閥門廠倉庫管理辦法生產(chǎn)型工廠的倉庫管理規(guī)章制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理辦法全文目錄第一條總則 1第二條管理 1(一)倉庫管理 1(二)貨物管理 1第三條入庫管理 2第四條出庫管理 2第五條退庫管理 3第六條倉庫盤點 4第七條附則 4第一條總則為保障公司正常經(jīng)營秩序，規(guī)范公司物資和成品的流通、保管，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。第二條管理(一)倉庫管理1、物管部是倉庫主管部門，物管部經(jīng)理是倉庫管理工作的直接負責人，負責做好日常工作的布置管理和監(jiān)督。倉管員是倉庫管理的責任人，負責物資入庫點收、發(fā)放，庫存物資的保管和適當養(yǎng)護，定期盤點并與財務核對賬務，及時提供物資儲備信息。2、物管部應協(xié)助生產(chǎn)、外協(xié)供應部門做好生產(chǎn)采購計劃，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，保證不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化，避免資金呆滯和供貨不足。3、倉庫對各類物資按待檢區(qū)、合格品區(qū)、廢品區(qū)進行分區(qū)存放、統(tǒng)計和管理。4、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。5、倉庫管理員應堅持原則，態(tài)度和藹，熱情主動服務，嚴格按批準數(shù)量收發(fā)貨物，不徇私情。6、業(yè)務單據(jù)一經(jīng)審核打印便不得手工更改，若要更改需經(jīng)主管批準按K3程序修改。否則將對倉管員及相關責任人罰款50元/人次，并追索因此造成的直接經(jīng)濟損失。7、倉管員如有崗位調動，由交接雙方及物管部經(jīng)理（監(jiān)交）辦理清冊移交及必要的貨物清點工作。(二)貨物管理1、堅持先進先出原則。按照產(chǎn)品進庫先后堆放、調貨和提取。2、堅持貨物擺放合理性。按照本條第一款第3項規(guī)定嚴格將貨物分類別擺放，保證倉庫貨物整齊。2.1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；2.2.倉庫物品按區(qū)域堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；2.3.儲物按空間分區(qū)并按物料編號，標識醒目、朝外，便于盤存和領取。2.4.地面負荷不得過大、超限；2.5.通道不得亂堆放物品。3、堅持貨物存放安全性。倉庫人員應具備很強的消防安全意識，倉庫應保持清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查;對危險物品隔離管制。4、堅持帳物管理清晰性。倉管員必須嚴格按公司規(guī)章制度進行日常操作，堅決制止無生產(chǎn)任務單（包括WORK單和經(jīng)簽批的零星單）的出、入庫行為，對發(fā)生的業(yè)務做到日清日結，確保K3系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)準確無誤，做到賬物相符。及時向各部門提供產(chǎn)品庫存情況，保證倉庫的良性循環(huán)。5、財務部有責任對倉庫貨物的擺放、先進先出等方面進行監(jiān)督和檢查（盤點、清倉），保證財務和倉庫數(shù)據(jù)一致。6、凡出廠物資必須由倉庫開具“放行條”，門衛(wèi)憑倉庫開具“放行條”放行，“放行條”如有遺失，倉庫不得隨意補辦。