公司客戶服務(wù)制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名公司客戶服務(wù)辦法電子文件編碼GLZD191頁碼4-1第一條本公司為強(qiáng)化對(duì)客戶服務(wù)，加強(qiáng)與客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系，樹立良好的企業(yè)形象，不斷地開拓市場(chǎng)，特制訂本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指服務(wù)，包括對(duì)各地經(jīng)銷商、零售商、委托加工工廠和消費(fèi)者（以下統(tǒng)稱為客戶）的全方位的系統(tǒng)服務(wù)。第三條客戶服務(wù)的范圍1．巡回服務(wù)活動(dòng)。（1）對(duì)有關(guān)客戶經(jīng)營項(xiàng)目的調(diào)查研究。（2）對(duì)有關(guān)客戶商品庫存、進(jìn)貨、銷售狀況的調(diào)查研究。（3）對(duì)客戶對(duì)本公司產(chǎn)品及其他產(chǎn)品的批評(píng)、建議、希望和投訴的調(diào)查分析。（4）搜集對(duì)客戶經(jīng)營有參考價(jià)值的市場(chǎng)行情、競爭對(duì)手動(dòng)向、營銷政策等信息。2．市場(chǎng)開拓活動(dòng)。（1）向客戶介紹本公司產(chǎn)品性能、特點(diǎn)和注意事項(xiàng)，對(duì)客戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。（2）征詢新客戶的使用意見，發(fā)放征詢卡。3．服務(wù)活動(dòng)。（1）對(duì)客戶申述事項(xiàng)的處理與指導(dǎo)。（2）對(duì)客戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)。（3）幫助客戶解決生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理、使用消費(fèi)等方面的技術(shù)難題。（4）定期或不定期地向客戶提供本公司的新產(chǎn)品信息。（5）舉辦技術(shù)講座或培訓(xùn)學(xué)習(xí)班。（6）向客戶贈(zèng)送樣品、試用品、宣傳品和禮品等。（7）開展旨在加強(qiáng)與客戶聯(lián)系的公關(guān)活動(dòng)。第四條管理各營業(yè)單位主管以下列原則派遣營銷員定期巡訪客戶。（1）將各地區(qū)的客戶依其性質(zhì)、規(guī)模、銷售額和經(jīng)營發(fā)展趨勢(shì)等，分為A、B、C、D四類，實(shí)行分級(jí)管理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司客戶服務(wù)辦法電子文件編碼GLZD191頁碼4-2（2）指定專人負(fù)責(zé)巡訪客戶（原則上不能由本地區(qū)的負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員擔(dān)任）。第五條實(shí)施各營業(yè)單位主管應(yīng)根據(jù)上級(jí)確定的基本方針和自己的判斷，制訂年度、季度和月份巡回訪問計(jì)劃，交由專人具體實(shí)施。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括重點(diǎn)推銷商品、重點(diǎn)調(diào)查項(xiàng)目、特別調(diào)查項(xiàng)目和具體巡訪活動(dòng)安排等。第六條贈(zèng)送對(duì)特殊客戶，如認(rèn)為有必要贈(zèng)送禮品時(shí)，應(yīng)按規(guī)定填寫《贈(zèng)送禮品預(yù)算申請(qǐng)表》，報(bào)主管上級(jí)審批。第七條協(xié)助為配合巡回訪問活動(dòng)展開，對(duì)每一地區(qū)配置1—2名技術(shù)人員負(fù)責(zé)解決技術(shù)問題。重大技術(shù)問題由生產(chǎn)部門或技術(shù)部門予以協(xié)助解決。第八條除本規(guī)定確定事項(xiàng)外，巡訪活動(dòng)需依照外勤業(yè)務(wù)員管理辦法規(guī)定辦理。第九條日?qǐng)?bào)巡回訪問人員每日應(yīng)將巡訪結(jié)果以“巡訪日?qǐng)?bào)表”的形式向上級(jí)主管匯報(bào)，并一同呈報(bào)客戶卡。日?qǐng)?bào)內(nèi)容包括：（1）客戶名稱及巡訪時(shí)間。（2）客戶意見、建議、希望。（3）市場(chǎng)行情、競爭對(duì)手動(dòng)向及其他公司的銷售政策。（4）巡訪活動(dòng)的效果。（5）主要處理事項(xiàng)的處理經(jīng)過及結(jié)果。（6）其他必要報(bào)告事項(xiàng)。第十條月報(bào)各營業(yè)單位主管接到巡訪日?qǐng)?bào)后，應(yīng)整理匯總，填制“每月巡訪情況報(bào)告書”，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司客戶服務(wù)辦法電子文件編碼GLZD191頁碼4-3第十一條通報(bào)各營業(yè)單位主管接到日?qǐng)?bào)后，除本單位能夠自行解決的問題外，應(yīng)隨時(shí)填制“巡訪緊急報(bào)告”，通報(bào)上級(jí)處理。