專業(yè)體系管理xx文件控制程序

分配各單位職責(zé)，并與相關(guān)單位的協(xié)商討論，取得一致意見。號1、所有體系文件在“稿紙”上會簽、批準(zhǔn)后，方可發(fā)布實(shí)施，文件編、審、批權(quán)責(zé)按照《XX市郵公文處理實(shí)施細(xì)則（泉郵[2000]局字106號）執(zhí)行，各縣（市）局視情況可相應(yīng)制訂文件的、分發(fā)辦法。，部門號/分局由/分局分發(fā)。，4、各專業(yè)公司或本部所制訂的部門的規(guī)章制度，應(yīng)由部門后，由部門文件管理人員負(fù)責(zé)分發(fā)，分況在“登記表”中記錄。5、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的文件和資料應(yīng)打印成的樣稿，按照上述要求由后，方可貯存在電腦中或相關(guān)部門和/客戶。文件和資料的更改按照本程序第（五）條款要求執(zhí)行相關(guān)的等1、文件的執(zhí)行者在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)文件的規(guī)定與現(xiàn)狀不符或已影響體系有效07，都得到文件的版本。，4、文件修訂后，新文件重新分況在“登記表”上登記；各單位每半年對本單位發(fā) “文件修訂表”，經(jīng)過單位主管批準(zhǔn)，同時通知各使用單位進(jìn)行更換。文件資料修訂年月 改前內(nèi)改后內(nèi) （一市局建設(shè)部負(fù)責(zé)郵政計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備的監(jiān)督檢查及考核等管理工作各（市）（二）各單位操作人員對設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)并做好清潔工作，嚴(yán)格按照規(guī)程使用設(shè)備，并協(xié)助設(shè)備維修人員執(zhí)行周期檢修計劃和故障修理設(shè)備人員應(yīng)正確維修郵政設(shè)備定期進(jìn)行檢修，1本局設(shè)備采取分級管理方式建設(shè)部負(fù)責(zé)郵政計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備的監(jiān)督、管理考核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。知維修人員修理；當(dāng)遇到較大故障，維修人員無法處理時，應(yīng)報告單位，以便組織2、設(shè)備記錄3（以計財部固定資產(chǎn)卡片為準(zhǔn)負(fù)責(zé)向省局選型定點(diǎn)的廠家及單位組織郵政設(shè)備、郵政自行車、郵品、郵2、根據(jù)“供應(yīng)商表”以及供應(yīng)商提供的資料，由相關(guān)單位對供應(yīng)商進(jìn)行評估，將評估設(shè)部平衡匯總、審核、確定數(shù)量型號報送計財部納入年度計劃，計劃經(jīng)批準(zhǔn)后在實(shí)都需簽定合同，合同詳細(xì)注明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、時間、等，而且合同需經(jīng)相關(guān)部門及各級會簽，合同會簽完畢后方可實(shí)施采購。值品申請表，由申請人填寫理由及簽名，經(jīng)所在科室簽字后，送相關(guān)審核（屬一次采購、訂貨金額5000元至5萬元，由計劃財務(wù)部組織洽談5萬元以上，由計劃財務(wù)部牽頭組織相關(guān)部門共同洽談后，冠興公司（委托郵票服務(wù)車輛水電冠興公司（委托終端設(shè)備供應(yīng)商3、4、 年月 年 