企業(yè)管理制度與表格大全

YFGL-01-10YXGL-02-01YXGL-02-02YXGL-02-03第一章研發(fā)管理制度與表格范本設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序設(shè)計(jì)變更管理辦法項(xiàng)目建議書設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)開發(fā)方案設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書設(shè)計(jì)開發(fā)輸入(輸出)清單設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品試用報(bào)告第二章營(yíng)銷管理制度與表格范本市場(chǎng)開發(fā)程序客戶反饋處理辦法新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃表YXGL-02-04YXGL-02-05YXGL-02-06YXGL-02-07YXGL-02-08頭訂單電話記錄表客戶訂單完成跟蹤表客戶退貨處理單客戶投訴與意見處理第三章生產(chǎn)管理制度與表格范本生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表產(chǎn)能需求分析表緊急物料一覽表生產(chǎn)計(jì)劃表派工單生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表第四章品質(zhì)管理制度與表格范本產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序L成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范不合格品處理作業(yè)程序糾正與預(yù)防作業(yè)程序內(nèi)部稽核管理程序成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)首(自)檢記錄表終檢報(bào)告第五章采購(gòu)管理制度與表格范本采購(gòu)控制程序采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書供應(yīng)商管理程序物料需求申請(qǐng)表請(qǐng)購(gòu)單合格供應(yīng)商名單供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表交貨達(dá)成管制表第六章倉(cāng)儲(chǔ)管理制度與表格范本搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法不良品(廢品)處理辦法成品倉(cāng)管理規(guī)定盤點(diǎn)管理辦法入庫(kù)單領(lǐng)料單退料單換料單第七章設(shè)備管理制度與表格范本設(shè)備管理與維護(hù)辦法設(shè)備明細(xì)表設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備維修記錄表GLGL量?jī)x一覽表檢測(cè)設(shè)備清單量?jī)x檢驗(yàn)記錄表第八章安全管理制度與表格范本生產(chǎn)安全管理制度安全與健康保障程序公司(工廠)出入管理制度現(xiàn)場(chǎng)巡視總結(jié)表消防器材檢查記錄表消防器材檢查統(tǒng)計(jì)表第九章財(cái)務(wù)管理制度與表格范本費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定銷售月報(bào)表銷貨明細(xì)表營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表貨幣資金日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表銀行存款收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表員工薪酬明細(xì)表應(yīng)付賬款登記表第十章人事行政管理制度與表格范本員工考勤管理規(guī)定印章、證照管理規(guī)定辦公用品領(lǐng)用規(guī)定制服管理規(guī)定員工考勤一覽表人員借用聯(lián)系單加班記錄單宿舍用品清單行李放行條辦公物品采購(gòu)申請(qǐng)單辦公用品、日用品領(lǐng)用表會(huì)議簽到表第一章研發(fā)管理制度與表格設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序用范圍適用于對(duì)本廠新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)等。確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)更改和負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.2研發(fā)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)擬制及下達(dá)項(xiàng)目建議書、設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告和試產(chǎn)報(bào)告。3.3營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)所需物料的制和生產(chǎn)。工作程序策劃4.1.1設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源審表》，研發(fā)部經(jīng)理提出《項(xiàng)目建議書》報(bào)主管副總審核，副總批準(zhǔn)后，由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)(3)研發(fā)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目建議書》，經(jīng)主管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，產(chǎn)品開發(fā)負(fù)責(zé)人實(shí)施技術(shù)4.1.2研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項(xiàng)目來源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化(1)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。(2)各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位。(3)資源配置需求，如：人員、信息、設(shè)施、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。4.1.3設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修訂，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。4.1.4設(shè)計(jì)和開發(fā)各部門及有關(guān)人員之間的接口管理設(shè)計(jì)和開發(fā)各部門及有關(guān)人員可能的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。確其接口關(guān)系。4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入4.2.1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入主要包括以下內(nèi)容((1)產(chǎn)品的性能要求。主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單(2)適用的法律法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。(3)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。(4)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境。進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出計(jì)和開發(fā)輸出文件。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：(1)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。(2)給采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息。(3)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。(4)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。項(xiàng)目責(zé)任人提出申請(qǐng)，研發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行評(píng)審。以便：a評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b識(shí)別任何問題并提供必要的措施。4.4.2評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表。評(píng)審后形成《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理編制、主管副總批準(zhǔn)后發(fā)相關(guān)況，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。提出采購(gòu)清單交營(yíng)銷部采購(gòu)；生產(chǎn)車間據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)要求制作樣品。檢測(cè)，出具相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告。根據(jù)試驗(yàn)和檢測(cè)結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》形成驗(yàn)證數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。4.5.3樣品驗(yàn)證通過后，研發(fā)部組織營(yíng)銷部、生產(chǎn)車間等對(duì)試產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，編4.5.4研發(fā)部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告，并對(duì)其工藝進(jìn)4.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)4.6.1為了證實(shí)最終產(chǎn)品能夠滿足顧客規(guī)定的具體使用要求，試生產(chǎn)合格后的產(chǎn)品，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客進(jìn)行試用，并提交《產(chǎn)品試用報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)能夠反映顧客對(duì)試產(chǎn)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求滿足程序及適用性的評(píng)價(jià)。結(jié)果，以及顧使用要求，確保產(chǎn)品使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通過了確認(rèn)。4.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制4.7.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、開發(fā)和產(chǎn)品的整個(gè)壽命周期中，當(dāng)需要更改時(shí)應(yīng)予以確定，并形成文件，以保證更改受控，具體運(yùn)作按《文件控制程序》執(zhí)行。