薰衣草花園種植及花枕加工項目建議書

TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一部分：項目簡介 2一、項目地塊現(xiàn)狀： 2二、項目名稱、目的及組織形式 3\o"CurrentDocument"第二部分：組織形式及盈利模式 3一、組織形式： 3二、盈利模式 3\o"CurrentDocument"第三部分：發(fā)展規(guī)劃 4一、初期階段： 4二、成長階段： 4三、成熟階段： 5\o"CurrentDocument"第四部分：市場營銷分析 5一、目標(biāo)客戶群 5二、營銷目標(biāo)及策略 7三、促銷策略 7\o"CurrentDocument"第五部分：公司管理 8一、組織架構(gòu) 8二、人員配置 9三、工資標(biāo)準(zhǔn) 10\o"CurrentDocument"第六部分：投入產(chǎn)出分析 11一、原則 11二、估算 110000：SWOT分析 13一、項目優(yōu)勢： 13二、項目劣勢： 13三、項目機遇： 13四、項目面臨的風(fēng)險： 14五、解決的方法： 14第一部分：項目簡介一、項目地塊現(xiàn)狀：項目四至：北至武王路，南至王河路，東至鳳河，西至高王路。一、項目地塊現(xiàn)狀：項目四至：北至武王路，南至王河路，東至鳳河，西至高王路。地塊目前現(xiàn)狀：基本農(nóng)田，土地平整，無障礙物，交通便利，緊鄰口河（北京市二級排污河口 ，地塊面積約在500畝（其中計劃薰衣草種植面積300畝），土地草種植面積300畝），土地PH值7.2,弱堿性，屬適宜耕作土地范圍。二、項目名稱、目的及組織形式項目名稱：“薰衣草花園”項目目的：充分利用項目地塊農(nóng)田資源，種植薰衣草，不僅為北京、天津市里的青年人、白領(lǐng)、企業(yè)高管等時尚人士打造一個可以休閑旅游的絕佳風(fēng)景區(qū)，同時為集團項目積攢人氣，促進銷售。此外開發(fā)深加工項目，又提高了農(nóng)田的經(jīng)濟價值，吸收勞動力，增加農(nóng)民的收入，實現(xiàn)雙贏。第二部分：組織形式及盈利模式一、組織形式：運作方式：與當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民合作社進行商洽，提供項目建議書，公司以土地入股的方式開展合作。主要管理者 +盆栽人員 +接種人員 +銷售人員 +技術(shù)人員 +枕頭生產(chǎn)人員+其他人員（保潔、司機）+種植人員：5+10+8+5+2+20+6+30分為三個部分：種植、粗加工+育種、接種+薰衣草枕頭生產(chǎn)廠人員+其他人員（保潔、司機）+種植人員：5+10+8+5+2+20+6+30分為三個部分：種植、粗加工+育種、接種+薰衣草枕頭生產(chǎn)廠薰衣草干花花藝+薰衣草花茶薰衣草干花花藝+薰衣草花茶二、盈利模式盈利模式一：收取門票；盈利模式二：為前參觀的游客，提供盆栽薰衣草，或為購買集團項目的業(yè)主免費提供薰衣草盆栽；

盈利模式三：用薰衣草干花制作枕頭。盈利模式四：制作薰衣草干花。盈利模式五：花茶烘焙。純利潤分配比例為1.33:8.67,即卓達三農(nóng)集團在收回土地費13.3%。DODO,主要目的在于尋找合作伙伴，13.3%。DODO,主要目的在于尋找合作伙伴，大面積種植薰衣草，用后，占純利潤額的第三部分：發(fā)展規(guī)劃一、初期階段：與北京、天津市的婚慶公司，旅游公司等簽署戰(zhàn)略協(xié)議，或建立網(wǎng)站，將公司“薰衣草花園”推向市場，樹立公司企業(yè)形象，好業(yè)務(wù)的宣傳與推廣，同時投建工廠，為下一階段的目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。二、成長階段：公司要利用好前期的成果，汲取初期階段的成功推廣經(jīng)驗，完善并提升各種服務(wù)和質(zhì)量，做好銷售工作，把公司生產(chǎn)的產(chǎn)品推向市場，爭取用二到三年的時間，收回投入成本。