EHS變更控制程序

文文件編號(hào):EHS-PD-213EHS變更管理程序文件版本：1.0頁數(shù):1of18EHS變更管理程序姓名/崗位簽名日期文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序錄文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序1目的本程序的目的是為了確定各種變更行為的管理過程，本著事故預(yù)防的宗旨，以達(dá)到控制或降低風(fēng)險(xiǎn)的目的，從而起到保護(hù)環(huán)境以及員工的健康和安全，有效利用資2適用范圍適用于對(duì)設(shè)備、工藝、程序、人員或新的組織機(jī)構(gòu)的所有變更，以確保不因變更工、社會(huì)及社區(qū)帶來不能接受的風(fēng)險(xiǎn)。序的實(shí)施。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)和督促本程序的落實(shí)和改進(jìn)。3.2.1確保EHS審查記錄得到保存并分發(fā)到相關(guān)人員；3.3提出變更項(xiàng)目的主管部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)召集EHS評(píng)審會(huì)，有權(quán)力調(diào)動(dòng)公司資源，在職責(zé)范圍內(nèi)安排相關(guān)人員完成特定工作，確保對(duì)將作的變更進(jìn)行了適當(dāng)?shù)脑u(píng)估。責(zé)確保所有建設(shè)項(xiàng)目、新安裝設(shè)備及對(duì)現(xiàn)有設(shè)備的變更的EHS評(píng)審程序4程序內(nèi)容4.1.2變更的分類文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序樣的，4.1.2.2同類變更是指使用設(shè)計(jì)相同、功能相同并滿足同樣的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格和規(guī)定的同類替換物來更換設(shè)備、工藝、操作流程和原料。(一個(gè)例外是安全相關(guān)的工藝控制系統(tǒng)比如安全聯(lián)鎖的變更要永遠(yuǎn)視同基本變更來管理(即便它屬于同類變更))4.1.2.3基本變更是指在設(shè)備、工藝、操作流程、組織機(jī)構(gòu)或原料上的有意改變，或4.1.2.4重要設(shè)施和工藝變更就是指重要的基本變更。它包括了新工藝的導(dǎo)入、一個(gè)的導(dǎo)入。這些類型的變更需要進(jìn)行EHS評(píng)審和必要的其他更寬范圍(或稱更大規(guī)模)的工藝危害分析來保證識(shí)別出所有的有害因素。審的級(jí)別變更進(jìn)行的評(píng)審，包括了變更對(duì)環(huán)境、健康、安全和對(duì)產(chǎn)品完整性等方面產(chǎn)生的影響和效果的考慮。這種評(píng)審應(yīng)確保變更不會(huì)影響到EHS方面的效能。個(gè)人評(píng)審適用于同一變更和同類變更。(請(qǐng)注意4.2.2中的例外)。4.1.3.2EHS評(píng)審：是指召開一次專門的會(huì)議對(duì)計(jì)劃進(jìn)行的變更進(jìn)行一次討論，以確認(rèn)相關(guān)的項(xiàng)目被識(shí)別出來并進(jìn)行了評(píng)估，產(chǎn)生必要的行為點(diǎn)。4.1.3.3工藝危害分析：是指對(duì)設(shè)備或工藝(或幾個(gè)工藝)進(jìn)行系統(tǒng)性的評(píng)估，來識(shí)別管線設(shè)備圖(P&ID圖)、設(shè)備參數(shù)(數(shù)據(jù))表、操作指導(dǎo)書、設(shè)備(設(shè)計(jì))圖、工藝物料平衡表，以及變更評(píng)審會(huì)議的會(huì)議記錄和行動(dòng)計(jì)劃。文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序4.2變更管理的通用(基本)要求4.2.1全面徹底性：所有員工(包括承包商)對(duì)工廠內(nèi)設(shè)備、程序、人事進(jìn)行的所有變更(包括增加或減少)，在實(shí)施之前必須進(jìn)行相應(yīng)的EHS評(píng)審，以確定該變更會(huì)給安全、環(huán)保、衛(wèi)生及產(chǎn)品一致性帶來什么影響，并對(duì)可能發(fā)生的消極影響采取相應(yīng)的預(yù)4.2.2等級(jí)要求：變更的類型決定了評(píng)審的等級(jí)，以不同的變更必須采用相應(yīng)的評(píng)審EHS如申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)的EHS評(píng)審、施工前的EHS評(píng)審、驗(yàn)收時(shí)或投入使用前的EHS評(píng)審)。