4.7.2在設(shè)計(jì)和開發(fā)更改時(shí)，必須對(duì)產(chǎn)品原材料使用和加工過程，對(duì)產(chǎn)品的使用性能、6.1使用記錄包括:項(xiàng)目建議書、設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)輸入(輸出)清單、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告、試產(chǎn)可行性報(bào)告、試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告、產(chǎn)品試用報(bào)告、試產(chǎn)樣板分析報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)更改表等。。YFGL-01-02設(shè)計(jì)變更管理辦法設(shè)計(jì)變更管理辦法為使本公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能達(dá)到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟(jì)、更完美的情況，特制定本辦法。2.適用范圍需要變更原設(shè)計(jì)的零件、工程圖及線路圖等時(shí)適用。3.管理規(guī)定3.1變更程序3.1.1設(shè)計(jì)變更主要的發(fā)出單位是研發(fā)部及生產(chǎn)技術(shù)部門。3.1.2研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)至移交制造部門時(shí)的設(shè)計(jì)變更。3.1.3移交至制造部門后，生產(chǎn)技術(shù)部門即有權(quán)針對(duì)生產(chǎn)上的作業(yè)簡(jiǎn)易方面要求修改3.2變更動(dòng)機(jī)凡本公司所屬同仁，對(duì)于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項(xiàng)提出改善方案：3.2.1材料品質(zhì)的改進(jìn)。3.2.2材料成本的降低。3.2.3電路特性的改良。3.2.4信賴性的維持。3.33.3變更要點(diǎn)填寫所要變更的機(jī)種，若為所有的機(jī)種時(shí)則填“全機(jī)種”。3.3.2.1降低成本：經(jīng)比較確實(shí)可降低成本時(shí)。3.3.2.2便利作業(yè)：便利生產(chǎn)作業(yè)程序，即可節(jié)省工時(shí)等。3.3.2.3材料更換：為提高材料品質(zhì)，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定、信賴度、壽命等。3.3.2.4工程問題改善：由于工程上或特性上的問題等。3變更前材料處理。3.3.3.1呆料：表示此料暫不處理。3.3.3.2報(bào)廢：表示此料已無利用的價(jià)值，所以報(bào)廢。3.3.3.3移用：可挪為其它機(jī)種或別處消化。3.3.4.1立即變更，半成品、成品一并修改。3.3.4.2盡快變更，半成品、成品不修改。3.3.4.3庫(kù)存材料用畢變更。3.3.4.4自制造單號(hào)開始變更。件。3.3.5.1變更零件明細(xì)表張份。3.3.5.2變更工程圖畫張份。3.3.5.3變更線路圖張份。供各單位填寫意見，如呆料問題、工程作業(yè)問題、零件采購(gòu)等問題。欲變更的零件或圖畫，如有文字不易表明時(shí)，可以圖示說明，以利了解。4.相關(guān)表單項(xiàng)目建議書提出部門項(xiàng)目名稱銷售對(duì)象建議人型號(hào)規(guī)格建議日期基本要求(包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等)：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析(包括市場(chǎng)需求、顧客期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等)：可行性分析(包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面)：(所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格開發(fā)起止日期預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等)：廠長(zhǎng)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格起止日期預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等)：設(shè)計(jì)原理及路線概述(可另加頁(yè)敘述)：批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格職責(zé)起止日期預(yù)算費(fèi)用設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置(包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等)要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限YFGL-01-07設(shè)計(jì)開發(fā)輸入(輸出)清單設(shè)計(jì)開發(fā)輸入(輸出)清單項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單(附相關(guān)資料型號(hào)規(guī)格份)：設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)開發(fā)階段評(píng)審人員部門職務(wù)職稱型號(hào)規(guī)格負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱？表示有建議或疑問，×表示不同意?！鹾贤?、標(biāo)準(zhǔn)符合性□采購(gòu)可行性□加工可行性□結(jié)構(gòu)合理性□可檢驗(yàn)性□美觀性□環(huán)境影響性□安全性□對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：產(chǎn)品試用報(bào)告項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期顧客名稱試用日期地址顧客試用意見(包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見)：樣品明細(xì)表產(chǎn)品編號(hào)位置編號(hào)樣品名稱鑒定日期備注(圖紙代號(hào))第二章營(yíng)銷管理制度與表格市場(chǎng)開發(fā)程序2.適用范圍適用于符合公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的新客戶開發(fā)和導(dǎo)入以及原有客戶訂單量的開發(fā)。3.定義3.1業(yè)務(wù)計(jì)劃：公司為實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營(yíng)的目的而制定的一系列發(fā)展規(guī)劃，其內(nèi)容涵蓋公司的所有運(yùn)作過程。4.新客戶開發(fā)流程輸入業(yè)務(wù)計(jì)劃客戶產(chǎn)序號(hào)流程圖收集信息分析信息與新客戶責(zé)銷售部市場(chǎng)開發(fā)工程師銷售部市場(chǎng)開發(fā)工程師銷售部市流程說明通過以下渠道：廣告、市場(chǎng)人員尋找、展覽等方式收集目標(biāo)客戶的信息(公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品類別、需求預(yù)測(cè)等)參考業(yè)務(wù)計(jì)劃選擇適合公司發(fā)展與客戶溝通(郵件、電話、上門輸出客戶信息《潛在客戶清單》《潛在客客戶合作要求系客戶訪問客戶訪問商務(wù)談判簽訂合作議場(chǎng)開發(fā)工程師銷售部銷售部銷售部銷售部拜訪)了解是否有合作機(jī)會(huì)，并提供客戶所需的相關(guān)資料確定需要協(xié)助的部門和人員，并通知做好客戶拜訪準(zhǔn)備(現(xiàn)場(chǎng)5S的維護(hù)，有關(guān)體系文件及產(chǎn)品技術(shù)資料的準(zhǔn)備)負(fù)責(zé)接收/詢問客戶對(duì)現(xiàn)場(chǎng)訪問的結(jié)果；將反饋信息傳遞給相關(guān)責(zé)任部門，要求其改進(jìn)；客戶需要時(shí)，將改善的措施和結(jié)果反饋給客戶需與客戶至少明確以下項(xiàng)目：產(chǎn)品類別、產(chǎn)品要求、采購(gòu)需求、目標(biāo)價(jià)格、付款等合作協(xié)議必須包括的內(nèi)容有：產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議書、《客戶檔客戶所有信息以及與客戶的客戶反饋處理辦法滿足客戶的需要，使本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能滿足客戶的要求，特制定本辦法。2.適用范圍3.職責(zé)由銷售部主管進(jìn)行控制，與其它各部門進(jìn)行配合，解決所存在的問題。4.作業(yè)程序并交相關(guān)部門處理。4.1.1針對(duì)客戶的反饋信息與各部門有關(guān)人員做相關(guān)協(xié)調(diào)處理：4.1.3對(duì)于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)款式或技術(shù)問題，與技術(shù)部進(jìn)行研究。4.1.4對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)問題，與品質(zhì)部進(jìn)行協(xié)商，提出改進(jìn)方案。錄于《客戶反饋信息處理報(bào)告》中。4.2銷售部將處理過程及結(jié)果電話或e-mail告知客戶，并征詢客戶的意見。如客戶不滿意或不能接受，則需重新進(jìn)行策劃，再連續(xù)上述程序進(jìn)行實(shí)施與驗(yàn)證。4.3對(duì)客戶的滿意程度進(jìn)行收集與分析，并將信息記錄及最終處理方案進(jìn)行歸檔保存，5.使用表單2客戶滿意程度調(diào)查表。新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃表說說明售部術(shù)部批準(zhǔn)投產(chǎn)前準(zhǔn)備裝配外購(gòu)或外協(xié)件打樣電鍍打磨拋光機(jī)加工鑄造刀夾具模具圖紙?jiān)O(shè)計(jì)開發(fā)性質(zhì)產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱序號(hào)制單:A-自行設(shè)計(jì)B-客戶來樣C-客戶來圖D-產(chǎn)品改良2.來料來圖產(chǎn)品開發(fā)，銷售部制單人僅在附加一欄中填寫開發(fā)內(nèi)容及要求口頭訂單電話記錄表來電日期□上午□下午受話人發(fā)話單位發(fā)話人發(fā)話部門地址TelFAX型號(hào)名稱數(shù)量交貨期價(jià)格配套要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證方法備注客戶訂單完成跟蹤表訂單號(hào)客戶名稱訂單日期完成情況交貨日期出貨單致：生產(chǎn)部/貨倉(cāng)/報(bào)關(guān)員包裝方包裝方式物料編號(hào)規(guī)格描述序號(hào)量客戶退貨處理單序號(hào)本廠型號(hào)客戶料號(hào)退貨原因退貨數(shù)量記錄:客戶投訴與意見處理客戶序號(hào)投訴日期名稱投訴原因客戶要求責(zé)任部署備注部門負(fù)責(zé)人:部門負(fù)責(zé)人:客戶負(fù)責(zé)人:市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人:經(jīng)理:第三章生產(chǎn)管理辦法及表格SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)管理辦法特制定本辦法。