內(nèi)審檢查表(工程部)

XXX電機制造有限公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)部檢查及報告表審核員審核準則涉及的條款/要素

工程部 接待人審核日期ISO9001：2015、ISO14001：2015標準（斜體加粗畫波浪線）、公司體系文件、有關(guān)法律法規(guī)文件、合同及客戶要求。審核內(nèi)容和方法（交流/文件審核/現(xiàn)場審核/抽樣） 現(xiàn)場審核情況記錄

文件編號：結(jié)果判定QE7.1資源Q7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

請說明車間管控的設(shè)備設(shè)施有哪些？出示設(shè)備臺帳和基礎(chǔ)資料。出示設(shè)備安全操作規(guī)程。出示設(shè)備保養(yǎng)和維護的計劃及記錄，抽樣（關(guān)注對產(chǎn)品質(zhì)量和人員安全影響大的設(shè)備的有效管控）。請說明出現(xiàn)設(shè)備異常（含影響交期和存在重大安全隱患）情況如何處置?，F(xiàn)場觀察在用設(shè)備的完好情況?，F(xiàn)場觀察設(shè)備是否處于安全狀態(tài)（查找設(shè)備方面的安全隱患，結(jié)合辨識的危險源和操作規(guī)程）。

●特種設(shè)備方面：經(jīng)抽查，有建立《特種設(shè)備登記表》，并查見《起重機械檢驗報告》（有效期：2018.06--2018年7月）、壓力容器檢驗報告。●有建立生產(chǎn)設(shè)備臺賬。并每月度對設(shè)備運行情況進行監(jiān)測。查見《設(shè)備運行時間表》。●設(shè)備日常點檢保養(yǎng)方面：查見2019年度《A類設(shè)備定期保養(yǎng)計劃》，經(jīng)詢問，計劃達成率90%以上；●有填寫《設(shè)備報廢單》，并傳達相關(guān)主管部門人員簽署；設(shè)備日常保養(yǎng)卡、設(shè)備維修統(tǒng)計表查見各類設(shè)備安全操作規(guī)程一覽表。

符合√Q7.1.4過程運行環(huán)境E6.1.2環(huán)境因素Q&E7.2能力Q&E7.3意識

請說明為達到符合產(chǎn)品質(zhì)量要求和人員職業(yè)健康安全的運行環(huán)境包括哪些。對人的心理因素是如何管控的，如班前觀察?，F(xiàn)場觀察現(xiàn)場安全管理情況、6S管理情況、安全標識、環(huán)境安全（結(jié)合已經(jīng)辨識的危險源和管理方案）。◆1、公司是否提供適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？包括社會因素（有無歧視、有無對抗）、心理因素（有無過度疲勞作業(yè)、有無壓力過大影響、員工是否情緒不穩(wěn)定等）、物理因素（溫濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）——請說明有哪些職業(yè)健康安全的監(jiān)督和檢查。出示各種檢查記錄。1、是否確認的各部門的崗位能力要求（如各部門的崗位說明書）2、如何證明人員能力要求？（相應(yīng)的教育、培訓(xùn)證明）3、是否制定公司級《年度培訓(xùn)計劃》？是否按計劃有效完成（抽查培訓(xùn)記錄）4、是否對人員能力的勝任與否進行了評價與考核?人員的安排是否滿足要求?5、是否按需求安排了相應(yīng)的培訓(xùn)?是否對培訓(xùn)的有效性進行了評價?以何種方式進行評價?6、是否建立人員檔案，保存其教育,培訓(xùn),技能和經(jīng)驗的適當記錄?*7、員工質(zhì)量意識如何?

●查見2019年關(guān)于廢水、廢棄環(huán)境檢測報告。涉及危險固廢的清理轉(zhuǎn)移，計劃于年底前完成?！袢粘z查：2019年月度《設(shè)備巡檢表》；車間及實驗室上報的《配氣及關(guān)閉氣源記錄》。●每年有定期對新員工組織崗前培訓(xùn)，記錄有存檔。查見機加工車間新人崗前培訓(xùn)簽到及考核表、考核試題（考核內(nèi)容涉及：安全生產(chǎn)守則、機械操作規(guī)定等），頒發(fā)安全教育上崗證?！裆婕疤胤N作業(yè)人員都有資質(zhì)，查見舊版證書，新的證書在復(fù)核。建議：往后對車間人員上崗培訓(xùn)，除了正常的設(shè)備操作規(guī)程指導(dǎo)之外，可適當加入安全及生產(chǎn)方面的法律法規(guī)的宣貫。

符合√符合√◆公司識別了哪些緊急情況，制訂了哪些應(yīng)急預(yù)案。出示應(yīng)急預(yù)案，查驗是否有相關(guān)方信息。是否可行提供演練計劃、記錄和總結(jié)，查驗是否對應(yīng)急預(yù)案進行了評審。說明對應(yīng)急物資的管理，有哪些應(yīng)急物資，如何管理的?，F(xiàn)場觀察應(yīng)急物資管理。組織和部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所和活動是否得到明確？可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？以往是否發(fā)生過？一旦發(fā)生會產(chǎn)生自怎樣的環(huán)境影響？是否建立了應(yīng)急準備和響應(yīng)的程序？程序中否規(guī)定了確定潛在事故或緊急的內(nèi)容？Q/ 是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？

●查見現(xiàn)行成文程序《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》、《事故報告、調(diào)查與處理管理程序》。●查見2018年公司《消防和環(huán)境演練報告》。有形成申請——批示——職責(zé)分配——演練——成的過程。今年計劃在11月份正常啟E8.2應(yīng)急準備和針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起作用響應(yīng) 對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？是否有明確的職責(zé)和資源保證？有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？應(yīng)急準備與響應(yīng)的演練是如何規(guī)定的？是否演練過？演練的效果如何？是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？有無上述記錄？什么情況下對應(yīng)急準備與響應(yīng)的程序進行評審和修訂？是否明確規(guī)定當事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進行評審并適時進行修訂？——請說明有哪些職業(yè)健康安全的監(jiān)督和檢查。是否出現(xiàn)過職業(yè)健康和安全事故，如有，是否針對事故制定合理的方案并實施相應(yīng)的處理措施。

動。 符合√●另外有制定與生產(chǎn)有關(guān)的各類應(yīng)急預(yù)案（包括觸電現(xiàn)場處置方案、車輛傷害現(xiàn)場處置方案、初始火災(zāi)現(xiàn)場處置方案等）●本年度暫時未發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)事故。****提要：重要設(shè)備是否建立清單，建立維護保養(yǎng)計劃。設(shè)備故障后的維修情況。是否根據(jù)維修情況增減維護保養(yǎng)的頻次。作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）是否按時編制下發(fā)到