報(bào)告內(nèi)容主要包括：（1）同行的銷售方針政策發(fā)生重大變化。（2）同行有新產(chǎn)品上市。（3）同行的銷售或服務(wù)出現(xiàn)新動(dòng)向。（4）發(fā)現(xiàn)本公司產(chǎn)品有重大缺陷或問題。（5）其他需作緊急處理事項(xiàng)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司客戶服務(wù)辦法電子文件編碼GLZD191頁碼4-4附表：贈(zèng)送禮品預(yù)算申請(qǐng)表年月日業(yè)別公司名稱負(fù)責(zé)人姓名交易狀況擬贈(zèng)禮品及數(shù)量預(yù)算價(jià)值擬批準(zhǔn)數(shù)量及價(jià)值備注合計(jì)說明1．本表填寫一式兩份，經(jīng)直接主管、單位主管、經(jīng)理順序簽批后，一份存營業(yè)單位，一份連同開支統(tǒng)一發(fā)票或收據(jù)辦理支款手續(xù)轉(zhuǎn)送企劃室。2．企劃室統(tǒng)計(jì)核算后，月底將所有申請(qǐng)表接編號(hào)順序裝訂轉(zhuǎn)呈經(jīng)理室存查。審核：單位主管：主管：填表：簽發(fā)人責(zé)任人簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔重要財(cái)務(wù)制度規(guī)定采購審批流程：審批流程采購類別申請(qǐng)人/出單人內(nèi)部簽批人PRPO/合同PO/合同內(nèi)部簽批人江總審批集團(tuán)審批標(biāo)準(zhǔn)采購（庫存管理）﹡生產(chǎn)直接/輔助物料PMC采購部所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部需(10萬元/每單以上的物料采購PO)不需*生產(chǎn)工序外發(fā)PPC維修備件/工模材料/建材維修部試用物料ED成本中心采購（不做庫存管理）各類低耗品各部門文具辦公用品人政部印刷品/復(fù)印紙各部門IT耗材及備件MIS固定資產(chǎn)采購及租賃家具/辦公/后勤等設(shè)備人政部采購部所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部需需（不包括經(jīng)營性租賃）電腦/通訊/辦公電子設(shè)備MIS部生產(chǎn)及其它輔助設(shè)備、土建、工程ED房屋建筑物租賃人政部人政部費(fèi)用類機(jī)器設(shè)備、建筑物的外包安裝、維修、改擴(kuò)建工程等各相關(guān)部門采購部所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部需（5萬元以上）不需專業(yè)服務(wù)費(fèi)各相關(guān)部門﹡各子公司之間的內(nèi)部合同/采購PO不需要江總簽批。申購集團(tuán)外生產(chǎn)物料集團(tuán)有規(guī)定的按集團(tuán)制度執(zhí)行。﹡庫存管理物料：需要貨倉進(jìn)行驗(yàn)收入庫、保管、轉(zhuǎn)發(fā)、維護(hù)等管理的物料，各部門按需領(lǐng)用，不得庫外設(shè)庫。不做庫存管理物料指僅需貨倉進(jìn)行驗(yàn)收入庫后申請(qǐng)部門直接領(lǐng)出使用，不需貨倉保管、轉(zhuǎn)發(fā)的物料，計(jì)入領(lǐng)用部門當(dāng)期費(fèi)用。報(bào)銷/付款審批流程：單據(jù)類別申請(qǐng)人/出單人簽批人江總審批集團(tuán)審批報(bào)銷單具備已簽批采購、租賃及外包安裝、維修、改擴(kuò)建工程等合同/PO采購部財(cái)務(wù)部不需不需具備已簽批房屋建筑物租賃合同人政部差旅費(fèi)報(bào)銷各部門財(cái)務(wù)部個(gè)人通信費(fèi)各部門財(cái)務(wù)部其它雜項(xiàng)費(fèi)用各部門所屬中心負(fù)責(zé)人（￥500元以上）財(cái)務(wù)部1萬元以上銀行付款申請(qǐng)單采購預(yù)付款采購部所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部不需固定資產(chǎn)、工程進(jìn)度款資產(chǎn)管理部門所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部政府稅費(fèi)/水電/通信及各專業(yè)服務(wù)費(fèi)等各相關(guān)部門所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部現(xiàn)金借款單各部門所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部銀行票據(jù)國內(nèi)財(cái)務(wù)部集團(tuán)代表需（RMB5萬元以上）香港（含深圳辦）財(cái)務(wù)部集團(tuán)代表需原則上一間供應(yīng)商采購額在￥10000元以上的不允許現(xiàn)金支付。確有需要的，應(yīng)提前一個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)并征得同意。