內(nèi)控實施方案內(nèi)控實施方案

第第8頁共8頁內(nèi)控實施方案內(nèi)控實施方案實施方案是指對某項工作，從目標要求、工作內(nèi)容、方式方法及工作步驟等內(nèi)控實施方案內(nèi)控實施方案治理水平，標準財經(jīng)秩序，建設(shè)效勞型機關(guān)結(jié)合我單位實際，制定本工作方案。一、指導(dǎo)思想堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以部門預(yù)算治理為主線，以經(jīng)費管控為核心，以機制融入到單位內(nèi)部治理之中，實現(xiàn)對單位經(jīng)濟活動風(fēng)險的防范和管控。二、工作目標通過實行宣傳學(xué)習(xí)、制衡機制、流程再造、督查評議等措施，強化內(nèi)控意和預(yù)防腐敗，提高公共效勞的質(zhì)量和效率。三、實施步驟及工作內(nèi)容(一)組織預(yù)備階段(204成立內(nèi)部掌握建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立內(nèi)部掌握工作協(xié)調(diào)機構(gòu)，擬定工作方化，為貫徹實施內(nèi)控標準營造良好氣氛。(二)推動落實階段(205-9充分利用信息化手段，實現(xiàn)業(yè)務(wù)治理與財務(wù)治理的有機結(jié)合，制定完本錢單位的《內(nèi)部掌握手冊》，各室(部、中心)應(yīng)梳理、完善本科室有關(guān)經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流控標準建設(shè)工作，探討存在的問題，提出解決方案。(三)總結(jié)驗收階段(2010-11文件、相關(guān)會議紀要或記錄、已制定的內(nèi)部掌握制度、自查表等)，充分做好迎接縣財政局檢查驗收的預(yù)備工作。四、保障措施(一)健全機構(gòu)，明確責(zé)任。務(wù)必高度重視，將其作為“一把手”工程，成立工作順當(dāng)推動。(二)加強學(xué)習(xí)，廣泛宣傳。將學(xué)習(xí)宣傳活動與反對“四風(fēng)”、廉政風(fēng)險防控控標準的順當(dāng)實施。(三)完善制度，加強監(jiān)視。要認真比照內(nèi)控標準的內(nèi)容和要求，制定工作標準，完善細化崗位責(zé)任制度，優(yōu)化工作流程，分析 存在問題，認真扎實整“以預(yù)算治理為主線、以經(jīng)費管控為核心”的各項治理制度，把內(nèi)控的要會計核算、會計監(jiān)視的全過程，推動單位會計工作標準化、制度化、標準化建設(shè)。內(nèi)部掌握建設(shè)是一項系統(tǒng)工程，也是一項長期的工作任務(wù)，是財政部門、各行政事業(yè)單位和各相關(guān)部門的共同責(zé)任，各科室(部、中心)要齊心協(xié)力、親熱合的內(nèi)部掌握體系，確保內(nèi)控標準順當(dāng)實施。內(nèi)控實施方案內(nèi)控實施方案為提高內(nèi)部治理水平,標準內(nèi)部掌握,全面落實《常德市實施〈行政事業(yè)單位案。一、指導(dǎo)思想依據(jù)中心省市作風(fēng)建設(shè)規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對鋪張條例》精神，依據(jù)內(nèi)部掌握，提高治理水平。二、目標任務(wù)(一)工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握標準》，使內(nèi)部掌握理念深入人心，形成人人留意風(fēng)險防范、處處強化責(zé)任意識的良好氣氛;各類經(jīng)濟活動的規(guī)章事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)視等內(nèi)控機制更加完善;的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力;理及財務(wù)信息編報水平明顯提高;內(nèi)控信息化手段建設(shè)取得進步，風(fēng)險評估和內(nèi)部掌握方法更加科學(xué)標準;部掌握標準落實工作進入常態(tài)化、標準化軌道，內(nèi)部掌握工作成效不斷顯現(xiàn)。(二)工作任務(wù)。個方面加強內(nèi)部掌握?；シ謩e、相互制約和相互監(jiān)視;充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強內(nèi)部掌握。二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。(三)任務(wù)分工。單位內(nèi)部掌握工作機構(gòu)，負責(zé)內(nèi)部掌握工作的組織和機制的建設(shè)、內(nèi)部治理會議爭論同意后組織實施。具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)治理、收支業(yè)務(wù)治理、票據(jù)治理、政府內(nèi)部監(jiān)視治理等內(nèi)容。