同時還要根據(jù)消費者的需求變化做好業(yè)務(wù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展，以增強市場競爭力，占據(jù)更高的市場好業(yè)務(wù)的宣傳與推廣，同時投建工廠，為下一階段的目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。二、成長階段：公司要利用好前期的成果，汲取初期階段的成功推廣經(jīng)驗，完善并提升各種服務(wù)和質(zhì)量，做好銷售工作，把公司生產(chǎn)的產(chǎn)品推向市場，爭取用二到三年的時間，收回投入成本。同時還要根據(jù)消費者的需求變化做好業(yè)務(wù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展，以增強市場競爭力，占據(jù)更高的市場地位，為下期目標(biāo)做好市場和資金等方面的準(zhǔn)備。三、成熟階段：公司進入成熟期后，產(chǎn)品質(zhì)量、覆蓋面和各種服務(wù)等方面都有了長足的進步和發(fā)展，產(chǎn)品已具規(guī)模，公司的經(jīng)營管理日趨成熟，并在市場上享有了一定的聲譽。因此，本階段目標(biāo)是復(fù)制生產(chǎn)模式，橫向拓展相關(guān)市場 ，在其他地區(qū)開展同類業(yè)務(wù)，即集旅游、娛樂、口慶、加工于一體的服務(wù)體系。第四部分：市場營銷分析一、目標(biāo)客戶群條件一：時尚群體。條件二：有一定的消費能力。條件三：充滿活力，追求完美。條件四：年齡應(yīng)在 18—40歲。條件五：由于項目地塊地處較遠，且無直達的公交系統(tǒng)，所以群體定位為最好擁有私家車一族， 或是有精力騎車去偏遠地方游玩的人群。1、30-40歲城市家庭及都市白領(lǐng)特點：1）大多已成立家庭，有孩子，節(jié)假日可出外郊游。2）收入穩(wěn)定，工作較為繁忙，與家人相處時間較少。3）有一定的消費能力，有自己的汽車。4）希望有一個能供他們釋放壓力、放松身心、豐富生活的場所。2、18-30人群特點：1）單身或情侶居多2）游玩時間較短3）經(jīng)濟收入不高4）多數(shù)為同學(xué)、朋友、同事一起，喜歡集體娛樂；如各大中專學(xué)生、各階層工作者以及外地游客。如與政府積極接觸，針對這一人群， 公司應(yīng)該積極開辟旅游線路，如與政府積極接觸，開辟公交線路，同時也要做好宣傳工作。這一群體生活在城市里，生活節(jié)奏很快，生活壓力很大， 在此為他們提供了一個可以遠離喧囂的城市，體會自然美景，平靜緊張的心緒，可以與家人、情侶、朋友共同體會美好的自然大觀。3、特殊群體：旅游婚紗照應(yīng)與市內(nèi)婚紗攝影工作室簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。4、目標(biāo)計劃針對目標(biāo)人群一， 加強宣傳，提供攝影服務(wù)，及相關(guān)小家庭服務(wù)項目（如家庭兒童畫展，影展等活動） ；針對目標(biāo)人群二， 與政府積極接觸，開辟新旅游公交線路，加強宣傳力度，組織自行車郊游等活動；針對目標(biāo)人群三，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司出車進行接送。

二、營銷目標(biāo)及策略短期目標(biāo)：通過營銷手段樹立“薰衣草花園”品牌。通過“贈送門票”、“贈送薰衣草盆栽” 、“家庭門票套餐”及各類產(chǎn)品折扣活動讓北京、天津市的市民了解公司項目；中期目標(biāo)：以優(yōu)質(zhì)、多元化的服務(wù)使消費者對“薰衣草花園”產(chǎn)生忠誠度；長期目標(biāo)：建立一個成熟的模式，擴大推廣至其他城市，布局全國。三、促銷策略考慮到初期資金有可能出現(xiàn)不足的情況， 因此，初期及中期階段盡量避免相對較為昂貴的電視、 紙媒等宣傳手段， 而采取較為有針對性的宣傳手段。