其它財(cái)務(wù)相關(guān)審批流程：單據(jù)類別申請(qǐng)人/出單人簽批人江總審批集團(tuán)審批產(chǎn)品銷售Invoice財(cái)務(wù)部利潤中心負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人不需不需固定資產(chǎn)報(bào)廢/清理電腦及資訊設(shè)備各部門MIS所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部需需生產(chǎn)及其它輔助設(shè)備/建筑物各部門維修部ED所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部家具/辦公/后勤等設(shè)備及建筑各部門維修部人政部所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部物料報(bào)廢單各相關(guān)部門所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部需（onhold逾期未索賠）不需滯貨報(bào)廢單PMC/PPC所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)差異核銷PMC/PPC所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部食堂食品價(jià)格表采購部人政部財(cái)務(wù)部廢料廢品處理合同各相關(guān)部門采購部利潤中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部員工工資表人政部財(cái)務(wù)部需額外預(yù)算申請(qǐng)表各部門所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部外借、外賣申請(qǐng)單各相關(guān)部門采購報(bào)關(guān)部所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部需（進(jìn)口設(shè)備和物料）需（設(shè)備）以上流程中的金額：資產(chǎn)類指單位價(jià)值，其它類指每單金額，國內(nèi)單指人民幣,國外單指港幣折算價(jià)。1．1以上簽批程序中的部門簽批以最高負(fù)責(zé)人（總監(jiān)/高級(jí)經(jīng)理）簽署為準(zhǔn)。1．2代理人只能是本部門之上級(jí)或中心負(fù)責(zé)人。1．3所有￥5萬元以上固定資產(chǎn)的采購及機(jī)器設(shè)備、建筑物的外包安裝、維修、改擴(kuò)建工程等原則上必須另外訂立正式合同，詳細(xì)列明各項(xiàng)技術(shù)條款，按照合同法及相關(guān)法規(guī)明確雙方權(quán)益。金額低于￥5萬元，可直接在PO內(nèi)注明基本的合同條款，不要求另簽合同，但工程項(xiàng)目須有概算表。合同/PO的尾款不能低于總金額的10%；所有固定資產(chǎn)的租賃必須訂立正式合同；本條中，既出PO又簽合同的，以合同為準(zhǔn)，PO只作為合同的封面，與合同統(tǒng)一編號(hào)以便管理，一次性簽批。所有合同簽署人為江總。1．4各部門所需的各類專業(yè)服務(wù)，如：各類審計(jì)、專業(yè)咨詢、保險(xiǎn)、代理服務(wù)、維護(hù)保養(yǎng)等費(fèi)用，以專業(yè)合同為依據(jù)，不需另建PO。￥5萬元以上合同由江總簽批，其它由所屬中心負(fù)責(zé)人簽批。1．5所有發(fā)給供應(yīng)商的PO，由利潤中心負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽署。6固定資產(chǎn)須按年度預(yù)算，經(jīng)資產(chǎn)管理部門及總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部通過SAP內(nèi)部訂單分項(xiàng)目管理，各部門需要增加固定資產(chǎn)時(shí)，需填具申請(qǐng)表，詳細(xì)列明需求情況，由資產(chǎn)管理部門按需求選擇相應(yīng)的設(shè)備采購或租賃方案，填具固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)單，由采購部負(fù)責(zé)詢價(jià)。所有生產(chǎn)相關(guān)的固定資產(chǎn)、工程由ED審核；電腦、通訊、辦公電子設(shè)備等軟、硬件及相關(guān)工程項(xiàng)目，由MIS審核；辦公、后勤設(shè)備等固定資產(chǎn)及工程由人政部審核。（詳見《固定資產(chǎn)管理制度》）7香港、澳門、深圳OFFICE購買辦公用品、辦公家具、辦公設(shè)備等須由香港行政部審核及采購，其中電腦資訊設(shè)備由MIS審批。1．