一個(gè)EHS評(píng)審可能會(huì)要求做更細(xì)致的研究。在導(dǎo)入新的化4.2.4審批權(quán)限：每種類型變更要求有不同的審批權(quán)限，不允許沒有審批權(quán)限的人員準(zhǔn)，已經(jīng)批準(zhǔn)的視同無效。流程或設(shè)備的最后停用時(shí)間。和變更相關(guān)的以前的變更的文件，在變更實(shí)施前必須被4.2.6變更的通報(bào)：變更發(fā)起人或發(fā)起部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通知變更影響的各部門負(fù)責(zé)7跟蹤檢查：變更發(fā)起人對(duì)來自EHS評(píng)審的整改行動(dòng)點(diǎn)需要進(jìn)行跟蹤檢查，以保證文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序?qū)?，如果作業(yè)屬作業(yè)許可證開列范圍，在作業(yè)前，仍需開列作業(yè)許可證。反之，在開相同的型號(hào)和規(guī)格相同的材質(zhì)相同的程序或僅只是筆誤的修正相同的任何事物4.3.1.2包含的作業(yè)舉例(同一替換不局限于此)：相同計(jì)算機(jī)芯片的更換用相同的管線替換發(fā)生堵塞的管線改變一名有經(jīng)驗(yàn)的操作工的倒班時(shí)間表根據(jù)安全評(píng)審所提出的具體的、確定的和建議的要求對(duì)SOP(標(biāo)準(zhǔn)操作程序)進(jìn)行的修訂的等級(jí)：個(gè)人評(píng)審.1.4參加的人員：被要求實(shí)施變更的人員或?qū)嵤┳兏娜藛T求：不用審批7培訓(xùn)要求：只須接受過變更管理程序培訓(xùn)不同的設(shè)備制造商用描述更清楚的語言來對(duì)同一操作規(guī)程進(jìn)行重新修訂。4.3.2.2包含的作業(yè)舉例(同類替換不局限于此)：IBM與IBM的復(fù)制品工藝在預(yù)先批準(zhǔn)的工藝控制限定范圍內(nèi)進(jìn)行的變更，比如料和沖洗過程中水量的變化文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序防爆膜(破裂盤)廠商的更換微小的軟件編碼改變(比如：增加了一個(gè)對(duì)編碼的注釋)不會(huì)引起工藝變化的小的SOP的修訂在操作規(guī)程上增加了相應(yīng)的描述更的等級(jí)：個(gè)人評(píng)審4.3.2.4參加的人員：最少有兩人參加，一名是實(shí)施變更的人員，一名是了解連帶影響準(zhǔn)。必要時(shí)需要更新維修記錄和工藝記錄(如P&Id圖等)人員的變動(dòng)應(yīng)包括接受過相應(yīng)培訓(xùn)的記錄，以保證接替人管理1定義的補(bǔ)充：變更的事物具有以下特點(diǎn)：b)工藝條件的變更或操作流程的變更，在這些變更中會(huì)有化學(xué)品、反應(yīng)條件、操作方設(shè)備方面的變化，或者其他實(shí)際操作中的變化；c的變更；4.3.3.2包含的作業(yè)舉例(基本變更不局限于此，根據(jù)公司實(shí)際而定)：a)重要EHS設(shè)施被停用或暫時(shí)失效時(shí)(重復(fù)性的工作如果有正式程序發(fā)布，可不必每b)管線的改造(增加、拆除和改線)；d更；文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序f批準(zhǔn)的工藝控制限制范圍之外進(jìn)行的工藝變更，包括溫度、壓力、保留時(shí)間i)在工藝控制安全范圍內(nèi)的設(shè)備的變更(如聯(lián)鎖設(shè)備、壓力調(diào)節(jié)器等)；Pa料的準(zhǔn)備：評(píng)審前應(yīng)由發(fā)起人通知參加人員準(zhǔn)備以下全部或部分資料：事故/建議報(bào)告以前的EHS評(píng)審記錄上次EHS評(píng)審后的變化許可證的要求公司的政策及政府的規(guī)定工藝方案及程序資料維修記錄設(shè)備檢查廢棄物處置要求文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序MSDS現(xiàn)場(chǎng)的廢氣排放及抽樣數(shù)據(jù)可使用的緊急應(yīng)變?cè)O(shè)備噪音標(biāo)準(zhǔn)人機(jī)工程評(píng)估保護(hù)控制及警衛(wèi)的位置EHS從而盡可能全面地發(fā)現(xiàn)變更帶來的EHS影響。