關(guān)鍵過程和特別過程管理方法211

本文格式為Word版，下載可任意編輯——關(guān)鍵過程和特別過程管理方法211關(guān)鍵過程(工序)和特別過程(工序)管理方法

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)工程項(xiàng)目施工過程管控，有效防范并遏制質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的發(fā)生，使關(guān)鍵過程和特別過程施工始終處于受控狀態(tài)，結(jié)合《關(guān)于印發(fā)“關(guān)鍵過程和特別過程管理方法〞的通知》（二公局施發(fā)[2023]33號）、局項(xiàng)目計(jì)劃指南（V1.0版）、局、公司技術(shù)質(zhì)量管理相關(guān)制度和方法的要求，對公司原《關(guān)鍵過程和特別過程控制規(guī)定》進(jìn)行修訂，特制定本方法。

其次條本方法適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目施工過程的控制。第三條本方法所指關(guān)鍵過程和特別過程也可指關(guān)鍵工序和特別工序。

其次章管理職責(zé)

第四條管理職責(zé)：

1.施工管理部負(fù)責(zé)制定和完善關(guān)鍵過程和特別過程控制要求，并對項(xiàng)目實(shí)施狀況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)視。

2.項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況，負(fù)責(zé)識別、確定關(guān)鍵過程和特別過程的界定工作，編制作業(yè)指導(dǎo)書，執(zhí)行首件工程認(rèn)可制，確認(rèn)作業(yè)人員、機(jī)械設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備的過程能力，并對過程實(shí)施進(jìn)行嚴(yán)格控制。

3.項(xiàng)目總工職責(zé)：

3.1計(jì)劃初期組織項(xiàng)目各部門結(jié)合本工程實(shí)際狀況具體分析，識別和界定項(xiàng)目關(guān)鍵過程和特別過程，形成控制清單。同時(shí)負(fù)責(zé)組織技術(shù)、

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試驗(yàn)、質(zhì)檢等部門在施工前預(yù)先鑒定關(guān)鍵過程和特別過程在受控條件下具備能夠?qū)崿F(xiàn)過程控制目標(biāo)的能力。

3.2關(guān)鍵過程和特別過程開工前，負(fù)責(zé)指導(dǎo)工程技術(shù)管理部門編制首件工程施工方案。

3.3負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程和特別過程的首件工程施工過程技術(shù)方案指導(dǎo)，并進(jìn)行首件工程總結(jié)。

3.4根據(jù)首件工程總結(jié)，負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)管理人員編制作業(yè)指導(dǎo)書。

3.5根據(jù)《關(guān)于印發(fā)《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)管理方法》和《技術(shù)交底管理方法》的通知》（二公局四施發(fā)〔2023〕10號）文件要求，負(fù)責(zé)組織落實(shí)技術(shù)交底工作。

3.6負(fù)責(zé)組織技術(shù)、試驗(yàn)、質(zhì)檢等部門在關(guān)鍵過程和特別過程實(shí)施過程中的技術(shù)、方案、實(shí)施、總結(jié)、驗(yàn)收等過程控制。

4.項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理職責(zé)：

4.1負(fù)責(zé)組織機(jī)械、物資、生產(chǎn)等部門在關(guān)鍵過程和特別過程施工前預(yù)先鑒定在受控條件下具備能夠?qū)崿F(xiàn)過程控制目標(biāo)的能力。

4.2負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵過程和特別過程的首件工程生產(chǎn)實(shí)施。4.3負(fù)責(zé)組織工程、生產(chǎn)、機(jī)械、物資等部門在關(guān)鍵過程和特別過程實(shí)施過程中的生產(chǎn)組織、資源配置、現(xiàn)場實(shí)施等過程控制。

5.項(xiàng)目各部門共同負(fù)責(zé)特別過程能力確認(rèn)。工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)、工藝等方面；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方面；試驗(yàn)室負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測、儀器檢定等方面；測量隊(duì)負(fù)責(zé)測量控制、儀器檢定等方面；合同部負(fù)責(zé)

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分包商資質(zhì)、能力、合同履約等方面；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方案、機(jī)具投入、實(shí)施控制以及環(huán)保方案、實(shí)施控制等方面監(jiān)視工作；物設(shè)部負(fù)責(zé)材料、機(jī)械設(shè)備（包括特種設(shè)備）等方面；人財(cái)部負(fù)責(zé)人員、特種工資格和能力等方面。

6.工程部將作業(yè)指導(dǎo)書整理成冊，分發(fā)各相關(guān)技術(shù)、試驗(yàn)、質(zhì)檢、施工等人員，并組織好第三層技術(shù)交底工作。

7.項(xiàng)目工程部、質(zhì)檢部、測量隊(duì)、試驗(yàn)室根據(jù)關(guān)鍵、特別過程的關(guān)鍵特性、重要特性或薄弱環(huán)節(jié)，建立控制點(diǎn)，依照作業(yè)指導(dǎo)書中確定的方法、頻次、項(xiàng)目等進(jìn)行監(jiān)視和測量。在施工過程中對關(guān)鍵過程和特別過程負(fù)責(zé)實(shí)施控制和檢查，并做好相關(guān)原始記錄。

