ERP運(yùn)行管理制度全面實(shí)施ERP系統(tǒng)確保ERP運(yùn)行

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔_______ERP項(xiàng)目ERP運(yùn)行管理制度建立日期:2010-06-01修改日期:文控編號(hào):UF_XX_(PMP項(xiàng)目號(hào))_03(階段序號(hào))_XX(流水號(hào))客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：文檔控制更該記錄日期更改人版本號(hào)備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門(mén)及職務(wù)1. 目的：全面實(shí)施ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)制造資源規(guī)劃、準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)及全面質(zhì)量管理的系統(tǒng)化。2.范圍：各部門(mén)系統(tǒng)運(yùn)作情況。3. 職責(zé)：3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)人須監(jiān)督其部門(mén)的系統(tǒng)操作情況。4.定義：無(wú)5.程序內(nèi)容： 5.1單據(jù)5.1.1不允許出現(xiàn)寫(xiě)單；5.1.2如因停電、電腦故障、或夜班無(wú)法定義物料編碼等原因出現(xiàn)手寫(xiě)單，責(zé)任部門(mén)必須在以上故障排除后的當(dāng)日內(nèi)將手寫(xiě)單補(bǔ)入系統(tǒng)；5.1.3市場(chǎng)部計(jì)劃員無(wú)夜班，夜班出現(xiàn)的手寫(xiě)單須有授權(quán)簽名人簽字，且手寫(xiě)單內(nèi)容須于第二天上午9點(diǎn)半之前補(bǔ)入系統(tǒng)，同時(shí)通知成品倉(cāng)補(bǔ)送貨單并過(guò)帳，；5.1.4單據(jù)錄入及時(shí)；5.1.5各部門(mén)操作的單據(jù)必須連號(hào)；5.1.65.1.7各部門(mén)在使用“出倉(cāng)單”、“入倉(cāng)單”、“轉(zhuǎn)倉(cāng)單”時(shí)必須在明細(xì)行的備注欄中注明使用原因。5.2單據(jù)過(guò)帳5.2.1不允許出現(xiàn)未過(guò)帳單據(jù)；5.2.2如是特別批準(zhǔn)，單據(jù)須在批準(zhǔn)的時(shí)限內(nèi)過(guò)帳，否則每張扣責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人1分；5.2.3各部門(mén)必須在每月ERP系統(tǒng)月結(jié)前將月結(jié)前的所有單據(jù)過(guò)帳，，并且責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人必須以書(shū)面形式解釋原因及以“ERP系統(tǒng)使用申請(qǐng)表”申請(qǐng)打開(kāi)月結(jié)，經(jīng)文控審核批準(zhǔn)后，IT打開(kāi)月結(jié)給予過(guò)帳；5.2.4每月盤(pán)點(diǎn)后，盤(pán)點(diǎn)差異必須經(jīng)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、副總或以上主管簽準(zhǔn)后方可調(diào)帳，調(diào)帳前必須以“ERP系統(tǒng)使用申請(qǐng)表”（須隨附盤(pán)點(diǎn)差異表）申請(qǐng)調(diào)帳,經(jīng)文控審核確認(rèn)后,IT打開(kāi)相應(yīng)權(quán)限及配合責(zé)任部門(mén)完成調(diào)帳（盤(pán)點(diǎn)差異由責(zé)任部門(mén)錄入，過(guò)帳由財(cái)務(wù)操作）。5.3系統(tǒng)權(quán)限5.3.1用戶權(quán)限不允許混用；5.3.2用戶權(quán)限更換前需進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)；5.3.3各部門(mén)同一錄入及過(guò)帳功能允許有1~2個(gè)用戶。5.4領(lǐng)料5.4.1生產(chǎn)部必須按相應(yīng)的生產(chǎn)單領(lǐng)料，不允許私自挪用材料。5.5成品入庫(kù)5.5.1成品必須按相應(yīng)的生產(chǎn)單入庫(kù)。5.6送貨5.6.1成品倉(cāng)必須相應(yīng)交貨通知單上的備貨單送貨。5.7BOM5.7.1保證系統(tǒng)正式環(huán)境中的BOM準(zhǔn)確。不準(zhǔn)確的項(xiàng)數(shù)以BOM使用部門(mén)反映的數(shù)量為準(zhǔn)，如使用部門(mén)未反饋，即算BOM內(nèi)容是準(zhǔn)確的，而由于BOM數(shù)據(jù)不準(zhǔn)所帶來(lái)的后果由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)；5.8庫(kù)存5.8.1原料倉(cāng)帳物準(zhǔn)確率須為98%以上，帳物準(zhǔn)確率以原料倉(cāng)每月質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成率為準(zhǔn)；5.8.2成品倉(cāng)帳物準(zhǔn)確率須為98%以上，帳物準(zhǔn)確率以成品倉(cāng)每月質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成率為準(zhǔn)；5.8.3配件倉(cāng)帳物準(zhǔn)確率須為98%以上，帳物準(zhǔn)確率以配件倉(cāng)每月質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成率為準(zhǔn)；5.8.4包裝倉(cāng)帳物準(zhǔn)確率須為98%以上，帳物準(zhǔn)確率以每月月度稽核時(shí)抽查的帳物達(dá)成率為準(zhǔn)。