項(xiàng)訂單受理產(chǎn)能物料生產(chǎn)計(jì)劃清單生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)?zāi)颗c評(píng)審分析請(qǐng)購(gòu)制定維護(hù)擔(dān)計(jì)劃員計(jì)劃員物控員計(jì)劃員生產(chǎn)單位倉(cāng)管員技術(shù)員品管員當(dāng)核生管生管技術(shù)員品質(zhì)主生管主管生管主管生產(chǎn)主管倉(cāng)庫(kù)主管決主管主管主管管實(shí)施程序結(jié)果對(duì)訂單PO#，交期，及包裝方式等相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)后，進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷進(jìn)行評(píng)估，并依評(píng)估結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)交期。4.3生管科在訂單確定后依現(xiàn)有訂單負(fù)荷及各生產(chǎn)車間生產(chǎn)能力重新制訂生產(chǎn)計(jì)劃，物控員按生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容及現(xiàn)有庫(kù)存可用量完成物料需求展算，并依物料需求展的結(jié)果提出物料4.4計(jì)劃員依據(jù)生產(chǎn)線各組別能力及負(fù)荷，設(shè)備運(yùn)作狀總進(jìn)行綜合分析并依實(shí)際情況進(jìn)將生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)給各車間進(jìn)行生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。4.5計(jì)劃員每天根據(jù)物料狀況及物料作出日排工，發(fā)放到倉(cāng)管，生產(chǎn)單位及品管。3.6采購(gòu)于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況，如影響交期，則告知計(jì)劃員填寫訂單延貨通知單簽核完畢后交業(yè)務(wù)。3.7各生產(chǎn)車間在接到下周生產(chǎn)計(jì)劃后，依生產(chǎn)計(jì)劃中生產(chǎn)物料明細(xì)及生產(chǎn)先后順序?qū)鉀Q。3.8倉(cāng)管科依各生產(chǎn)線需求及生產(chǎn)計(jì)劃中所計(jì)劃生產(chǎn)的機(jī)型提前兩到三天開出領(lǐng)料單，將各生產(chǎn)車間所需物料提出準(zhǔn)備，在備料過程中將出現(xiàn)庫(kù)存不足的物料明細(xì)提供給物控人對(duì)應(yīng)車間，以利生產(chǎn)。車間在接到倉(cāng)庫(kù)物料后，須有指定人員對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)不足物料及時(shí)要理調(diào)配生產(chǎn)，在生產(chǎn)前由生產(chǎn)一線主管對(duì)生產(chǎn)員工依開發(fā)的技術(shù)資料及客人的要求對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行品質(zhì)要求講解，要求生產(chǎn)員工定時(shí)自檢，以確保品質(zhì)。單后，依照送貨單的明細(xì)及采購(gòu)提供的采購(gòu)單對(duì)廠商送貨明細(xì)進(jìn)行數(shù)量，品種進(jìn)行查驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與采購(gòu)單內(nèi)容不相符的物料與對(duì)應(yīng)采購(gòu)員進(jìn)行確品質(zhì)確認(rèn)。依品管人員檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的收貨、退貨、分選等處理。知單給相關(guān)責(zé)任人員，并進(jìn)行重工及改善方案。5．1生產(chǎn)管理流程圖(略)SCGL-03-02生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法2.適用范圍3.工作程序3.1.計(jì)劃員接業(yè)務(wù)的“訂單發(fā)放單”后，依現(xiàn)有制程能力及料件出入庫(kù)狀況進(jìn)行訂單(1)依訂單交期及需求量確定裝配科的完工日及開工日；(2)依裝配科的開工日及需求量確定：1)請(qǐng)購(gòu)件(完成品)的到位日；內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)件(完成品)到位日；c)其它各工作站的開工日及完工日分別依上一工作站的需求數(shù)量及完工日來確定；d)依據(jù)線別及訂單交期的先后進(jìn)行排程。3.3.計(jì)劃員依據(jù)工單的開工日及完工日對(duì)生產(chǎn)線各組別能力及負(fù)荷進(jìn)行綜合分析并依實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，以使人員及設(shè)備得以充分利用。3.5.每周六前需將下周生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放到生產(chǎn)單位及相關(guān)單位。3.3.6.生產(chǎn)線及相關(guān)單位依周生產(chǎn)計(jì)劃表進(jìn)行各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備。3.7.物控于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況。如有異常需填寫《緊急物料一覽表》。3.8.計(jì)劃員需每天統(tǒng)計(jì)訂單生產(chǎn)進(jìn)度；對(duì)欠料狀況并做應(yīng)急處置，必要時(shí)需調(diào)整計(jì)劃。3.9.如確需調(diào)整計(jì)劃，則計(jì)劃員應(yīng)更改相關(guān)的工單。3.10.如計(jì)劃的調(diào)整會(huì)影響交期，則此變更應(yīng)簽到生產(chǎn)經(jīng)理。3.11.計(jì)劃組負(fù)責(zé)人根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃每天跟催進(jìn)度，并在第二個(gè)月初5日前統(tǒng)計(jì)第一個(gè)月之訂單完成情況，做出《月份訂單交期達(dá)標(biāo)率表》，同時(shí)做出《月份受訂交運(yùn)匯總3.12對(duì)于緊急追加單及漏派的計(jì)劃，以《派工單》形式進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。4．1緊急物料一覽表。4．2裝配課(組)第()周生產(chǎn)計(jì)劃表。4．3____月份受訂交運(yùn)匯總表。4．5____月份訂單交期達(dá)標(biāo)率表。受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表客戶機(jī)型接單日預(yù)交日數(shù)量箱容(PCS)(CTN)本月工作天數(shù):產(chǎn)能需求分析表月售測(cè)產(chǎn)能需求生產(chǎn)需求可用產(chǎn)能(件)追蹤核決:審核:經(jīng)辦:緊急物料一覽表日期:年月日采購(gòu)單號(hào)子供應(yīng)商品號(hào)采購(gòu)量未交量預(yù)交日備注格生產(chǎn)計(jì)劃表同號(hào)產(chǎn)品訂單號(hào)計(jì)上線日完工日派工單求制令號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位客戶名稱備注完工日生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表組別:日期:工工總序客機(jī)訂單完工未完標(biāo)準(zhǔn)投入對(duì)備單工差異號(hào)戶型數(shù)量數(shù)量數(shù)量工時(shí)工時(shí)策注號(hào)時(shí)應(yīng)到人員應(yīng)到工時(shí)實(shí)到人員實(shí)到工時(shí)借入工時(shí)借出工時(shí)總投入工時(shí)公司責(zé)任工時(shí)生產(chǎn)效率工作效率生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)發(fā)文者維修執(zhí)行人設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間設(shè)備故障修復(fù)時(shí)間實(shí)際故障停機(jī)時(shí)間月日時(shí)分月日時(shí)分分鐘零件名稱更換零件機(jī)號(hào)/規(guī)格損壞零件型號(hào)/規(guī)格發(fā)單時(shí)間月日認(rèn)數(shù)量備注車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表(檢查日期：車間：裝配車間__)檢查內(nèi)容分得缺點(diǎn)事改善方法①現(xiàn)場(chǎng)是否有定期清除還沒有清除的物品？5√②現(xiàn)場(chǎng)有無不用或不急用的物品、工具？4√④物料過高影響安全與視線？4√⑤工作場(chǎng)所是否有明確的區(qū)別且清楚？3√小計(jì)205②物料貨架是否定位化，物品是否依規(guī)定平衡沿線平衡放4④工具車是否定位放置？4√小計(jì)253333⑤工作段落或下班前有無清掃？3√小計(jì)152③是否遵照規(guī)定穿著服裝(廠服)？3④工作場(chǎng)所有無放置私人物品？3√⑤吸煙場(chǎng)所有無規(guī)定，并被嚴(yán)格執(zhí)行遵守？2√小計(jì)15①上下班否準(zhǔn)時(shí)？3√55⑤有無穿拖鞋的習(xí)慣?2⑥管理人員是否能正確督導(dǎo)?5小計(jì)25第四章品質(zhì)管理制度與表格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序明確生產(chǎn)各個(gè)過程中的標(biāo)識(shí)要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制定本程序。3.1.1.采購(gòu)負(fù)責(zé)要求供貨商對(duì)送貨的每個(gè)大小包裝物料均需有物料品名、料號(hào)、數(shù)量的3.1.2.對(duì)物料框上殘留的舊有物料標(biāo)志依“誰使用誰清除”原則，由各使用單位負(fù)責(zé)作證有待檢區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)，并有明顯的區(qū)域劃分和標(biāo)志牌。3.1.4.在進(jìn)料倉(cāng)儲(chǔ)過程中，由倉(cāng)管員將品管員檢驗(yàn)后的物料存入相應(yīng)類別分區(qū)。倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保證有良品區(qū)、不良品區(qū)及特殊物料分區(qū)(外協(xié)消毒沖洗頭等)，并有明確的區(qū)域劃分及標(biāo)志。良品與不良品不可混放。特殊情況下(如庫(kù)位緊張時(shí))需暫借用與本物料質(zhì)量不相適的3.1.5.在制程過程中分檢出來的不良品須用專用收集容器存放，并用顯眼的紅色標(biāo)志物3.1.6.制程品管對(duì)不良品進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，須對(duì)每籃每袋包裝物貼紅色不合格標(biāo)，除此不合格標(biāo)外，不能有其它貼標(biāo)。7.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由制造單位劃分出不良品區(qū)，并有醒目標(biāo)志。3.1.8.在成品檢驗(yàn)過程中，由生產(chǎn)單位對(duì)送檢的成品進(jìn)行數(shù)量、機(jī)型、訂單及工單的標(biāo)應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有待檢區(qū)，并有明確的區(qū)域劃分及標(biāo)志。。3.2.2.在倉(cāng)庫(kù)存放和發(fā)放的物料應(yīng)有品管人員檢驗(yàn)后的標(biāo)志、品名、型號(hào)或規(guī)格、必要的制造商及制造日期，保持原包裝狀態(tài)的用包裝上的標(biāo)志。