第三條入庫管理1、物資入庫倉管員同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，在送貨單上簽字。2、物資入庫先入待檢區(qū)，倉管員及時核對數(shù)量后，由采購員當天報檢，質檢員兩天內(nèi)檢驗完，檢驗合格后采購員一天內(nèi)錄入K3并打印“外購入庫單”，經(jīng)檢驗員簽名后送倉庫，倉管員在核對好名稱、規(guī)格、數(shù)量后在“外購入庫單”簽名并在K3中審核及時將貨物入貨位，用油漆等合適方式在物資朝外位置標識型號、規(guī)格。未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位更不準投入使用，經(jīng)檢驗不合格品由采購員負責辦理退貨手續(xù)。若入庫不及時影響生產(chǎn)將追究相關人員責任，并處以50元/人次處罰。3、倉庫必須憑采購計劃單、送貨單、檢驗報告驗收入庫，不得超計劃入庫，如有違反每單罰款100元。超計劃來料由采購員負責辦理退貨，倉庫不負保管責任。4、直接從毛坯廠家送委外單位加工物料的出入庫手續(xù)必須先通知倉管員并在兩天內(nèi)完成，如有違反，倉庫有權拒絕辦理，后果由采購員負責。5、自制半成品、產(chǎn)成品入庫倉管員必須依據(jù)生產(chǎn)部打印的“生產(chǎn)任務單”，先核對該單入庫前的流程:①領料手續(xù)是否辦妥.②檢驗員是否簽名.③料廢物料是否已退庫.④領、退、入數(shù)量是否相符等。如手續(xù)到位則可由入庫責任人將所入物料擺放到倉管員指定位置后由倉管員錄入K3系統(tǒng)，生成“產(chǎn)品入庫單”由入庫者簽名后生效。未按流程辦理將追究倉管員及相關人員責任。6、倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)解決不了的問題時，最遲于次一個工作日內(nèi)向物管部報告，否則，造成因入庫延誤影響生產(chǎn)，對倉管員處以100元/次的罰款。第四條出庫管理1、組裝車間、機加車間領料必須持有生產(chǎn)部打印的“生產(chǎn)任務單”，倉管員核對單號，電腦填開“生產(chǎn)領料單”，由領料人（組裝班由生產(chǎn)部指定專人領料）手寫簽名后對單發(fā)料。2、售后服務領料：售后服務人員先憑借條（需主管簽字）到倉庫借用，售后服務回公司后，原則上須將換下零部件全部帶回公司，確屬無回收價值或不宜帶回的需經(jīng)公司領導同意方能處置，倉管員依據(jù)售后服務人員帶回售后服務單所列更換配件清單（客戶簽字確認）和零部件清單或其它相關處置憑證（主管簽字），兩者數(shù)量、品種相符才能開具“生產(chǎn)領料單”，售后服務人員辦理正式領料手續(xù)并平賬，平賬后（倉管員在售后服務單上簽字）售后服務費用才能報銷。3、對于試制新產(chǎn)品用料（含用戶特殊要求用料）均憑技術部門項目負責人直接簽名的“生產(chǎn)領料單”，并加蓋“新品試制專用章”后，倉庫方可對單發(fā)料。4、委外單位領料必須由生產(chǎn)部委外加工業(yè)務負責人持“生產(chǎn)任務單”到倉庫辦理領料手續(xù)（領料單上必須有委外單位相關負責人簽名），倉管員電腦填開“委外加工出庫單”后對單發(fā)貨；委外產(chǎn)品需退料返工的，應由生產(chǎn)部委外加工業(yè)務負責人憑質檢報告協(xié)助委外單位辦理相應退料返工手續(xù)。5、無BOM單定額的物資領用，必須經(jīng)部門負責人核定數(shù)量標準后方可領用，嚴禁超量領料，防止成本浪費。6、勞保用品的發(fā)放一律依據(jù)人力資源部下發(fā)的“勞動保護用品管理制度”執(zhí)行。每月底倉管員必須將當月勞保用品發(fā)放清單交人力資源部。7、工具、量具在倉庫辦理入庫后由生產(chǎn)部專職工具保管員到倉庫辦理領用手續(xù)。