5.9報(bào)表5.9.1各部門(mén)的系統(tǒng)報(bào)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收使用后，允許更改次數(shù)為1~2次。5.10系統(tǒng)流程5.10.1系統(tǒng)流程一經(jīng)使用后，相關(guān)部門(mén)需正常推行，。5.11ERP周會(huì)5.11.1各ERP用戶必須準(zhǔn)時(shí)參加每周二下午5點(diǎn)的ERP周例會(huì)，如無(wú)法參加，須在會(huì)前填寫(xiě)“公干/請(qǐng)假申請(qǐng)單”說(shuō)明請(qǐng)假原因，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、文控審核批準(zhǔn)后方可缺席。駐外部門(mén)的ERP用戶如不參加ERP周會(huì)，其部門(mén)負(fù)責(zé)人須負(fù)責(zé)監(jiān)控其部門(mén)ERP用戶的操作情況。5.12ERP系統(tǒng)申請(qǐng)5.12.1各部門(mén)須新增用戶、新增權(quán)限、新增或更改報(bào)表、新增或更改程序、新增或更改流程時(shí)，用戶須填寫(xiě)ERP系統(tǒng)使用申請(qǐng)表，內(nèi)容有：提出部門(mén)、日期、用戶姓名、用戶編碼、使用的版本、申請(qǐng)內(nèi)容及原因、用戶簽字。ERP系統(tǒng)使用申請(qǐng)表由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字,申請(qǐng)內(nèi)容須清楚易懂，申請(qǐng)報(bào)表新增或更改時(shí)須隨附報(bào)表格式及查詢條件，申請(qǐng)流程新增或更改時(shí)須隨附更改后流程圖。6．附件：6.1ERP系統(tǒng)使用申請(qǐng)表FORM:CENTURYHAIER-ISOIT-0056.2公干/請(qǐng)假申請(qǐng)單精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、目的為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，提高工作效率。避免因庫(kù)存物資積壓影響資金周轉(zhuǎn)與因庫(kù)存物資短缺而耽誤生產(chǎn)等情況的發(fā)生。通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。二、適用范圍公司內(nèi)部管理。三、職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。2、采購(gòu)部和生產(chǎn)部協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。3、品管部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。4、財(cái)務(wù)部定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和抽查。三、相關(guān)要求1、各部門(mén)有計(jì)劃性進(jìn)行領(lǐng)料，提前填寫(xiě)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》。2、倉(cāng)庫(kù)管理員高度的責(zé)任心。3、分類(lèi)合理，布局有序，查找方便。4、庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。5、各部門(mén)積極配合倉(cāng)庫(kù)管理員工作。四、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分管理1、大型物資存放區(qū)域：方管、鐵板等大型物資購(gòu)回后，經(jīng)核對(duì)、檢驗(yàn)合格后同時(shí)辦理入庫(kù)出庫(kù)。2、設(shè)備物資存放區(qū)域：按設(shè)備項(xiàng)目進(jìn)行區(qū)分存放。3、銷(xiāo)售物資存放區(qū)域：購(gòu)買(mǎi)后直接賣(mài)給客戶的物資，按客戶名稱(chēng)進(jìn)行分類(lèi)存放。4、電氣物資存放區(qū)域：電氣件使用物資按類(lèi)別區(qū)分存放。5、機(jī)械物資存放區(qū)域：機(jī)械件使用物資按類(lèi)別區(qū)分存放。6、包材輔材存放區(qū)域：包裝及其他輔助材料按類(lèi)別區(qū)分存放。勞保用品存放區(qū)域：公司內(nèi)部因工作需要用的勞保品按類(lèi)別區(qū)分存放。煙臺(tái)匯高物資存放區(qū)域：煙臺(tái)匯高的物資按類(lèi)別區(qū)分存放。五、入出庫(kù)及驗(yàn)收管理（一）入出庫(kù)時(shí)間五月至十月：8：00～17：00.其他時(shí)間：8：00～16：30（二）入庫(kù)前1、物資到公司后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理員、質(zhì)檢人員或申請(qǐng)人對(duì)物資進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)、質(zhì)檢。2、入庫(kù)前采購(gòu)人員對(duì)物資有保管義務(wù)，若丟失或損壞應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（三）驗(yàn)收入庫(kù)流程及管理1、入庫(kù)流程采購(gòu)員采購(gòu)回物資→倉(cāng)庫(kù)管理員和質(zhì)檢員核對(duì)、檢驗(yàn)、清點(diǎn)OK→簽字入庫(kù)。2、入庫(kù)依據(jù)2.1一般物資經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員和采購(gòu)員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外觀等與相關(guān)單據(jù)（《供應(yīng)商送貨單》、《采購(gòu)合同》等）進(jìn)行核對(duì)，清點(diǎn)，雙方簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)。2.2外協(xié)加工件和本廠加工件及其他需要專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)的材料必須經(jīng)質(zhì)檢員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員、質(zhì)檢人員、采購(gòu)人員簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)（加工件須與圖紙同時(shí)入庫(kù)）。2.3對(duì)于售后維修購(gòu)買(mǎi)的備品備件，倉(cāng)庫(kù)管理員可根據(jù)客戶簽字確認(rèn)的維修明細(xì)辦理入庫(kù)手續(xù)。2.4設(shè)備組裝完畢后一個(gè)工作日內(nèi)，車(chē)間負(fù)責(zé)人到倉(cāng)庫(kù)管理員處辦理入庫(kù)手續(xù)。2.5辦理入庫(kù)時(shí)，除客戶產(chǎn)品維修所需要的物料外，必須見(jiàn)到實(shí)物方能入庫(kù)，不能虛開(kāi)《入庫(kù)單》。3、拒絕驗(yàn)收入庫(kù)有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收入庫(kù)：3.1未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)物資。（緊急采購(gòu)件可先驗(yàn)收入庫(kù)，后續(xù)由申請(qǐng)人兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)簽《采購(gòu)申請(qǐng)單》）。3.2與《供應(yīng)商送貨單》或《采購(gòu)合同》不相符的采購(gòu)物資。3.3質(zhì)檢不合格或與要求不符合的采購(gòu)物資。3.4拒絕驗(yàn)收入庫(kù)的物資退回采購(gòu)部，由采購(gòu)部保管、處理并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（四）在庫(kù)物資管理1、物資管理1.1在庫(kù)物資按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。1.1.1二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。1.1.2三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。1.1.3四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。1.2倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)在庫(kù)物資有保管義務(wù)，若丟失或損壞倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理2.1所有物料的出入庫(kù)必須做到電子數(shù)據(jù)與實(shí)物的同步更新。物料出入庫(kù)后需在當(dāng)天將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)（特殊情況下，經(jīng)財(cái)務(wù)部允許后例外），相關(guān)單據(jù)一個(gè)星期內(nèi)遞交財(cái)務(wù)。2.2保證庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。庫(kù)存清單明細(xì)須對(duì)數(shù)量、文字、表格、系統(tǒng)仔細(xì)核對(duì)，定期發(fā)送給相應(yīng)部門(mén)，便于查詢、使用。（五）出庫(kù)流程及管理1、出庫(kù)審批流程領(lǐng)料人提前填寫(xiě)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》→倉(cāng)庫(kù)管理員制作《出庫(kù)單》并如實(shí)領(lǐng)發(fā)→領(lǐng)料人簽字領(lǐng)料→領(lǐng)料出庫(kù)完成。2、出庫(kù)原則2.1“提前申請(qǐng)、現(xiàn)用現(xiàn)領(lǐng)”原則：提前一個(gè)工作日提交審批生效的《領(lǐng)料申請(qǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)管理員處，當(dāng)天用材料時(shí)到倉(cāng)庫(kù)管理員處領(lǐng)?。