第三小組報告項目15新安發(fā)電廠建設(shè)工程

新安發(fā)電廠.建設(shè)工程項目分析報告工工作職責負責項目案例的工作分解、人力資源、project操作以及最終文檔整合負責項目的工作結(jié)構(gòu)、工作量估計和進度計劃負責項目的描述與組織架構(gòu)、前期文檔整合編輯負責項目的可行性分析與資金計算負責項目的風險管理工作流程和技術(shù)以及項目狀態(tài)分析與項目進度控制的工作.吳錚郭琦藍海文蔣小艷**一、項目的描述：1.1項目特點分析：<1>此項目投資巨大、整體建設(shè)系統(tǒng)復(fù)雜、跨專業(yè)合作多,管理跨度大風險大；<2>項目施工總工期為36個月跨,三個年度,工期較為緊X,項目布局施工相對比較復(fù)雜.雜<3>氣候影響因素大：如暴雨、冰雹等.<4>項目施工過程交叉作業(yè)多,協(xié)調(diào)較為復(fù)雜危險因素控制比較難.<5>項目持續(xù)工期較長,施工材料建設(shè)材料價格可能會有一定變動.1.2項目描述表：表1.1新安發(fā)電廠建設(shè)工程項目描述表新新安發(fā)電廠建設(shè)工程在2010年1月1日—2013年1月1日完成新安發(fā)電廠建設(shè)工程新安發(fā)電廠.完成后規(guī)劃發(fā)電容量為120萬千瓦時.符合國家及行業(yè)標準2010年1月1日項目開始施工階段性交付物工作描述所需資源估計項目描述的制作者項目主管審核意見項目名稱項目目標物完成依照標準重大里程碑2010年3月31日施工各項準備工作完成2013年1月1日完工施工準備階段：施工方案、臨建設(shè)施實施階段：待移交各單位工程及待調(diào)試設(shè)備及系統(tǒng)驗收/結(jié)束階段：鍋爐、機組及附屬設(shè)施、竣工資料施工組織及施工方案確定、工程實施、調(diào)試、工程驗收及移交的預(yù)計藍海文.二、項目組織結(jié)構(gòu)人事系統(tǒng)分配人力資源部：人力資源部：蔣偉業(yè)財務(wù)部：蔣小艷總工：郭琦程務(wù)建備資源程務(wù)建備資源0現(xiàn)金投入現(xiàn)金收入凈現(xiàn)金現(xiàn)金流量累計財務(wù)指標<靜態(tài)>年附屬工程.新安發(fā)電廠項目的組織比較適合采用項目式組織架構(gòu),業(yè)務(wù)職能上避免重疊.以工作流程和各部門之間的信息流程為基礎(chǔ)各部分負責人之間相互協(xié)調(diào)合作承擔相應(yīng)的權(quán)責,圍繞項目經(jīng)理把組織整合成一個強有力的團隊,調(diào)動團隊內(nèi)外資源完成項目目標..項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理人力資源部蔣偉業(yè)總工琦財務(wù)部蔣小艷人力資源部蔣偉業(yè)總工琦財務(wù)部蔣小艷附屬工隊部 0部 0000000投資收益率=0.14,投資回收期=7.08計劃部藍海文000投資收益率=0.12,投資回收期=8.30年財務(wù)指標<動態(tài)>電價進行計算,提取售價的10%作為現(xiàn)金收入的一個基準,得出相應(yīng)數(shù)據(jù)如下：相應(yīng)的靜態(tài)結(jié)果與動態(tài)結(jié)果如下：1.靜態(tài)結(jié)果.投資回收期=7+2832/36792=7.08<年>對應(yīng)的投資收益率=1/投資回收期=1/7.08=0.14,結(jié)果如表3.2.動態(tài)結(jié)果投資回收期=8+6987/23189=8.30<年>對應(yīng)的投資收益率=1/投資回收期=1/8.30=0.12,結(jié)果如表3.行業(yè)投資回報率為10%,而此項目投資回報率大于行業(yè)投資回報率,同時,投資回收期也小于行業(yè)投資回收期所,以在項目在經(jīng)濟上是可行的.