工廠倉庫管理核心流程倉庫人員基本的工作方式和手段

倉庫管理核心流程目錄：客供物采購入庫流程料入庫流程生產(chǎn)入庫流程外協(xié)入庫流程生產(chǎn)余料退庫流程車間不良品退庫流程生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程外協(xié)領(lǐng)料流程生產(chǎn)補(bǔ)料流程成品出庫流庫房調(diào)撥流程零星領(lǐng)料（出庫）流程超長期物料處理流程倉庫不良品物料處理流程倉庫廢品處理流程循環(huán)盤點流程周期盤點流程（季度）年度盤點流程采購入庫流程收貨員接收供應(yīng)商送貨單，依據(jù)采購訂單核對送貨單（訂單號、編碼、數(shù)量、規(guī)格、交貨期。按訂單交期，按排期）；如果有不符，和采購員溝通；采購員處理；不OK退貨，OK的話，收貨員接收貨物，在系統(tǒng)錄入到貨數(shù)量，打印到貨單；打印材料檢申請單（是否有質(zhì)量管理模塊）；IQC檢驗；如果不合格，IQC出具不合格報告給采購；采購反饋計劃部門。計劃部門判斷是否影響生產(chǎn)，如果影響生產(chǎn)提出特采或讓步接受需求；如果需要，提出特采申請；品管、工程、生產(chǎn)等聯(lián)合評審，品管簽字確認(rèn)；倉管員依據(jù)檢驗申請單和特采結(jié)論錄入合格品數(shù)量；（特采是否可記錄-用檢驗單進(jìn)行記錄）；倉庫主管審核?？凸┪锪先霂炝鞒炭蛻艚?jīng)理以聯(lián)絡(luò)單的形式將客供物料情況通知研發(fā)、計劃部門、采購和倉庫；客戶經(jīng)理以客供物料到貨通知單（含檢驗信息）的形式將客供客戶名稱物料名稱型號數(shù)量到貨時間地點是否需要檢驗等信息通知計劃部門和倉庫；收貨員依據(jù)客供物料到貨通知單以及送貨單確認(rèn)名稱型號數(shù)量，接收貨物；IQC檢驗；如果不合格，IQC出具不合格報告給計劃部門；計劃部門反饋業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)和客戶溝通不合格情況，并將客戶需求反饋計劃部門。計劃部門依據(jù)客戶反饋情況，提出特采申請；品管、工程、生產(chǎn)等聯(lián)合評審核，品管簽字確認(rèn)；倉管員依據(jù)檢驗申請單和特采結(jié)論錄入合格品數(shù)量；倉庫主管審核。生產(chǎn)入庫流程車間將完成產(chǎn)品拉到待檢區(qū)，開具檢驗申請單；品管依據(jù)檢驗申請單檢驗；合格品，車間物料員將合格品拉到合格品交接區(qū)，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，填寫合格入庫數(shù)量；車間物料員將生產(chǎn)任務(wù)單（入庫單）成品倉提交倉管員；倉管員清點名稱型號數(shù)量符合倉管員簽字確認(rèn)；倉務(wù)員將貨物拉回倉庫，按倉位堆放；倉管員按生產(chǎn)任務(wù)單（入庫單）錄入系統(tǒng)；倉管主管審核。成品出庫流程倉庫接到營銷部的周出貨計劃；倉庫依據(jù)發(fā)貨單打印揀配單；倉管員揀貨、配貨及相關(guān)的準(zhǔn)備工作，進(jìn)行備貨；倉庫收到營銷部的銷售出貨通知單（發(fā)貨單），核對物品及物流公司提供的提貨單無誤后安排人員裝車；倉管員在發(fā)貨單上簽字；倉管員將出貨情況錄入系統(tǒng)；倉庫主管審核；倉管員將發(fā)貨單將原始單據(jù)交一聯(lián)給財務(wù)；外協(xié)入庫流程收貨員接收外協(xié)送貨單，依據(jù)外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)單核對送貨單（生產(chǎn)任務(wù)單號、編碼、數(shù)量、規(guī)格、要求完成日期）；如果有不符，和計劃部門溝通；計劃部門處理；不OK退貨，OK的話，收貨員接收貨物，填寫外協(xié)檢檢申請單；IQC檢驗；如果不合格，IQC出具不合格報告給采購；采購反饋計劃部門。計劃部門判斷是否需要讓步接收或挑選接受；如果需要，提出特采申請；品管、工程、生產(chǎn)等聯(lián)合評審核，品管簽字確認(rèn)；倉管員依據(jù)檢驗申請單和特采結(jié)論錄入合格品數(shù)量；（特采是否可記錄-用檢驗單進(jìn)行記錄）；倉庫主管審核。生產(chǎn)余料退庫流程生產(chǎn)任務(wù)單完成當(dāng)天內(nèi)，或者取消、推遲的生產(chǎn)任務(wù)單3天內(nèi)，車間需要進(jìn)行生產(chǎn)余料退庫。