作。3.2.5.所有標(biāo)志卡在填寫時(shí)必須保證其完整性并維持其有效性。到供應(yīng)商的原材料質(zhì)量狀況。4.表單及附件無成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范為確保成品﹑樣品質(zhì)量，使檢驗(yàn)工作有據(jù)可依特制定此辦法。3.1.3各需求單位在下樣品單時(shí)，須在樣品單上注明樣品用途或樣品的特別要求。3.1.4新品第一次出貨時(shí)須準(zhǔn)備包裝材料標(biāo)準(zhǔn)件以備核對(duì)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)雜色系產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)整組顏色有差異時(shí)要核對(duì)顏色標(biāo)準(zhǔn)件。3.2.1成品檢驗(yàn)人員抽樣時(shí)，依據(jù)成品待檢區(qū)每天工單機(jī)型數(shù)量為檢驗(yàn)批，進(jìn)行抽樣檢3.2.2成品檢驗(yàn)員根據(jù)“成品檢驗(yàn)報(bào)告”或“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”的每項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行不合格，需將不合格，需將不良內(nèi)容填入“不良品描述”欄內(nèi)。按《不合格品作業(yè)程序》處理。3.2.3所有成品或樣品檢驗(yàn)完畢，須將檢驗(yàn)結(jié)果分別填寫于“成品檢驗(yàn)報(bào)告”或“樣品3.2.4樣品檢驗(yàn)合格后須在“產(chǎn)品檢驗(yàn)卡”QA一欄簽名確認(rèn)。3.3品管員對(duì)檢驗(yàn)合格成品及樣品需在產(chǎn)品外包裝上蓋“QC合格”章，并在入庫(kù)單上3.4對(duì)檢驗(yàn)不合格的成品、樣品，在外包裝上貼“不合格”標(biāo)，并填寫“不合格品處理通知單”經(jīng)部門主管審核后，發(fā)放責(zé)任單位。若為重工或分選，生產(chǎn)單位返檢完畢，QC品檢驗(yàn)報(bào)告”備注欄中注明復(fù)檢二字；若為特采則撕掉“不合格”標(biāo)，直接蓋“QC合格”3.5對(duì)急于出貨的成品、樣品，成品檢驗(yàn)人員可提前在制程時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格3.7品管成品或樣品檢驗(yàn)人員發(fā)放的《不合格品處理通知單》，由責(zé)任單位進(jìn)行糾正與防。常并將執(zhí)行結(jié)果記錄于“成品落地測(cè)試報(bào)告”。3.9成品檢驗(yàn)人員如接到客戶報(bào)怨或在成品或樣品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常問題點(diǎn)，均記錄于“不良經(jīng)記錄于“不良經(jīng)歷書”上，以作為日后檢驗(yàn)參考。部在會(huì)客室接待，確認(rèn)后，以電話方式通知品管，再由品管帶客戶到驗(yàn)貨現(xiàn)場(chǎng)。如產(chǎn)品未生產(chǎn)完，生管要求客戶驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)由生管與客戶溝通。抽樣的產(chǎn)品拉到成品驗(yàn)貨區(qū)。檢的在異?，F(xiàn)象一欄標(biāo)識(shí)特采。3.11.3成品質(zhì)量報(bào)表匯總于“QA一次合格率目標(biāo)與實(shí)際推移圖”。4.表單及附件PZGL-04-03不合格品處理作業(yè)程序不合不合格品處理作業(yè)程序疏忽而被不當(dāng)?shù)氖褂没虬惭b.特制定本程序。適用于進(jìn)料、制程檢驗(yàn)、成品、零件出貨檢驗(yàn)的不合格品。驗(yàn)不合格品處理程序3.1.1品管員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由各品管進(jìn)行標(biāo)識(shí)區(qū)分，并及時(shí)填寫“不合格品處理通知單”。3.1.2相關(guān)單位在接到“不合格品處理通知單”時(shí)，需確認(rèn)簽名并注明接收時(shí)間，由責(zé)理除外)，不合格品處理責(zé)任與權(quán)限見下表：不合格品處理責(zé)任與權(quán)限表序序副總經(jīng)品控科技術(shù)部生管科制造科銷售部采購(gòu)部品保部號(hào)理批退○◆●◎進(jìn)料檢驗(yàn)不合格分選○◆●1品處理重工○◆●外觀特采○◆◆◎●程檢驗(yàn)不合格、散件出貨檢驗(yàn)不合格品處理●23料檢驗(yàn)不合格品處理待外協(xié)廠商送貨時(shí)退回廠商。3.23.2.5品管對(duì)不合格品處理單內(nèi)容確認(rèn)和責(zé)任追蹤查核與改善。檢驗(yàn)不合格品處理合格品處理通知單”，發(fā)放給廠內(nèi)生管科進(jìn)行提出處理意見及應(yīng)急措施，依不合格品處理權(quán)3.3.2制程重工或分選后，應(yīng)由相應(yīng)品管對(duì)其進(jìn)行重新檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)示。3.4成品、零件出貨檢驗(yàn)不合格品處理3.4.1針對(duì)成品、零件出貨檢驗(yàn)不良批次，成品檢驗(yàn)品管發(fā)放“不合格品處理通知單”管檢驗(yàn)人員，品管對(duì)簽回的“不合格品處理單”上的處理內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)和責(zé)任追蹤查核，異3.5成品功能稽核測(cè)試不合格品處理使用表單4.2不合格品處理權(quán)限一覽表。糾正與預(yù)防作業(yè)程序異常時(shí)，能夠有效地進(jìn)行糾正并預(yù)防其再度發(fā)生，特制訂本程序。適用于責(zé)任分析單位及事發(fā)單位的異常。訴服務(wù)管理記錄表”。3.1.2由銷售部人員發(fā)出糾正預(yù)防單給品保部客訴處理人員進(jìn)行糾正預(yù)防作業(yè)。3.1.3對(duì)于質(zhì)量異常，內(nèi)部稽核及外部審核中發(fā)生的異常，責(zé)任分析單位應(yīng)發(fā)出“糾正預(yù)防單”。3.1.4對(duì)于其它類異常，應(yīng)由責(zé)任分析單位主管考慮發(fā)放“糾正預(yù)防單”。3.1.5責(zé)任分析單位承辦人需將異常事實(shí)填寫于異常現(xiàn)象欄位，并做現(xiàn)象解析。(1)立案單位經(jīng)辦人員對(duì)異常做責(zé)任分析，填寫事發(fā)單位，并經(jīng)單位主管簽核。(2)責(zé)任分析單位應(yīng)及時(shí)將“糾正預(yù)防單”登錄在“文件發(fā)放/回收記錄表”并發(fā)給事發(fā)單位(事發(fā)單位主管需簽名確認(rèn))處理.當(dāng)分析出現(xiàn)有幾個(gè)單位時(shí)，應(yīng)同時(shí)進(jìn)行復(fù)印發(fā)放。的方式找出其根本原因并填寫于原因分析欄目.3.2.2糾正及糾正措施事發(fā)單位應(yīng)根據(jù)所填寫的原因分析，有針對(duì)性的填寫糾正與糾正3.2.3預(yù)防措施針對(duì)糾正預(yù)防單，事發(fā)單位除填寫糾正及糾正措施外，還應(yīng)追溯異常產(chǎn)生的根源，以5W1H方式填寫預(yù)防措施，并且預(yù)防措施必須能從根源上消除異常，防止以3.2.4屬客訴的糾正預(yù)防時(shí)還需填寫損失費(fèi)估算及懲處措施.3.2.5事發(fā)單位在接到糾正預(yù)防單后，應(yīng)在“希望答復(fù)日期”內(nèi)完成填寫及簽核過程，并交還責(zé)任分析單位。如確定不能在“希望答復(fù)日期”內(nèi)完成，應(yīng)提前用“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”通知責(zé)任分析單位主管，并重新確定完成時(shí)間。3.2.6糾正預(yù)防單的處理對(duì)策填寫完整后，應(yīng)由事發(fā)單位主管對(duì)其有效性及充分性進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)，方可交還責(zé)任分析單位。3.2.7若糾正預(yù)防單丟失或損壞時(shí)，事發(fā)單位應(yīng)主動(dòng)向責(zé)任分析單位要回，若責(zé)任分析單位人員追蹤時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正預(yù)防單丟失或損壞，由責(zé)任分析單位發(fā)出處罰單給予處罰。(1)責(zé)任分析單位得到事發(fā)單位的回復(fù)后，應(yīng)考慮其對(duì)策之有效性，若無效則退回事(2)若經(jīng)確認(rèn)對(duì)策可行，應(yīng)按事發(fā)單位的各項(xiàng)對(duì)策的完成日期進(jìn)行追蹤查核，將對(duì)策(3)若糾正預(yù)防處理須推遲完成日期的，須由事發(fā)單位主管核準(zhǔn)方為有效。3.4.1確良責(zé)任分析單位承辦人應(yīng)依據(jù)追蹤查核情況評(píng)估該次糾正與預(yù)防的效果，填寫“糾正預(yù)防單”中結(jié)案一欄，并由責(zé)任分析單位主管確認(rèn)；若效果不佳，則責(zé)任分析單位承位重新進(jìn)行糾正與預(yù)防。3.4.2若糾正與預(yù)防無法解決的問題，應(yīng)及時(shí)召開會(huì)議予以解決.結(jié)案的案件，須由公司最高主管核決后結(jié)案。3.4.5對(duì)于其它異常的糾正預(yù)防的結(jié)案，只須由責(zé)任分析單位主管核決即可。3.5糾正與預(yù)防處理工作的管理3.5.1責(zé)任分析單位應(yīng)將結(jié)案后“糾正預(yù)防單”拷貝發(fā)放給事發(fā)單位主管知悉。。.3責(zé)任分析單位承辦人應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)歸檔與保存處理。3.6糾正預(yù)防處理結(jié)果應(yīng)在相關(guān)會(huì)議上予以通報(bào)。4.表單及附件月客訴處理統(tǒng)計(jì)表。PZGL-04-05內(nèi)部稽核管理程序內(nèi)部稽核管理程序?yàn)榇_保本公司的所有管理與運(yùn)作均能得到有效監(jiān)控，特制定本程序。所有管理與動(dòng)作的監(jiān)控。日?；?1)稽核員每月底根據(jù)年度計(jì)劃，綜合本月客訴處理，部門聯(lián)絡(luò)單，設(shè)變通知單等信(2)稽核員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)情況，針對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)、機(jī)加首件檢驗(yàn)、裝配首箱檢驗(yàn)、裝配巡日作出下月稽核計(jì)劃。(1)稽核前準(zhǔn)備:(2)稽核過程:核時(shí)必須首先向被稽核部門主管(課級(jí)以上)講明稽核的來因及目的，需提供的數(shù)據(jù)據(jù)及需配合部門，由被稽核部門主管確認(rèn)陪同人員或聯(lián)系人?！藛T應(yīng)將稽核結(jié)果如實(shí)記錄于《稽核查檢表》中.對(duì)于稽核中發(fā)現(xiàn)的異常點(diǎn)，必錄的客觀性。能夠取得的佐證數(shù)據(jù)，必須作為記錄附件。日?；巳笔ы?xiàng)目的糾正與預(yù)防(1)針對(duì)日?；怂l(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)，稽核員直接將《查檢表》復(fù)印反饋被稽核單位進(jìn)行改善，并由立案單位做改善效果追蹤。(2)對(duì)于不符合項(xiàng)，在稽核完畢后的一個(gè)工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)整理好稽核記錄及佐證數(shù)據(jù)，將異常點(diǎn)標(biāo)識(shí)清楚，并做初步判斷，按流程送簽，由部門主管確定立案項(xiàng)目。(3)在稽核記錄簽核后的一個(gè)工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)根據(jù)主管批示發(fā)《糾正預(yù)防單》交及違反的文件條款。