電梯公司年度內(nèi)審計(jì)劃(表)(記錄圖表)

年度內(nèi)審計(jì)劃 D-095審核進(jìn)度（月份）一

年度內(nèi)二 三 四

部質(zhì)量審核計(jì)五 六 七 八 九

劃十 十一十二受審核部門總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部供銷部質(zhì)檢部辦公室車間說明：本月有一次審核審核已進(jìn)行進(jìn)行糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施已完成

糾正預(yù)防措施驗(yàn)證編制： 審核： 批準(zhǔn)：審核實(shí)施計(jì)劃 D-096審核組組長(zhǎng)： 組員： 日期： 年 月 日1．審核目的：a.驗(yàn)證本企業(yè)所建立的QMS是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；b.是否符合本廠實(shí)際運(yùn)行需要：c、QMS文件是否切實(shí)可行。2．審核依據(jù)：GB/T19001—2000idtISO9001：2000本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件審核覆蓋產(chǎn)品： 產(chǎn)品審核時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核有關(guān)人員在本崗位。審核安排：日期 時(shí)間 部門 審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會(huì)議(AB組)總經(jīng)理(AB組管 代(AB組(A組)審核組會(huì)議總經(jīng)理 (B組)部 (B組)(A組)(A組)(B組)說明：與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議表格詳d末次會(huì)議編制： 日期： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 D-097表格詳d姓名 部門 職務(wù) 姓名 部門 職務(wù)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 D-101表格詳d（可另附紙敘述）審核目的：驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合本企業(yè)實(shí)際運(yùn)行需要，文件是否切實(shí)可行。審核范圍： 系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務(wù)和所涉及部門。審核依據(jù)：本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他文件，ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，合同。審核日期：2007/2/10受審核部門：總經(jīng)理、管理者代表、 等審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（在的主要問題等：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（系運(yùn)行的機(jī)制及措施等：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：表格詳d不符合項(xiàng)匯總表表格詳d部門質(zhì)量管理體系過程（子過程

總經(jīng)理 管理者代表 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 綜4.15.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.666.16.26.377.1

質(zhì)量方針策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通管理評(píng)審資源管理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃表格詳d不符合項(xiàng)目匯總表部門質(zhì)量管理體系過程（子過程

總經(jīng)理 管理者代表 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 綜7.2 與顧客有關(guān)的過程7.37.47.57.688.28.2.18.2.18.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.3總計(jì)

設(shè)計(jì)和開發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制測(cè)量、分析和改進(jìn)顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)編制： 審核：表格詳d不符合報(bào)告 D-099受審核部門審核員不合格事實(shí)陳述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：

部門負(fù)責(zé)人審核日期審核員： 部門負(fù)責(zé)人日期： 日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