四、項目的工作結(jié)構(gòu)與工作的邏輯關(guān)系4.1項目的工作結(jié)構(gòu)分解新安發(fā)電廠建設(shè)工新安發(fā)電廠建設(shè)工程機組系統(tǒng)鍋爐土建輸煤安裝輸煤輔助設(shè)備安裝機組安裝機組輔助設(shè)備安裝鍋爐安裝鍋爐輔助設(shè)備安裝方案確定輸煤系統(tǒng)施工準備鍋爐系統(tǒng)調(diào)整測試管理輸煤土建單體調(diào)試機組土建對工作分解結(jié)構(gòu)進行細化再分解有助于幫助各部門施工人員更清晰的理解項目工作實施的各個細節(jié).此以電動機土建工作為例,其中工作任務(wù)描述表對工作分解結(jié)構(gòu)進行細化再分解有助于幫助各部門施工人員更清晰的理解項目工作實施的各個細節(jié).此以電動機土建工作為例,其中工作任務(wù)描述表4所示.其他工作任務(wù)描述可以以此為例.表4.1電動機土建工作任務(wù)描述表鍋表4.1電動機土建工作任務(wù)描述表鍋爐建完工檢查報告任務(wù)交付物4.2項目工作的邏輯關(guān)系經(jīng)過項目組各部分管理人員和項目工程師研討會共同商討,新安發(fā)電廠籌劃建設(shè)的工作及搭建邏輯關(guān)系如表5..驗收標準技術(shù)條件任務(wù)描述.驗收標準技術(shù)條件任務(wù)描述假123456789表4.2項目邏輯關(guān)系表工作名稱施工準備方案確定臨建施方案確定鍋爐土建鍋爐土建鍋爐安裝鍋爐輔助設(shè)備安裝輸煤土建鍋爐輔助設(shè)備安裝輸煤土建輸煤安裝輸煤輔助設(shè)備安裝輸煤安裝輸煤輔助設(shè)備安裝機組土建機組輔助機組輔助附屬土建附屬安裝附附屬安裝附屬輔助設(shè)備安裝單體調(diào)試項目管理工作時間<月>144645433233333關(guān)緊前系關(guān)緊前系3341方案確定工程師5鍋爐設(shè)備安裝輸煤安裝五、工作量和工作時間的估計.5.1項目工作的工作量估計項目部門成員依據(jù)以往類似工作經(jīng)驗通過系統(tǒng)的類比的估計,估計出各項目工作量以及需要的人力組員的類別,結(jié)果如表6所示.人力資源人力資源21010機1313附屬設(shè)備安裝1717項目管理管理人員5.2項目工作時間估5.2項目工作時間估計經(jīng)過項目辦公室協(xié)商估計后,并經(jīng)過項目組成成員研討重新商定修改的時間結(jié)果如表經(jīng)過項目辦公室協(xié)商估計后,并經(jīng)過項目組成成員研討重新商定修改的時間結(jié)果如表5.2項目工作時間估計結(jié)果144表5.2項目工作時間估計結(jié)果1446454工作名稱12345678方案確定方案確定鍋爐安裝輸煤土建鍋爐輔助設(shè)備安裝輸煤土建輸煤輔助設(shè)備安裝附屬安裝.9.933233333機附屬土建附屬輔助設(shè)備安裝單體調(diào)試系統(tǒng)聯(lián)調(diào)項目管理六、項目網(wǎng)絡(luò)計劃與進度計劃該工程項目的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖結(jié)果如圖2所示,項目的總工期為3年,其中項目的關(guān)鍵路統(tǒng)聯(lián)調(diào),其他的工作都是非關(guān)鍵路徑,其中輸煤土建、輸煤安裝、輸煤輔助設(shè)備安裝最多可以有9月的浮動時間；機組土建、機組安裝機組輔助設(shè)備安裝最多可以有14月的浮動時間；附屬土建、附屬安裝、附屬輔助設(shè)備安裝最多可以有11月天的浮動時間.