ㄌ厥饩o急情況下經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。2.2“憑單出庫(kù)”原則：倉(cāng)庫(kù)管理員必須以《領(lǐng)料申請(qǐng)單》制作《出庫(kù)單》，并如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單未經(jīng)審批、字據(jù)不清或被涂改的，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2.3“先進(jìn)先出”原則：倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間遵守"先進(jìn)先出"的原則。2.4“以舊換新”原則：需以舊換新的物次一律交舊領(lǐng)新。2.5領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)審批流程后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。3、物資出庫(kù)管理3.1大型物資出庫(kù)3.1.1因大型物資（方管、鐵板等等）無(wú)法放置到倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)核對(duì)、檢驗(yàn)，辦理入庫(kù)的同時(shí)由車(chē)間負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》，倉(cāng)庫(kù)管理員制作《出庫(kù)單》，物資由車(chē)間負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)取。即同時(shí)入庫(kù)出庫(kù)。3.2設(shè)備物資出庫(kù)3.2.1設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程中，需領(lǐng)用物料數(shù)量、類(lèi)別繁多，領(lǐng)料人按設(shè)備加工進(jìn)度分批領(lǐng)用，提前填寫(xiě)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》經(jīng)審批生效后，交倉(cāng)庫(kù)管理員制作《出庫(kù)單》，進(jìn)行領(lǐng)發(fā)。3.2.2設(shè)備完工后，入出庫(kù)手續(xù)同時(shí)辦理。車(chē)間負(fù)責(zé)人先到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員制作《入庫(kù)單》，銷(xiāo)售內(nèi)勤制作《送貨單》，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)送貨單制作《出庫(kù)單》并確認(rèn)簽字。3.2.3用于本廠設(shè)備安裝和車(chē)間使用的加工件，設(shè)計(jì)工程師下發(fā)圖紙的同時(shí)需附上物料明細(xì)單，車(chē)間加工完成后，經(jīng)質(zhì)檢合格簽字確認(rèn)后，在相對(duì)應(yīng)設(shè)備的計(jì)劃安裝或使用前一個(gè)工作日，由車(chē)間負(fù)責(zé)人與倉(cāng)庫(kù)管理員憑圖紙和物料明細(xì)單，同時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。3.3銷(xiāo)售物資出庫(kù)3.3.1對(duì)于銷(xiāo)售物資出庫(kù)，內(nèi)勤應(yīng)提前制作《送貨單》，并轉(zhuǎn)換為本公司通用的物料名稱(chēng)，標(biāo)注銷(xiāo)售單價(jià)后交給倉(cāng)管員。倉(cāng)管員根據(jù)《送貨單》發(fā)放物料，并開(kāi)具《出庫(kù)單》；備貨時(shí)應(yīng)由對(duì)貨品的數(shù)量、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)、檢驗(yàn)；銷(xiāo)售物資《出庫(kù)單》由內(nèi)勤和倉(cāng)管員同時(shí)簽字。3.3.2《送貨單》共三聯(lián)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)客戶簽字后交給財(cái)務(wù)?！冻鰩?kù)單》其中一聯(lián)，由倉(cāng)管員交給財(cái)務(wù)。合同中注明款到發(fā)貨的，負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的內(nèi)勤通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，倉(cāng)管員在接到送貨單后方可發(fā)出物料。3.4一般物資出庫(kù)（電氣物資/機(jī)械物資/包材輔材出庫(kù)）3.4.1按“出庫(kù)審批流程”和“出庫(kù)原則”進(jìn)行出庫(kù)手續(xù)辦理。3.5勞保用品領(lǐng)用3.5.1各部門(mén)于每月的25日前提交次月的《()月份勞保用品申請(qǐng)表》到倉(cāng)庫(kù)，便于倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存作出采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部按期采購(gòu)和結(jié)算，過(guò)期不再受理。