倉庫同時應建立一本工具量具臺帳以核對工具保管員處的工具數(shù)量。8、成品出庫必須依據(jù)銷售總部開具的“發(fā)貨通知單”倉管員方可開具“銷售出庫單”并對單發(fā)貨。9、補充領料9.1.生產(chǎn)過程中因物料質量問題需補充領料的必須持有檢驗員注明質量問題的“領料單”，將原物料辦理退庫手續(xù)后方可辦理補充領料。9.2.生產(chǎn)過程中因當事人操作不當造成物料報廢而需補充領料的必須持有主管部門經(jīng)理簽名的“領料單”，并在領料單上注明“加工報廢”“裝配損壞”，倉庫方可發(fā)料，同時倉管員應及時將該類單據(jù)交一聯(lián)給生產(chǎn)部統(tǒng)計員，由其將經(jīng)濟責任從當事人工資中扣除。操作者私自到倉庫換取物料者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以200元/次的罰款。9.3.如屬“BOM單”有誤而造成的補充領料或退料必須經(jīng)技術部修改“BOM單”完成并簽名后方可發(fā)料或換料。9.4產(chǎn)成品出庫后因錯發(fā)物料而導致補發(fā)時必須經(jīng)物管部批準簽名并對由此發(fā)生的相關運費損失追究相關人員責任。9.5修復產(chǎn)品領料必須辦理退料手續(xù)后，（操作者報檢，合格物料退回倉庫，廢料入物料廢品區(qū)。）憑生產(chǎn)部經(jīng)理審核后的領料單才能領料，未按程序發(fā)料的將追究倉管員及相關人員責任。10、凡屬可以分割拆零或不能以件計量的某些特殊物料（如膠皮、機油、柴油等），由車間負責人一次性從倉庫領出后，由車間進行日常細分管理。11、作為總成物資入庫的物料一律不準拆零發(fā)放，特殊情況應報物管部批準。12、所有物料必須辦理完入庫、出庫手續(xù)后方可使用，未辦入庫出庫手續(xù)私自領用物料者，處以200元/次的罰款。13、所有物料發(fā)放，領、發(fā)人必須手續(xù)到位并當面點清實物，防止差錯出門。第五條退庫管理1、車間退回的有質量問題的物料應持有檢驗員簽名報廢的“生產(chǎn)任務單”到倉庫領料并辦理退料手續(xù)，倉管員同時將物料調撥到廢品庫。退回物料按倉管員要求擺放到廢品區(qū)，堅決杜絕將有質量問題的物料放回合格品區(qū)甚至亂丟而自行換料的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元/次的罰款。待“不合格品通知單”處理意見出來后相關責任人應在規(guī)定時間內(nèi)對不合格品作出處理。若是供方的原因則退回廠家，要求市內(nèi)退貨三天完畢，市外退貨在供方下一次送貨時完畢。驗證質量不合格，但可返修的產(chǎn)品，原則上退回供方返修，確因生產(chǎn)急需，可由公司返修，其返修費用由生產(chǎn)統(tǒng)計員統(tǒng)計，交外協(xié)供應部追索賠償。2、售后服務物料退庫流程：先由倉管員驗收入售后服務退料庫，退料人報檢，經(jīng)檢驗由質檢部將送檢單遞到生產(chǎn)和倉庫，合格的由倉管員調撥到物料庫；不合格的質檢部向生產(chǎn)部開出不合格通知單，生產(chǎn)部下達相應的生產(chǎn)任務單即時作出返修處理，返修合格的生產(chǎn)部辦理入庫，不能修復完全報廢的生產(chǎn)部辦理報廢手續(xù)，由倉管員調撥到廢品庫。3、售出產(chǎn)品退庫流程：先由倉管員驗收入售出產(chǎn)品退庫，退貨人報檢，檢驗合格的倉庫依據(jù)檢驗報告單和銷售總部開出的退貨通知單對合格品調撥到成品庫；對檢驗不合格的質檢部向生產(chǎn)部開出不合格通知單，生產(chǎn)部下達相應的生產(chǎn)任務單即時作出返修處理（生產(chǎn)任務特別緊張時可以在一周內(nèi)）并辦理入庫手續(xù)，對不能修復完全報廢的生產(chǎn)部辦理報廢手續(xù)，由倉庫調撥到廢品庫。