1、派送活動將門票、家庭套餐或薰衣草盆栽免費送給消費者， 使游客可以免費游玩“薰衣草花園” 口2、與旅游公司、婚慶公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議擴大“薰衣草花園”的宣傳力度。3、戶外廣告戶外廣告具有彈性，高度重復(fù)展露，低成本，競爭相對較少。戶“一外廣告將選取公交車、學(xué)校附近以及鬧市區(qū)內(nèi)的燈箱廣告（如：“一起騎車去郊游”）。這樣可以讓觀光旅游的人也能看到，預(yù)計第一年戶外廣告宣傳投入20萬元。4、網(wǎng)絡(luò)營銷充分利用網(wǎng)絡(luò)來進行宣傳，比如建立公司網(wǎng)站，進行網(wǎng)絡(luò)廣告等，大規(guī)模接近目標(biāo)顧客，利用1024網(wǎng)絡(luò)推手等制作網(wǎng)絡(luò)轟動效應(yīng)。第五部分：公司管理一、組織架構(gòu)由卓達集團與招商公司或農(nóng)民合作社共同組成懂事會，聘請總經(jīng)由卓達集團與招商公司或農(nóng)民合作社共同組成懂事會，聘請總經(jīng)理對公司進行管理。董事會：由公司的大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，指定總經(jīng)理的人選?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)整個“薰衣草花園”的經(jīng)營和發(fā)展，為公司制定短、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)整個“薰衣草花園”的經(jīng)營和發(fā)展，為公司制定短、中、長期發(fā)展戰(zhàn)略，對公司全局業(yè)務(wù)全面負(fù)責(zé)。務(wù)發(fā)展，總經(jīng)理助理兼任人力資源部主管：建立企業(yè)人力資源和行政管理體系；協(xié)助總經(jīng)理工作；組織編寫各崗位的職務(wù)根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，總經(jīng)理助理兼任人力資源部主管：建立企業(yè)人力資源和行政管理體系；協(xié)助總經(jīng)理工作；組織編寫各崗位的職務(wù)根據(jù)企業(yè)業(yè)說明書;設(shè)置績效考核制度，進行各部門協(xié)調(diào)；進行招聘和培訓(xùn)工作等。財務(wù)部主管：制定企業(yè)會計制度、組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門工作、加強日常財務(wù)管理和成本控制、負(fù)責(zé)定期財產(chǎn)清查等。營銷部主管：對外，全面負(fù)責(zé)范圍的營銷、客服工作，加強團隊管理；制定和實施企業(yè)營銷方案，保證“薰衣草花園”的游客量。業(yè)務(wù)部主管：對內(nèi)負(fù)責(zé)“薰衣草花園”一切業(yè)務(wù)方面的組織和協(xié)調(diào)（包括薰衣草種植過程中農(nóng)民工管理和采收）枕頭生產(chǎn)廠廠長：組織協(xié)調(diào)枕頭生產(chǎn)一切事宜。培育所所長：主管一切種植、種苗培育及盆栽事宜。花藝工作室主管 &花茶生產(chǎn)廠廠長二、人員配置總經(jīng)理（1名）總經(jīng)理助理（1名）財務(wù)部：財務(wù)主管（1名）營銷部：主管（1名）策劃（1名）業(yè)務(wù)員（4名）業(yè)務(wù)部：主管（1名）枕頭生產(chǎn)廠：廠長（1名）工作人員（20名）培育所：所長（1名）TOC\o"1-5"\h\z技術(shù)人員（ 2名）接種人員（ 8名）盆栽人員（ 2名）花藝工作室：主管（1名）員工（5名）花茶生產(chǎn)廠廠長（1名）生產(chǎn)人員（10名）其他人員：保潔（4名/生產(chǎn)廠20,000 1名，辦公區(qū)1名）司機（20）種植人員臨時工： （300）按一年實際工作 8個月計算該項目可為公司擴大經(jīng)營規(guī)模， 在其他地區(qū)復(fù)制該經(jīng)營模式、理方法培訓(xùn)人才， 同時還為項目周邊， 集團公司橫向拓展業(yè)務(wù)做人員儲備。三、工資標(biāo)準(zhǔn)人員工資職務(wù)人數(shù)月工資獎金合計管理人員94,0001,000540,000盆栽人員22,50060,000接種人員83,000288,000銷售人員53,000180,000