(1)糾正預(yù)防單在簽核后的一個(gè)工作日內(nèi)，必須發(fā)放至責(zé)任廠部，發(fā)放前應(yīng)拷貝一份(2)發(fā)放時(shí)應(yīng)由稽核員與責(zé)任部門確認(rèn)答復(fù)日期，稽核員應(yīng)在答復(fù)期內(nèi)對(duì)處理對(duì)策欄(3)稽核員應(yīng)對(duì)責(zé)任單位填寫的糾正預(yù)防單進(jìn)行審查，并判斷與相關(guān)文件的符合性，門未在答復(fù)期內(nèi)完成糾正預(yù)防單的填寫，稽核員應(yīng)上報(bào)主管，由主管確定處理對(duì)策。((4)稽核員應(yīng)對(duì)糾正預(yù)防作業(yè)的過程跟蹤查核，并緊扣原因分析及糾正預(yù)防措施.(5)如責(zé)任部門未在預(yù)定完成日期內(nèi)完成糾正預(yù)防措施，稽核員應(yīng)上報(bào)主管，由主管確定是否發(fā)單至責(zé)任部門的上一級(jí)主管。(6)每周稽核員應(yīng)將上周結(jié)案的糾正預(yù)防單復(fù)制、發(fā)放至責(zé)任部門。(1)對(duì)于品保部日常稽核，每月底稽核員應(yīng)按要求做《糾正預(yù)防處理統(tǒng)計(jì)表》，并對(duì)本(2)對(duì)于生產(chǎn)作業(yè)稽核中產(chǎn)生的缺失，應(yīng)在每月公司日常方針檢討會(huì)上通報(bào)。量管理體系內(nèi)部稽核(1)品保部于每年底擬定下年度的《___年度內(nèi)部稽核計(jì)劃表》，并主導(dǎo)依據(jù)年度稽核計(jì)劃或公司運(yùn)作需要安排內(nèi)部稽核.原則上公司應(yīng)一年排定兩次全面的內(nèi)部稽核。(2)內(nèi)部稽核前應(yīng)編制內(nèi)部稽《稽核細(xì)部計(jì)劃表》，內(nèi)部稽核計(jì)劃表經(jīng)公司最高主管確認(rèn)后發(fā)放至被稽核單位，內(nèi)部稽核原則上應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)下所有部門及。(2)對(duì)內(nèi)稽員與被稽核單位無法取得一致的缺失項(xiàng)，稽核員應(yīng)收集相關(guān)的佐證數(shù)據(jù)，呈稽核單位主管確認(rèn)并與被稽核單位協(xié)調(diào)，必要時(shí)呈交公司最高主管裁決。項(xiàng)目的糾正與預(yù)防(1)針對(duì)內(nèi)部稽核所發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)，稽核員直接將《查檢表》復(fù)印反饋被稽核單位進(jìn)行改善，并由立案單位做行改善，并由立案單位做改善效果追蹤；對(duì)于不符合項(xiàng)，由稽核員發(fā)《糾正預(yù)防單》交責(zé)任單位依《糾正與預(yù)防作業(yè)程序》做糾正與預(yù)防改善。內(nèi)稽結(jié)束后，將稽核缺失匯總于《___稽核缺失匯總表》，并由品保部召開會(huì)議就內(nèi)稽問題點(diǎn)作總結(jié)，同時(shí)月底將不符合項(xiàng)的處理核資料的分析與反饋3.3.1.稽核人員每月初針對(duì)上月的稽核缺失的糾正預(yù)防處理情況進(jìn)行分析作業(yè)。2.內(nèi)部稽核的問題點(diǎn)提報(bào)至管理審查會(huì)中作為評(píng)審項(xiàng)目。3.4稽核資料需存盤保存，保存年限依文控中心的記錄一欄表要求執(zhí)行。4.表單及附件成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表總交驗(yàn)允收批次拒收批次特采批次QA一次合格率(%)批次機(jī)型編號(hào)異?，F(xiàn)象原因分析改善對(duì)策責(zé)任人備注C年月日供供應(yīng)商聯(lián)系電話/人品名批量抽檢數(shù)合格數(shù)合格率%項(xiàng)工序名次12345…備注定ACMAJNOMMIN最終判定□□特采拒收數(shù)45判定23678審核:檢驗(yàn):進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)檢檢驗(yàn)不良判數(shù)定序收料供貨料品不良描不合格品數(shù)量嚴(yán)重主要次要備注號(hào)單號(hào)商號(hào)名嚴(yán)主次AC/述單號(hào)重要要RERE)E)E)核決:審核:檢驗(yàn)員:PZGL-04-09首(自)檢記錄表首(自)檢記錄表機(jī)臺(tái)名稱序號(hào)特性號(hào)機(jī)臺(tái)編號(hào)號(hào)機(jī)臺(tái)編號(hào)首檢記錄品管員作業(yè)員作業(yè)員品管員判定判定號(hào)業(yè)員工序名稱判工序名稱品管員作業(yè)員作業(yè)員品管判定線組長(zhǎng)狀況品名品名序號(hào)判定備注終檢報(bào)告年月日料號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目(圖片尺寸)數(shù)實(shí)測(cè)結(jié)果驗(yàn)抽樣數(shù)數(shù)班別AAQLCRE第五章采購(gòu)管理制度及表格采購(gòu)控制程序?yàn)閷?duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，特制定本程序。2適用范圍適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。3職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需采購(gòu)A、B類物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定；試制品的零星采購(gòu)。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施。3.4設(shè)備部負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行設(shè)備零配件的采購(gòu)并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4作業(yè)程序A類物料：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響，且價(jià)值高的物料，包括構(gòu)成產(chǎn)品的直接物料，如霧化器、臭氧發(fā)生器、電化鋁等。B類物料：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和成本影響較大的輔助物料。如設(shè)備零配件、包裝材料等)。C值易耗物料。4.2采購(gòu)文件4.2.1采購(gòu)文件以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購(gòu)協(xié)議書、采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同等4.2.24.2.2本公司發(fā)給供應(yīng)商的采購(gòu)文件的更改應(yīng)與本公司同步進(jìn)行。4.3采購(gòu)計(jì)劃4.3.1A、B類物資：物控員根據(jù)生產(chǎn)訂單、打樣通知單、請(qǐng)購(gòu)單及庫(kù)存情況編制“采4.3.2C類物資：由相關(guān)部門填寫“請(qǐng)購(gòu)單”經(jīng)審批后實(shí)施。4.3.2如為緊急請(qǐng)購(gòu)的應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上說明，經(jīng)審批后，采購(gòu)部先行辦理。4.3.3審批的具體要求按《請(qǐng)購(gòu)、費(fèi)用審批辦法》執(zhí)行。4.4采購(gòu)合同求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等。4.4.2采購(gòu)合同由采購(gòu)部主管與合格供應(yīng)商簽訂，雙方簽字蓋章后生效。4.5采購(gòu)執(zhí)行格供方名錄》中選擇合適供應(yīng)商。4.5.2采購(gòu)員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話、傳真訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁?gòu)物資。4.5.3采購(gòu)員應(yīng)做好采購(gòu)物資的進(jìn)度跟蹤工作，如采購(gòu)不能按要求完成時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知4.5.4采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)物資的到貨情況作記錄。4.6例外采購(gòu)：所有物資必須從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可實(shí)行例外采購(gòu)。變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，并按本程序之規(guī)定重新審批。44.8采購(gòu)物資的驗(yàn)證應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成相應(yīng)的記錄，做為供方評(píng)審的依據(jù)。(1)當(dāng)需要在供應(yīng)商貨源處對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中就驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行辦法作出說明。(2)當(dāng)顧客要求在本公司或供應(yīng)商處對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司有關(guān)部門應(yīng)予以協(xié)助。顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。文件6記錄采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書或物品，特制定本指導(dǎo)書。本公司外購(gòu)的零配件(含原材料、產(chǎn)品均適用)。根據(jù)訂單及材料的庫(kù)存狀況，制定并審批采購(gòu)計(jì)劃表。3.2.1將生產(chǎn)部下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行消化，根據(jù)采購(gòu)的難易程度分類，制定采購(gòu)計(jì)劃，確定訂購(gòu)數(shù)量、交期，發(fā)到各采購(gòu)員，進(jìn)行訂購(gòu)。3.2.2對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審核，內(nèi)容包括數(shù)量、交期、價(jià)格、質(zhì)量、檢驗(yàn)方式等。2填寫采購(gòu)單，聯(lián)系供應(yīng)商；確定訂單交期并做好記錄。的交期、質(zhì)量反映給供應(yīng)商。3.4銷售部提供客戶要求標(biāo)簽、商標(biāo)、包裝等樣板。求求作業(yè)規(guī)定4.1采購(gòu)部應(yīng)從技術(shù)部門取得廠內(nèi)自行估算的底價(jià)資料，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)；最后理批準(zhǔn)。4.2采購(gòu)部應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃適時(shí)進(jìn)料，對(duì)于只有訂購(gòu)一兩種物料的供應(yīng)商，必須在預(yù)定4.3如訂貨較多的供應(yīng)商需每周(日)將訂貨交期予以整理，并以書面形式提示供應(yīng)商。替代。4.4生產(chǎn)部可重調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃。采購(gòu)部根據(jù)合同條款，追究供應(yīng)商責(zé)任。4.5采購(gòu)部必須根據(jù)物料的質(zhì)量要求或圖紙要求，進(jìn)行訂購(gòu)，保證所購(gòu)物料符合文件要。方，由技術(shù)部和品質(zhì)部共同確認(rèn)，符合要求后由采購(gòu)部通知供應(yīng)商生產(chǎn)。