建設(shè)工程施工現(xiàn)場綜合檢查考核細則剖析

/為推動公司項目管理過程規(guī)范化、制度化、專業(yè)化，提升項目管理水平，實現(xiàn)長效管理，落實項目考核制度，提高項目管理人員工作責(zé)任心和主動性，實現(xiàn)項目管理“有據(jù)可依、依據(jù)可查、按查評分、按分考核”，達到“重視過程管理，從過程發(fā)覺問題，以過程限制結(jié)果”的目標(biāo)，特制定公司項目管理系列檢查、考評制度。建設(shè)工程施工工地綜合檢查考評細則（試行）一、總體原則本考評細則是依據(jù)相關(guān)規(guī)范和建設(shè)主管部門相關(guān)規(guī)定，從公司代建項目現(xiàn)場管理實際和閱歷動身，選取部分在日常管理中重要，對工程質(zhì)量、平安影響重大，或者易忽視，易影響工地形象的科目作為日常檢查、評分對象，項目管理人員不能因本細則而忽視其它規(guī)范、規(guī)定要求。本細則作為項目考核依據(jù)，由部門組織檢查，按評分凹凸對各工地進行排位，以呈現(xiàn)各管理小組項目管理水平?？荚u結(jié)果將報公司。二、實施范圍本細則適用于城發(fā)公司項目管理部代建項目。三、組織和職責(zé)3.1本細則由項目管理部負責(zé)制定，并在實施過程中不斷完善，經(jīng)公司批準(zhǔn)實行。3.2項目管理部負責(zé)組織各項檢查，檢查過程中按表評分，依分排位，結(jié)果上墻公示。檢查分日常性檢查（月度）、季節(jié)性檢查、重大活動檢查。3.3項目管理部將建立考評小組，并依據(jù)須要邀請其它部室人員、公司領(lǐng)導(dǎo)參加，考評小組負責(zé)定期對各工地檢查評分，排定考評結(jié)果。3.4各項目管理小組應(yīng)把《****建設(shè)工程施工工地綜合檢查表》（簡稱評分表）明文通知到各施工單位，新進場施工企業(yè)應(yīng)在工程第一次監(jiān)理例會中下發(fā)評分表，以督促施工單位建立完善的項目施工保障體系和責(zé)任體系，全面落實各項工作。3.5各項目管理小組應(yīng)依據(jù)評分表督促監(jiān)理單位加強日常檢查。3.6各工地檢查考核結(jié)果將同時作為對監(jiān)理單位工作狀況的一項考核，成為合同中考核酬金部分的獎懲依據(jù)之一。四、考評執(zhí)行4.1建設(shè)工程施工工地綜合檢查依據(jù)評分表進行打分。評分科目分為兩部分：檢查表和附表，得分轉(zhuǎn)換為百分制后，滿分100分。以匯總表的總得分及分表各分項表達標(biāo)和否作為評價依據(jù)，分為優(yōu)良、合格、不合格三個等級。匯總表得分值在80分及其以上為優(yōu)良；在70分及其以上為合格；70分以下為不合格。4.2在檢查評分中，當(dāng)附一《制度建設(shè)狀況》中有一項嚴(yán)峻不滿足要求或各檢查表小計得分不足70分時（按轉(zhuǎn)換為百分制后），該次工地檢查評為不合格。各表中單項檢查評分不得接受負值，單一項目所扣分?jǐn)?shù)總和不得超過該項應(yīng)得分?jǐn)?shù)。4.3對各項目工地中確屬施工單位以外緣由而難以完成的科目，如業(yè)主、代建單位因素，工序臨時要求，外部客觀條件制約等，提前由施工單位上報，項目管理人員確認(rèn)的，可不列入當(dāng)次評分；但當(dāng)該因素已消逝，具備完成條件的，施工單位須剛好實行措施落實。五、獎懲措施5.1每次考評結(jié)束后，部門將依據(jù)檢查結(jié)果下發(fā)《檢查結(jié)果通知單》，各項目管理小組應(yīng)依據(jù)《檢查結(jié)果通知單》中要求，督促施工單位落實整改?！稒z查結(jié)果通知單》下發(fā)后5個工作日內(nèi)各項目管理小組應(yīng)書面反饋整改狀況，確有整改難度的，出具報告說明狀況。信息反饋由監(jiān)理單位復(fù)查整改狀況后，依據(jù)實際狀況填寫，并經(jīng)建設(shè)單位項目主管簽字確認(rèn)上報部門。信息反饋可干脆在《檢查結(jié)果通知單》當(dāng)頁填寫，也可另外單獨填寫?！稒z查結(jié)果通知單》中要求的整改內(nèi)容，監(jiān)理單位應(yīng)以適當(dāng)方式通知到施工單位，督促執(zhí)行。5.2考評不合格的工地，部門將發(fā)書面整改通知，施工單位整改完成后，監(jiān)理單位復(fù)查整改狀況，項目管理人員檢查確認(rèn)，部門依據(jù)須要支配再次檢查。5.3連續(xù)兩次考評不合格的工地，或半年內(nèi)2次考評不合格的工地，部門將檢查狀況書面上報公司，監(jiān)理單位未盡到職責(zé)的，將依據(jù)合同扣除相應(yīng)考核酬金。5.4考評結(jié)果將和公司《項目管理績效考核方法》掛鉤，多次考評不合格，或多次在部門工地考評排位墊底的（滿足三個及以上工程評比，但結(jié)果為優(yōu)良的除外）項目管理小組，部門將把檢查結(jié)果上報公司，由公司在年度項目管理績效考核中酌情考慮。5.5項目工地出現(xiàn)下列狀況時，將干脆按當(dāng)期考評不合格處理：在建設(shè)主管部門相關(guān)檢查中有不合格狀況的，或被通報指責(zé)的；在集團相關(guān)檢查中有不合格狀況的，或被通報指責(zé)的在新聞媒體中被投訴、被曝光，且經(jīng)查屬實的；在新聞媒體中或現(xiàn)場被群眾投訴，但應(yīng)對看法粗魯，處理不剛好的；出現(xiàn)平安、質(zhì)量事故的；六、建設(shè)工程施工工地綜合檢查考評制度從2011年10月份起先試行，具體檢查時間由部門支配。附：1、《****建設(shè)工程施工工地綜合檢查表》2、《****建設(shè)工程施工工地綜合檢查結(jié)果通知單》3、《****建設(shè)工程施工工地綜合檢查考評結(jié)果》****項目管理部