必需人員缺席時(shí)不能進(jìn)行EHS評(píng)審(緊急情況人員不能到場(chǎng)時(shí)，應(yīng)盡可能地通過電話征求意見)。由。變更發(fā)起人受變更影響的人員代表(維修人員、操作工等)變更的實(shí)施人員(如項(xiàng)目工程師、工藝工程師等，必要時(shí)外包商也應(yīng)參加以提小組推薦參加的人員(以下人員的參加可以提高EHS評(píng)審的質(zhì)量)：受變更影響區(qū)域的經(jīng)理總工其他要求參加的人員實(shí)施文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序a評(píng)審的地點(diǎn)：可以是會(huì)議室或現(xiàn)場(chǎng)，提倡必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審，以獲得必要的信b)評(píng)審的時(shí)間和次數(shù)：評(píng)審的時(shí)間可為一次或多次，復(fù)雜變更可以分為多次，如新機(jī)器設(shè)備的增加可在采購(gòu)前和投入使用前進(jìn)行兩次評(píng)審，新工藝的增加可以在設(shè)計(jì)申請(qǐng)投入使用前進(jìn)行多次評(píng)審，以保證在不同階段存在的EHS風(fēng)險(xiǎn)都對(duì)于變更前必須完成的項(xiàng)目，一定要格外注明，評(píng)審組長(zhǎng)必須保證所有這些項(xiàng)目完成更，以避免嚴(yán)重的后果發(fā)生。d理：記錄員在評(píng)審會(huì)議結(jié)束后將評(píng)審記錄整理打印，同時(shí)整理其他評(píng)審的變更的技術(shù)背景流程表的變更操作指導(dǎo)的變更臨時(shí)變更的時(shí)間限制在實(shí)施前需要的培訓(xùn)必要的規(guī)格的變更建議事宜/行動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)前應(yīng)完成的項(xiàng)目其他建議事宜行動(dòng)的追蹤文件e的部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)變更文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序4.3.3.8行動(dòng)的追蹤：所有完成的變更均需要進(jìn)行追蹤，變更發(fā)起人負(fù)責(zé)行動(dòng)的追蹤。在完成變更項(xiàng)目中所有行動(dòng)點(diǎn)的追蹤后，并確認(rèn)變更合理有效后，關(guān)閉本次變更4.3.3.9變更的通報(bào)：變更發(fā)起人負(fù)責(zé)通知變更影響的各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時(shí)地將變更信息傳達(dá)給本部門所有受變更影響的員工或承包商，以避免意外的10培訓(xùn)要求：評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)該被培訓(xùn)過并熟悉EHS評(píng)審的要求，目前規(guī)定為主管4.3.4.2包含的作業(yè)舉例(重要設(shè)施、工藝變更不局限于此)：b設(shè)備增加；.3變更的等級(jí)：首先要進(jìn)行相應(yīng)的EHS評(píng)審，評(píng)審結(jié)果認(rèn)為必要時(shí)，需使用工藝危害分析方法進(jìn)行分析，其中主要是進(jìn)行危害和可操作性分析(HAZOP)和對(duì)重大危險(xiǎn)a)在設(shè)計(jì)階段、建設(shè)階段和投入使用前(即在全過程)實(shí)施EHS評(píng)審；工及維修工代表和質(zhì)量主管人員等。