利用這些浮動時間項目管理人員可以進行人力資源負荷的調(diào)整和優(yōu)化,其中圖3所示是項目管理軟件projectESTEF圖6.1項目網(wǎng)絡(luò)圖圖6.2新安發(fā)電廠項目局部網(wǎng)絡(luò)圖圖6.3新安發(fā)電廠項目甘特圖七、人力資源計算7.1人力資源數(shù)量的計算以"方案確定"工作為例：總的工作量為2400工時,工期為1時>時>月>量.項目的特點,設(shè)定每周工作7天,每月30天工作日>,則平均每天必須完成的工作量為80工作每天必須安排的人數(shù)結(jié)果如表7.1所示：.工作量工作量<工工作時間<每天工作每每天需要安排的人數(shù)工作名稱鍋爐土建鍋爐安裝鍋爐輔助設(shè)備安裝輸煤土建輸煤安裝輸煤輔助設(shè)備安機設(shè)備安裝附屬土建附屬安裝附屬輔助設(shè)備安裝單體調(diào)試系統(tǒng)聯(lián)調(diào)項目管理序號123456789144645433233333人力資工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工人工程師工程師管理人員7.2人力資源費用電廠工程項目利用人力資源的過程中暫不考慮人力管理所遇到的一些特殊情況,按照標準施工的人力資源成本的基本數(shù)據(jù),建立不同類型的資源工作表7.2所示.表7.2項目資源工作表8.1各項工作費用的計算合計固定費用<萬元>合計固定費用<萬元>費率<萬元/月><萬元>235679方案確定鍋爐安裝鍋爐輔助設(shè)備安裝輸煤土建輸煤安裝輸煤輔助設(shè)備安裝機組土建機組安裝機組輔助設(shè)備安裝附屬土建附屬安裝附屬輔助設(shè)備安裝單體調(diào)試項目管理.費用包括兩個部分：人工費用和固定費用.以"方案確定"為例,工作量為2400個工時即一個月,需要的是工程師,成本是2萬一個月,則10人的總?cè)斯べM用是20萬元,加上固.定費用100萬元所,以總費用是120萬元.以此算出每個月的平均費用是120萬元.其他工作的費用計算結(jié)果如8.1表所示.工作名稱表8.1工作名稱8.2項目費用計算圖8.2預(yù)算費用計算結(jié)果圖8.3每月支出費用曲線圖8.4每月累加費用曲線8.3總體預(yù)算費用計算結(jié)果圖圖8.4每周預(yù)算負荷費用.九、人力資源的負荷和優(yōu)化.人力資源負荷圖主要反映項目人力資源利用情況,需要指出的是倘若人力資源負荷表能有菱形標記或者紅色的資源則是超出了項目人力資源所能承載的X圍,說明項目相關(guān)工作人員不得不選擇加班才能按時完成相關(guān)項目任務(wù).通過對非關(guān)鍵路徑上任務(wù)的調(diào)整減少個人工作負荷,保持員工的高效率工作狀態(tài).通過調(diào)整的人力資源計劃如下.9.1人力資源的負荷圖9.1資源使用狀況圖9.2資源負荷圖圖9.3誰在做什么圖9.5工作包消耗的人力資源估計圖9.5工作包消耗的人力資源估計十、掙得值分析和完工成本估計設(shè)定到18個月,項目設(shè)定到18個月,項目的檢查日期截止已,完成了項目的進度的80%,項目的全部預(yù)算從計算結(jié)果可知：項目的進度偏差為正.值,達到略超過項目所需進度要求,；而成本偏差為負值,超資2500萬元由,此可知,項目存在一點超資.10.2完工成本估計到項目執(zhí)行情況的檢查日,因為項目的進度為80%,項目的實際花費<ACWP是>125000萬元,則根據(jù)項目目前的執(zhí)行情況估計的項目完成時的總成本<EAC>為：EAC=125000/80%=1565.該結(jié)果和預(yù)算結(jié)果150000萬元相比,會存在一些超資.10.3完工成本的重新計算在實際的一個項目工作中,"鍋爐安裝的"工作還有2/5未做因,此,該項工作的固定費用是12000萬元的2/5不能計算在當前的實際花費ACWP>.鍋"爐輔助設(shè)備安裝"還未開始進行,但已經(jīng)支付了一筆8000萬元的設(shè)備費因,此,該費用也不能計入當前的實際花費中所.