4.5.2采購(gòu)合同簽訂時(shí)，必須說明，進(jìn)貨的檢驗(yàn)方式，質(zhì)量要求。4.5.3采購(gòu)人員應(yīng)依采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買，并依計(jì)劃來控制時(shí)間、品質(zhì)及數(shù)量。倉(cāng)管人員依訂4.6采購(gòu)部應(yīng)合理選擇適地的供貨源，提高機(jī)動(dòng)性和降低聯(lián)系與處理費(fèi)用。發(fā)送到各采購(gòu)員。訂購(gòu)單上應(yīng)注明該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，檢驗(yàn)方式、參考圖紙，必要時(shí)要附上技術(shù)指導(dǎo)資料。5.3對(duì)于我方一般要求的外購(gòu)件的具體要求可附采購(gòu)合同一起發(fā)給供應(yīng)商。對(duì)于特殊要面通知交期、數(shù)量的調(diào)整。6外發(fā)加工圖紙的控制6.1對(duì)于外發(fā)加工的零配件圖紙必須加蓋“外部受控文件”印章，并注明發(fā)放登記號(hào)及6.2對(duì)于外發(fā)加工的圖紙必須進(jìn)行文件(資料)的發(fā)放登記。6.3對(duì)于由于技術(shù)要求而更改技術(shù)數(shù)據(jù)的圖紙，必須由技術(shù)部出具《技術(shù)文件更改通知表單供應(yīng)商管理程序本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。、設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。4．工作程序價(jià)4.1.1由采購(gòu)部、設(shè)計(jì)開發(fā)部及其它部門視公司實(shí)際的需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。4.1.2由采購(gòu)部對(duì)《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。4.2.1公司根據(jù)所采購(gòu)材料對(duì)成品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)的材料分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。(1)關(guān)鍵材料：固定支架、轉(zhuǎn)盤、齒輪、軸承；(2)重要材料：漆包線、電線、有等級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)件，螺紋膠、有電流通過的連接件。(3)普通材料：普通標(biāo)準(zhǔn)件、包裝材料、粘接材料、其它未列入關(guān)鍵、重要材料的零4.2.2對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，由采購(gòu)部組織質(zhì)量部、設(shè)計(jì)開發(fā)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》，采購(gòu)部、設(shè)計(jì)開發(fā)部門簽署意見，無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。4.3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》。4.3.2《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式二份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。樣4.4.1如公司有樣件需求，由采購(gòu)部采購(gòu)件，采購(gòu)人員需對(duì)樣件提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要量量等方面的檢驗(yàn)，并填寫《樣件確認(rèn)表》。4.5.2經(jīng)確認(rèn)合格的樣件，需在樣件上貼《樣件標(biāo)簽》，并注明合格或不合格，標(biāo)識(shí)檢4.5.3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，為供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。4.6.1在《供應(yīng)商基本資料表》、《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和4.6.2原則上一種材料，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。4.6.3對(duì)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。購(gòu)時(shí)，必須事先得到顧客的工程部門的書面批準(zhǔn)。后修訂，刪除不合格供應(yīng)商，4.7.2對(duì)于提供關(guān)鍵材料的供應(yīng)商，采購(gòu)需明確其在第一批送貨前提交產(chǎn)品批準(zhǔn)資料，同一平臺(tái)。4.7.3對(duì)于提供重要材料的供應(yīng)商，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)逐步實(shí)施產(chǎn)品批準(zhǔn)。4.8.1考核對(duì)象：列入《合格供應(yīng)商名單》的所有供應(yīng)商。(1)100~90分為一級(jí)供應(yīng)商(2)89~80分為二級(jí)供應(yīng)商(3)79~70分為三級(jí)供應(yīng)商(4)69分以下為不合格供應(yīng)商(1)質(zhì)量狀況：60分×(不合格批數(shù)／總交貨批數(shù))(2)交付情況：20分×(遲交批數(shù)／總交貨批數(shù))(3)服務(wù)質(zhì)量：10分(配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運(yùn)費(fèi))4.8.5考核頻率：關(guān)鍵材料、重要材料和普通材料的供應(yīng)商每月考核一次。(1)考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。(2)考核結(jié)果在80~89分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。(3)考核結(jié)果在70~79分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采購(gòu)，(4)對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并終止對(duì)其(5)考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書面通知供應(yīng)商。物料需求申請(qǐng)表序號(hào)物料名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量到貨日期備注12345請(qǐng)購(gòu)單日期:年月日存NO名稱規(guī)格單位數(shù)量請(qǐng)購(gòu)量量量請(qǐng)購(gòu)用途期注經(jīng)手人采購(gòu)處物料處CGGL-05-06合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品地址聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人審核:更新日期:供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表提出時(shí)間:年月日采采購(gòu)/交貨達(dá)成管制表訂購(gòu)應(yīng)交追綜管制實(shí)交廠商品名規(guī)格數(shù)量備注日期日期1234日期第六章倉(cāng)儲(chǔ)管理制度與表格CCGL-06-01搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法確保物料在運(yùn)輸與儲(chǔ)存過程中不被損壞，降低物料損耗，特制定本辦法。2.適用范圍3.工作程序3.1.2.膠(木)箱迭放在卡板上時(shí)，不可超過卡板邊緣10厘米，從地面往上總體高度不3.1.4.3.1.4.模具、刀具、夾具等工具類必須擺放在專用貨架上，以防被碰壞。3.1.5.成品須存放在專用卡板上，雙板迭加高度不超過2.1米，單板高度不超過1.53.2.物料搬運(yùn)規(guī)范.3.2.1機(jī)動(dòng)叉車須由持證司機(jī)專人負(fù)責(zé)駕駛，電瓶車，堆高機(jī)使用人員須經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)3.2.2物料在搬運(yùn)過程中要注意輕拿輕放，防止物料被人為地碰傷。3.2.3各種運(yùn)輸工具在運(yùn)輸中，使用人員都要注意安全，防止物料翻倒及撞傷自己和他3.2.4手動(dòng)叉車在貨車上裝卸時(shí)，要注意叉車在升降板上的位置，不可靠邊緣太近，防止叉車滑落。3.2.5車未停止時(shí)，不可從車上裝卸貨物，以防貨物掉落和損傷到人。3.2.6整板膠、木箱物料上車前要用伸縮膜或膠紙?jiān)谏蠈铀闹芾p繞，防止物料在運(yùn)輸途中倒塌，造成物料受損。不良品(廢品)處理辦法為規(guī)范不良品(廢品)處理程度，提高不良品處理效率，縮短廢品再利用周期，特制定不良品(廢品)。3.工作程序可在供應(yīng)商送貨時(shí)退回.3.2玻璃鋼外殼不良品(廢品)處理.3.2.1本廠玻璃鋼外殼，委外玻璃鋼外殼在本廠銷售運(yùn)輸和搬運(yùn)過程中出現(xiàn)的廢品，理時(shí)由各倉(cāng)開具報(bào)廢單呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，才可將廢品報(bào)廢。3.3裝配線退回的不良品(廢品)處理3.3.1裝配生產(chǎn)線退回的不良品，屬于委外生產(chǎn)的均作委外退回處理。其它不良品由生管提出處理意見由倉(cāng)庫(kù)處理。3.4.1凡屬?gòu)S家原因的外購(gòu)件不良品一律作退貨處理。44.表單CCGL-06-03成品倉(cāng)管理規(guī)定成品倉(cāng)管理規(guī)定2.范圍適用于本公司成品倉(cāng)庫(kù)的管理。3.職責(zé)、以及數(shù)量清點(diǎn)。4．作業(yè)程序4.1.1成品倉(cāng)庫(kù)必須開成品入庫(kù)單，并有相關(guān)人員〈包括入庫(kù)單位人、檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)〉的簽名，一式三聯(lián)〈存根、會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)〉4.1.2單據(jù)上必須注明產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、配套及其訂單號(hào)或公司顧客名稱。4.1.3沒有單據(jù)的成品或不良品、半成品不能混入成品倉(cāng)。包及迭放在木架上。不能占用通用信道。4.2.34.2.3成品標(biāo)識(shí)，清楚地記錄成品的型號(hào)、數(shù)量及客戶名稱。整齊迭放在木架處上，以防潮濕變形。4.3.1根據(jù)銷售部的計(jì)劃通知(以業(yè)務(wù)通知單的形式)準(zhǔn)備好要出貨的成品，清點(diǎn)好數(shù)4.3.2把清點(diǎn)好的成品拉出倉(cāng)庫(kù)，成品出倉(cāng)時(shí)必須有倉(cāng)庫(kù)管理員在場(chǎng)，并得到其許可才4.3.3成品上車整齊迭放，搬運(yùn)時(shí)不得亂丟、亂放損壞產(chǎn)品或外箱。4.4.1根據(jù)實(shí)際出貨數(shù)量開成品出庫(kù)單，成品出庫(kù)單必須有相關(guān)人員或部門(銷售、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù))簽名才能放行。4.4.2出庫(kù)單上必須清楚注明產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、配套及其客戶名稱，一式五聯(lián)(存根、銷售、生產(chǎn)、會(huì)計(jì)、裝配)。