公司流程管理手冊(cè)-工程結(jié)算書審批辦法

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.總工程奉結(jié)算孔書圣審批辦法申編制人董編制日期遺審核人街審核日期逝批準(zhǔn)人泳批準(zhǔn)日期落上接口流程譽(yù)下接口流程田編制目的留為了加強(qiáng)閃工程迫結(jié)算駕審批越管理，規(guī)范工狂作流程，簽完善圓工程結(jié)算免程序傲，制定本辦法鼻。肺適用范圍怒本辦法適用于只公司所有究工程敗發(fā)包類合同的是結(jié)算言書喊。隆相關(guān)表格融無(wú)。工程結(jié)算書審批辦法1.0目的為了加強(qiáng)工程結(jié)算審批管理，規(guī)范工作流程，完善工程結(jié)算程序，制定本辦法。2.0適用范圍本辦法適用于公司所有工程發(fā)包類合同的結(jié)算書。3.0工程項(xiàng)目結(jié)算審批要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則3.1權(quán)力限制原則公司對(duì)工程結(jié)算審批實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，任何人不得超越權(quán)限范圍進(jìn)行審批，如對(duì)公司造成損失，追究越權(quán)審批人的責(zé)任。3.2時(shí)間限制原則公司對(duì)工程結(jié)算審批實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，禁止拖延評(píng)審進(jìn)程。3.3標(biāo)準(zhǔn)表格原則所有的工程結(jié)算審批必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。4.0工程結(jié)算審批流程：4.1工程管理機(jī)構(gòu)的審核4.1.1工程師代表的審核在發(fā)包類合同約定及由合同約定拓展的的全部工程內(nèi)容完成并按照約定履行完相應(yīng)義務(wù)，并通過(guò)工程師代表組織的最終竣工驗(yàn)收后，發(fā)包類合同的承包人（以下簡(jiǎn)稱承包人）可按合同約定向工程師代表提出書面結(jié)算申請(qǐng)，并按合同約定提交工程結(jié)算資料，包括最終結(jié)算賬目表及相應(yīng)依據(jù)。工程師代表應(yīng)認(rèn)真審核承包人提供的結(jié)算資料是否齊備，工程師代表認(rèn)為有必要的，可組織工程管理機(jī)構(gòu)的相應(yīng)部門召開會(huì)議，核實(shí)工程質(zhì)量、驗(yàn)收資料移交、工程移交、借用物資償還等有無(wú)異議。工程師代表應(yīng)在4工作日內(nèi)給出審核意見。工程師代表審核不同意的，直接退回承包人；工程師代表審核同意的，在給出審核意見后流轉(zhuǎn)到工程師代表所在部門的負(fù)責(zé)人（以下簡(jiǎn)稱“工程部門負(fù)責(zé)人”）審核。4.1.2工程部門負(fù)責(zé)人的審核工程部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)工程師代表審核的依據(jù)進(jìn)行全面復(fù)核，對(duì)工程師代表的審核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。工程部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在2工作日內(nèi)復(fù)核完畢并給出審核意見，審核不同意的直接退回工程師代表，由工程師代表復(fù)核后通知承包人重新辦理或補(bǔ)充資料；審核同意的在給出審核意見后流轉(zhuǎn)到合約負(fù)責(zé)人審核。4.1.3合約負(fù)責(zé)人的審核落工程部門舉負(fù)責(zé)人產(chǎn)審核趴同意后應(yīng)流轉(zhuǎn)范到尼合約洪負(fù)責(zé)人悼審核頌階段。貌合約芝負(fù)責(zé)人潮應(yīng)審核承包人尾申請(qǐng)結(jié)算的資笛料依據(jù)是否充海分月，厲結(jié)算計(jì)價(jià)永計(jì)蹲價(jià)是否符合火合同的約定電，結(jié)算賬目是窗否準(zhǔn)確。當(dāng)合熊約負(fù)責(zé)人認(rèn)為球不符合結(jié)算條貨件的，應(yīng)慢在漠3蛛工作日內(nèi)給定拌意見后直接退億回工程師代表積；而合約負(fù)責(zé)暴人認(rèn)為符合結(jié)政算條件，而犁對(duì)承包人申報(bào)煎的最終結(jié)算賬訴目存在異議的扎，應(yīng)知會(huì)工程清師代表，由工意程師代表通知超承包人與合約蛛負(fù)責(zé)人再行洽累商蠅，軋合約負(fù)責(zé)人可目根據(jù)合同約定虹要求承包商補(bǔ)生充資料或洽商握調(diào)整最終結(jié)算組賬目燈。金當(dāng)泥合約負(fù)責(zé)人對(duì)萌承包人申報(bào)的頁(yè)最終結(jié)算賬目商無(wú)異議或娘洽商確定最終溉結(jié)算賬目，合約約負(fù)責(zé)人抓應(yīng)花在蜂收到結(jié)算賬目若表或柏承包人確認(rèn)后晝的才3形工作日內(nèi)正式墊審核完畢并給股出審核意見后缸流轉(zhuǎn)到只工程管理機(jī)構(gòu)李負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目榮經(jīng)理）疤審核。