內(nèi)審檢查表－財(cái)務(wù)資產(chǎn)部

QHSE/SLECC025.02（1/2）-2006B/0拒HS申E春內(nèi)審?fù)块T檢查表梢受審核部門滋：回供審核依據(jù)資：缸尊Q/HSE0蘋001.1-池2001暮補(bǔ)、渡GB/T28烤001-20度0昏1良、僅GB/T念24001滴-2004工邪、有關(guān)法律法妹規(guī)艷稈、管理手冊(cè)、洽程序文件很標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)脫檢喝旅查澇同內(nèi)付謙容命群及巖廉方什判法平檢栽雁秋查威寺疫記犬雅屈錄鞋行組織機(jī)構(gòu)和職怎責(zé)音單位職責(zé)錦單位的組織機(jī)韻構(gòu)妻單位各崗位的拍職責(zé)為感危害識(shí)別和風(fēng)仿險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序冷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組腫作業(yè)活動(dòng)步驟婦作業(yè)活動(dòng)危害土分瓦析資(噸JHA)吳單位主要設(shè)備級(jí)清單碰審核員下審核組長第年嗓交刮縱陸月劑怎栽中日第編號(hào)翅共附蠻形頁橫蒸著第睬趣毅頁罩注：本記錄由森技術(shù)發(fā)展部爐保當(dāng)存槐3病年。QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0枯HS撕E戒內(nèi)審攔部門檢查表株(證續(xù)柳表生)修受審核部門車：曬帝審核依據(jù)翻：轟晚Q/HSE0廢001.1-寶2001絕宜、嚼GB/T28吹001-20尖0補(bǔ)1博、改GB/T詳24001耗-2004嗎燦、有關(guān)法律法跨規(guī)磨凡、管理手冊(cè)、恭程序文件細(xì)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)傅檢胸荒查尊邁內(nèi)定干容隆狐及有格方假辛法現(xiàn)檢掌尼咽查鞠獲犁記腎移坡錄益設(shè)備危害分璃析索(僅SCL)炮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告丑重大危害清單授痰心風(fēng)險(xiǎn)和危害更須新記錄丟環(huán)境因素識(shí)別救和環(huán)境影響評(píng)莫價(jià)程序己環(huán)境因素評(píng)價(jià)雪小組遲環(huán)境因素識(shí)別案和環(huán)境影響評(píng)旬價(jià)表腎評(píng)價(jià)表竹編號(hào)川共趁鐮介頁輛更暈第物遺奉頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0民HS咱E祝內(nèi)審憲部門檢查表法(卸續(xù)拖表片)郵受審核部門昂：盼遭審核依據(jù)溜：門善Q/HSE0潑001.1-純2001均園、土GB/T28疾001-20隱0衣1頂、油GB/T戚24001海-2004驕膠、有關(guān)法律法兩規(guī)捉撤、管理手冊(cè)、曲程序文件倆標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)攝檢全靜查瓣羨內(nèi)孩菜容豎伏及慚進(jìn)方何已法統(tǒng)檢禁掘咐查評(píng)飾此記圓購遇錄炊重要環(huán)境因素肆清單負(fù)重要環(huán)境影響披控制改進(jìn)措施診清單畜環(huán)境因素更新盛記錄轟隱患治理管理奔程序繭確定隱患治理蘆項(xiàng)目賀制定治理措施居隱患治理項(xiàng)目膨完成情況表重隱患治理項(xiàng)目筐驗(yàn)收記錄蒼編號(hào)銹共縮屆變頁滋猛綠第些揪第頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0易HS桶E遷內(nèi)審毯部門檢查表壘(賄續(xù)臭表掘)塵受審核部門楚：歐蘇審核依據(jù)群：謹(jǐn)撈Q/HSE0扣001.1-蜓2001狹遭、旅GB/T28撲001-20漠0取1闖、肥GB/T步24001閘-2004滴絡(luò)、有關(guān)法律法酒規(guī)州摸、管理手冊(cè)、跡程序文件廉標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)磁檢防叫查餓殘內(nèi)未辛容鬧旁及屑剪方船踩法盒檢典艦架查闖警漠記兆遼行錄恨觸法律法規(guī)識(shí)別模與獲取程序慈法律法規(guī)獲取料渠道靠適溝用否HS墨E敬法律法規(guī)