****建設(shè)工程施工工地綜合檢查表工程名稱開工日期支配竣工日期監(jiān)理單位施工階段施工單位匯總?cè)藱z查日期評分表組成序號科目總分小分權(quán)重得分備注一、工程質(zhì)量、平安、進度、文明施工檢查150日常檢查二、附表50附一制度建設(shè)狀況—日常檢查附二臨時用電、平安防護1000.5日常檢查附三腳手架500.25階段性檢查附四基坑支護500.25階段性檢查合計200分得分100百分制評分人檢查時間備注：匯總表得分值（轉(zhuǎn)換為百分制后）在80分及其以上為優(yōu)良；在70分及其以上為合格；70分以下為不合格。在檢查評分中，各檢查項目所扣分?jǐn)?shù)總和不得超過該項應(yīng)得分?jǐn)?shù)。當(dāng)附一《制度建設(shè)狀況》中有一項嚴(yán)峻不滿足要求或各檢查表小計得分不足70分時（按轉(zhuǎn)換為百分制后），該次檢查為不合格。

****建設(shè)工程施工工地綜合檢查結(jié)果通知單編號：項目檢查號檢查時間年月日項目施工單位監(jiān)理考評結(jié)果綜合得分分，評為存在問題：整改看法：對施工單位獎懲看法：對監(jiān)理單位獎懲看法：信息反饋：備注：信息反饋由監(jiān)理在5個工作日內(nèi)，依據(jù)整改狀況填寫，建設(shè)單位項目主管簽字確認(rèn)。****項目管理部年月日