三、主要步驟(一)宣傳培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段(15依據(jù)全市統(tǒng)一部署，我局會計劉華斌參與市財政局組織的特地培訓(xùn)。同時，局辦公室開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。(二)梳理評估設(shè)計階段(67面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，形本錢單位標準的經(jīng)濟流程名目。開展經(jīng)濟活動風(fēng)險評估，查找風(fēng)險點。同時，在內(nèi)部掌握分析 、診斷的根底上，綜合運用不相容崗位相互分別授權(quán)審批、歸口治理、預(yù)算治理、會計掌握、單據(jù)掌握、信息內(nèi)部公開等八類掌握方法，設(shè)計風(fēng)險掌握措施。(三)內(nèi)掌握度建設(shè)階段(89依據(jù)科學(xué)、民主、標準、嚴謹原則，依據(jù)設(shè)計的掌握措施，結(jié)合工作實際和建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)，加強包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、工程內(nèi)部治理制度建設(shè)、經(jīng)濟合同內(nèi)部治理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。依據(jù)不同層面的內(nèi)部掌握要求，將管控措施、權(quán)責(zé)、流程融入內(nèi)部掌握制完本錢單位內(nèi)部掌握工作手冊的編制。(四)強化組織實施階段(910》的工作效率和效果。四、工作要求(一)加強領(lǐng)導(dǎo)。成立由肖繼國任組長，曾輝、謝啟宏、曾志任副組長，李愛順、熊和平、侯組。決重大事項、監(jiān)視、指導(dǎo)內(nèi)部掌握工作開展。責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。(二)細心組織。評價監(jiān)視等多方面工作，時間要求緊，工作任務(wù)重。要將其作為當(dāng)前及今后的一項重要根底性、常態(tài)化工作來抓，細心組織落效、執(zhí)行有力、治理科學(xué)的內(nèi)部掌握體系。(三)落實責(zé)任。職責(zé)，落實工作責(zé)任。務(wù)到崗、責(zé)任到人、層層抓落實。內(nèi)控實施方案內(nèi)控實施方案水平，標準財經(jīng)秩序，建設(shè)效勞型機關(guān)，依據(jù)《納雍縣財政局關(guān)于印發(fā)的通知》20〕270一、指導(dǎo)思想堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以部門預(yù)算治理為主線，以經(jīng)費管控為核心，以機制融入到單位內(nèi)部治理之中，實現(xiàn)對單位經(jīng)濟活動風(fēng)險的防范和管控。二、工作目標通過實行宣傳學(xué)習(xí)、制衡機制、流程再造、督查評議等措施，強化內(nèi)控意和預(yù)防，提高公共效勞的質(zhì)量和效率。三、實施步驟及工作內(nèi)容(一)組織預(yù)備階段(204成立內(nèi)部掌握建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立內(nèi)部掌握工作協(xié)調(diào)機構(gòu)，擬定工作方化，為貫徹實施內(nèi)控標準營造良好氣氛。(二)推動落實階段(205-9充分利用信息化手段，實現(xiàn)業(yè)務(wù)治理與財務(wù)治理的有機結(jié)合，制定完本錢單位的《內(nèi)部掌握手冊》，各室(部、中心)應(yīng)梳理、完善本科室有關(guān)經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流控標準建設(shè)工作，探討存在的問題，提出解決方案。(三)總結(jié)驗收階段(2010-11文件、相關(guān)會議紀要或記錄、已制定的內(nèi)部掌握制度、自查表等)，充分做好迎接縣財政局檢查驗收的預(yù)備工作。四、保障措施(一)健全機構(gòu)，明確責(zé)任。務(wù)必高度重視，將其作為“一把手”工程，成立工作順當(dāng)推動。(二)加強學(xué)習(xí)，廣泛宣傳。將學(xué)習(xí)宣傳活動與反對“”、廉政風(fēng)險防控等工自覺性。要依據(jù)因地制宜、留意實效的原則，樂觀實行多種方式廣泛宣傳實施背景、重大意義、根本內(nèi)容和實施要求等，形成留意風(fēng)險防控、強化責(zé)任意識的風(fēng)控標準的順當(dāng)實施。(三)完善制度，加強監(jiān)視。要認真比照內(nèi)控標準的內(nèi)容和要求，制定工作標準，完善細化崗位責(zé)任制度，優(yōu)化工