年產(chǎn)1萬噸連續(xù)玄武巖纖維及其制品建設(shè)可行性研究報告

第一章總論 （一）項目背景及項目概況 （二）項目承擔(dān)企業(yè)概況 第二章產(chǎn)業(yè)政策和市場分析 （一）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策 （二）市場分析 （三）項目建設(shè)必要性 第三章建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 （一）建設(shè)規(guī)模 （二）產(chǎn)品方案 第四章廠址選擇及建設(shè)條件 （一）廠址選擇 （二）廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀 （三）建設(shè)條件 第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）主要設(shè)備方案 （二）技術(shù)方案 （三）工程方案 第六章主要原材料、能源消耗及供應(yīng)..（一）主要原材料供應(yīng)量 （二）主要原材料市場情況 （三）能源消耗及供應(yīng) 第七章總圖運輸與公用工程 （一）總圖布置 （二）場內(nèi)外運輸 （三）公用輔助工程 第八章節(jié)能措施 第九章環(huán)境影響分析 （一）項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響...（二）環(huán)境保護(hù)措施方案 （三）環(huán)境影響評價 第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 （一）危害因素與危害程度 （二）安全措施方案 （三）消防設(shè)施 第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置..（一）組織機(jī)構(gòu) （二）勞動定員及工作制度 （三）人員培訓(xùn) 第十二章項目實施進(jìn)度和進(jìn)展情況..（一）項目實施進(jìn)度 （二）項目進(jìn)展情況 第十三章投資估算及資金籌措 （一）投資估算表 （二）資本金籌措 （三）債務(wù)資金籌措 （四）申請專項資金的主要原因和政策依據(jù)第十四章財務(wù)分析及評價結(jié)論 （一）不確定性分析 （二）財務(wù)評價結(jié)論 （三）項目風(fēng)險分析 第十五章工程招投標(biāo) 第十六章經(jīng)濟(jì)和社會影響分析 （一）項目對經(jīng)濟(jì)和資源及環(huán)境的影響分析（二）項目對社會的影響分析 （三）項目與所在地互適性分析 （四）社會評價結(jié)論 第十七章結(jié)論與建議 #第十三章投資估算及資金籌措（一）投資估算表本項目為吉林省神石纖維科技有限公司年產(chǎn)1萬噸連續(xù)玄武巖纖維及其制品項目。項目總投資62998萬.元9（1包括建設(shè)投資540萬5元3，建設(shè)期利息1945，.流9動1資金700萬0元。）建設(shè)投資中固定資產(chǎn)費用428萬4元5；其它資產(chǎn)費用28萬0元；基本預(yù)備費342萬8元。固定資產(chǎn)費用構(gòu)成：第一部分：工程費用421萬3元5；占建設(shè)投資77.95%（1）設(shè)備購置費337萬1元5（2）安裝工程費101萬1元第二部分：固定資產(chǎn)其它費用71萬0元，占建設(shè)投資1.31（二）資本金籌措本項目總投資為540萬5元3，企業(yè)自有資金為2702萬6元.。5（三）債務(wù)資金籌措本項目申請銀行額為2702萬6元.。5（四）申請專項資金的主要原因和政策依據(jù)吉林鑫佳泰實業(yè)集團(tuán)是一家多元化經(jīng)營的企業(yè)，企業(yè)要想持續(xù)發(fā)展壯大，必須依靠先進(jìn)科技，從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新型產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。本項目正是集團(tuán)適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)、實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的需求下產(chǎn)生的，項目有利于滿足國防和民生對先進(jìn)高性能材料的需求，極大地推動我國了連續(xù)玄武巖纖維的研究和應(yīng)用，優(yōu)化了老工業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加了大量就業(yè)崗位。本項目符合《紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》和《紡織工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向（20年0-920年1）1》等政策規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容的要求，屬于專項資金支持范疇。