以,當前的實際費用應(yīng)該修正為：一致,而成本也有稍許節(jié)約,項目的控制處于一種非常理想的狀態(tài)..十一、風險分析.11.1項目風險管理概述項目風險是指由于不確定性可能會給項目帶來的潛在目標偏離的境況.項目在不確定的環(huán)境和狀態(tài)下,某些可能發(fā)生的事件將對項目實施和目標的實現(xiàn)產(chǎn)生影響.項目風險管理是指通過風險識別、風險分析和風險評價去認識項目的風險,并以此為基礎(chǔ)利用科學的方法去識別風險、評價風險并設(shè)計、實施有效的方法去控制風險,妥善的處理風險事件造成的不利后果,以最少的成本保證項目總體目標實現(xiàn)的管理工作.11.2風險管理工作流程和技術(shù)項目風險管理的內(nèi)容包括項目風險管理計劃、風險識別、定性風險分析、定量風險分析、風險應(yīng)對計劃和風險監(jiān)督與控制.在執(zhí)行過程中,項目風險管理可以簡化為風險識別、風險評估、風險應(yīng)對、風險跟蹤和監(jiān)控修改四個步過程.項目的風險管理是一個動態(tài)的工作過程,在這個過程中項目風險的各項作業(yè)是相互交叉和互相重疊開展和進行的.項目風險識別是項目風險管理的重要環(huán)節(jié).若不能準確地識別項目面臨的所有潛在風險,就會失去處理這些風險的最佳時機.為了應(yīng)對本項目的各項工作在實施過程中可能出現(xiàn)的風險、對風險實施有效的前瞻性預(yù)測和控制,以保證項目總目標的實現(xiàn),采用下圖所示的項目風險管理流程,對本項目的風險進行管理.風險識別風險評估風險應(yīng)對11.3本項目存在風險及應(yīng)對措施為了最大限度的規(guī)避風險,質(zhì)檢險牽跟頭蹤項/部召開了風險分析大會.本項目為華東電網(wǎng)**等三家共同投資,工程靜態(tài)總控投修資改15億元,施工工期36個月.經(jīng)團隊成員采用頭腦風暴法分析,認為本項目可能存在以下幾種主要風險：技術(shù)風險、天氣風險、安全風.險、質(zhì)量風險、工期風險、成本風險、資金風險.次要風險為：技術(shù)風險、組織風險、.政策風險.本項目存在風險及應(yīng)對措施如下：11.4風險管理工作計劃與方法在項目實施過程中,對風險管理采取以下預(yù)防措施：1、加強風險管理教育,提高全員風險意識.并且把風險意識教育貫穿到質(zhì)量教育、安全教育、崗位教育之中.2、風險管理與技術(shù)方案相結(jié)合.在制定技術(shù)方案、生產(chǎn)組織措施的同時,制定相應(yīng)的風險措施.在施工過程,決不麻痹大意.3、通過多種形式在日常工作中進行風險管理.通過技術(shù)交底會、安全例會、生產(chǎn)例會、職工大會、工地宣傳欄、標語標牌等各種形式融,入相應(yīng)風險管理內(nèi)容.在項目實施管理過程中所,有人將恪盡職守,做好質(zhì)檢部的工作,抓好安全、質(zhì)量、文明施工、環(huán)境保護的工作,并且將風險管理融入在上述各項工作乃至整個項目的運行之中,實施全過程監(jiān)控管理,特別是針對主要風險進行專項監(jiān)控管理,并關(guān)注風險的可變性、復(fù)雜性,與項目經(jīng)理和團隊保持良好的溝通與交流,以使能及時采取正確的措施和決策,防止或減少風險圓,滿實現(xiàn)項目目標.十二、項目狀態(tài)分析與項目進展報告標之一.它與項目的工程質(zhì)量、承包商的合同價格、費用一道構(gòu)成項目管理的三大要素.而工程質(zhì)量、項目費用均能通過實施過程中的進度控制加以掌握所,以說進度控制是項目管理工作的首要內(nèi)容,是項目的靈魂..X,加之暴風雨等不定因素影響是該項目施工的最大特點,特別是對工程進度的影響很大.