一、目的：以科學(xué)方法收集通信數(shù)據(jù)和分析通信質(zhì)量活動，以達(dá)到改進(jìn)通信質(zhì)量的目三、職責(zé)：1（閩郵政[2000]279號文附件二）對各類統(tǒng)計相關(guān)單位應(yīng)嚴(yán)格，認(rèn)真執(zhí)行；2、市局網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營部負(fù)責(zé)全市郵政通信質(zhì)量指標(biāo)編制、分析管理；并指導(dǎo)相關(guān)單位學(xué)習(xí)、掌握適用的統(tǒng)計技術(shù)，做好通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計工作；3、各縣（市）局經(jīng)營服務(wù)部或其它相關(guān)部門應(yīng)按照《郵政定期統(tǒng)計報表制度》的要求，對照《關(guān)于下達(dá)2001年郵政通信質(zhì)量指標(biāo)計劃（泉郵[2001]經(jīng)服字28號文），進(jìn)行相應(yīng)的通信質(zhì)量統(tǒng)計工作，并準(zhǔn)時上報市局有關(guān)部門。四、通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計程序1、統(tǒng)計方法選用：各單位應(yīng)按照《郵政定期統(tǒng)計報表制度》各報表填表說明的要求，以統(tǒng)一的計算方法、統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計范圍，認(rèn)真組織實(shí)施，按送；原因，形成整改方案，并將整改方案和整改情況上報分管和上級有關(guān)部門，以指導(dǎo)①計算不合格件數(shù)/檢查件數(shù)①計算逾限件數(shù)/檢查件數(shù)2001目逾限率1111111166666666500000001000000057922130101000--------1000000000000000-------設(shè)備一類率設(shè)備利用率2001收局111-111666-666605-00-00-1-00-0052-2-22030-0-22------------1----0-00000000-------ISO9001審核組成員和被審核單位的。向局報告內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果，即體系運(yùn)行的情況。 XX市郵政通信質(zhì)量、服務(wù)崗位和崗位控制辦 檢查頻次領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)崗1分部、生產(chǎn)科長、分、專業(yè)、公司經(jīng)理、中心及地（市）局儲匯稽查員履職檢查情況，及時審閱相關(guān)的郵政視察報告，崗郵政通信檢查報5、機(jī)要通信及紀(jì)律執(zhí)行情況室徹措施。崗2分管2每月檢查管理崗崗履行監(jiān)督檢查職責(zé)情況，抓好整改工作的，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不每月出檢不少7“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報告書（閩郵控01）5營收單位規(guī)范經(jīng)營行為郵政資費(fèi)情況崗設(shè) 檢查頻次領(lǐng)專業(yè)領(lǐng)31營收單位規(guī)范經(jīng)營行為郵政資費(fèi)情4、郵件安全運(yùn)行情況7天，每半年對“崗郵政通管地市局分管局長、郵政視察導(dǎo)崗導(dǎo)崗42、儲匯?？罴鞍踩芾砬闆r地市儲匯局每月出檢不少5地市局分管局長、郵政視察室、儲匯稽5市局報公司1、國家政策和郵政報業(yè)務(wù)規(guī)章制地市局報、集少于5天，每半崗檢查填報“崗郵地市局分管局長、郵政視察6地市局集郵公司經(jīng)1、郵資票品的計劃、請領(lǐng)、核發(fā)、對帳、保管2、郵票銷售經(jīng)營管理、預(yù)訂戶供票情況3、郵票有無提前或低面值銷售問題4、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況7地市局速遞公司經(jīng)12、郵政資費(fèi)情況3、營業(yè)、攬收及投遞規(guī)范服務(wù)情況4、大宗用戶欠費(fèi)催交情況報貨報貨崗設(shè) 