第十四章財務(wù)分析及評價結(jié)論（一）不確定性分析1．盈虧平衡分析經(jīng)計算該項目在達(dá)產(chǎn)年份盈虧平衡點為27.7，3即%企業(yè)生產(chǎn)只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的27.，7即3可%達(dá)到盈虧平衡。2．敏感性分析敏感性分析如表和敏感性分析圖所示。說明產(chǎn)品價格下跌、原材料價格上升、建設(shè)投資增加三個變量中，最敏感是產(chǎn)品價格，經(jīng)營成本次之，投資增加影響的最小。并且在風(fēng)險因素發(fā)生時項目效益指標(biāo)仍能達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)的要求。（二）財務(wù)評價結(jié)論從項目總體看，財務(wù)內(nèi)部收益率為21.（9稅9后%），超過基準(zhǔn)收益率12的%的要求；從敏感性分析及盈虧平衡分析看，項目有較強的抗風(fēng)險能力，可以看出本項目在財務(wù)上是合理可行的。（三）項目風(fēng)險分析.銷售市場風(fēng)險市場需求決定銷售量，銷售量決定生產(chǎn)規(guī)模。如果一些不可預(yù)期的因素（如經(jīng)濟(jì)衰退、戰(zhàn)爭等）導(dǎo)致產(chǎn)量下降，或者其它類似企業(yè)相繼建成與本項目形成市場競爭，使本項目沒有達(dá)產(chǎn)經(jīng)營時，財務(wù)效益降低，將會出現(xiàn)較大的投資風(fēng)險。.環(huán)境影響經(jīng)環(huán)境影響評價，本項目的建設(shè)對周圍環(huán)境影響不大，可以與周圍環(huán)境長期協(xié)調(diào)發(fā)展。.財務(wù)風(fēng)險財務(wù)方面的風(fēng)險一是來自銷售市場、收費標(biāo)準(zhǔn)的不確定性，二是投資或營運成本費用的增加等，使項目的盈利水平達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。本項目可控制風(fēng)險主要有技術(shù)風(fēng)險、外部協(xié)作條件風(fēng)險等。為了將這些風(fēng)險降低到最低限度，要密切關(guān)注國內(nèi)外市場的發(fā)展和進(jìn)步，及時掌握和運用新技術(shù)，不斷改進(jìn)和提高技術(shù)水平，使企業(yè)有強大的發(fā)展后勁。同時要加強企業(yè)內(nèi)部管理，節(jié)能降耗、降低成本，增強競爭力。另外，要與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門搞好協(xié)作關(guān)系，保證交通運輸、供電、供氣的正常運行，將上述風(fēng)險發(fā)生的可能性降低到最低程度。第十五章工程招投標(biāo)根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的要求，對該項目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購等相關(guān)工作均采取招投標(biāo)制，在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招投標(biāo)法》。該項目建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)1萬噸連續(xù)玄武巖纖維及其制品項目，結(jié)合建設(shè)進(jìn)度等具體情況，項目招標(biāo)活動擬采取委托招標(biāo)組織形式，采用向社會進(jìn)行公開招標(biāo)。為規(guī)范項目的招標(biāo)活動，該項目招標(biāo)活動中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報項目審批部門核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準(zhǔn)變更項目招標(biāo)內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標(biāo)過程中弄虛作假或在招標(biāo)活動中違反項目審批部門的核準(zhǔn)事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按國辦發(fā)［2000號］文3件4的規(guī)定，對項目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。本項目招標(biāo)基本情況詳見下表。