4、所有退回物資未到倉庫辦理退料手續(xù)前倉庫不負保管責任。5、凡有“生產(chǎn)任務單”的入庫、出庫、退庫，倉庫必須與任務單關聯(lián)來生成相關單據(jù)，發(fā)現(xiàn)任務單有錯時倉管員應即時向技術部或生產(chǎn)部反饋，不得私自更改，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。6、物料收發(fā)流程必須是先入后出，如發(fā)現(xiàn)有跨期的先出后入行為，對倉管員及相關責任人罰款50元/人次。第六條倉庫盤點1、物流關帳時間為公歷每月的25日下午5點，此時點后業(yè)務單據(jù)歸入下月；公歷每月26日為盤點日，盤點完成后應及時將盤點結果反饋到財務部；每半年一次中盤點（查核倉庫是否帳實相符，并矯正成本），每年一次大盤點（公司資產(chǎn)全面盤存），并依次對物料分開做盤點和報表，財務部應對中盤點、大盤點進行監(jiān)盤，并對實物進行一定數(shù)量的抽查，檢查盤點質量。2、倉管員必須在規(guī)定的時段對各類庫存物料進行檢查、盤點，做到帳、卡、物相符，如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情況，倉管員應及時報告?zhèn)}庫負責人，經(jīng)查明責任原因后按規(guī)定辦理報批手續(xù)。庫存盈虧是反映倉管員工作質量的主要指標，合理損耗外的盈虧數(shù)（項數(shù)）超過所管物料總項數(shù)的1%且金額超過庫存金額的0.5%（產(chǎn)成品除外），應追究倉管員經(jīng)濟責任。3、盤點也可設段落進行，但應經(jīng)物管部經(jīng)理批準，并將該段落盤點情形及時報告生產(chǎn)部和財務部。4、對盤盈、盤虧情況，報總經(jīng)理批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。第七條附則本辦法由物管部負責解釋，由公司董事長頒發(fā)生效。株洲南方閥門股份有限公司主題詞：倉庫管理辦法發(fā)送：公司各部門

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔面輔料倉庫管理全文目錄第一節(jié)物料的倉儲管理 2一、倉儲管理的內(nèi)容 21.物料的保管 22.物料的發(fā)放 23.物料的整理、分類和編寫 24.物料的記錄及物料的盤點 2二、倉儲物料的分類與編號 21.ABC分類法 32.編號方法 3三、物料入庫驗收與發(fā)放 41.物料規(guī)格和數(shù)量的復核 42.其他輔料復核 43.物料收發(fā)程序 4四、物料盤點 51.盤點的方法 52.盤點后出現(xiàn)差異的解決方法 5第二節(jié)物料的存貨控制 5一、存貨控制的目的和范圍 51.存貨控制的目的 52.存貨控制的范圍 53.存貨的作用 64.存貨可能彌補的問題 6二、存貨控制的基本原則 71.確定最高的存貨量 72.確定最低的存貨量 73.確定再訂貨存量 7三、存貨控制的兩種極端情形 81、存貨過多的弊端 82、存貨過少的弊端 8四、存貨控制模式 8五、存貨控制方法 91.ABC分類法控制 92.定量訂貨控制 9３.定期訂貨控制 94.雙份控制 95.綜合訂貨控制 96.物料需求計劃控制 10第三節(jié)服裝企業(yè)物料處理系統(tǒng) 10一、物料處理系統(tǒng)的組成 10第四節(jié)服裝生產(chǎn)物料采購管理 11一、物料采購的目的 11二、物料采購計劃構成要素 11三、物料采購的程序 12四、物料供應商評估 121.供應商分類 122.企業(yè)與供應商之間的關系 123.良好的供應商應具備的條件 13五、物料采購方式 141.