原材料倉(cāng)庫(kù)SOP操作程序原材料倉(cāng)庫(kù)管理操作指導(dǎo)書(shū)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔原材料倉(cāng)庫(kù)SOP操作程序一、目的本規(guī)定是為了提高倉(cāng)庫(kù)管理水平，規(guī)范原材料入出庫(kù)的操作規(guī)范性，減少原材料的浪費(fèi)和降低成本。二、范圍適用于原材料倉(cāng)庫(kù)的管理三、內(nèi)容1．入庫(kù)1.1倉(cāng)管員根據(jù)申購(gòu)單、供應(yīng)商的送貨單確定訂單并對(duì)原材料的品項(xiàng)、數(shù)量、顏色、材質(zhì)等進(jìn)行清點(diǎn)。1.2物料驗(yàn)收清楚后，簽收送貨單，對(duì)應(yīng)物料卡記錄好入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量以及簽名，對(duì)應(yīng)庫(kù)位進(jìn)行上貨架。1.3倉(cāng)管員將申購(gòu)單、送貨單傳遞給倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員，倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員按照對(duì)應(yīng)的申購(gòu)單、送貨單核對(duì)內(nèi)容無(wú)誤后，錄入到ERP系統(tǒng)以便出庫(kù)及日后查詢。1.4倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員在申購(gòu)單上簽字，取出申購(gòu)單白色聯(lián)和供應(yīng)商送貨單傳遞給采購(gòu)員，申購(gòu)單藍(lán)色聯(lián)傳遞給供應(yīng)商，申購(gòu)單黃色連傳遞給財(cái)務(wù)人員，紅色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員留底，以便日后對(duì)賬查詢。2．出庫(kù)2.1倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員按照限額領(lǐng)料單核對(duì)訂單號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容后，從ERP系統(tǒng)中打印出庫(kù)單。2.2倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員將出庫(kù)單傳遞給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員按照出庫(kù)單取料，在物料卡上面記錄出庫(kù)日期、數(shù)量以及簽名。2.3物料配制完成后，倉(cāng)管員與車(chē)間領(lǐng)料員交接，核對(duì)物料、清點(diǎn)數(shù)量。確認(rèn)無(wú)誤后，車(chē)間領(lǐng)料員在出庫(kù)單上簽字。2.4倉(cāng)管員將出庫(kù)單傳遞給倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員，倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員取出出庫(kù)單黃聯(lián)傳遞給財(cái)務(wù)人員，白紅聯(lián)留底，以便日后對(duì)賬查詢。3．退庫(kù)3.1倉(cāng)管員與退庫(kù)部門(mén)經(jīng)辦人員按照退庫(kù)單核對(duì)、清點(diǎn)退庫(kù)物料并在退庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3.2確認(rèn)完成后，倉(cāng)管員將退庫(kù)單傳遞給倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員，倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員核對(duì)無(wú)誤后，錄入到ERP系統(tǒng)以便出庫(kù)及日后查詢。3.3倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員取出黃聯(lián)傳遞給財(cái)務(wù)人員，紅聯(lián)傳遞給退庫(kù)部門(mén)經(jīng)辦人，白色聯(lián)留底，以便日后查詢。4．盤(pán)點(diǎn)4.1做好盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。4.2盤(pán)點(diǎn)前，做好原材料倉(cāng)庫(kù)的清潔與整理、盤(pán)點(diǎn)工具的準(zhǔn)備、盤(pán)點(diǎn)區(qū)域的劃分。4.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)，各區(qū)域經(jīng)辦人協(xié)助稽核人員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，如稽核人員盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與倉(cāng)儲(chǔ)部盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果不一致，則應(yīng)安排相關(guān)人員再次進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.4盤(pán)點(diǎn)后，各區(qū)域經(jīng)辦人整理相關(guān)資料，撰寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)告》。5．報(bào)廢5.1呆滯物料報(bào)廢需由倉(cāng)管員開(kāi)具報(bào)廢單，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、生管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分廠總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照?qǐng)?bào)廢單結(jié)果執(zhí)行。5.2.1外協(xié)物料、生產(chǎn)退料報(bào)廢，由倉(cāng)管員開(kāi)具送檢單，經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，撰寫(xiě)物料檢驗(yàn)報(bào)告。5.2.2倉(cāng)管員開(kāi)具報(bào)廢單，附上送檢單和物料檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、生管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分廠總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照?qǐng)?bào)廢單結(jié)果執(zhí)行。附件補(bǔ)充1. 入庫(kù)1.1供應(yīng)商送貨單內(nèi)容不清楚，倉(cāng)管員可以拒收物料，并通知采購(gòu)員。