年度安全工作計劃

,,,,,,如期進行,,,近期待辦,,,進度滯后,,,暫停實施,

序號,管理要素,分項編號,工作內(nèi)容,完成標準,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

1,目標,1.1,確定并公布年度安全目標,以公文形式發(fā)布,,,,,,,,,,,,

,,1.2,年度目標分解到部門,年度安全生產(chǎn)目標分解及實施計劃表,,,,,,,,,,,,

,,1.3,目標及指標的監(jiān)測,安全目標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄（納入公司級安全會議內(nèi)容）,,,,,,,,,,,,

,,1.4,安全目標的年度評估及考核,年度評估報告、調(diào)整后的實施計劃,,,,,,,,,,,,年度總結(jié)會

,,1.5,突發(fā)性安全目標或工作計劃調(diào)整,調(diào)整后的目標、實施計劃及發(fā)布公文,法律法規(guī)變化、安全事故、組織機構(gòu)調(diào)整等生產(chǎn)條件發(fā)生變化，需及時進行目標調(diào)整,,,,,,,,,,,

2,組織機構(gòu)及職責,2.1,安全管理機構(gòu)配置或更新,更新組織機構(gòu)圖、職責及任命書，以公文形式發(fā)布,,,,,,,,,,,,

,,2.2,公司級安全會議,《會議紀要》及后續(xù)跟進的工作記錄（發(fā)布記錄）,,,季度會,,,季度會,,,季度會,,,年度總結(jié)會

,,2.3,部門級安全會議,《會議紀要》及后續(xù)跟進的工作記錄,根據(jù)公司規(guī)模及作業(yè)性質(zhì)，對主要部門及高風險崗位，要求定期進行安全會議,,,,,,,,,,,

,,2.4,安全責任制更新,更新安全責任，并逐級簽訂《安全責任書》,,,,,,,,,,,,

,,2.5,安全責任制監(jiān)控,《安全責任制考核表》（納入公司級安全會議內(nèi)容）,,,季度會,,,季度會,,,季度會,,,

,,2.6,安全責任適宜性評審與更新,《安全責任制適宜性評審表》（年度安全總結(jié)會議）,,,,,,,,,,,,年度總結(jié)會

,,2.7,安全責任培訓,（納入三級安全教育內(nèi)容）培訓及考核記錄,員工個人教育記錄體現(xiàn),,,,,,,,,,,

3,安全生產(chǎn)投入,3.1,年度安全費用計劃,制定年度預算并發(fā)布,,,,,,,,,,,,

,,3.2,安全投入,使用臺帳（保留發(fā)票復件或者財務記錄）,臺帳歸口部門，負責審核支出項目，禁止超范圍使用,,,,,,,,,,,

,,3.3,保險繳納,工傷保險及安全生產(chǎn)責任保險的繳納記錄,工傷保險須依據(jù)國家標準，安全責任保險可依據(jù)公司實際情況,,,,,,,,,,,

4,法律法規(guī)與安全管理制度,4.1,識別與評估計劃,制定各部門年度識別計劃（職責及周期）,,,,,,,,,,,,

,,4.2,定期識別與評估,各部門定期識別與評估，并向歸口部門匯總（計劃及實施記錄）,,,,,,,,,,,,

,,4.3,識別結(jié)果通報,發(fā)布并培訓（納入公司級安全會議內(nèi)容）,,,季度會,,,季度會,,,季度會,,,年度總結(jié)會

,,4.4,識別結(jié)果轉(zhuǎn)化及通報,必要時，制度修訂、發(fā)布并對相關(guān)人員培訓,法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的內(nèi)容發(fā)生變化的，需及時組織培訓考核，并發(fā)放到相應部門、崗位,,,,,,,,,,,

,,4.5,法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的溫習,每人、每年至少一次進行溫習培訓（培訓及考核記錄）,分批次、全覆蓋,,,,,,,,,,,

,,4.6,法律法規(guī)及規(guī)章制度的年度評估,評估報告,,,,,,,,,,,,年度總結(jié)會

,,4.7,安全生產(chǎn)資料進行檔案管理,按照名錄，定期整理歸檔,,,,,,,,,,,,

5,教育培訓,5.1,年度安全培訓計劃,定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃,發(fā)布,,,,,,,,,,,識別

,,5.2,安全培訓實施記錄,培訓、考核、評估、改善等活動的記錄,按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案,,,,,,,,,,,

,,5.3,主要管理人員上崗資格,主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員上崗資格培訓及證書,根據(jù)監(jiān)管部門組織培訓的時間，確保證書在有效期內(nèi),,,,,,,,,,,

,,5.4,三級安全教育,培訓及考核記錄,培訓內(nèi)容、培訓時長、培訓節(jié)點要求，符合國家相關(guān)要求,,,,,,,,,,,

,,5.5,四新及轉(zhuǎn)/復崗培訓,培訓及考核記錄,按照需要，及時組織培訓考核,,,,,,,,,,,

,,5.6,特殊工種持證上崗,特種作業(yè)操作資格證書,根據(jù)監(jiān)管部門組織培訓的時間，確保證書在有效期內(nèi),,,,,,,,,,,

,,5.7,相關(guān)方作業(yè)人員及訪客人員培訓,培訓記錄,隨時進行，內(nèi)容符合符合需求,,,,,,,,,,,

,,5.8,安全文化,,引導全體員工的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀,,,,,,,,,,,