集中采購 142.分散采購 14六、采購定價的方法 14七、物料采購的控制 151.采購控制的基礎工作 152.建立采購控制制度 15第一節(jié)物料的倉儲管理一、倉儲管理的內(nèi)容倉儲管理一般包括物料的檢驗、收料、發(fā)料、存儲、物料盤點及廢料處理等內(nèi)容。其主要職能是：1.物料的保管原料、零配件、半成品與成品等的保管以及進出物料的管理。2.物料的發(fā)放及時供應生產(chǎn)所需的原料、配件及器材工具等。3.物料的整理、分類和編寫一般來說，服裝廠的倉庫根據(jù)儲存物品的性質可分為多種。應對不同類別倉庫的物料分別進行整理、分類和編號。

4.物料的記錄及物料的盤點盤點就式清點、計算倉庫內(nèi)現(xiàn)有的物料種類與數(shù)量，掌握庫存的實際情況。二、倉儲物料的分類與編號作用：提高管理效率、便于信息的及時準確傳遞、簡化物料種類、提高倉庫管理的功能。1.ABC分類法A類物料：較難采購的占全部存貨數(shù)量的25％、物料價值占總成本的70％。B類物料：占全部存貨量25％的物料價值占總成本的25％。C類物料：庫存量占總數(shù)的50%其價值占總成本的5％，而且容易采購。2.編號方法在物料分類的基礎上，以符號、文字、數(shù)字等代表物料的類別、名稱、規(guī)格及其他相關信息的方法。1）英文字母法如A代表面料，AA就代表棉斜紋布、AB代表牛仔布等。2）數(shù)字法將所有物料依照分類標準排列后，依序編好順序號，代表各種物料。3）編號法將所有物料分成十大類，分別用0～9代表，然后每大類再劃分為十小類，以此類推。4）暗示法/記憶法用與物料有關的文字或符號代表該物料，如布以F（fabric）表示。5）混合法就是用文字、符號、數(shù)字等混合使用表示物料的類別和規(guī)格，如F-R-112代表的是紅色112cm幅寬的棉斜紋布。F－棉斜紋布，R－紅色，112－幅寬112cm。三、物料入庫驗收與發(fā)放1.物料規(guī)格和數(shù)量的復核1)數(shù)量復核：品名、顏色、數(shù)量等是否正確，兩頭印章、標記等是否完整，并按訂購單逐一對。2)核對門幅規(guī)格：如差距在0.5~1cm之間，應在物料上標明，如差距在1cm以上者，可以按實際門幅計算。2.其他輔料復核品名、顏色、規(guī)格、數(shù)量等與實際是否相符。3.物料收發(fā)程序1）收料：用于檢查進廠的物料的數(shù)量和質量。(1)對照物料供應商的名稱；(2)清點物料的種類和數(shù)量；(3)填寫收料理單；(4)檢查物料的品質；(5)如有數(shù)量不足和品質不合格時，通知采購部補足或更換；(6)簽署驗收單；(7)將物料儲存在適當?shù)胤剑詡漕I用。2）發(fā)料：有“領料單”才可以發(fā)料。(1)審查“領料單”的填寫是否符合規(guī)章；(2)根據(jù)“領料單”所填內(nèi)容，分發(fā)物料；(3)按“先進先出”的原則發(fā)料，以防物料變質；(4)非倉庫管理員，不得隨意進出倉庫，確保倉庫安全。四、物料盤點1.盤點的方法1）永續(xù)盤點法：分區(qū)盤點，與記錄比較2）實地盤點法：分組實地盤點2.盤點后出現(xiàn)差異的解決方法1）實際＞庫存，按收料程序入賬，登記多于物料。2）庫存＞實際，應追回或禰補，調整賬面數(shù)據(jù)。第二節(jié)物料的存貨控制一、存貨控制的目的和范圍1.存貨控制的目的1）達到最經(jīng)濟的訂購量，降低采購成本。2）在最適當?shù)臅r間訂購物料，保證生產(chǎn)供應。3）把存貨控制在一個適當?shù)乃?.存貨控制的范圍1）原料2）配件3）在制品4）成品(成衣)5）包裝材料6）設備機器3.存貨的作用周轉庫存(cyclestock)由于批量生產(chǎn)或訂貨而周期性地形成的庫存。