文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序批要求：重要設(shè)施和工藝變更的審核應(yīng)由EHS主管副總和EHS管理部經(jīng)理共保存要求4.4.1所記載的文件必須包含下列內(nèi)容(具體參見《EHS評(píng)審記錄表》)對(duì)該變更的簡(jiǎn)單描述變更的理由與會(huì)者列出找出的或討論的所有的擔(dān)憂或風(fēng)險(xiǎn)將如何降低或消除不可接收的風(fēng)險(xiǎn)或擔(dān)憂責(zé)任落實(shí)到人對(duì)上述責(zé)任列出完成的時(shí)間表所需的適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)所需正式文件(如P&ID等)填寫EHS序列號(hào)(為每一個(gè)變更規(guī)定一個(gè)唯一的序列號(hào)，以便于日后的檢索)4.4.2EHS評(píng)審文件(包括評(píng)審記錄表、行動(dòng)點(diǎn)的跟蹤和完成記錄)4.4.3工藝危害分析和變更的文件(保存到工藝被徹底停用前)文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序4.4.4EHS評(píng)審中使用的相關(guān)文件，應(yīng)與評(píng)審記錄表一起保存或在評(píng)審記錄表上記錄檢文件無6記錄表格EHS評(píng)審檢查表EHS評(píng)審記錄表獻(xiàn)無無文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序制險(xiǎn)性編號(hào)檢查清單Y/N1-1有MSDS,討論和理解其危害性(健康影響,吸入危害,皮膚接觸,,暴露極限).1-2穩(wěn)定的還是可反應(yīng)的?與其它化學(xué)品的反應(yīng)?1-4是否劃分為危險(xiǎn)貨物?(IMO,IATA,道路運(yùn)輸部門)?更新公司輸單/庫存/危害登記.棄物)2-2在產(chǎn)品包裝上正確使用標(biāo)簽(SAP中標(biāo)簽設(shè)定了嗎?)3-4原料輸送,采樣,過濾,產(chǎn)品生成3-5熱或冷的暴露.3-6設(shè)備維護(hù)(排水,脫污染,PPE).3-7有高壓氣體操作嗎?4-1易燃液體,可燃液體/固體?爆炸性粉塵?4-2有靜電危害嗎?(如何預(yù)防)?4-3火災(zāi)控制系統(tǒng)(探頭,報(bào)警系統(tǒng),便攜式滅火器,噴淋系統(tǒng),消火4-4火災(zāi)防護(hù)系統(tǒng)的變更必須與消防相關(guān)部門進(jìn)行溝通5-1是否需HAZOP?5-2溢流罐(預(yù)防措施,收集于安全位置)5-3程序符合設(shè)備性能5-5使用前和使用后的清洗(暴露控制,工藝安全,質(zhì)量)水5-7泵,攪拌器,流量計(jì)故障5-8溫度或壓力探頭故障文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序程學(xué)編號(hào)檢查清單Y/N5-10防護(hù)裝置/蓋子5-11標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)5-12報(bào)警系統(tǒng)5-13控制器和儀器(為安全,精確使用)的位置和布置5-14壓力/真空:測(cè)量,釋放,設(shè)備設(shè)計(jì),不安全高壓預(yù)防,排放至工作區(qū)5-15如果改造存在的設(shè)備,對(duì)初始設(shè)計(jì)的安全操作有何影響?6-1扶梯,踏步,梯子,平臺(tái)(符合標(biāo)準(zhǔn))6-2通道-人員,設(shè)備,車輛7-1會(huì)發(fā)生非正常反應(yīng)嗎?(發(fā)生什么,預(yù)防措施,糾正措施,非正常7-2會(huì)產(chǎn)生危險(xiǎn)物料嗎?(副產(chǎn)品,混合化學(xué)品時(shí)出錯(cuò))?7-3我們有最新的流量圖表嗎?7-4污染-反應(yīng)/對(duì)質(zhì)量的影響7-5需要工作安全分析嗎?7-6變更會(huì)影響工藝安全閾值嗎?(溫度,壓力,等等)?8-1從儲(chǔ)存區(qū)到最終使用的容器操作過程8-2工作場(chǎng)所平面布置和定位9-2二次圍堰9-3溢料清洗設(shè)備10-1火災(zāi)和爆炸10-2檢測(cè)系統(tǒng)10-3應(yīng)急通道10-4程序更新11-1新的廢氣排放點(diǎn)?文文件編號(hào):EHS-PD-213頁數(shù):2of18EHS變更管理程序章及標(biāo)準(zhǔn)護(hù)程序和檢查表檢查清單Y/N是/否外面嗎?廢物處置及網(wǎng)上申報(bào)建立周圍環(huán)境氣體計(jì)算12-1規(guī)章/標(biāo)準(zhǔn)/實(shí)際應(yīng)用的規(guī)則12-2公司標(biāo)準(zhǔn)/應(yīng)用的規(guī)則12-3新的和經(jīng)修改的當(dāng)?shù)氐牟僮髟S可證12-4廢物排放許可證?12-5要求許可證的危險(xiǎn)品,毒品?12-6對(duì)這個(gè)設(shè)備/程序/操作需要