向經(jīng)理及主管咨詢，其它細(xì)則中未詳舉事宜/實(shí)際運(yùn)行中疑點(diǎn)由維修經(jīng)理協(xié)調(diào)解決并更新細(xì)則版本。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔SUBJECT主題：倉管員作業(yè)規(guī)范EFFECTIVEDATE生效日期：201REVISION版本：B1.1NO.編號：EA-WH-201012-001修訂頁次說明制作審核批準(zhǔn)生效日期A1.13第一次制作周榮軍何紅綠嚴(yán)春風(fēng)2010-12-7A2.14新增5.1.3備品入庫內(nèi)容周榮軍何紅綠程汝川2012-3-1B1.14新增5.1.4入庫時間界定1.目的：規(guī)范物料管理，指導(dǎo)倉管員按程序作業(yè)，理論與實(shí)際相結(jié)合，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。2.范圍：適用于原材料倉全部倉管員。3.權(quán)責(zé)：3.1負(fù)責(zé)材料倉合格物料進(jìn)、出庫數(shù)量的控制。3.2倉庫負(fù)責(zé)按有效《生產(chǎn)領(lǐng)料單》發(fā)貨，貯存?zhèn)}庫物料，嚴(yán)格按《材料庫管理規(guī)定》進(jìn)行作業(yè)。3.3按時做好入帳、入卡、借用登記、盤點(diǎn)、匯報工作。3.4對領(lǐng)料手續(xù)不全，可以拒絕發(fā)料。3.5入庫的材料質(zhì)量不合格有權(quán)拒收和有義務(wù)進(jìn)行提報。4.定義：無5.作業(yè)程序：5.1物料入庫程序：5.1.1外購物料的入庫工作：對合格物料入庫時，必須檢查是否張貼對應(yīng)月份的合格標(biāo)，以便做到“先進(jìn)先出”5.1.1.1經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，由倉庫收貨員知會倉管員辦理入庫交接手續(xù)，在入庫時，倉管員應(yīng)核實(shí)合格物料的數(shù)量，規(guī)格型號是否與（1）若不相符合，不允許給予辦理入庫手續(xù)，并追究相關(guān)收貨員責(zé)任，追蹤和處理事故原由。（2）核對無誤后，倉管員必須在外購入庫單上簽名確認(rèn)，并將合格物料給予辦理入庫，登記《物資收發(fā)卡》，同時將相應(yīng)單據(jù)送交輸單員進(jìn)行帳務(wù)處理。5.1.2生產(chǎn)退料入庫工作5.1.2.1生產(chǎn)退料時必須由相應(yīng)物料部門進(jìn)行歸類，物料標(biāo)識以及品質(zhì)部判定標(biāo)識清晰（1）對于產(chǎn)線所退良品原材料，必須經(jīng)過品質(zhì)部確認(rèn)，倉庫主管，車間主任，物控部簽名確認(rèn)方可進(jìn)行相應(yīng)的入庫動作，包括物資收發(fā)卡的登記，并把相應(yīng)的單據(jù)交由輸單員，進(jìn)行帳務(wù)處理，并入庫到相應(yīng)倉庫。（2）對于產(chǎn)線所退不良品材料，必須經(jīng)過品質(zhì)部確認(rèn)不良原因(制程不良或來料不良)，才可把相應(yīng)單據(jù)交由輸單員入庫到不良品待退或報廢倉。5.1.3備品入庫：（1）如供應(yīng)商所送物料中，為預(yù)防不良品產(chǎn)生，所送備品部分，要求輸單員作生產(chǎn)領(lǐng)料單紅色字體退庫處理，并要求品質(zhì)部簽名確認(rèn)。（2）如屬第一次所送樣品，要求倉管員根據(jù)采購提供的研發(fā)或工程人員簽字的送檢單進(jìn)行，生產(chǎn)領(lǐng)料單紅色字體退庫處理。5.1.44.1.4.1對正常所供物料，在IQC檢驗(yàn)合格后半個工作日必須完成入庫動作；4.1.4.2對采購提供特急物料或每日有欠料信息的物料，必須在IQC檢驗(yàn)合格后0.5小時完成入庫動作；5.2物料出庫程序：物料出庫時，必須核準(zhǔn)出庫單據(jù)的有效性，按“先進(jìn)先出”原則作業(yè)，在發(fā)料時必須先減卡后拿料的原則，發(fā)出物料時，只準(zhǔn)保留一個尾數(shù)包裝，便于數(shù)量清點(diǎn)。5.2.1針對公司內(nèi)部出庫處理程序5.2.1.1套料出庫：倉管員收到輸單員按生產(chǎn)排期打印的《投料單》，及時安排套料備料，備完的套料必須做好相應(yīng)的標(biāo)示，讓領(lǐng)料員清晰地了解套料的處所，以便快捷地進(jìn)行套料領(lǐng)取，領(lǐng)完物料后必須在《投料單》上簽名確認(rèn)5.2.1.2輔料出庫：倉管員收到物料員所持單據(jù)，必須審查有車間主任以及相關(guān)物控員簽名后，方可辦理材料出庫手續(xù)5.2.1.3調(diào)拔出庫：倉管員接收商務(wù)或國貿(mào)開具的調(diào)拔單，調(diào)拔單必須有相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人簽名，才可第一時間備好物料，并及時送往成品庫進(jìn)行調(diào)拔出庫5.2.1.4換料出庫：倉管員接收單據(jù)時必須審核有品質(zhì)部和物控員簽名，并對換取數(shù)量進(jìn)行核實(shí)。對于A級物料，除部門主管簽字外，還需要部門經(jīng)理和總監(jiān)簽字后，方可辦理相關(guān)手續(xù)5.2.1.5補(bǔ)料出庫：制造部超出損耗范圍領(lǐng)用物料時，此單必須要求車間主管、經(jīng)理、總監(jiān)以及物控員簽名才可辦理出庫手續(xù)5.2.1.6報廢材料出庫（1）可參考《物料發(fā)放、退料、報廢管理規(guī)定》執(zhí)行。（2）確認(rèn)為呆滯不用或超保質(zhì)期材料的報廢出庫：經(jīng)品質(zhì)部、生產(chǎn)工程部或技術(shù)中心、物控部確認(rèn)為呆滯或超保質(zhì)期材料，必須出具《報廢申請單》，且由以上幾個部門確認(rèn)人員簽名，方可進(jìn)行材料出庫，并把《報廢申請單》和報廢材料一同交由行政部統(tǒng)一處理，保留一份《報廢申請單》以便備查。5.2.2針對公司對外出庫處理程序5.2.2.1退貨出庫原則：原材料不良品，倉庫應(yīng)根據(jù)品質(zhì)部判定結(jié)果，將其分開擺放并隔離，跟蹤不良品紅色標(biāo)簽的張貼（1）批退不良材料的出庫：根據(jù)品質(zhì)部IQC對供應(yīng)商所供材料判定不合格進(jìn)行批退時，收貨員必須在系統(tǒng)生成《退貨通知單》，并且要求品質(zhì)部、物控部、采購部簽名方可辦理出庫退貨手續(xù)，并根據(jù)采購部通知時間準(zhǔn)時退回，退回時要求供方簽名確認(rèn)，方可有效。（2）制程中發(fā)現(xiàn)來料不良材料的出庫：根據(jù)品質(zhì)部對生產(chǎn)線所退物料判定結(jié)果(來料不良和制程不良)，進(jìn)行分類整理，并錄入系統(tǒng)不良品待退倉庫，待品質(zhì)部和采購部同供應(yīng)商溝通退貨完畢后，在系統(tǒng)生成紅色字體的《外購入庫單