安全庫存(safetystock,orbufferstock)為了應付需求的不確定性和供應的不確定性，防止缺貨損失而設置的庫存。運輸庫存(pipelineinventory)處于運輸過程中以及停放在兩地之間的庫存，取決于運輸時間和運輸批量。預期庫存(anticipationinventory)為滿足需求和供給的季節(jié)性波動而事先儲備的庫存。4.存貨可能彌補的問題制造質量問題，缺勤，操作不規(guī)范，現(xiàn)場混亂，供應商交貨不及時，作業(yè)計劃安排不當，設計或工程改動等。存貨可能掩蓋的問題二、存貨控制的基本原則1.確定最高的存貨量(1)物料消耗速度(2)物料變壞或過時的可能性(3)當前可用的儲存空間最高庫存量＝（購備時間＋訂購周期）×耗用率＋安全存量2.確定最低的存貨量(1)物料的消耗速度(2)物料的交貨時間最低庫存量＝單位時間內(nèi)需求量×交貨所需時間3.確定再訂貨存量確定再訂貨存量時，要考慮的因素：（1）物料的消耗速度（2）物料的最低庫存量（3）物料的交貨時間三、存貨控制的兩種極端情形由于成產(chǎn)、財務、采購三者矛盾不能協(xié)調好會出現(xiàn)以下極端情形。1、存貨過多的弊端（1）增加管理費用（2）增加人工（3）增加資本積壓（4）增加設備（5）增加保險費（6）物料容易過時和變質2、存貨過少的弊端（1）擾亂生產(chǎn)進度（2）增加生產(chǎn)成本（3）增加生產(chǎn)時間，延長交貨期（4）增加采購費用（5）浪費資源四、存貨控制模式1.傳統(tǒng)存貨方式（經(jīng)常性和安全性）2.定量控制模式（等量消耗、瞬時補充）3.定期控制模式（邊消耗、邊補充）4.安全控制模式5.有價折扣的庫存模式五、存貨控制方法1.ABC分類法控制A類物料是控制的重點。B類物料要實施一般控制。C類物料，簡便的方法進行管理。20%50%20%50%0.80.951.00A類B類C類價值（%）存貨量（%）2.定量訂貨控制根據(jù)需求量來訂貨3.定期訂貨控制定期根據(jù)盤點作業(yè)，確定采購量。4.雙份控制確定使用物料和儲備物料兩種形式，平時使用使用物料，非常時期使用儲備物料。5.綜合訂貨控制“定期訂貨控制”和“雙份控制”結合起來。6.物料需求計劃控制物料需求計劃（MaterialRequirmentPlanning），是一種計算機輔助管理系統(tǒng)。能根據(jù)生產(chǎn)的情況分析相應的物料采購。第三節(jié)服裝企業(yè)物料處理系統(tǒng)一、物料處理系統(tǒng)的組成1.儲運裝置：捆扎設施、儲物筐和儲物架、夾具和路軌、手推車、膠帶。2.動力來源：人力、物體自身重力、電力3.運輸路線：輸送帶、電動路軌系統(tǒng)。第四節(jié)服裝生產(chǎn)物料采購管理一、物料采購的目的●采購儲備適量的物料來保證生產(chǎn)的連續(xù)性●掌握物料的市場信息●降低物料采購成本二、物料采購計劃構成要素采購對象：明確采購什么？采購數(shù)量：采購多少？采購價格：多少錢可買？采購時間：何時采購？物料需求部門：誰需要物料？采購地點：什么地點采購？采購條件：有無優(yōu)惠？三、物料采購的程序第一步：接受采購任務，制定采購單。第二步：根據(jù)既定的計劃聯(lián)系供應商。第三步：與供應商洽談、成交、最后簽訂訂貨合同。第四步：訂貨跟蹤第五步：到貨驗收、入庫。四、物料供應商評估1.供應商分類（1）按供應商的重要性分類：①伙伴型供應商②優(yōu)先型供應商③重點型供應商④商業(yè)型供應商（2）按供應商的規(guī)模和經(jīng)營品種分類 ①“專家級”供應商 ②“低產(chǎn)小規(guī)?！钡墓?③“行業(yè)領袖”供應商 ④“量小品種多”的供應商2.企業(yè)與供應商之間的關系（1）短期目標型：短期交易關系。（2）長期目標型：長期合作關系。（3）滲透型：互相投資、參股