本項目進度控制是以項目經(jīng)理負責、工程管理部牽頭、其他部門參與共同控制,采取計劃－跟蹤－控制－反饋全過程循環(huán)管理方式,隨時掌握項目里程碑的進展情況及影響進度的因素,采取補救措施,調(diào)整計劃,在保證安全、質(zhì)量的前提下確,保工程目標的實現(xiàn)..12.1進度管理流程圖12.1.1管理過程<1>編制施工計劃：根據(jù)總工期3年<36個月的>要求,按照工序流程的邏輯關(guān)系及施工組織安排、資源提供情況,進行項目結(jié)構(gòu)分解,在開工前編制項目進度計劃,并對關(guān)鍵項目確定里程碑計劃.<2>實施過程中的動態(tài)監(jiān)測：在項目實施過程中,從施工準備、主體結(jié)構(gòu)施工到項目的收尾,按照進度管理小組制定的控制計劃全過程進行定期或不定期檢查、監(jiān)督、分析、考評,根據(jù)檢查、分析的資料確,定是否需要采取補救措施,隨時調(diào)整下一輪的實施計劃.<3>分析與調(diào)整計劃：根據(jù)項目進展報告包<括旬報、月報、季報>,由工程管理部牽頭,定期召開生產(chǎn)總結(jié)會議.12.1.2調(diào)度與統(tǒng)計由工程管理部選派一名調(diào)度,每日收集工作點的施工進度及影響施工進度的主要原因,編制調(diào)度快報.每月末和季度末進行一次月度和季度統(tǒng)計,并編制月報、季報,其內(nèi)容包括機械設(shè)備、人力資源、材料等供應(yīng)情況.定期召開調(diào)度會通報有關(guān)工程進度情況.12.1.3進展報告錄法,收集項目在實施過程中有作業(yè)層的相關(guān)者通報..12.3報告項目進展狀態(tài)的方法12.3.1項目的信息收集<1>收集內(nèi)容包.括進度、開工日期、竣工日期、氣象資料交付、成本、施工方案、技術(shù)標準、人力資源、機械設(shè)備資源、材料供應(yīng)情況.A、進度：總工期目標36個月.2010年1月1日開工,2013年1月1日完工.B、成本：13億元.C、技術(shù)標準：按照施工規(guī)X及相關(guān)行業(yè)標準.C、指標法D、口頭測定方式12.3.2項目報告形式附錄：施工設(shè)備測量定位上崗證工序管理質(zhì)量自檢分析處理質(zhì)量事故簽訂裝飾工程樣板簽認分部分項施工設(shè)備測量定位上崗證工序管理質(zhì)量自檢分析處理質(zhì)量事故簽訂裝飾工程樣板簽認分部分項工程質(zhì)量檢查驗收隱蔽工程審查設(shè)計變更工程更改檢查原材料構(gòu)配件事中控制施工控制事后控制竣工控制組織初驗整改核定質(zhì)量等級編制竣工資料檔案.質(zhì)量控制質(zhì)事量先預(yù)控控制制量質(zhì)量控制基礎(chǔ)工基礎(chǔ)工程主體工程安裝工程配套工程.簽簽訂承包合同<業(yè)主與施工單位>編制施工進度計劃<施工單位>NO審查施工進度計劃<項目管理部>YESNONOYES編制年/季月度實施計劃<施工單位>審查施工計劃<項目管理部>實施進度計劃<施工單位>修改實施進度計劃檢查計劃實施情況<項目管理部>實際值與計劃值對比<項目管理部>偏離否施工情況YES動態(tài)管理跟蹤控制NO編制下期實施性計劃<施工單位>報出形象進度報表<施工單位>.投資預(yù)控<事先>施工招標施工招標擇優(yōu)選擇承建單位優(yōu)化設(shè)計施工圖會審概、預(yù)算審查動態(tài)控制<事中>審審查材料、設(shè)備訂貨審查設(shè)計變更工程更改審查合同價分解月末驗工計價付款竣工竣工驗收決算<事后>審查竣工決算實現(xiàn)投資控制目標補償與索賠扣保修金：申申報.材料進場前提出材料使用計劃、材質(zhì)試驗報告專業(yè)監(jiān)理工程師審查報告是批準報告、同意材料進場監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)疑問則承包單位重新檢驗再次申報專業(yè)監(jiān)理工程師再次審查否不批準承包單位用材,指令并監(jiān)督不合格材料運出現(xiàn)場業(yè)主抽查表表.