****建設(shè)工程施工工地綜合檢查考評結(jié)果檢查時間年月日檢查編號年號檢查排名項目項目主管項目管理人員年度綜合排名****項目管理部年月日報送：公司領(lǐng)導(dǎo)

一、工程質(zhì)量、平安、進度、文明施工檢查表一、施工技術(shù)工作221檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果2工程變更工程變更手續(xù)是否齊全，是否在規(guī)定時間內(nèi)上報監(jiān)理、業(yè)主；是否發(fā)生未批準(zhǔn)先施工現(xiàn)象。監(jiān)理匯報83施工記錄工程、調(diào)度、工班日志是否建立記錄是否連續(xù)，填寫是否規(guī)范檢查資料84施工復(fù)測基坑開挖、樁基、結(jié)構(gòu)施工等測控重點工程是否進行施工復(fù)測，相關(guān)記錄是否齊全；測控點位是否合理，是否對測控點位進行愛惜。檢查資料6二、施工過程管理315檢驗批、隱藏工程自檢及報檢自檢、報檢手續(xù)是否齊全、剛好；是否發(fā)生未報檢、未經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)進入下道工序現(xiàn)象；監(jiān)理匯報86檢驗批、分項、分部工程驗收資料是否按時報送驗收；資料、簽認(rèn)是否齊全；驗收和現(xiàn)場施工進展實際是否相符。監(jiān)理匯報87主要設(shè)備、機具、儀表主要設(shè)備是否按施工組織設(shè)計文件要求配置，是否滿足投標(biāo)承諾，滿足施工要求；重要設(shè)備是否有責(zé)任人，是否建立運用臺帳；各施工設(shè)備擺放位置是否合理，是否按施工平面圖擺放；儀器儀表是否定期檢測，是否在檢驗合格期內(nèi)；監(jiān)理匯報58材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗進場材料、構(gòu)配件是否簽認(rèn)，產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件是否齊全；主要材料進場是否按要求提前通知監(jiān)理；材料是否按要求送檢復(fù)試，有無出現(xiàn)不合格材料、試件。監(jiān)理匯報59成品愛惜是否有成品愛惜措施，是否有損害事務(wù)發(fā)生，對損害事務(wù)是否剛好修復(fù)，查清緣由。監(jiān)理匯報5三、質(zhì)量限制1310質(zhì)量檢查專職質(zhì)量（員）工程師檢查記錄是否齊全，是否做到每周1次以上巡檢；項目經(jīng)理是否做到了每月不少于2次巡檢；檢查資料811質(zhì)量問題整改是否出現(xiàn)質(zhì)量事故；事故是否是按“四不放過”原則處理；對來自建設(shè)、監(jiān)督、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量問題通知單，每份整改通知單是否形成閉環(huán)，整改到位。監(jiān)理匯報5四、緊急源812緊急源管理是否有緊急源、重要環(huán)境因素評估；是否建立緊急源、環(huán)境因素辨識清單，是否針對重大緊急源制定的應(yīng)急預(yù)案（存在危害因素時）；各重大緊急源是否主要項目管理人員清楚，責(zé)任人明確。檢查資料監(jiān)理匯報8五、平安管理2013平安生產(chǎn)檢查項目經(jīng)理部是否按要求每月至少進行一次平安檢查，平安生產(chǎn)檢查執(zhí)行狀況、記錄；項目經(jīng)理部針對檢查中發(fā)覺的問題是否按要求填寫“整改通知書”并復(fù)核整改問題。檢查資料1014平安臺帳是否有平安檢查、獎懲臺帳記錄；平安防護用具現(xiàn)場運用記錄、運用狀況。檢查資料8六、進度限制2015進度狀況是否制訂有進度支配，是否按合同和經(jīng)批準(zhǔn)的進度支配執(zhí)行，進度是否出現(xiàn)滯后。監(jiān)理匯報檢查資料816進度調(diào)整進度出現(xiàn)變更時，是否剛好調(diào)整支配，并報監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)監(jiān)理匯報檢查資料517施工投入進度出現(xiàn)滯后時，是否按要求剛好增加相關(guān)投入監(jiān)理匯報7七、文明施工管理3818現(xiàn)場圍擋管理1、工地圍擋設(shè)置：市區(qū)主要路段高于2．5m，一般路段高于1．8m的，不符合要求扣6～8分。2、圍擋材料不堅實、不整齊、不美觀，不連續(xù)設(shè)置的，扣4～7分；3、施工現(xiàn)場進出口無大門的扣3分；無值班人員的扣3分，門頭未設(shè)置企業(yè)標(biāo)記的扣3分。4、在市區(qū)、交通干道旁邊的工地?zé)o交通組織方案扣4分；交通平安、導(dǎo)向標(biāo)記、夜間紅燈示警等設(shè)置不全，每項扣1分?，F(xiàn)場查看819施工現(xiàn)場標(biāo)牌1、大門口處掛的七牌一圖、內(nèi)容不全，缺一項扣2分；2、現(xiàn)場辦應(yīng)上墻的平面圖、進度表、相關(guān)公示制度、證照缺一扣0.5分，擺放不當(dāng)、有破損扣1～3分。3、標(biāo)牌不規(guī)范、不整齊的，扣3分?，F(xiàn)場查看620施工場地1、道路路面坑洼，不暢通的扣5分。2、工地有較大積水，無排水設(shè)施、排水不通暢的扣2～4分；3、無防止泥漿、污水、廢水外流或堵塞下水道和排入河道措施的扣3分。4、有防火要求的工地現(xiàn)場隨意吸煙的扣2分?，F(xiàn)場查看521材料堆放1、建筑材料、構(gòu)件、料具堆放不整齊的扣4分；2、料堆（主要材料）未掛名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌的扣2分；3、未做到階段性工序完成場地清理的扣3分。4、建筑垃圾不集中堆放的扣3分。5、易燃易爆物品未分類存放的，未設(shè)置明顯標(biāo)識的扣4分?，F(xiàn)場查看522現(xiàn)場防火1、無滅火器材的扣5分；滅火器材配置不合理的扣3分；2、無消防水源(高層建筑)或不能滿足消防要求的扣5分；3、無動火審批手續(xù)和動火監(jiān)護的扣5分?，F(xiàn)場查看523生活設(shè)施1、無廁所，廁所衛(wèi)生狀況較差，不符合衛(wèi)生要求，扣3分；2、食堂（有食堂時）衛(wèi)生狀況較差，不符合衛(wèi)生要求，扣3分；3、不能保證供應(yīng)衛(wèi)生飲水的，扣3分。4、生活垃圾未剛好清理，未裝容器，無專人管理的，扣3分.現(xiàn)場查看324綜合治理1、治安防范措施不利，確定時間內(nèi)發(fā)生失盜事務(wù)的扣3分。2、無保健醫(yī)藥箱的扣2分；3、無防粉塵、防噪音措施（存在相關(guān)危害時）扣1.5分；4、夜間未經(jīng)許可施工的扣3分；5、現(xiàn)場焚燒有毒、有害物質(zhì)的扣2分；現(xiàn)場查看325現(xiàn)場宿舍1、在建工程兼作住宿的扣3分；2、施工作業(yè)區(qū)和生活區(qū)不能明顯劃分的扣2分。3、宿舍有易燃易爆物品、大容量電器的扣2分；4、無床鋪、生活用品放置不整齊的扣2分；5、宿舍四周環(huán)境不衛(wèi)生、擔(dān)憂全的扣2分?，F(xiàn)場查看3臨時檢查要求合計150