8.現(xiàn)場技術(shù)管理人員和質(zhì)檢人員針對屬于隱蔽工程的關(guān)鍵過程，必需全過程旁站監(jiān)控，加強(qiáng)對過程質(zhì)量的檢查驗(yàn)收，做好工序的交接驗(yàn)收記錄，并應(yīng)留下音像資料。

9.項(xiàng)目作業(yè)隊(duì)施工操作人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格依照關(guān)鍵過程和特別過程作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)交底要求進(jìn)行施工，對過程實(shí)施控制。

第三章關(guān)鍵過程和特別過程的界定

第五條關(guān)鍵過程的定義

關(guān)鍵過程是指對工程質(zhì)量起決定性作用的過程或工序。一般包括形成產(chǎn)品關(guān)鍵、重要特性的過程，精度要求高、費(fèi)用比重大、施工難度大、質(zhì)量波動大的過程；以及施工原材料和重要構(gòu)配件的檢驗(yàn)和儲存過程。關(guān)鍵過程往往存在于簡單產(chǎn)生質(zhì)量通病、簡單發(fā)生質(zhì)量事故、隱蔽工程施工、施工重點(diǎn)、施工難點(diǎn)等施工過程和工序之中。

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第六條常見的關(guān)鍵過程界定，見附件1（常見的關(guān)鍵過程、特別過程一覽表）。

第七條特別過程的定義

特別過程是指該過程的施工質(zhì)量不能或不易通過檢驗(yàn)或試驗(yàn)來驗(yàn)證是否達(dá)到了要求，可能在后續(xù)施工過程中乃至投入使用時(shí)才顯露出不合格質(zhì)量特性的關(guān)鍵過程。

特別過程具備以下特點(diǎn)：有關(guān)性能在后續(xù)過程或使用時(shí)才能反映出來；功能性指標(biāo)無法檢測或只能做破壞性檢測；通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以評定其質(zhì)量。

第八條常見的特別過程界定，見附件1（常見的關(guān)鍵過程、特別過程一覽表）。

第九條由于受工藝方法、材料性能、操作技能、設(shè)備性能、監(jiān)控或測量手段等因素的影響，項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合實(shí)際狀況具體分析，在項(xiàng)目前期計(jì)劃階段予以識別、界定本項(xiàng)目的關(guān)鍵過程和特別過程，形成項(xiàng)目關(guān)鍵過程和特別過程清單。

第十條在界定關(guān)鍵過程和特別過程時(shí)，應(yīng)根據(jù)分部、分項(xiàng)工程施工工藝流程來識別，簡單產(chǎn)生質(zhì)量通病、簡單發(fā)生質(zhì)量事故、隱蔽工程施工、施工重點(diǎn)、施工難點(diǎn)等施工過程和工序往往都是關(guān)鍵過程。特別過程是特別的關(guān)鍵過程，針對特別過程要更進(jìn)一步加強(qiáng)控制，如粉噴樁等軟基處理、石方路基的填筑、鉆孔樁施工、結(jié)構(gòu)砼澆筑、受力鋼筋焊接、鋼結(jié)構(gòu)焊接、預(yù)應(yīng)力張拉與壓漿及拉索、吊索、鋼梁等鋼結(jié)構(gòu)防護(hù)涂裝等。

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同時(shí)，應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目工程實(shí)際對本方法中的第五條、第七條所列的關(guān)鍵過程和特別過程進(jìn)行明確與細(xì)化，如鋼結(jié)構(gòu)安裝應(yīng)具體細(xì)化為鋼箱梁、索鞍、索夾、吊索等的安裝；特別路基處理應(yīng)具體細(xì)化為換填、排水等；砼工程應(yīng)具體細(xì)化為承臺砼、墩柱砼、塔柱砼施工等。

第四章關(guān)鍵過程控制

第十一條項(xiàng)目總工程師根據(jù)本項(xiàng)目關(guān)鍵過程清單，在關(guān)鍵過程實(shí)施前組織開展以下計(jì)劃準(zhǔn)備工作：

1.明確過程實(shí)施必需滿足的要求，包括該過程實(shí)施中必需遵照執(zhí)行的操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及業(yè)主對該過程實(shí)施的要求、項(xiàng)目內(nèi)部管理制度等。

2.明確技術(shù)和管理措施，根據(jù)內(nèi)外部的要求，結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部的總目標(biāo)，針對該過程設(shè)立控制目標(biāo)；

3.為確保過程控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，明確在過程實(shí)施中負(fù)責(zé)管理、監(jiān)控、操作等的責(zé)任人及人員職責(zé)，及對人員能力、設(shè)備、材料等資源的要求；

4.針對關(guān)鍵過程的控制要點(diǎn)，明確應(yīng)當(dāng)進(jìn)行試驗(yàn)、測量、檢查、驗(yàn)證等活動的項(xiàng)目、頻次、方法、合格標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人等；

5.分析過程實(shí)施中可能會出現(xiàn)的異常狀況、質(zhì)量問題或者在過去及其他項(xiàng)目施工中已屢屢出現(xiàn)的質(zhì)量通病，針對這些潛在問