1.2供應(yīng)商錯(cuò)送、少送，先拒收并通知采購(gòu)員，請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管，以作決定。1.3供應(yīng)商無(wú)送貨單或者申購(gòu)單未到，聯(lián)系采購(gòu)員，請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管，以作決定。1.4五金件、標(biāo)準(zhǔn)件、半成品加工件在入庫(kù)或者退庫(kù)時(shí)，必須由倉(cāng)管員開(kāi)具送檢單，經(jīng)品檢員檢驗(yàn)后撰寫(xiě)物料合格檢驗(yàn)報(bào)告后，方可入庫(kù)。2．出庫(kù)2.1緊急用料，領(lǐng)料人開(kāi)具手工領(lǐng)料單，經(jīng)物控部經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)料出庫(kù)。3．安全3.1上班時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。3.2下班時(shí)檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品倉(cāng)庫(kù)SOP操作程序一、目的本規(guī)定是為了提高倉(cāng)庫(kù)管理水平，加強(qiáng)成品出庫(kù)、入庫(kù)和退庫(kù)的規(guī)范性，保證物資的安全，提高倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)率。二、范圍適用于成品倉(cāng)庫(kù)的管理三、內(nèi)容1．入庫(kù)1.1倉(cāng)管員接收到車(chē)間《入庫(kù)轉(zhuǎn)序單》，確認(rèn)產(chǎn)品訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、項(xiàng)目名稱(chēng)、數(shù)量等信息正確完整。1.2倉(cāng)管員與車(chē)間人員清點(diǎn)數(shù)量，簽字確認(rèn)。1.3倉(cāng)管員協(xié)同搬運(yùn)人員將入庫(kù)成品擺放至對(duì)應(yīng)庫(kù)位。1.4倉(cāng)管員依據(jù)《入庫(kù)轉(zhuǎn)序單》錄入到ERP系統(tǒng)，并打印入庫(kù)單。1.5車(chē)間人員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員將《入庫(kù)轉(zhuǎn)序單》白紅聯(lián)和入庫(kù)單黃聯(lián)傳遞給車(chē)間人員，將入庫(kù)單紅聯(lián)傳遞給財(cái)務(wù)人員。2．出庫(kù)2.1倉(cāng)管員接收《銷(xiāo)售發(fā)貨單》或《售后發(fā)貨單》，確認(rèn)是否有銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員以及總經(jīng)理的簽名。2.2倉(cāng)管員按照《銷(xiāo)售發(fā)貨單》或者《售后發(fā)貨單》配貨，協(xié)同搬運(yùn)人員將成品擺放至發(fā)貨區(qū)。2.3倉(cāng)管員通知成品品檢按照《銷(xiāo)售發(fā)貨單》或者《售后發(fā)貨單》復(fù)核并簽字確認(rèn)。2.4倉(cāng)管員與第三方物流人員清點(diǎn)數(shù)量簽字確認(rèn)，通知裝卸組長(zhǎng)組織人員裝車(chē)，開(kāi)具放行條。2.5倉(cāng)管員按照《銷(xiāo)售發(fā)貨單》或《售后發(fā)貨單》在ERP系統(tǒng)中出庫(kù)。2.6倉(cāng)管員將《銷(xiāo)售發(fā)貨單》或《售后發(fā)貨單》的兩聯(lián)傳遞給物流人員，一聯(lián)傳遞給財(cái)務(wù)人員，一聯(lián)給銷(xiāo)售人員，一聯(lián)留底以便以后查詢。3．退庫(kù)3.1倉(cāng)管員在ERP系統(tǒng)中紅字入庫(kù)，并打印入庫(kù)單。3.2倉(cāng)管員協(xié)同車(chē)間人員將成品搬運(yùn)至車(chē)間清點(diǎn)數(shù)量，要求車(chē)間人員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3.3倉(cāng)管員將入庫(kù)單紅聯(lián)傳遞給財(cái)務(wù)人員，黃聯(lián)傳遞給車(chē)間人員，白聯(lián)留底以便日后查詢。4．盤(pán)點(diǎn)4.1做好盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。4.2盤(pán)點(diǎn)前，做好原材料倉(cāng)庫(kù)的清潔與整理、盤(pán)點(diǎn)工具的準(zhǔn)備、盤(pán)點(diǎn)區(qū)域的劃分。4.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)，各區(qū)域經(jīng)辦人協(xié)助稽核人員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，如稽核人員盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與倉(cāng)儲(chǔ)部盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果不一致，則應(yīng)安排相關(guān)人員再次進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.4盤(pán)點(diǎn)后，各區(qū)域經(jīng)辦人整理相關(guān)資料，撰寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)告》。5．報(bào)廢5.1呆滯物料報(bào)廢需由倉(cāng)管員開(kāi)具報(bào)廢單，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、生管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分廠總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照?qǐng)?bào)廢單結(jié)果執(zhí)行。5.2.1外協(xié)加工、物流退貨由倉(cāng)管員開(kāi)具送檢單，經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，撰寫(xiě)物料檢驗(yàn)報(bào)告。5.2.2倉(cāng)管員開(kāi)具報(bào)廢單，附上送檢單和物料檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、生管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分廠總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照?qǐng)?bào)廢單結(jié)果執(zhí)行。6.補(bǔ)充物流退貨入庫(kù)1.1倉(cāng)管員接收到售后部退貨單或售后部郵件，方