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方法不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)計JJJ建筑工程JJJ設(shè)備購置JJJ其他第十六章經(jīng)濟(jì)和社會影響分析（一）項目對經(jīng)濟(jì)和資源及環(huán)境的影響分析本項目的原料來源主要依托長白縣優(yōu)質(zhì)豐富的玄武巖礦產(chǎn)資源，玄武巖是天然火山噴出巖，數(shù)量豐富，價格低廉，在沒有玄武巖纖維生產(chǎn)技術(shù)以前，玄武巖只是被當(dāng)作鋪設(shè)道路的礫石、鐵路填方、公路路基填料、水泥填料等，而連續(xù)玄武巖纖維生產(chǎn)是“石頭變絲”、“點石成金”的技術(shù)，極大地提高了玄武巖礦石的利用價值。玄武巖礦石本身無毒性，也不與其他物質(zhì)化合為有毒物質(zhì)，放射性很低，在安全范圍之內(nèi)。制成的連續(xù)玄武巖纖維不但性能優(yōu)異應(yīng)用廣泛，且本身不具有粘性，不會粘住對人體有毒有害的物質(zhì)，生產(chǎn)玄武巖纖維的過程中，除礦石粉碎會產(chǎn)生一定量的噪聲和粉塵外，基本無污染物排放，屬于綠色環(huán)保高性能纖維，而礦石粉碎一般都設(shè)在人煙稀少的礦區(qū)，不會對城市造成污染。連續(xù)玄武巖纖維的廣泛使用，可以部分代替污染較高的玻璃纖維等，間接地減少了對環(huán)境的污染。玄武巖礦石的價格低廉，通常在25元0左右，而制成連續(xù)玄武巖纖維及其制品后，售價?萬元之間，利潤豐厚。國際和國內(nèi)連續(xù)玄武巖纖維研究和生產(chǎn)還處于起步階段，市場份額較大，前景廣闊。本項目的財務(wù)評價指標(biāo)，同樣顯示出了良好的經(jīng)濟(jì)效益。（二）項目對社會的影響分析項目豐富和發(fā)展了國內(nèi)高性能纖維的品種，有利于滿足國防和民生對先進(jìn)高性能材料的需求，極大地推動我國了連續(xù)玄武巖纖維的研究和應(yīng)用，有效利用了長白縣當(dāng)?shù)氐男鋷r礦產(chǎn)資源，優(yōu)化了老工業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加了稅收，增加了大量就業(yè)崗位，同時適應(yīng)了集團(tuán)持續(xù)良性發(fā)展的戰(zhàn)略布局。（三）項目與所在地互適性分析本項目可以充分利用長白縣當(dāng)?shù)刎S富的玄武巖礦產(chǎn)資源，生產(chǎn)高附加值的連續(xù)玄武巖纖維。這不但能促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，還能提供120個0就業(yè)崗位。而且玄武巖纖維屬于綠色純天然纖維，項目生產(chǎn)基本不產(chǎn)生污染。項目的建設(shè)與運行，對國家、對社會、對市民個人都有益處，其在長白縣被接受程度與社會適應(yīng)性極高。社會對項目的適應(yīng)性和可接受程度分析表序號社會因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的問題不同利益群眾高無當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)高無當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件高無（四）社會評價結(jié)論綜合以上分析，可以得出以下結(jié)論：項目的實施有效利用了玄武巖礦產(chǎn)資源、基本無污染物排放，與工人和市民的工作和生活環(huán)境等互適性高，增加了經(jīng)濟(jì)效益，體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的精神，社會反響積極。第十七章結(jié)論與建議本項目是吉林鑫佳泰實業(yè)集團(tuán)進(jìn)行充分調(diào)研后，利用國際先進(jìn)技術(shù)，采用國內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)設(shè)備，依托長白縣優(yōu)質(zhì)豐富的玄武石礦產(chǎn)資源，投資生產(chǎn)高性能連續(xù)玄武巖纖維項目。項目符合國家和地方各項政策規(guī)劃的要求，建設(shè)規(guī)模適當(dāng)，建設(shè)條件完善，技術(shù)來源先進(jìn)可靠，原材料供應(yīng)充足，產(chǎn)品綠色環(huán)保、性能優(yōu)異、用途廣泛、市場前景廣闊。項目屬于高科技高效益、利用新資源且環(huán)境友好型項目，項目的實施，有利于滿足國防和民生對先進(jìn)高性能材料的需求，極大地推動我國了連續(xù)玄武巖纖維的研究和應(yīng)用，優(yōu)化了老工業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加了大量就業(yè)崗位，同時這也是企業(yè)適應(yīng)市場需求、實現(xiàn)良性發(fā)展的需要。從財務(wù)評價指標(biāo)結(jié)果來看，項目各項指標(biāo)均較好。綜上，項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好，實施建設(shè)是可行的。