檢查頻次領(lǐng)導(dǎo)崗專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)崗地市信函、公司經(jīng)司每月出檢不少于5天，并綜合填報“控01）8地局 管長郵地市郵視9 長、公室1、各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況每月出檢不2、短報缺處理情況3、郵件存放保度情況7天，每季度對所轄班組、站查一次；每4、情況管理崗進(jìn)行檢查，并綜合長經(jīng)5“崗郵政郵信檢查報告視6（室7、郵發(fā)報合同的簽訂和執(zhí)行情況崗設(shè) 檢查頻次管理崗綜合管理崗郵政至少對所屬縣少5個（綜合檢地市局分管局局郵政視縣局經(jīng)營服務(wù)部5、郵件傳遞時限完成情況6、郵件安全運(yùn)行情況7、每月檢查管理崗崗履行監(jiān)督檢查職責(zé)情況，相關(guān)崗報告書或履職檢查月出整改意見并抓好整改工作的，確保信檢地市縣局分管、郵政視察、、崗序號 檢查頻次檢人設(shè)管理崗專業(yè)管理崗7天，對管轄班組、業(yè)務(wù)崗支局所、所（查1、檢查郵件封發(fā)頻次及封發(fā)關(guān)系執(zhí)行情查23、檢查缺報少登記、補(bǔ)償規(guī)定執(zhí)行情4、檢查筒箱開取規(guī)定執(zhí)行情況5、檢查規(guī)范服務(wù)執(zhí)行情況崗設(shè) 檢查頻次管理崗專業(yè)管理崗票品檢查2、檢查票品及時按時供應(yīng)情況3、檢查資費(fèi)情況和非寄信45、檢查通信票品規(guī)定執(zhí)行情況7天，對管轄班電支局所、所檢查不少一專質(zhì)檢員履職情況進(jìn)行檢單位分管導(dǎo)、經(jīng)營服務(wù)部主任、上級郵政視察室、集郵司、物流配送司、報1、檢查查驗(yàn)單處理情況和缺報少及時補(bǔ)公司（省郵政店長2、儲匯?？罴鞍踩芾砬闆r3、檢查儲匯管理崗、崗履職情況4、檢查服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況7天，每半年對縣市局公管局長、上級郵政視察室、儲匯1、各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況2、短報缺處理情況3、郵件存放保度情況4、情況56理崗、崗檢信檢縣市局分管局長、上級郵政視察室、物流配送公崗設(shè) 檢查頻次監(jiān)控崗專業(yè)檢查崗儲匯定儲匯稽查工作計劃，組織實(shí)2、抓好儲匯安全、規(guī)章制度及服庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)、押密、及機(jī)房等管理情況。真查處儲匯，及時上報。及時匯報，采取有效措施，督促整改保證儲匯安全不斷提高服務(wù)質(zhì)履行職責(zé)情況的檢員每11地市局分管局長、省局郵政視察室、省郵政儲局、地市局郵政視室、儲匯局、縣市局分管局長農(nóng)村2、協(xié)助支局制訂各類郵件作業(yè)計劃，并檢查情況時匯報，采取措施，督促整改。每月出檢不少11支、專質(zhì)檢員履職情況進(jìn)行檢查報告書”（閩郵控單位分管長、郵政視察崗設(shè) 檢查頻次監(jiān)控崗專業(yè)檢查崗事后逐筆審核特殊業(yè)務(wù)處理。、領(lǐng)用的審核、交接、保度，及時歸縣市管局營業(yè)任、局長、匯稽匯兌核匯費(fèi)收入并按月填報匯費(fèi)交企業(yè)財務(wù)4、嚴(yán)格電匯卡片章管理，按規(guī)定時限等的處理按月填“崗履職檢查報告書業(yè)務(wù)異常情況報告單”匯報局查處，確匯兌完整和安全縣市管局中心任、儲匯長、儲匯員、、崗設(shè) 檢查頻次監(jiān)控檔案崗儲內(nèi)部往來次月初逐筆挑對銀行對帳單及存單匯報局查處確保儲蓄完整和安全崗設(shè) 檢查頻次監(jiān)控崗專業(yè)會計崗縣市 管局財務(wù)任、 部主任帳單及時追索齊全。核對匯兌往來利息，匯完整和安全。儲匯長、儲匯員兌兌行兌“局兌兌兌行兌“局兌5、零售報收付無誤，月未業(yè)會余額對帳零售使用周轉(zhuǎn)以及零錢報在途余額，庫6、定期檢查?？?，帳表、帳帳、帳實(shí)發(fā)現(xiàn)重大問題及時