車間物料員清單余料名稱型號數(shù)量，按生產(chǎn)任務(wù)單填寫生產(chǎn)余料退庫單；車間主管審核；IQC檢驗；合格品退料，不合格品轉(zhuǎn)車間不良品退庫流程；車間物料員將生產(chǎn)余料拉到倉庫交接區(qū)，退庫單交倉管員；倉管員清點余料名稱型號數(shù)量、批號；倉管員簽字確認(rèn)；倉管員依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單（退庫單）錄入退料數(shù)量；倉庫主管審核。車間不良品退庫流程車間發(fā)現(xiàn)不良品，要標(biāo)識供應(yīng)商信息（批號）；車間物料員提出不良品退庫申請；車間主管審核；品管檢驗；判斷不良原因，確認(rèn)退次和報廢數(shù)量；（供應(yīng)商來料問題退次或非供應(yīng)商來料問題報廢）；報廢需要品管主管、事業(yè)部負(fù)責(zé)人認(rèn)可（金額/數(shù)量權(quán)限）；車間物料員將退次或報廢物品拉到倉庫物料交接區(qū)，將不良品退庫單交倉管員；倉管員清點退次或報廢物品名稱型號數(shù)量；倉管員簽字確認(rèn)；倉務(wù)員將退次或報廢物品拉到相應(yīng)倉庫庫位堆放；倉管員退次物品錄入不良品庫（轉(zhuǎn)采購?fù)素浹a(bǔ)貨流程），報廢物品錄入廢品庫；倉庫主管審核。生產(chǎn)備料領(lǐng)料流程車間物料員打印生產(chǎn)投料單；車間物料員將生產(chǎn)投料單（備注發(fā)料時間需求）交給倉管員（一般提前12小時，緊急例外）；倉管員依據(jù)生產(chǎn)投料單備料，并將物料拉到備料交接區(qū)，并做好相關(guān)標(biāo)識；車間物料員到交接區(qū)清點物料名稱型號數(shù)量；雙方簽字確認(rèn)；車間物料員將物料拉回車間；倉管員依據(jù)簽字確認(rèn)投料單錄入系統(tǒng)；倉庫主管審核。外協(xié)領(lǐng)料流程計劃部門打印生產(chǎn)投料單，并通知外協(xié)廠領(lǐng)料時間地點；計劃部門將生產(chǎn)投料單（備注發(fā)料時間需求）交給倉管員（提前1天，緊急情況例外）；倉管員依據(jù)生產(chǎn)投料單備料，并將物料拉到備料交接區(qū)，并做好相關(guān)標(biāo)識；外協(xié)廠依據(jù)外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)投料單到交接區(qū)清點物料名稱型號數(shù)量；雙方簽字確認(rèn)；外協(xié)廠將物料拉回；倉管員依據(jù)簽字確認(rèn)投料單錄入系統(tǒng)；倉庫主管審核。生產(chǎn)補(bǔ)料流程車間因本身原因物料損耗，需要補(bǔ)料，則車間物料員依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單開具換料補(bǔ)料單（補(bǔ)料）；車間主管審核；車間經(jīng)理審批；計劃部門審核并提出處理意見；車間物料員將換料補(bǔ)料單（補(bǔ)料）提交倉管員；如果沒有料，倉管員將欠料情況反饋計劃部門；計劃部門緊急請購，采購緊急下單、追料；倉管員備料，將物料拉到倉庫備料交接區(qū)；車間物料員到倉庫備料交接區(qū)清點物料名稱型號數(shù)量；雙方簽字確認(rèn)；車間物料員將補(bǔ)回物料拉回車間；倉管員依據(jù)換料補(bǔ)料單按生產(chǎn)任務(wù)單錄入系統(tǒng)；倉庫主管審核。庫房調(diào)撥流程相關(guān)倉庫倉管員、計劃部門、業(yè)務(wù)系統(tǒng)申請調(diào)撥（系統(tǒng)單據(jù)）；相關(guān)業(yè)務(wù)主管審核，經(jīng)理審批；MC審核；調(diào)出庫倉管員備料，將物料拉到備料交接區(qū)；調(diào)入庫倉管員到調(diào)出庫備料交接區(qū)清點物料名稱型號數(shù)量；雙方簽名確認(rèn)；調(diào)入庫將物料拉回倉庫堆放相應(yīng)庫位；倉管員確認(rèn)調(diào)撥單。零星領(lǐng)料（出庫）流程相關(guān)部門提請零星領(lǐng)料（出庫）單；相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核；如果是材料，則負(fù)責(zé)MC審核；如果是成品，主管副總以上審核；（事業(yè)部、金額？）倉庫依據(jù)審核零星領(lǐng)料單備料發(fā)料；雙方簽字確認(rèn)；倉管員依據(jù)其他出庫單出庫；倉庫主管審核。