承包單位驗收合格后報送驗收資料問題監(jiān)理工程師對承包單位報送的竣工資料進行審查總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量進行竣工預(yù)驗收否總監(jiān)簽署工程竣工報驗單并提出工程質(zhì)量評估報告監(jiān)理工程師就存在的問題要求承包單位及時整改承承包單位提出竣工驗收申請監(jiān)理工程師審查申請業(yè)主組織竣工驗收施工、監(jiān)理、設(shè)計單位參加專項核驗<消防等>對驗收中提出的問題,監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)要求承包單位進行整改總監(jiān)會同參加驗收的各方簽署竣工驗收報告施工階段結(jié)束,轉(zhuǎn)入保修階段竣工驗收意見報質(zhì)監(jiān)站備案總體核驗項目名稱項目所有者項目執(zhí)行者信息號報項目名稱項目所有者項目執(zhí)行者信息號作作情況作名稱作編號.計劃Tfi-j估計工結(jié)計劃Tfi-j估計工結(jié)時束工剩余原有時開始月、日EFi-j月、剩余原有時開始月、日EFi-j月、日j/月ESi-j月、日/月/月//月/日天13日天2鍋建2鍋建12010.11.2010.7.202010.8.12010.11.2010.7.202010.8.12010.11.4///表12.2項目關(guān)鍵點檢查報告前完成組名稱小組附屬輔助設(shè)備安裝組名稱小組附屬輔助設(shè)備安裝檢查組負責人報告日期吳錚2012.9.1檢查組負責人報告日期吳錚2012.9.1郭琦5實際進度與計劃工期比較,提前提前2個月滿足要求總工期可望提前2個月報告份數(shù)對關(guān)鍵點的目標描述關(guān)鍵點實際時間與計劃時間相比交付物是否能滿足項目要求預(yù)計項目發(fā)展趨勢日期：2012.9.1檢日期：2012.9.1表12.3項目關(guān)鍵點檢查報告新安發(fā)電廠進度管理領(lǐng)導(dǎo)小組新安發(fā)電廠進度管理領(lǐng)導(dǎo)小組鍋爐安裝吳錚2012.1.2報吳錚2012.1.2報告人報告份數(shù)郭琦5報告日期實際進度與計劃工期比較,提前實際進度與計劃工期比較,提前提前1個月滿足要求總工期可望提前1個月關(guān)鍵點實際時間與計劃時間相比交付物是否能滿足項目要求預(yù)計項目發(fā)展趨勢.日期：2012.2.1檢.日期：2012.2.1任務(wù)名稱<項目或工作>報告日期實際進度任務(wù)名稱<項目或工作>報告日期實際進度與計劃進度比較提交物能否滿足項目要求任務(wù)能否按期完成目前人員配備情況目前技術(shù)狀況任務(wù)完成預(yù)測潛在風險分析及建議任務(wù)負責人審核意見不能滿足要求能按期完成不能滿足要求滿足施工組織設(shè)計要求能保證托盤式擋墻子項總工期已用時間推遲,尚需時間與計劃時間僅剩下任務(wù)編碼狀態(tài)報告份數(shù)輸煤管道鋪設(shè)滯后月情況屬實,同意以上建議.表12.5任務(wù)完成報告任務(wù)名稱及編碼任務(wù)完成日期2010.12.2任務(wù)名稱及編碼任務(wù)完成日期2010.12.20交付物性能滿足設(shè)計要點,是新安發(fā)電廠風險最大的項目提前10天較實際成本與計劃成本比較遇到的重大問題及解決緊后工作名稱及編碼實際工時與計劃工時比已完成任務(wù)基本情況已完成任務(wù)基本情況滑坡體加固方案在開工前進行了專家論證緊后工作情況鍋爐安裝緊后工作情況項目負責人審核意見：站場土石方提前簽名：吳錚日期：2010.12.30表12.6任務(wù)完成報告.緊緊后工作計劃及措施評審意見：進度超前,下道工序可以提前開工可以提前任務(wù)完成日期任務(wù)完成日期