4.5.1當(dāng)天銷售的實(shí)際數(shù)量入賬或輸入電腦存檔。5.2計(jì)算當(dāng)月的成品銷售金額月底上交總經(jīng)理。4.6.1將成品分類堆放、標(biāo)識(shí)，清楚記錄成品數(shù)量、型號(hào)、配套等情況。4.7.1根據(jù)生產(chǎn)或銷售的需要及時(shí)、準(zhǔn)確地匯報(bào)計(jì)劃訂單完成情況(口頭或業(yè)務(wù)通知的)。4.7.2協(xié)同本倉(cāng)庫(kù)所屬員工搞好倉(cāng)庫(kù)“5S”工作：整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)。檢，確保使用安全。。5.成品退貨處理檢驗(yàn)。6.使用表單單。CCGL-06-04盤點(diǎn)管理辦法盤點(diǎn)管理辦法為明確、規(guī)范公司年度盤點(diǎn)的盤點(diǎn)方法及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的處理要求,特制定本辦法。2.適用范圍適用于公司的年度盤點(diǎn)。3.職責(zé).2各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織倉(cāng)管員實(shí)施盤點(diǎn)并作成盤點(diǎn)報(bào)表。責(zé)對(duì)各自區(qū)域范圍內(nèi)物料實(shí)施盤點(diǎn)。4.作業(yè)步驟4.1盤點(diǎn)的準(zhǔn)備:4.1.1年度盤點(diǎn)每年至少進(jìn)行兩次,由生產(chǎn)經(jīng)理視實(shí)際生產(chǎn)情況確定盤點(diǎn)日期,并召集相關(guān)部門開會(huì),確定盤點(diǎn)區(qū)域及具體盤點(diǎn)計(jì)劃。4.1.2PMC負(fù)責(zé)于實(shí)施盤點(diǎn)日期前三個(gè)工作日發(fā)出“盤點(diǎn)通知”通知各相關(guān)部門及供貨商、客戶,盤點(diǎn)期間貨倉(cāng)停止收、發(fā)貨。4.1.3各生產(chǎn)部門在盤點(diǎn)前盡量將所有生產(chǎn)余料及經(jīng)品管檢查合格的成品入倉(cāng),并對(duì)不4.1.4各貨倉(cāng)在盤點(diǎn)前,需將所有在庫(kù)貨物整理好、并將物料管制卡及賬簿記錄完畢,準(zhǔn)4.1.5財(cái)務(wù)部安排盤點(diǎn)復(fù)查人員,并以書面形式通知相關(guān)部門。4.2.1實(shí)施盤點(diǎn)的人員每點(diǎn)完一種貨物后,需清楚填寫“盤點(diǎn)票”并粘貼于盤點(diǎn)貨物上,4.2.2復(fù)查員抽查盤點(diǎn)結(jié)果,抽查比例為5%。復(fù)查員復(fù)查盤點(diǎn)數(shù)據(jù)后需在“盤點(diǎn)票”上簽名。對(duì)于復(fù)查數(shù)據(jù)有誤的,盤點(diǎn)人員需重新進(jìn)行清點(diǎn)、重新粘貼“盤點(diǎn)票”。4.2.3當(dāng)復(fù)查員復(fù)查發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤較多時(shí),可要求盤點(diǎn)人員重新盤點(diǎn)。4.3盤點(diǎn)結(jié)果的處理:并將盤點(diǎn)結(jié)果與物料管制卡(如有)及賬簿進(jìn)行核對(duì),分析數(shù)據(jù)差異原因。主管確認(rèn)、生產(chǎn)經(jīng)理審核。核準(zhǔn)表及《盤點(diǎn)表》中的“盤點(diǎn)數(shù)”記錄入庫(kù)單日序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)金額備注送交實(shí)收確認(rèn)單色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)藍(lán)色聯(lián)財(cái)務(wù)黃色聯(lián)提貨單位提貨單位:日期:年月日序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注確認(rèn)單確認(rèn)單領(lǐng)料單月日序號(hào)料號(hào)請(qǐng)領(lǐng)確認(rèn)單色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)藍(lán)色聯(lián)財(cái)務(wù)黃色聯(lián)退料部退料單日序號(hào)請(qǐng)退單色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)藍(lán)色聯(lián)存根黃色聯(lián)生產(chǎn)部換料單日序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量不良原因描述備注單色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)藍(lán)色聯(lián)財(cái)務(wù)黃色聯(lián)存根CCGL-06-10報(bào)廢單報(bào)廢單日不不良品原因描述序號(hào)料號(hào)核準(zhǔn):審核:品管:倉(cāng)庫(kù)主管:制單:第七章設(shè)備管理制度與表格SBGL-07-01設(shè)備管理與維護(hù)辦法設(shè)備管理與維護(hù)辦法2.適用范圍3.實(shí)施程序3.1.設(shè)備相關(guān)技術(shù)資料建立與完善3.1.2.各相關(guān)單位應(yīng)對(duì)重點(diǎn)且難以維修的設(shè)備，初次維修后應(yīng)建立其維修作業(yè)技術(shù)資料，以便再次維修使用。(1)執(zhí)行者：設(shè)備當(dāng)日派工的操作者必須熟悉該設(shè)備的操作方法，方可上崗操作。(2)監(jiān)督者：各生產(chǎn)車間班、組長(zhǎng)及課(副)長(zhǎng)。(2)每班保養(yǎng)完畢結(jié)合設(shè)備運(yùn)行狀況應(yīng)如實(shí)填寫“機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢卡”。(3)設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)及時(shí)停機(jī)向部門主管報(bào)告，該主管以維修通知單通知維修人員處理并建立“設(shè)備維修記錄表”。3.3設(shè)備異常處理設(shè)備維護(hù)人員接到維修通知單后，盡快組織人員前往處理。3.4二、三級(jí)保養(yǎng)作業(yè)(1)執(zhí)行者：本廠設(shè)備維護(hù)人員。(2)監(jiān)督者：設(shè)備單位主管。3.4.2二、三級(jí)保養(yǎng)執(zhí)行方法管會(huì)簽后生效。且在生產(chǎn)計(jì)劃中排出該設(shè)備保養(yǎng)時(shí)間。(2)二、三級(jí)保養(yǎng)執(zhí)行時(shí)間進(jìn)行前二天，設(shè)備所屬單位應(yīng)對(duì)所保養(yǎng)之機(jī)臺(tái)進(jìn)行徹底的潔。(3)設(shè)備維護(hù)人員根據(jù)該設(shè)備二、三級(jí)保養(yǎng)點(diǎn)檢卡內(nèi)容及其保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)之要求認(rèn)真完成其保養(yǎng)，保養(yǎng)結(jié)束后，如實(shí)填寫“機(jī)械設(shè)備二、三級(jí)保養(yǎng)點(diǎn)檢卡”，經(jīng)設(shè)備所屬單位及本部門主管簽核后，由機(jī)電存檔。(4)若因生產(chǎn)較緊且設(shè)備狀況較好之情形下，不能按計(jì)劃實(shí)施保養(yǎng)時(shí)，可調(diào)整為其它3.5設(shè)備配件管理3.5.13.5.1設(shè)備所需配件由設(shè)備單位列出清單，機(jī)電組請(qǐng)購(gòu)。設(shè)備到位后由機(jī)電人員與車間使用人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收并填寫好“設(shè)備明細(xì)表”及制造設(shè)備管理臺(tái)賬。(1)機(jī)電根據(jù)所需配件建立設(shè)備配件檔案及安全需求量。(2)配件管理員根據(jù)配件安全庫(kù)存狀況及新增配件需求作配件增添請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。(3)入庫(kù)的配件作好分類放置及保養(yǎng)。(4)配件發(fā)放作好登記，確保進(jìn)出料賬準(zhǔn)確。4．使用表單4.1機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢卡。4.2機(jī)械設(shè)備二、三級(jí)保養(yǎng)點(diǎn)檢卡。4.3設(shè)備保養(yǎng)年度計(jì)劃表。4設(shè)備維修記錄表。4.6制造設(shè)備管理臺(tái)賬。設(shè)備明細(xì)表制造商設(shè)備名稱制造日期購(gòu)入日期錢存放地點(diǎn)設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃月份月份保養(yǎng)內(nèi)容責(zé)任人追蹤狀況123456789設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃1234567891011121314…3031得全檢設(shè)備維修記錄表故障原因機(jī)械維修內(nèi)容及所更換零件維修時(shí)間(分)者量?jī)x一覽表名稱使用單位報(bào)廢精度造量程登記日期編號(hào):有效期:檢定人:檢測(cè)設(shè)備清單序號(hào)規(guī)格/型號(hào)地校準(zhǔn)形式校準(zhǔn)周期備注統(tǒng)計(jì):截止日期:名稱編名稱編號(hào)外觀狀態(tài)備注部門編碼:量?jī)x檢驗(yàn)記錄表校驗(yàn)日期精密度人用人第八章安全管理制度與表格生產(chǎn)安全管理制度為確保生產(chǎn)安全，使員工在一個(gè)健康安全的環(huán)境中工作，特制定本制度。適用于本公司所屬各工廠。3.1在工廠內(nèi)的信道畫線，不要將加工品、材料、搬運(yùn)車等超出線外放置。3.4不要在滅火器放置處、消火栓、出入口、疏散口、配電盤等附近放置東西。3.6不要隨意把材料或工具靠放在墻邊或柱旁，放置時(shí)，一定要做好防止倒下的措施。定要穿著洗得非常干凈的工作服。(2)停止光著上身、穿汗衫、半袖的衣服的作業(yè)。3.10厲行安全帽、安全靴的使用。業(yè)區(qū)地上的油污。(2)發(fā)現(xiàn)安全裝置或保護(hù)用具有不良時(shí)，應(yīng)立即向負(fù)責(zé)人報(bào)告，立即加以處理。。(5)在會(huì)產(chǎn)生粉塵、有毒瓦斯的環(huán)境工作時(shí)，一定要戴上保護(hù)口罩。。(3)把鋸屑、有油污的破布等易燃物，放置在指定的地方。(4)特別注意在工作后對(duì)殘火、電器開關(guān)、瓦斯栓的處理。(5)定期檢查公司內(nèi)的配線，確保正確使用保險(xiǎn)絲。(6)決定可吸煙的場(chǎng)所，絕對(duì)禁止在作業(yè)或行進(jìn)間抽煙。(7)徹底管理稀釋劑及石油類物品。(1)定期檢查機(jī)械、定期加油保養(yǎng)。(2)嚴(yán)守齒輪、輸送帶等會(huì)回轉(zhuǎn)工具部分的加套工作。(3)共同作業(yè)時(shí)，一定要有足夠的默契或溝通的信號(hào)。注意。(6)給發(fā)動(dòng)機(jī)或機(jī)械加油或清潔時(shí)，一定要等其停止轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)再進(jìn)行。(9)下班后進(jìn)行機(jī)械的清掃、檢查、處理時(shí)，一定要把它放在停止位置上再進(jìn)行。(3)不得在將手放在面板、帶輪或皮帶上時(shí)啟動(dòng)開關(guān)。(4)不得把手或指頭放在旋轉(zhuǎn)中的加工品上去測(cè)試其完成程度。(5)使用工具的時(shí)間盡量縮短，在轉(zhuǎn)動(dòng)中不可任意更換。工具或加工品上的粉屑除去。(2)清掃桌盤，不可把任何工具或材料置于其上不管。(3)一定要清除掉加工后的碎屑等物。無障礙物。(3)注意運(yùn)轉(zhuǎn)中其前面是否有人站立。定之下。(2)不得用口吹清除砂屑(因會(huì)造成眼睛的傷害，要特別注意)。