遇到節(jié)假日倉(cāng)庫(kù)將提前通知申請(qǐng)。3.5.2每月的勞保用品申請(qǐng)?jiān)瓌t上不得超過(guò)本部門(mén)的申請(qǐng)金額標(biāo)準(zhǔn)。具體視情況而定。3.5.3超過(guò)申請(qǐng)日期或再次申請(qǐng)的需使用《購(gòu)物申請(qǐng)單》進(jìn)行申請(qǐng)。3.5.4勞保用品申請(qǐng)由倉(cāng)庫(kù)次月5日統(tǒng)一發(fā)放。遇到節(jié)假日倉(cāng)庫(kù)將提前通知申請(qǐng)。3.5.5新入職員工領(lǐng)取的辦公用品費(fèi)用由相應(yīng)部門(mén)承擔(dān)。3.5.6勞保用品（工作服、安全帽、勞保鞋）使用人若工作調(diào)動(dòng)、離職時(shí)，須清洗干凈交回倉(cāng)庫(kù)管理員。未清洗者倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒收，并按10%扣除洗滌費(fèi)。3.5.7新員工入職未滿3個(gè)月離職時(shí)扣除（工作服、安全帽、勞保鞋）折舊費(fèi)50%，入職3個(gè)月以上離職時(shí)不扣除費(fèi)用。品名申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)成本價(jià)(按實(shí)際購(gòu)買(mǎi)價(jià)格）工作服/春秋裝1套/年/人60元/套工作服/夏裝1套/年/人40元/套安全帽1頂/年/人20元/頂勞保鞋1雙/年/人100元/雙防護(hù)眼鏡1付/季度/人3元/雙電焊手套1付/季度/人5.5元/雙掛膠手套4付/月/人2.5元/雙一次性口罩按需領(lǐng)用0.8元/雙防塵口罩按需領(lǐng)用5元/雙3.6易耗品工具類(lèi)領(lǐng)用3.6.1每個(gè)崗位配備一個(gè)工具箱，工具配備齊全，由本崗位個(gè)人保管。3.6.2易耗品工具類(lèi)（刀頭、鉆頭等）損耗時(shí)，先使用車(chē)間本崗位工具箱里的備用品，并提前填寫(xiě)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》，統(tǒng)一時(shí)間領(lǐng)取，并且交舊換新。其它具體規(guī)定詳見(jiàn)《QDBST-CJ-002_車(chē)間工具管理制度》。3.6.3專(zhuān)門(mén)配備兩個(gè)“外服工具箱”，工具配備齊全，由倉(cāng)庫(kù)管理員保管。有外服工作人員需要使用時(shí)，到倉(cāng)庫(kù)管理員處登記領(lǐng)用，回廠時(shí)及時(shí)并完好歸還。3.6.4以上工具類(lèi)物品因個(gè)人原因損壞或丟失，由個(gè)人承擔(dān)賠償責(zé)任。3.7煙臺(tái)匯高物資出庫(kù)3.7.1對(duì)于煙臺(tái)匯高公司所需的物料出入庫(kù)，單獨(dú)入賬。入出庫(kù)手續(xù)與公司一般物料出入庫(kù)流程一致。4、任何人未辦理出庫(kù)手續(xù)不得以任何名義私自領(lǐng)取物資。5、物資出庫(kù)后，領(lǐng)料人和使用人對(duì)物資有保管義務(wù)。若出庫(kù)后發(fā)生物資丟失或損壞，兩者都應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6、物資的使用需本著節(jié)約的理念，避免不必要的浪費(fèi)。7、下班時(shí)間前半小時(shí)物料不出庫(kù)。六、退庫(kù)處理1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，由領(lǐng)用人在出貨后一個(gè)工作日內(nèi)清點(diǎn)類(lèi)別、數(shù)量，填寫(xiě)《退庫(kù)單》辦理退庫(kù)手續(xù)。未及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)者，以浪費(fèi)物料給予處罰。2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。3、客戶換貨或退貨情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉(cāng)管員方可辦理物料的收發(fā)工作，并進(jìn)行單據(jù)的處理，同時(shí)標(biāo)注原因。4、設(shè)備發(fā)出（或入庫(kù)前），倉(cāng)管和采購(gòu)員執(zhí)此設(shè)備所有領(lǐng)料清單，在電氣和機(jī)械項(xiàng)目負(fù)責(zé)工程師的輔助下清點(diǎn)設(shè)備用的所有元器件，扣掉損耗，剩下的物料即為需要退庫(kù)的物料。如有缺少的元器件，領(lǐng)料人和使用人（即保管人）需寫(xiě)明原因，如無(wú)正當(dāng)原因，損失將由領(lǐng)料人和使用人（即保管人）賠償。七、盤(pán)點(diǎn)管理1、倉(cāng)管員須不定期的對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行核查，對(duì)有特殊要求的物料做好防護(hù)措施。出現(xiàn)損益，倉(cāng)管員應(yīng)做出合理解析，無(wú)正當(dāng)理由的，倉(cāng)管員應(yīng)此承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2、每月末倉(cāng)管員須將本月發(fā)生出入庫(kù)記錄的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行