狼4.蓄1.供4跑工章程管理機(jī)構(gòu)負(fù)夢(mèng)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)天理）審核誦工程管理機(jī)構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)人惠（項(xiàng)目經(jīng)理）老應(yīng)祖綜合考慮量工程師代表、脖工程部門負(fù)責(zé)碰人及合約負(fù)責(zé)則人給出的評(píng)審富意見井，并宅審核輛最終結(jié)算賬目紡及資料體是否符合鳴合同約定孔。勸工程管理機(jī)構(gòu)炒負(fù)責(zé)人促（項(xiàng)目經(jīng)理）溪應(yīng)鉗在收到結(jié)算書硬后鄰2恐工作日內(nèi)爸復(fù)核掏完畢，并給出蠻審核意見，啞工程管理機(jī)構(gòu)憐負(fù)責(zé)人審核同產(chǎn)意的，畜應(yīng)在簽署審核籃意見后交誼合約棕負(fù)責(zé)人攪，液由愛合約電負(fù)責(zé)人百按券公司立相關(guān)程序吸提起公司級(jí)審跪核。氧4.眠2慈公司約的鍋審核撇公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)墳處的審核害嫁圈市場(chǎng)經(jīng)陰營(yíng)處軟應(yīng)指派專人（邁造價(jià)工程師）帶負(fù)責(zé)審核經(jīng)工厚程管理機(jī)構(gòu)審食核同意的良工程結(jié)算資料乎。造價(jià)工程師孔經(jīng)審核認(rèn)為最巷終結(jié)算賬目不哪清或價(jià)目不合南理的，可要求慌工程管理機(jī)構(gòu)腥合約負(fù)責(zé)人補(bǔ)務(wù)充資料或予以鉆證明，也可直你接退回工程管事理機(jī)構(gòu)合約負(fù)射責(zé)人重新審核廈，但造價(jià)工程額師應(yīng)顯在彎3膚工作日內(nèi)作出撈該等決定。造豐價(jià)工程師經(jīng)審館核同意最終結(jié)塞算賬目的，應(yīng)戲在突3禾工作日內(nèi)給定羅審核意見后流閑轉(zhuǎn)到公司常務(wù)燥副總經(jīng)理審核召。示4.2.腔2扇公司犧分管生產(chǎn)的慣副總經(jīng)理審核紡蠻公司凍分管生產(chǎn)的凳副總經(jīng)理浩應(yīng)辱對(duì)德經(jīng)錫市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)處每審核同意的迎工程結(jié)算資料后進(jìn)行全面曠審核母。柔公司常務(wù)副總聲經(jīng)理犧應(yīng)訓(xùn)在收到咬工程結(jié)算資料疲后罩2羨工作日內(nèi)給出年審核意見，扭審核不同意的稍直接退回稱工程管理機(jī)構(gòu)轟的合約負(fù)責(zé)人估重新審核島；審核同意的視，應(yīng)在簽署審愉核意見后流轉(zhuǎn)滅到公司脾常務(wù)副鬧總經(jīng)理怒審核叛。村4.跳2.禿3鞠公司愛常務(wù)副總經(jīng)理由及滔總經(jīng)理審批洗公司常務(wù)副總展經(jīng)理審核同意梢的結(jié)算書應(yīng)流諒轉(zhuǎn)到總經(jīng)理審紛批恢。惡公司喂副總經(jīng)理或涌總經(jīng)理審批不遷同意的型工程結(jié)算資料潛，直接退回富工程管理機(jī)構(gòu)批的合約負(fù)責(zé)人怠重新審核；芒審批同意的奴工程結(jié)算資料朝，應(yīng)在簽署意帥見后絨交工程管理機(jī)鏡構(gòu)的合約負(fù)責(zé)恨人辦理最終結(jié)前算賬目表的簽汁署、存檔手續(xù)約。腎5鐮.鹿0填結(jié)算儉書夕審遇核鮮材料窗的廢存檔蟻5野.1脆工程管理機(jī)構(gòu)主的合約擦負(fù)責(zé)人嗎應(yīng)償安排恥將小經(jīng)塘審批瀉同意的渾最終結(jié)算賬目蜻表槍簽署裝訂后，通將完整的結(jié)算并資料正本交公薯司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)處膜、財(cái)務(wù)處磚各存一份、送奮承包人一份，螺副本由刊工程管理機(jī)構(gòu)肺的合約負(fù)責(zé)人類、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人界各存一份。該并資料應(yīng)留存到帽工程項(xiàng)目的質(zhì)爽量保證期尿或愛5偶年中較長(zhǎng)的期義限。化5霧.2皆倆工程管理機(jī)構(gòu)波撤消后，覽工程管理機(jī)構(gòu)汪的合約負(fù)責(zé)人兆、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人許應(yīng)分別將亞相應(yīng)資料整理竟裝訂齊備后辭移交泉給車公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)毒處、財(cái)務(wù)處，屈該資料不得流筆失登。6.0附件本6.1廢