顧客財產控制程序

PAGE1顧客財產控制程序1目的和適用范圍為加強對顧客財產的控制，確保工程（產品）質量，特制定本程序。2引用文件2.1產品防護控制程序。2.2進貨檢驗和試驗控制程序。2.3監(jiān)視和測量裝置控制程序。3職責公司的設備材料管理部是顧客財產的歸口管理部門，項目經理部的設備材料科負責實施。4顧客財產類別在施工生產過程中涉及的顧客財產：a)顧客提供的構成產品的零部件、組件、原材料、工藝設備；b)顧客提供的用于修理、維護或升級的產品；c)顧客提供的包裝材料；d)顧客提供的生產、檢測用的設備；e)顧客的知識產權、包括提供的規(guī)范、圖樣。5驗證5.1對顧客財產必須按合同規(guī)定及進貨檢驗和試驗程序進行驗證。5.1.1規(guī)定要求全面檢查的產品，必須全面進行檢查；要求抽檢的產品依照抽檢比率進行抽檢，抽檢發(fā)現質量問題多，缺陷嚴重，應擴大抽檢比率，直至百分之百檢查。5.1.2對顧客財產，要有顧客參加進行開箱檢驗。5.1.3按交接清單（裝箱單）進行包裝檢驗、數量清點、殘損檢驗，核對產品名稱、規(guī)格、材質、數量、質量等。5.2對驗收出現的溢少，殘損及不適用、不合格的情況做好記錄并及時書面報告顧客方。5.3對標識不清楚的工程（產品）材料不能投入到工程實體中使用。5.4經驗證為不合格或不適用的物資不準投入使用。5.5顧客財產必須符合工程設計標準規(guī)定，本公司的驗證不能減輕顧客提供可接受財產的責任。6貯存保管6.1對顧客財產按產品防護控制程序，實施貯存保管，并加以標識。6.2顧客財產進入現場之前，必須準備好堆放場地和倉庫，按保管等級分庫保管。6.3驗收結束后，及時辦理入庫手續(xù)，按倉儲管理標準進行擺放。6.4對顧客提供的用于修理、維護等專用工具，施工單位使用時，辦理借用手續(xù)，用后歸還。6.5按技術要求，做好日常保管及維護工作。6.6要求顧客方提供符合貯存保管相應等級的場地和環(huán)境。7記錄顧客財產控制做好以下記錄：7.1國內（外）設備材料交接清單7.2開箱檢驗記錄7.3國內（外）設備材料開箱驗收入庫明細表7.4國內（外）設備材料開箱驗收出庫單7.5國外設備材料破損索賠記錄顧客財產控制流程圖顧客供貨合同（協議）顧客供貨合同（協議）顧客財產驗證或檢驗問題處理記錄和報告貯存保管標識產品防護發(fā)放使用殘損記錄和報告PAGE54國外（國內）設備材料交接清單合同號：船名船號：日期：提單號：（制造廠）：日期：箱號/位號貨物名稱凈重(kg)毛重(kg)外形尺寸長×寬×高(cm)體積(m3)包裝外觀檢查備注建設單位代表：施工單位代表：開箱檢驗記錄合同號：編號：日期：頁碼：運單號箱號存放地點名稱規(guī)格型號位號數量重量（T）包裝形式開箱檢驗單位檢驗人簽名檢驗記錄賣方買方商檢局工程承包單位保管單位保管要求開箱地點專用資料兩年備件技術資料其它記錄保管單位主管保管員國外（國內）設備（材料）開箱驗收入庫明細表合同號：船名船號：日期：提單號：（制造廠）：日期：序號標簽號位號設備（材料）名稱規(guī)格型號單位數量入庫時間存放貨位備注國外（國內）設備（材料）出庫單工程編號：制單編號：工程名稱：發(fā)料編號：用料單位：年月日記賬編號位號貨物名稱規(guī)格型號使用部位單位數量價格備注計劃實發(fā)計劃實發(fā)計劃員：保管員：領料單位主管：領料人：國外設備材料破損