技術(shù)人員（生產(chǎn)）22,50060,000枕頭場生產(chǎn)人員202,000480,000其他人員（保潔、司機）62,000144,000種植人員302,000480,000干花花藝制作52,500150,000花茶加工人員102,000240,000合計972,622,000第六部分：投入產(chǎn)出分析一、原則1、“薰衣草花園”應(yīng)屬于農(nóng)業(yè)種植項目，因此盆栽不需繳稅， “花園“旅游”或是攝影項目開辟，應(yīng)積極與地方政府協(xié)調(diào)，測算按不交稅計算，“薰衣草枕頭”加工項目屬于二次加工項目，按國家稅收管理條例應(yīng)繳納所得稅率為 40%,營業(yè)稅為營業(yè)額的 5%,增值稅為17%。2、公司盈利模式：參觀門票、枕頭銷售、盆栽銷售。二、估算項目名稱分項目數(shù)據(jù)備注年度收入 （元）薰衣草莊園門票5,000,000門票價格 25元/人，年度客流量20000,00盆栽1,350,000盆栽15元/株（300畝，其中10%用于盆栽）枕頭2,400,000100元/個（300畝50%用于干花枕頭），干0 20000/畝，一個枕頭2.50000薰衣草干花花藝180,0001元/支(300畝20%)薰衣草花茶1,440,00030元/0(300畝20%)合計10,370,000建設(shè)投入（元）種苗培養(yǎng)基地440,900薰衣草口300,0001元/株花枕廠房投入1,000,0001000口花口200,000

設(shè)備104,000交通工具120,000面包車兩輛（運貨）圍欄100,000薰衣草花口工作室100,000廠房花茶加工廠200,000廠房合計2,564,900折舊（口）非付現(xiàn)支出256,490按10年計算年度現(xiàn)金支出 （元）土地口300,000300畝水電費300,000人員工資2,622,000勞動資料費200,000肥料、藥品費用40,000營銷費用300,000管理費用200,000年度現(xiàn)金流3,962,000凈利潤（元）總計6,151,510稅費（元）增值稅408,00017%城建稅28,560增值稅口 0.07教育附加費12,240增值稅口 0.03副食調(diào)控基金2,400不含稅銷售收入口 0.001地方教育附加費4,080增值稅口 0.01營業(yè)稅120,000營業(yè)額口 5%稅額合計575,280企業(yè)所得稅329,888稅額總計905,168純利潤估算5,246,342投入產(chǎn)出比估算1:2通過估算可知：卓達三農(nóng)集團可得純利潤的元（卓達三農(nóng)集團負(fù)責(zé)市場推廣及營銷支持通過估算可知：卓達三農(nóng)集團可得純利潤的元（卓達三農(nóng)集團負(fù)責(zé)市場推廣及營銷支持最終所得約為 100萬元。13.3%,即70萬元）。包括土地租賃費用后，以上測算為假設(shè)所有產(chǎn)品已完全銷售。第七部分：SWOT分析一、項目優(yōu)勢：1、地理優(yōu)勢，項目所在距北京與天津之間，距離兩地均不超過1個小時的車程，方便兩市時尚追求者前來參觀；2、區(qū)間優(yōu)勢，處于兩大直轄市之間，兩地消費水平較高，消費群體龐大，客源較多；3、交通優(yōu)勢，項目所在處于兩大交通干道之間，交通較為便利。二、項目劣勢：1、項目地塊處于農(nóng)村，本地客戶口較少，開辟新的客戶口是工作的重點；2、沒有直達的公交系統(tǒng)，限制了部分無自駕車游客。三、項目