和其麗他要求的清單艇法律法規(guī)和其膊他要求發(fā)放記蘆錄及宣貫竄法律法規(guī)和其隆他要求更新記余錄激HS近E賴法律法規(guī)和其幼他要求符合性讓評(píng)審表震HS基E碼法律法規(guī)和其灌他要求符合性挑評(píng)審報(bào)告剝摧目標(biāo)指標(biāo)蠢單黨位鄰HS通E銜目標(biāo)指標(biāo)戲編號(hào)稿共誓登能頁掘羨貧第禍慣隨頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0食HS甚E礦內(nèi)審豆部門檢查表狼(斬續(xù)羊表漫)壘受審核部門柱：重毛審核依據(jù)洗：存唇Q/HSE0沖001.1-懷2001船叫、口GB/T28狹001-20俱0疑1貍、萌GB/T秩24001哀-乏2004議判、有關(guān)法律法戒規(guī)陸廉、管理手冊(cè)、削程序文件河標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)茶檢藍(lán)沙查畜宣內(nèi)頭綢容劫爬及通毛方峰敘法獵檢針努肚查靈苗翁記蓮扁沖錄托單位領(lǐng)導(dǎo)承諾蘆兵管理方案漫單位針承對(duì)雹HS揀E折指標(biāo)的管理方脖案搬堵HS晨E煌培訓(xùn)管理程序本培訓(xùn)需求分析版培訓(xùn)計(jì)劃朋培訓(xùn)實(shí)施及陪列訓(xùn)記錄祝轉(zhuǎn)復(fù)漿崗嶼\扭試崗人鏡員昏HS首E貌教育記錄更新錄員工崗帽前躺HS緊E漁教育記錄博編號(hào)弱共廚神俘頁考擠歌第跳吼務(wù)頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0亂HS脈E礙內(nèi)審顯部門檢查表嬌(才續(xù)軟表均)礦受審核部門誓：迅剪審核依據(jù)斧：傻己Q/HSE0鼻001.1-先2001鏈荒、踐GB/T28叨001-20匙0躬1嫌、停GB/T眨24001衣-2004徐葉、有關(guān)法律法源規(guī)禍酬、管理手冊(cè)、朝程序文件袋標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)朋檢拖降查拘鐵內(nèi)略付容錯(cuò)石及旦曲方跨屠法料檢慮塔巧查石抽促記釣刃吉錄味全體員工允的井HS隆E遭教育記錄毛特殊崗位人員箱的云HS交E擇培訓(xùn)記錄吊培訓(xùn)效果測評(píng)魔端協(xié)商與交流管元理程序烈HS讓E語員工代表狼交流的內(nèi)容防交流的方式貴HS宴E彼信息交流記錄尸表未編號(hào)蘆共伐醉通頁紗撈度第絡(luò)夸授頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0即HS始E徑內(nèi)審庸部門檢查表街(鳳續(xù)拆表蘆)步受審核部門忘：耍割審核依據(jù)導(dǎo)：嶺浩Q/HSE0相001.1-容2001趨拋、質(zhì)GB/T28蹤001-20序0私1余、框GB/T匪24001奏-2004罵拒、有關(guān)法律法暴規(guī)駛瓣、管理手冊(cè)、執(zhí)程序文件量標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)至檢給然查迅導(dǎo)內(nèi)甲根容懲煌及揉憶方護(hù)野法化檢醒躺恥查貧步善記味耕權(quán)錄印彎職業(yè)健康管理趙程序趨職業(yè)健康危害秧的識(shí)別策褲介勞保用品發(fā)放磁記錄判員工體檢記錄她女工體檢記錄毫員工休假、療臉養(yǎng)記錄距環(huán)境保護(hù)管理休程序惜確定環(huán)境管理恢的對(duì)象和重點(diǎn)爆編號(hào)猴共閃處疾頁且堡壓第另予污頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0范HS黎E產(chǎn)內(nèi)審癢部門檢查表湖(傭續(xù)稀表圾)御受審核部門壽：爸粒審核依據(jù)諒：默珍Q/HSE0航001.1-艘2001踏誓、葬GB/T28桂001-20脊0常1扣、收GB/T港24001炒-2004賽凍、有關(guān)法律法辜規(guī)言受、管理手冊(cè)、還程序文件糟標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)球檢增壯查憲喬內(nèi)憑階容孩蹲及刮無方求晶法各檢肅晨群查坐束邪記舉虎稍錄訂廢棄墨盒、硒理鼓處理辦法釋設(shè)備管理程序報(bào)設(shè)備申購表壤設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳距設(shè)備維修記錄撐設(shè)備報(bào)廢記錄剛杜享設(shè)備固定資產(chǎn)促管理記錄嘩編號(hào)沾共甩誤梁頁霸冷泡第捏釘神頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0券HS粗E詞內(nèi)審叫部門檢查表租(蟲續(xù)杏表普)側(cè)受審核部門汪：溉歸審核依據(jù)照：踩殿Q/HSE0辮001.1-就2001栽沙、鍋GB/T28其001-20判0薦1藝、駁GB/T扶24001調(diào)-2004羽招、有關(guān)法律法危規(guī)奉奇、管理手冊(cè)、允程序文件猶標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)撇檢賤讓查訊宰內(nèi)惕秒容燭臭及念旦方配花法蕉檢彼斧惑查松旦跌記瞞麗估錄集變更管理程序蛛變更申請(qǐng)及驗(yàn)鋤收表蔽變更申請(qǐng)返回貓記錄憐變更實(shí)施計(jì)劃壁俗取敲嘆變更的驗(yàn)收記左錄株郵應(yīng)急管理程序兇確定應(yīng)急管理儲(chǔ)對(duì)象駱應(yīng)急小組成員儲(chǔ)編號(hào)禮共日夏駁頁的者抖第多硬飯頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0耽HS位E唐內(nèi)審登部門檢查表騰(良續(xù)恢表遣)蓮受審核部門愿：禽彼審核依據(jù)抵：詢刷Q/HSE0峽001.1-頓2001斯逐、寫GB/T28潮001-20欺0切1糖、啄GB/T海24001朵-2004愧盾、有關(guān)法律法鐵規(guī)辜減、管理手冊(cè)、析程序文件魯標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)計(jì)檢慢殲查部聲內(nèi)連藏容縮來及充著方篇茫法綠檢屬朽擇查漫軌惱記儲(chǔ)筆夜錄棚應(yīng)急預(yù)案演練拌記錄碎消防器材管理亂記錄調(diào)放檢查監(jiān)督管理叢程序俗檢查監(jiān)督計(jì)劃禿檢查監(jiān)督依據(jù)撥檢查監(jiān)督的分纏類、內(nèi)容、頻蝶次料檢查監(jiān)督記錄患腐燙箏銜編號(hào)籌共被燃彼頁渾會(huì)豬第有毯粗頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0郊HS幟E防內(nèi)審鉛部門檢查表梯(烏續(xù)肢表辛)規(guī)受審核部門舊：鞠姐審核依據(jù)職：鐘偷Q/HSE0值001.1-監(jiān)2001膠貝、服GB/T28鉗001-20蒼0巡1矮、寸GB/T額24001扒-2004因避、有關(guān)法律法戴規(guī)劣饞、管理手冊(cè)、曲程序文件彎標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)戴檢轎泄查逢蕉內(nèi)但荒容揮售及擾障方鑒搶法休檢滅虧請(qǐng)查夕紡脅記燈液臂錄墊整改驗(yàn)證記錄雞檢查總結(jié)報(bào)告捕績效測量與考捆核管理程序塔監(jiān)測計(jì)劃表葵監(jiān)測結(jié)果礎(chǔ)與公司簽定的近責(zé)任書脂考核實(shí)施細(xì)則償考核頻次紛編號(hào)桌共兵徒除頁帝轉(zhuǎn)熄第占加穩(wěn)頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0爭HS若E織內(nèi)審摸部門檢查表資(文續(xù)量表她)饒受審核部門堪：預(yù)傍審核依據(jù)征：出怎Q/HSE0膝001.1-蕩2001必皺、擊GB/T28陵001-20跪0葛1仆、授GB/T螞24001控-2004罪吊、有關(guān)法律法殿規(guī)威銀、管理手冊(cè)、劣程序文件駱標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)鬧檢植踐查題霉內(nèi)宗精容輪慕及膊疤方急呆法愿檢弦怒哲查早碑旁記好牙借錄舍拋不符合糾正與撿預(yù)防管理程序蜂不符合糾正與勢預(yù)防措施報(bào)告涂重大糾正與預(yù)汗防措施的風(fēng)險(xiǎn)壇評(píng)價(jià)剛糾正與預(yù)防措拌施效果驗(yàn)證與夸審核記錄備事故處理管理赤程序橡事故調(diào)查小組翁成員摟事故快報(bào)悼事故現(xiàn)場處理再記錄猴事故材料、證途據(jù)收集蠟編號(hào)縣共楊噸緞頁斑隸適第材判跳頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0尺HS扎E梢內(nèi)審尚部門檢查表劃(轎續(xù)循表小)遲受審核部門趨：約濱審核依據(jù)油：杰