附一、制度建設(shè)狀況（由監(jiān)理落實）序號項目具體要求1基本制度建設(shè)建立：綜合（施工）管理制度、質(zhì)量管理制度、平安和文明管理制度、材料設(shè)備管理制度、消防防火管理制度、治安保衛(wèi)管理制度有相關(guān)制度，制度全面，和施工現(xiàn)場管理實際狀況相符；各制度有責(zé)任人，各責(zé)任人清楚制度要求，制度落實職責(zé)和分工明確。5分包管理存在分包狀況時，按要求簽訂合同，合同對施工范圍、平安責(zé)任約定清楚；分包經(jīng)業(yè)主同意，合同向建設(shè)單位備案。6現(xiàn)場管理機構(gòu)現(xiàn)場組織機構(gòu)項目經(jīng)理部按合同、報表等文件確定的人員要求設(shè)置；有變動時經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)。7施工組織設(shè)計、專項技術(shù)方案施工組織設(shè)計、專項技術(shù)方案審批手續(xù)齊全；出現(xiàn)變動時經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)；施工組織依據(jù)組織設(shè)計要求支配；8持證上崗狀況施工單位、項目經(jīng)理、平安員、質(zhì)量員、電工等特種作業(yè)人員相關(guān)證書齊全9出勤主要施工管理人員出勤狀況良好；有缺勤時向監(jiān)理請假、報備。10應(yīng)急救援預(yù)案建立應(yīng)急管理體系和應(yīng)急預(yù)案；各主要應(yīng)急人員明白各自職責(zé)和工作流程；應(yīng)急保障器材有準(zhǔn)備；11臨時用電管理現(xiàn)場建立臨時用電管理制度，有建立用電安裝和設(shè)備檔案，有定期用電檢查制度；定期對電氣設(shè)備、開關(guān)進行檢查，并有記錄；監(jiān)理看法:

附二、臨時用電、平安防護檢查檢查項目檢查內(nèi)容應(yīng)得分扣減分實得分施工臨時用電平安501配電箱、開關(guān)箱結(jié)構(gòu)堅實，實行防雨、防水和防塵措施，有標(biāo)記牌，安裝位置合理，不和四周雜物混雜，違反每處扣2—10分；配電箱內(nèi)多路配電時有標(biāo)記，電箱下引出線有序，違反每處扣2—8分；152愛惜系統(tǒng)接地和接零愛惜系統(tǒng)不合格的，扣15分153配電線路主干線路未按要求接受五芯線(電纜)，每頂扣5分線路存在老化、破皮現(xiàn)象，每處扣2—5分；架空線路擔(dān)憂全、不固定，線路過道時無愛惜的，每處扣2—4分；104現(xiàn)場照明室內(nèi)架空線路及燈具高度小于2.4米的，每處扣1—3分；施工、生活主要通道口無照明措施的，每處扣2分；55手持式電器裝置手持式電動工具的外殼、手柄、和線路等有破損的，每處扣2—5分；10平安防護用品256平安帽施工場地內(nèi)有一人不戴平安帽的，扣3分；平安帽不符合標(biāo)準(zhǔn)、不按規(guī)定佩戴的，每頂扣1分157平安網(wǎng)在建工程外側(cè)未用密目平安網(wǎng)封閉的，扣10分；平安網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)不符合要求的，扣15分158平安帶每有一人未按要求系平安帶的，扣5分；平安帶不符合標(biāo)準(zhǔn)，系掛不符合要求的，每人扣3分10臨空防護259樓梯口、電梯井口防護；預(yù)留洞口、坑井防護每一處無防護措施的，扣5分；每一處防護措施不符合要求或不嚴(yán)密的，扣2分；防護設(shè)施未形成定型化、工具化的，扣2—5分；電梯井內(nèi)每隔兩層(不大于10m)少一道平網(wǎng)的，扣2分1510通道口防護主要通道口無防護棚，每處扣5分；防護不嚴(yán)，防護不堅實、材質(zhì)不符合要求，每處扣2—4分1511陽臺、樓板等臨邊防護每一處臨邊無防護的，扣5分；每一處臨邊防護不嚴(yán)不符合要求的，扣2—4分10合計

附三、落地式外腳手架檢查表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1施工審批和驗收腳手架審批手續(xù)不齊全的扣10分腳手架搭設(shè)完畢未辦理驗收手續(xù)，扣10分202立桿基礎(chǔ)立桿基礎(chǔ)不平、不實、不符合方案設(shè)計要求的扣2分

立桿缺少底座、墊木的扣5分

無掃地桿的扣5分

無排水措施的扣3分103架體和建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)腳手架高度在7m以上，架體和建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)，按規(guī)定要求每少一處的，扣2分，拉結(jié)不堅實的每一處，扣1分104桿件間距和剪刀撐每10延米立桿、大橫桿、小橫桿間距超過規(guī)定要求的每—處扣2分

不按規(guī)定設(shè)置剪刀撐的每一處扣5分

剪刀撐未沿腳手架高度連續(xù)設(shè)置或角度不符合要求的扣5分105腳手板和防護欄桿腳手板不滿鋪，扣5—10分

腳手板材質(zhì)不符合要求，扣3-8分

每有一處探頭板扣2分

腳手架外側(cè)未設(shè)置密目式平安網(wǎng)的，或網(wǎng)間不嚴(yán)密，扣5-10分

施工層不設(shè)1.2m高防護欄桿和擋腳板，扣5分107小橫桿設(shè)置不按立桿和大橫桿交點處設(shè)置小橫桿的每有一處，扣2分

小橫桿只固定一端的每有一處，扣1分；單排架子小橫桿插入墻內(nèi)小于24cm的每有一處，扣2分108桿件搭接木立桿、大橫桿每一處搭接小于1.5m，扣1分

鋼管立桿接受搭接的每一處扣2分59架體內(nèi)封閉施工層以下每隔10m未用平網(wǎng)或其他措施封閉的，扣5分

施工層腳手架內(nèi)立桿和建筑物之間未進行封閉的，扣5分510腳手架材