特殊物料管理貯存與發(fā)放管理規(guī)程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔特殊物料管理貯存與發(fā)放管理規(guī)程目的：建立特殊物料管理貯存與發(fā)放管理規(guī)程，確保特殊物料的有序發(fā)放。范圍：庫存細(xì)貴料、毒劇藥（包括危險(xiǎn)品）及標(biāo)簽、使用說明書。責(zé)任：倉庫保管員制定；倉儲部部長審核；主管生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)；倉儲部、車間、質(zhì)保部執(zhí)行。內(nèi)容：1.特殊管理的物料貯存基本要求，除應(yīng)符合《物資貯存管理規(guī)程》相關(guān)項(xiàng)下的規(guī)定外，還應(yīng)做到：1.1特殊管理的物料應(yīng)專庫或?qū)９褓A存。1.2細(xì)貴藥材入庫首先檢查原包裝有無異常及破損，鉛封是否完好，每件標(biāo)明品名、批號、生產(chǎn)企業(yè)批準(zhǔn)文號的標(biāo)志及毛重和凈重，并附有地方藥檢部門出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告書。對需特殊保管的細(xì)貴藥應(yīng)密閉貯藏，防止其它發(fā)生變化，影響藥材質(zhì)量。細(xì)貴藥材庫（柜）應(yīng)雙人雙鎖特殊管理，質(zhì)檢室保管一把鎖的鑰匙,倉庫保管員保管另一把鎖的鑰匙,其他人不允許進(jìn)入，投料時由質(zhì)檢室通知藥品檢驗(yàn)所監(jiān)督投料。1.3毒、麻類及精神藥品要單獨(dú)專庫或?qū)９翊娣牛|(zhì)保部保管一把鎖的鑰匙,倉庫保管員保管另一把鎖的鑰匙,雙人雙鎖管理。1.4有低溫貯存要求的中間體在冷庫內(nèi)存放。1.5標(biāo)簽、說明書應(yīng)按品種、規(guī)格專庫或?qū)９翊娣拧?.6易燃易爆危險(xiǎn)品設(shè)專庫存放，應(yīng)無泄漏，貯存容器外壁是否貼有危險(xiǎn)品標(biāo)志。包裝應(yīng)采用保溫、阻燃容器盛裝。1.7空心膠囊應(yīng)專庫存放,按貯存要求控制溫、濕度（相對濕度35%～65%，溫度15～25℃。），定期檢查，有異常情況應(yīng)及時調(diào)整。1.8設(shè)陰涼庫，存放有需貯存于陰涼處的中藥材等物料。2.特殊管理的物料發(fā)放2.1車間領(lǐng)料員將領(lǐng)料單交倉庫保管員核對其項(xiàng)目是否填寫完全，是否經(jīng)車間主任審核、生產(chǎn)部部長簽字。細(xì)貴、毒、麻藥品領(lǐng)發(fā)均由雙人執(zhí)行并復(fù)核簽字。2.2發(fā)放細(xì)貴料、毒劇藥（包括危險(xiǎn)品）及輔料的備料必須在與潔凈級別相適應(yīng)的區(qū)域進(jìn)行，用天平稱量，精確稱量至0.1g。細(xì)貴料要在使用前由質(zhì)保部聯(lián)系藥品監(jiān)督局有關(guān)人員與倉庫保管員共同開鎖,計(jì)量發(fā)放,并監(jiān)督投料，并填寫記錄。毒麻品及精神藥品由質(zhì)保部長與倉庫保管員共同開鎖,復(fù)核計(jì)量發(fā)放,由質(zhì)監(jiān)員監(jiān)督投料。2.3標(biāo)簽、說明書要憑包裝指令按實(shí)際需要量計(jì)數(shù)發(fā)放，領(lǐng)用人核對簽名。2.4發(fā)放的所有物料都應(yīng)有記錄。2.5易燃易爆危險(xiǎn)品按使用量計(jì)量發(fā)放，領(lǐng)用容器應(yīng)密封，嚴(yán)防泄漏。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫存物資盤存管理規(guī)程目的：建立庫存物資盤存管理規(guī)程，使庫存物資盤存工作規(guī)范化。范圍：庫存的原輔料、包裝材料、成品、五金電料、化學(xué)試劑和玻璃儀器等物資。責(zé)任：倉庫保管員制定；倉儲部部長審核；主管生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)；倉儲部、財(cái)務(wù)部執(zhí)行。內(nèi)容：1.庫存的原輔料、包裝材料、成品、五金電料、化學(xué)試劑和玻璃儀器等各種物資分月盤存、季盤存、年盤存、不定期盤存。2.盤存的目的：2.1月盤存的目的是掌握月份庫存物資數(shù)量，為物資采購和組織生產(chǎn)提供依據(jù)。2.2季盤存的目的是提供季度庫存物資數(shù)量，使積壓或暫不用的物資得到及時調(diào)整，活化資金。2.3年盤存的目的是為全年生產(chǎn)結(jié)束后庫存物資占用資金，檢查盈虧，計(jì)算成本等提供數(shù)據(jù)，為公司制定下年計(jì)劃提供依據(jù)。2.4不定期盤存的目的是出現(xiàn)特殊原因，在一定時間內(nèi)掌握實(shí)際庫存情況。3.盤存方法3.1月盤存以倉庫保管員為主、搬運(yùn)工輔助進(jìn)行，按帳、物核對盤點(diǎn)。盤存完畢，填寫《庫存物資月報(bào)表》，報(bào)倉儲部部長審核，復(fù)印傳遞給生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員。3.2季盤存由倉儲部部長組織倉庫保管員、倉庫搬運(yùn)工進(jìn)行，過秤稱重，清點(diǎn)數(shù)量，做好《庫存物資盤存明細(xì)表》，向供應(yīng)部部長上報(bào)書面材料。3.3年盤存由倉儲部部長會同財(cái)務(wù)及主管生產(chǎn)副總經(jīng)理指派的專人進(jìn)行。認(rèn)真做好《庫存物資盤存明細(xì)表》，應(yīng)做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)，參加盤存的人員在盤存表上簽字，盤存資料存檔。3.4盤存盈虧可分為正常盈虧和不正常盈虧。正常盈虧是指由于正常損耗或季節(jié)因素影響出現(xiàn)的小數(shù)量盈虧；非正常盈虧是指超出正常盈虧數(shù)量或人為因素造成的盈虧。對正常和不正常盈虧，應(yīng)采取不同的辦法進(jìn)行處理。3.5年盤存中盤虧、盤盈物料，正常盤虧由倉庫保管員寫出書面說明，經(jīng)倉儲部部長簽字后，報(bào)公司主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)處理。重大盈虧必須要上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子處理；非正常盈虧除按上述程序上報(bào)審核、批準(zhǔn)外，應(yīng)組織人員調(diào)查、核實(shí)并采取相應(yīng)的處理方法。3.6不定期盤存3.6.1保管員更換時由倉儲部部長組織進(jìn)行不定期盤存，資料存檔。3.6.2出現(xiàn)異常情況，由公司領(lǐng)導(dǎo)指派專人組織進(jìn)行不定期盤存，資料存檔。4.盤存過程中應(yīng)實(shí)事求是，不弄虛作假，