(3)大宗的物品要用吊鋸或鏈滑車支持住，然后進(jìn)行作業(yè)。(7)在不使吊著的物品搖動(dòng)、回轉(zhuǎn)的狀態(tài)下，加減速度。(8)如果手或工具上沾了油污，一定要完全擦凈后再進(jìn)行作業(yè)。(9)裝配如果是共同作業(yè)，要互相打信號(hào)，注意對(duì)方的動(dòng)作。(1)起重機(jī)只準(zhǔn)許有駕駛執(zhí)照的人駕駛，駕駛員應(yīng)隨時(shí)攜帶駕駛執(zhí)照。果吊上的東西上有人的話，絕不可前進(jìn)。(6)使用重量適宜的鋼索滑車、鏈條及吊環(huán)，在鋼索滑車放置處，標(biāo)明可能的載重量。(7(7)盡量使用兩條以上的鋼索，只用一條太危險(xiǎn)了。AQGL-08-02安全與健康保障程序安全與健康保障程序?yàn)楸Ｗo(hù)環(huán)境，維護(hù)員工安全，保障員工身體健康，特制定本程序。適用于公司全體員工及與員工安全健康相關(guān)的物料、設(shè)備。3.1人事部負(fù)責(zé)全廠威脅環(huán)境的隱患的查找、分析、評(píng)估、改善；威脅員工安全的隱患的查找、分析、評(píng)估、改善；安全事故統(tǒng)計(jì)、分析、解決；員工健康調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析、改善。威脅員工健康的隱患查找、評(píng)估改善；以及對(duì)進(jìn)行員工安全、健康有關(guān)的培訓(xùn)。3.2技術(shù)部、模具車間負(fù)責(zé)對(duì)模具設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、改良，保證模具不得有損員工安3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)安全配套對(duì)象、物料的采購(gòu)，保證采購(gòu)的物料、對(duì)象能保障員工安全與3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的保養(yǎng)，使員工在設(shè)備操作時(shí)，能保證員工安全與健康。3.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)工廠內(nèi)化學(xué)物料使用、收集，保證化學(xué)物料不得有損員工安全與健康。3.6責(zé)任車間配合人事部工作，對(duì)車間，安全隱患的查找、分析、改善、評(píng)估。安全事故統(tǒng)計(jì)、分析、解決。員工健康調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析、改善。對(duì)威脅健康的隱患查找、改善。對(duì)員工作業(yè)安全的指導(dǎo)、監(jiān)督，以及時(shí)時(shí)報(bào)告各項(xiàng)安報(bào)措施的實(shí)施情況。案案消防信道的暢通，消防知識(shí)深入人心，緊急情況下能順利有序的撤離。4.3機(jī)械安全，即消除模具、夾具、設(shè)備高溫、電力電器、對(duì)員工安全與健康的威脅。5程序步驟處理程序5.1.1人事部門對(duì)全廠粉塵、噪聲的危害作出評(píng)估、分析，對(duì)發(fā)生源的進(jìn)行調(diào)查。其中對(duì)鑄造、過砂、壓鑄、拋光、機(jī)加四車間的粉塵重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)如何防治粉塵危害作出具體計(jì)5.1.2人事部根據(jù)計(jì)劃對(duì)粉塵、噪聲危害向員工解釋，加強(qiáng)員工自主防治的培訓(xùn)。5.1.3采購(gòu)部門根據(jù)具體人事部計(jì)劃采購(gòu)相應(yīng)防護(hù)用具。5.1.4工具倉(cāng)保證防護(hù)用具的合理儲(chǔ)存與有序發(fā)放。要求員工按措施正確執(zhí)行。。5.2.1人事部對(duì)廠區(qū)化學(xué)物的危害調(diào)查，作出評(píng)估，對(duì)如何處置化學(xué)物作出具體計(jì)劃。5.2.2品質(zhì)部根據(jù)人事部門計(jì)劃作出相應(yīng)的防治細(xì)則。見附表，常見化學(xué)物處理應(yīng)急方。5.2.4品質(zhì)部根據(jù)計(jì)劃結(jié)合防治細(xì)則具體執(zhí)行對(duì)化學(xué)物品的儲(chǔ)存與回收。5.2.5人事部門外聯(lián)系相關(guān)外協(xié)有資治的環(huán)保單位來解決化學(xué)物的最終處理。5.2.5.2.6人事部門對(duì)整個(gè)過程跟進(jìn)、核查，并總結(jié)得失。5.3.1人事部對(duì)全廠的油污進(jìn)行調(diào)查，作出評(píng)估，對(duì)如何處置油污作出具體計(jì)劃。會(huì)同車間根據(jù)計(jì)劃作出相應(yīng)的防治細(xì)則。的防護(hù)用具。5.3.4車間根據(jù)計(jì)劃結(jié)合防治細(xì)則具體執(zhí)行對(duì)油污的清洗與油的回收。5.3.5人事部門外聯(lián)系相關(guān)外協(xié)有資治的環(huán)保單位來解決化學(xué)物的最終處理。、核查，并總結(jié)得失。培訓(xùn)保證程序5.4.1人事部對(duì)全廠的車間布置、設(shè)備布置、人員布置、信道布置作全面調(diào)查、分析，對(duì)全廠的消防形勢(shì)作出評(píng)估，根據(jù)評(píng)估制定相應(yīng)計(jì)劃與實(shí)施細(xì)則。5.4.2人事部根據(jù)計(jì)劃對(duì)全廠員工進(jìn)行消防教育、培訓(xùn)，以及消防緊急狀態(tài)演練。5.4.3各車間配合人事部門對(duì)本車間進(jìn)行消防教育、培訓(xùn)，以及消防緊急狀態(tài)演練。程跟進(jìn)、核查，總結(jié)得失。5.5消防設(shè)備、安全信道保證程序5.5.1人事部對(duì)全廠的車間布置、設(shè)備布置、人員布置、信道布置作全面調(diào)查、分析，對(duì)全廠的消防形勢(shì)作出評(píng)估，根據(jù)評(píng)估制定相應(yīng)計(jì)劃與實(shí)施細(xì)則。5.5.2人事部門根據(jù)計(jì)劃在各車間合理配置消防設(shè)備，并制定設(shè)備維護(hù)制度與定期點(diǎn)檢制度，科學(xué)劃定安全逃生信道。5.5.3車間向員工解釋說明消防設(shè)備的重要性，時(shí)時(shí)維護(hù)消防設(shè)備，并保證安全逃生信道的時(shí)時(shí)暢通。5.5.4人事部門定期對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢，對(duì)消防信道通暢情況進(jìn)行核查。5.6機(jī)械傷害、電器設(shè)備傷害防止程序5.6.1人事部對(duì)全廠的機(jī)械設(shè)備全面調(diào)查，對(duì)可能存在作的機(jī)械傷害(夾傷、燙傷、鉆傷等)作出評(píng)估、并制定安全隱患排除計(jì)劃。5.6.3人事部門會(huì)同模具車間、技術(shù)部對(duì)可能存在的因模具造成的傷害對(duì)模具改良。5.6.4采購(gòu)部門根據(jù)人事部計(jì)劃采購(gòu)安全防護(hù)用品與藥品。5.6.5車間根據(jù)人事部計(jì)劃，執(zhí)行安全操作措施，安裝改良后的模具，領(lǐng)取安全防護(hù)用品與藥品，對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的異常情況，向人事部報(bào)告。危機(jī)處理程序5.7.1人事部門對(duì)可能存在的傷害作出評(píng)估，制定緊急救治細(xì)則。5.7.2人事部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工傷害危機(jī)處理細(xì)則說明，對(duì)全體員工培訓(xùn)。5.7.3車間對(duì)本車間出現(xiàn)工傷，馬上報(bào)告人事部門，根據(jù)細(xì)則采取合理救治方式。5.7.4車間告之人事部后，會(huì)同人事部門根據(jù)傷者輕重采取合理救治辦法，傷重者馬上送醫(yī)院。全與健康評(píng)估表。全調(diào)查與評(píng)估表。。公司(工廠)出入管理制度為了樹立良好的企業(yè)形象，維護(hù)公司財(cái)物和員工的安全，特制定本規(guī)定。適用于公司外來人員及公司內(nèi)部所有人員。守衛(wèi)人員代為登記。3.2大門守衛(wèi)應(yīng)仔細(xì)檢查車輛，核對(duì)貨物與“物品放行條”填寫內(nèi)容是否一致，無誤后人員“外出放行條”簽批權(quán)限如下：3.1主管級(jí)(含)以上人員由總經(jīng)理簽批。3.3.2主管級(jí)以下人員由該部門最高主管簽批。3.3.3所有請(qǐng)假、離職(含自離)放行均由人力資源部主管簽批。條”簽批權(quán)限如下：批。3.4.6員工攜帶行李外出：宿舍長(zhǎng)簽字證明、人力資源部主管簽批?；蛑鞴芎炁?。3.5所有外出員工必須于當(dāng)日凌晨前回廠，否則按晚歸處理，記申誡一次。3.6未經(jīng)總經(jīng)理同意(以簽字為憑)任何外單位和個(gè)人禁止攜帶光盤、磁盤等存儲(chǔ)媒介物3.7任何個(gè)人和單位，未經(jīng)總經(jīng)理同意，禁止在廠內(nèi)作拍攝或錄影(工廠正常檢查除外)，3.8凡來賓來到公司大門，大門守衛(wèi)應(yīng)熱情接待，問明身份。經(jīng)預(yù)約、安排進(jìn)入公司的來賓，登記后應(yīng)引導(dǎo)其進(jìn)入辦公樓，交由前臺(tái)接待。如來賓乘車應(yīng)敬禮引導(dǎo)來賓車輛?？坑谥付▓?chǎng)地。3.9如來賓是參觀工廠應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意，方可參觀。員進(jìn)入廠區(qū)管理規(guī)定：打電話聯(lián)系被訪部門和被訪人。3.10.2對(duì)進(jìn)、出大門的來賓及車輛禮貌詢問，仔細(xì)查看，并由來賓在“來賓登記表”上如實(shí)登記后，發(fā)給“來訪證”指引訪客進(jìn)入寫字樓前臺(tái)接待處。3.10.4被訪部門和被訪人應(yīng)接待、管理好來訪客人，沒有總經(jīng)理核準(zhǔn)不準(zhǔn)帶客人進(jìn)入車人不要大聲講話，將手機(jī)鈴聲調(diào)到適當(dāng)聲量，以免影響他人辦公。相關(guān)表單AQGL-08-04現(xiàn)場(chǎng)巡視總結(jié)表現(xiàn)場(chǎng)巡視總結(jié)表點(diǎn)檢項(xiàng)目預(yù)定車間完成作業(yè)整理指點(diǎn)內(nèi)容措施負(fù)責(zé)人完成名稱安全其它日環(huán)境整頓日消防器材檢查記錄表檢查力簽名狀態(tài)檢查力簽名狀態(tài)消防器材檢查統(tǒng)計(jì)表編號(hào)位置類型充裝日期氣壓狀態(tài)日第九章財(cái)務(wù)管理制度與表格費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定1目的為有效利用資金，節(jié)約費(fèi)用支出，規(guī)范報(bào)銷程序，提高工作效率，特制定本規(guī)定。2適用范圍適用于辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理體程序按《辦公用品領(lǐng)用規(guī)定》執(zhí)行)。3.2差旅費(fèi)用差旅費(fèi)是指因工作需要，離開公司本部所在地，到外地出差而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用?；疖囕喆才P三等倉(cāng)價(jià)。3.2.4出差的往返，應(yīng)按最直接的路線或選擇低費(fèi)用的路線，另有業(yè)務(wù)安排除外，未經(jīng)同意，繞道往返的，超出的費(fèi)用自行承擔(dān)，超出的時(shí)間按曠工處罰。3.2.5差旅費(fèi)憑發(fā)票報(bào)銷，報(bào)銷額按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超額部分自行負(fù)擔(dān)。因業(yè)務(wù)需要使用出.2.6機(jī)場(chǎng)至市區(qū)，原則上乘做大巴，特殊情況乘坐出租車。3.3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)