6,生產(chǎn)設備設施,6.1,照度測量,檢測報告（納入職業(yè)危害因素檢測）,根據(jù)年度檢測安排,,,,,,,,,,,

,,6.2,防雷檢測,檢測報告,,,,,,,,,,,,

,,6.3,壓力表、安全閥等安全附件檢定,檢測報告,根據(jù)有效期，及時進行,,,,,,,,,,,

,,6.4,介質(zhì)管線標識,標識規(guī)范，無缺失（定期檢查）,納入隱患排查內(nèi)容，隨時整改,,,,,,,,,,,

,,6.5,設備年度維保計劃,制定年度設備維保計劃,,,,,,,,,,,,

,,6.6,設備、設施、儀器儀表、工具等,檢測檢驗檢定報告,根據(jù)有效期，及時進行,,,,,,,,,,,

,,6.7,低壓電氣線路（固定線路）,定期進行電纜線路的預防性實驗（記錄）,根據(jù)年度檢測安排,,,,,,,,,,,

,,6.8,電網(wǎng)接地系統(tǒng),定期進行接地裝置檢測（記錄）,根據(jù)年度檢測安排,,,,,,,,,,,

,,6.9,移動電氣設備,定期對絕緣電阻進行檢測,根據(jù)年度檢測安排,,,,,,,,,,,

,,6.10,設備檢維修作業(yè)控制,檢維修方案及實施記錄,根據(jù)計劃及突發(fā)工作，完成工作記錄歸檔,,,,,,,,,,,

,,6.11,設備設施的全生命周期管理,設備管理臺帳及檔案,根據(jù)計劃及突發(fā)工作，完成工作記錄歸檔,,,,,,,,,,,

,,6.11,設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢,設備管理臺帳及檔案,根據(jù)計劃及突發(fā)工作，完成工作記錄歸檔,,,,,,,,,,,

7,作業(yè)安全,7.1,隱患識別、評估及控制,隱患（危險源）識別及評估清單（識別、評估并發(fā)布）,,,,,,,,,,,,

,,7.2,三違行為管控,檢查記錄及獎懲記錄,,,,,,,,,,,,

,,7.3,危險性大的作業(yè),作業(yè)許可或者作業(yè)票，歸檔,根據(jù)計劃及突發(fā)工作，完成工作記錄歸檔,,,,,,,,,,,

,,7.4,要害崗位及電氣、機械等設備,操作牌，檢查更新,納入隱患排查內(nèi)容，隨時整改,,,,,,,,,,,

,,7.5,PPE管控,配發(fā)標準更新及配發(fā)記錄,,,,,,,,,,,,

,,7.6,承包商、供應商等相關(guān)方管理,資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理的記錄或檔案,根據(jù)計劃及突發(fā)工作，完成工作記錄歸檔,,,,,,,,,,,

,,7.7,變更管理,實施計劃及記錄,根據(jù)計劃及突發(fā)工作，完成工作記錄歸檔,,,,,,,,,,,

8,隱患排查和治理,8.1,隱患評估及建檔,隱患（危險源）識別及評估清單更新（每年至少一次）,,,,,,,,,,,,

,,8.2,年度隱患排查計劃,隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等,,,,,,,,,,,,

,,8.3,隱患排查,日常排查，不少于一周一次,,,,,,,,,,,,

,,8.4,綜合檢查/專業(yè)檢查,每季度一次,,,,,,,,,,,,

,,8.5,季節(jié)性檢查,夏季防火、秋季防汛、冬季防凍,,,,,,,,,,,,

,,8.6,節(jié)假日前檢查,元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié),,,,,,,,,,,,

,,8.7,隱患治理,隱患治理方案，并上報隱患治理結(jié)果（統(tǒng)計分析表）,,,,,,,,,,,,

,,8.8,安全預警指數(shù)系統(tǒng),對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進行預報,根據(jù)管理要求，持續(xù)進行,,,,,,,,,,,

9,重大危險源監(jiān)控,9.1,重大危險源辨識與安全評估,隱患（危險源）識別及評估清單（無重大危險源說明）,,,,,,,,,,,,

,,9.2,危險源警示標志,持續(xù)檢查更新,根據(jù)計劃及突發(fā)工作，完成工作記錄歸檔,,,,,,,,,,,

10,職業(yè)健康,10.1,個人健康檔案,三期體檢（個人檔案）,跟隨員工入職及體檢計劃，完成工作記錄并歸檔,,,,,,,,,,,

,,10.2,職業(yè)危害因素檢測,檢測報告，公示,根據(jù)年度檢測安排,,,,,,,,,,,

,,10.3,防護用具,各種防護器具應定點存放，定期校驗和維護（清單及點檢記錄）,,,,,,,,,,,,

,,10.4,急救用品,應定點存放，定期校驗其性能（清單及點檢記錄）,,,,,,,,,,,,

,,10.5,職業(yè)危害因素告知,危害告知書（納入勞動合同附件）,跟隨員工入職及體檢計劃，完成工作記錄并歸檔,,,,,,,,,,,

11,應急救援,11.1,應急組織配置及更新,組織機構(gòu)圖、職責及名單（名單定期更新）,,,,,,,,,,,,

,,11.2,培訓及演練,培訓及演練計劃、實施方案、培訓及演練記錄、評估報告等記錄,依據(jù)培訓及演練計劃，完成工作記錄并歸檔,,,,,,,,,,,

,,11.3,應急演練計劃,每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練,,,,,,,,,,,,

,,11.4,應急物資配置及維護,清單及點檢記錄（消防、防災等物資、設備）,,,,,,,,,,,,

,,11.5,應急預案評審,評審記錄（納入應急演練評估內(nèi)容）,,,,,,,,,,,,

12,事故報告、調(diào)查和處理,12.1,事故建檔管理,事故清單（內(nèi)容符合需求）,根據(jù)實