8符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的限額內(nèi)的差旅費(fèi)、電話費(fèi)，經(jīng)過報(bào)銷部門總監(jiān)/高級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部審批后給予報(bào)銷；已審批過的采購、租賃及外包安裝、維修、改擴(kuò)建工程等合同/PO報(bào)銷由采購部報(bào)銷，已審批的物業(yè)租賃費(fèi)由人政部報(bào)銷，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后可入賬，不需經(jīng)中心負(fù)責(zé)人審批；但合同/PO條款有改變的，須原審批人重新審核報(bào)銷；除此以外其它各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，￥500元以下由所屬部門總監(jiān)或高級(jí)經(jīng)理審批（無總監(jiān)高級(jí)經(jīng)理的由中心負(fù)責(zé)人審批），￥500元以上需中心負(fù)責(zé)人審批，￥1萬元以上的費(fèi)用需江總審簽。固定資產(chǎn)、工程進(jìn)度款要求資產(chǎn)管理部門按合同條款出具相關(guān)進(jìn)度證明文件，支付尾款必須有用戶、維護(hù)部門確認(rèn)的按合同中規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收的文件，政府另有驗(yàn)收規(guī)定的須提供法定文件。二．差旅費(fèi)：2．1交通費(fèi)：長途交通工具可以是飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）、火車（硬臥）、長途汽車等，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。始發(fā)地到機(jī)場(chǎng)的往返交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。出差由公司安排交通工具的，不得再報(bào)銷。香港員工往來機(jī)場(chǎng)，僅可報(bào)銷鐵路或公共巴士同等費(fèi)用，無公共交通工具時(shí)可報(bào)的士費(fèi)。2員工（包括香港員工）國內(nèi)一般住宿及外埠市內(nèi)交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：（￥/人·天）出差人員級(jí)別住宿費(fèi)交通費(fèi)生活費(fèi)粵閩江浙魯遼等沿海省份、直轄市及各省會(huì)城市其它地區(qū)外埠市內(nèi)交通費(fèi)膳食補(bǔ)貼經(jīng)理級(jí)260元/天180元/天50元/天50元/天其它人員150元/天100元/天50元/天50元/天2．3員工（包括香港員工）出國住宿、生活費(fèi)（膳食、交通、洗衣等）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，參考如下：（/人·天）國家/地區(qū)韓國(美元)日本(日元)馬來西亞/菲律賓/印尼/新加坡/泰國等東南亞國家(美元)港、澳(港幣)臺(tái)灣(美元)法國(歐元)德國(歐元)定額補(bǔ)助52800035200404040住宿標(biāo)準(zhǔn)60800045350507060國家/地區(qū)英國(英鎊)美國(美元)加拿大(美元)澳洲/新西蘭(美元)其它歐元國家(歐元)定額補(bǔ)助2840354030住宿標(biāo)準(zhǔn)45555555602．4總經(jīng)理室成員參考以上標(biāo)準(zhǔn)上浮100%，也可視具體業(yè)務(wù)需要做相應(yīng)調(diào)整。其它實(shí)報(bào)實(shí)銷。2．5公司有簽約飯店的，由公司代訂在簽約飯店住宿，標(biāo)準(zhǔn)按與飯店約定的結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。2．6同性別員工必須兩人一間房。只能單人住宿時(shí)，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可提高50%香港寫字樓員工出差國內(nèi)或澳門生活費(fèi)補(bǔ)貼為HKD100元/人·天，澳門寫字樓員工出差國內(nèi)或香港生活費(fèi)補(bǔ)貼為HKD100元/人·天，深圳代表處及惠陽、佛岡等所有國內(nèi)工作的香港員工出差澳門及國內(nèi)廣東以外地區(qū)生活費(fèi)補(bǔ)貼為HKD100元/人·天，半天減半。深圳代表處員工廣東省范圍內(nèi)出差誤餐補(bǔ)貼￥15元/人·天。所有員工香港，澳門，深圳三地往來船票費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，香港、澳門員工因公司原因未安排中港車的，可按羅湖HKD20元/程，皇崗HKD12元/程報(bào)銷交通費(fèi)。其它項(xiàng)目根據(jù)2．1—3在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷?；蓐枏S員工在惠州、淡水地區(qū)辦事，按交通費(fèi)惠州￥30元/人·天、淡水￥20元/人·天、膳食費(fèi)￥30元/人·天范圍內(nèi)憑出差單及發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷；佛岡廠員工到清遠(yuǎn)地區(qū)辦事交通費(fèi)在￥50元/人·天，膳食費(fèi)在￥30元/人·天范圍內(nèi)憑出差單和發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(佛岡縣范圍辦事，只報(bào)交通費(fèi)，憑出廠紙及發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷)；長期外勤人員申請(qǐng)的固定差旅費(fèi)津貼，憑出差單和發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。2．9各地員工因公前往公司其它辦公場(chǎng)所，交通及住宿由人政部統(tǒng)籌安排。2．10國內(nèi)出差報(bào)銷原則上都需使用正式稅務(wù)發(fā)票，尤其是超過100元的必須提供正式稅務(wù)發(fā)票，100元以下視具體情況允許使用收據(jù)。差旅費(fèi)報(bào)賬發(fā)票要求與出差地相符，不能出差A(yù)地用不相關(guān)的B地發(fā)票報(bào)銷。差旅費(fèi)必須詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、時(shí)間及事由。通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：（元/人·月）總監(jiān)/高級(jí)經(jīng)理經(jīng)理主任/高工業(yè)務(wù)人員800～1200300～800150～300150～3003．1總經(jīng)理室成員通訊費(fèi)參考標(biāo)準(zhǔn)為1200元/月，也可視當(dāng)月具體業(yè)務(wù)情況做相應(yīng)調(diào)整。3．2各部門外聯(lián)業(yè)務(wù)人員及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)須各中心負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部審核，每月在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷。其它主任級(jí)以上員工自動(dòng)按各級(jí)最低標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出最低標(biāo)準(zhǔn)的須中心負(fù)責(zé)人審批。同時(shí)具有香港及國內(nèi)電話卡的員工兩地費(fèi)用之和不得超出該標(biāo)準(zhǔn)。香港深圳主任級(jí)及其它員工的電話費(fèi)視業(yè)務(wù)需要個(gè)別審批。3．4因公出差國外電話費(fèi)回國后憑通話清單據(jù)實(shí)報(bào)銷。3．5報(bào)銷人只能用已公告的自用電話號(hào)碼報(bào)銷。四．加班/開會(huì)誤餐費(fèi)：國內(nèi)職工的加班及開會(huì)誤餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為15元/人.次。香港及澳門員工加班至晚八時(shí)半，晚餐津貼港幣/人民幣15元/人次，憑票報(bào)銷。五．公司車及出租車費(fèi)用：1經(jīng)理級(jí)人員因公出差選擇自駕私家車時(shí)，按￥1元/公里計(jì)算補(bǔ)貼，憑當(dāng)次出差的路橋費(fèi)、加油票在限額里程內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷；經(jīng)理級(jí)人員每日自駕車上下班的，可提出申請(qǐng)經(jīng)人政部、財(cái)務(wù)部審批備案后給予￥300元/月的交通費(fèi)報(bào)銷補(bǔ)貼，無自駕車的人員不能申請(qǐng)，申請(qǐng)補(bǔ)貼后不得再使用公司車接送；公里數(shù)的核定、變更由人政部公告。5．2各部門用車需求由人政部統(tǒng)一調(diào)派，費(fèi)用計(jì)入使用部門費(fèi)用。詳見人政部《車輛管理制度》六．部門活動(dòng)費(fèi)：6．1用于部門內(nèi)部員工聯(lián)誼等增進(jìn)組織親和力的活動(dòng)費(fèi)用，標(biāo)準(zhǔn)為工程師級(jí)以上人員￥50/人·月，不能提前預(yù)支。6．2報(bào)銷時(shí)須由人政部核實(shí)人員級(jí)別及數(shù)量。6．3香港員工及澳門員工以每星期一次中午聚餐代替，不適用此標(biāo)準(zhǔn)。6．4深圳代表處以每周一至周五中午包餐及每人￥30/人·月部門活動(dòng)費(fèi)七．招待應(yīng)酬費(fèi)：7．1原則上招待應(yīng)酬費(fèi)只限經(jīng)理級(jí)以上職員才能開支。7．2原則上只有外聯(lián)型部門設(shè)立此項(xiàng)開支，招待對(duì)象只能是客戶，有關(guān)聯(lián)的重要政府機(jī)構(gòu)等。非外聯(lián)型部門可申請(qǐng)?jiān)O(shè)立特別應(yīng)酬費(fèi)，用于必要的業(yè)務(wù)應(yīng)酬，總監(jiān)/高級(jí)經(jīng)理負(fù)責(zé)的部門為￥1500元/月，其它部門￥500元/月。3外聯(lián)型部