超長期物料處理流程庫房依據(jù)物料安全庫存期判定超長期物料；庫房向MC提出處理申請；MC受理申請，如有必要，召集品管、技術(shù)工程等聯(lián)合評審，提出消耗建議；資材總監(jiān)審核；主管副總審批；MC監(jiān)督相關(guān)部門消耗措施執(zhí)行。倉庫不良品物料處理流程庫房因倉儲條件、時間、搬運等原因發(fā)現(xiàn)物料存在不良，倉管員提請品管處理；倉庫主管審核；品管檢驗；如果不合格，倉管員通知MC；MC召集采購、品管、工程等相關(guān)部門聯(lián)合評審，提出處理意見；資材總監(jiān)審核；財務(wù)提出處理意見；如果需要報廢，則提交主管副總審批（數(shù)量、金額、權(quán)限？）；相關(guān)部門執(zhí)行處理措施（采購?fù)素洆Q料；新下采購加工單；倉庫入不良品庫；倉庫入廢品庫）MC跟近處理。倉庫廢品處理流程公司明確對各種廢品處理政策，明確廢品處理負(fù)責(zé)人；倉管員一月統(tǒng)計廢品明細(xì)報倉庫主管；資材總監(jiān)審核，提出處理意見；主管副總審批；廢品處理負(fù)責(zé)人尋找客戶，并進(jìn)行價格談判；審計部門審計；主管副總審批（權(quán)限？）；財務(wù)結(jié)帳，并在系統(tǒng)中做賬務(wù)處理；廢品處理負(fù)責(zé)人開具放行條，廢品出廠。循環(huán)盤點流程倉庫主管對于重點物料（A類物料、多問題物料）制定循環(huán)盤點計劃；倉管員依據(jù)盤點計劃進(jìn)行盤點；如果有差異，尋找差異原因；如果物料未在該有區(qū)域（車間、倉庫等），則進(jìn)行物料轉(zhuǎn)移；如果單據(jù)有誤（未及時或多錄入），倉管員補(bǔ)錄單據(jù)或提請主管調(diào)整數(shù)據(jù)；倉庫主管調(diào)整數(shù)據(jù)；如果盤虧盤盈，則倉管提出原因分析及改善措施，并上報倉庫主管；倉庫主管上報MC；MC確認(rèn)是否調(diào)帳；倉庫主管調(diào)整數(shù)據(jù)。周期盤點流程（季度）計劃部門制定周期盤點計劃；計劃部門召開盤點會議，進(jìn)行盤點安排；倉管員依據(jù)盤點安排進(jìn)行物料初盤；倉管員進(jìn)行初盤點記錄；倉庫主管匯總初盤記錄，進(jìn)行盤點分析和盤點報告；計劃部門組織復(fù)盤（一般為抽盤）；復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤記錄；計劃部門主管匯總復(fù)盤記錄，進(jìn)行復(fù)盤分析和盤點報告，并提交盤贏盤虧處理；計劃部門審核；財務(wù)部門依據(jù)審核意見調(diào)整數(shù)據(jù)。（安技部希望財務(wù)部門主導(dǎo)，調(diào)整數(shù)據(jù)由財務(wù)部門）年度盤點流程財務(wù)制定年度盤點計劃；財務(wù)召開盤點會議，進(jìn)行盤點安排；倉管員依據(jù)盤點安排進(jìn)行物料初盤；倉管員進(jìn)行初盤點記錄；倉庫主管匯總初盤記錄，進(jìn)行盤點分析和盤點報告；相關(guān)部門進(jìn)行交叉盤點（復(fù)盤）；計劃安排部門進(jìn)行復(fù)盤記錄；計劃安排部門負(fù)責(zé)人匯總復(fù)盤記錄，進(jìn)行盤點分析和盤點報告；財務(wù)組織計劃部門等相關(guān)業(yè)務(wù)部門抽盤；抽盤人員進(jìn)行抽盤記錄；財務(wù)主管匯總抽盤記錄，進(jìn)行抽盤分析和盤點報告；如有需要，財務(wù)提請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行盤點；第三方盤點并抽盤記錄，進(jìn)行抽盤分析和盤點報告；財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核；主管副總裁審核；財務(wù)依據(jù)審核意見調(diào)整數(shù)據(jù)。倉庫管理流程規(guī)范一、倉庫管理的定義及范圍二、倉庫管理職責(zé)三、倉庫管理流程1、存貨的請購與采購規(guī)范；2、驗收入庫與保管；3、領(lǐng)用與出庫規(guī)范；4、倉庫盤點與管理制度；定義及范圍倉庫管理：對倉庫物資的儲存、保護(hù)、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的控制。適用于公司各部門及項目的倉庫管理。職責(zé)：倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。職責(zé)：倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。倉庫管理流程規(guī)范

——存貨采購倉庫管理流程規(guī)范

——存貨采購一、采購：1．周采購計劃審批（1）周采購計劃的對象為低值易耗品和零星物品。（2）由使用部門或倉庫提出申請，填寫“申購單”，經(jīng)財務(wù)部審核同意后，由采購部組織人員實施采購。倉庫管理流程規(guī)范

——存貨采購2．月采購計劃審批（1）月采購計劃的對象為生產(chǎn)中所需的原材料、配件等。（2）由使用部門提出申請，填寫“申購單”，經(jīng)財務(wù)部審核同意后，報財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽字確認(rèn)，由采購部組織人員實施采購。倉庫管理流程規(guī)范

——存貨采購3．年采購計劃（1）年采購計劃是公司對所有需購物資的綜合控制。除了周采購計劃和月采購計劃包含的內(nèi)容外，還包括了設(shè)備的購置、工程的采購及其他物資的采購。倉庫管理流程規(guī)范

——存貨采購（2）年采購計劃的審批程序如下。①由使用部門編制本部門采購計劃，報財務(wù)部審核。②財務(wù)部根據(jù)本年度采購預(yù)算和總體預(yù)算的要求，對存貨采購申請報告進(jìn)行審核，提出審核意見，將申請報告報財務(wù)總監(jiān)復(fù)核。倉庫管理流程規(guī)范

——存貨采購③財務(wù)總監(jiān)復(fù)核財務(wù)部的意見，并在申請報告上附上自己的意見，將申請報告報總經(jīng)理審批。④總經(jīng)理根據(jù)財務(wù)部和財務(wù)總監(jiān)的意見，對申請報告做出審批，并簽字確認(rèn)。（根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定或公司規(guī)定需要進(jìn)行招標(biāo)采購的存貨，無論金額大小，一律由總經(jīng)理進(jìn)行審批，由采購部組織成立招投標(biāo)小組實施招標(biāo)采購。）倉庫管理流程規(guī)范

——存貨入庫倉庫管理流程規(guī)范

——原材料入庫原材料收貨及入庫需嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。倉庫管理流程規(guī)范

——原材料入庫倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗。對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。倉庫管理流程規(guī)范

——原材料入庫倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。倉庫管理流程規(guī)范

——原材料入庫倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應(yīng)對物資進(jìn)行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質(zhì)量負(fù)檢驗責(zé)任，倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實，開出《進(jìn)倉單》，由檢驗人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。倉管員應(yīng)及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。

對急用物資使用人可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在1個工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時入帳和銷帳。

倉庫管理流程規(guī)范

——原材料入庫

驗收流程示意圖2023/4/1137倉庫管理流程規(guī)范

——產(chǎn)成品入庫成品的收貨成品的收貨及入庫嚴(yán)格按照“成品入庫單”進(jìn)行操作所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。倉庫管理流程規(guī)范

——存貨出庫

倉庫管理流程規(guī)范

——原材料出庫原材料出庫需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長簽名確認(rèn)。倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。倉庫管理流程規(guī)范

——原材料出庫超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。物料出庫流程圖倉庫管理流程規(guī)范

——產(chǎn)成品出庫成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。倉庫管理流程規(guī)范

——存貨盤點倉庫管理流程規(guī)范

——庫存盤點倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。倉管員對庫存物資每月進(jìn)行一次盤點，并填寫《倉庫進(jìn)銷存臺賬》經(jīng)部門或項目經(jīng)理審核后，報財務(wù)管理中心備案。倉管員對倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購單、進(jìn)倉單、出倉單、物品領(lǐng)用申請單、紙質(zhì)倉庫進(jìn)銷存臺賬等，以便備查。對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時應(yīng)及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務(wù)管理中心進(jìn)行價格審定，1000元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按《資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。對有保質(zhì)期要求的，倉管員應(yīng)提前一個月報部門或項目經(jīng)理處理。對不能及時處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務(wù)管理中心進(jìn)行價格審定，1000元以下的部門或項目經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按《資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。庫存盤點倉庫管理流程規(guī)范

——庫存盤點之待處理物資待處理物資管理對饋贈品、回收再利用物資、發(fā)展商遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，并報財務(wù)管理中心進(jìn)行價格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉管員設(shè)置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按《資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。對“待處理物資”，倉管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報部門或項目經(jīng)理審核后，

提交行政部待處理。4.5.3對于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按《資產(chǎn)管理辦法