不合格品管制程序

本文格式為Word版，下載可任意編輯——不合格品管制程序文件名稱:不合格管制程序類別:程序書修訂記錄項(xiàng)次會簽記錄修訂日期部門簽名確認(rèn)原版次修訂頁次`機(jī)密等級:□極機(jī)密■機(jī)密□一般確認(rèn)部門:編號:版本:頁次:1/7修訂內(nèi)容修訂人需求份數(shù)制訂日期核準(zhǔn)審核制訂發(fā)行章文件名稱:不合格管制程序類別:程序書機(jī)密等級:□極機(jī)密■機(jī)密□一般確認(rèn)部門:編號:版本:頁次:2/7目的為使不合格產(chǎn)品(含材料)，避免產(chǎn)生誤用之狀況產(chǎn)生，予以標(biāo)示識別、記錄、評估、鑒定及隔離之處理。范圍進(jìn)料、制程、成品出貨、庫存期間及客戶退貨等各檢測階段所發(fā)生之不合格品均屬之。權(quán)責(zé)檢驗(yàn)項(xiàng)目ROHS檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)客戶退貨庫存檢驗(yàn)定義不合格品:根據(jù)公司Green限定規(guī)格或進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范或成品檢驗(yàn)規(guī)范或客戶標(biāo)準(zhǔn)不能滿足預(yù)先設(shè)定之要求

的物品及物料。

作業(yè)流程不合格品處理流程圖作業(yè)說明1.進(jìn)料不合格品管制：

1.1.當(dāng)用XRF檢查禁用物質(zhì)含量本公司限定規(guī)格時：

1.1.1.當(dāng)用XRF檢查重金屬含量超標(biāo)時:(如為Cr與Br超標(biāo),參照7.0節(jié))

(1)該供貨商所提供的原(物)料各輔耗材馬上中止使用及已生產(chǎn)的產(chǎn)品全數(shù)先HOLD隔離;(2)同時品管需從不同LOTNO之原(物)料和輔耗材及產(chǎn)品當(dāng)中各取樣進(jìn)行XRF檢測.

(3)庫存水平展開調(diào)查:由IQC對已入庫、庫存之該供貨商的所有物料進(jìn)行全數(shù)隔離,并逐一標(biāo)示進(jìn)行100%ROHSXRF檢測.(A)如測試OK,則該批LOTNO之物料重新入庫管制;(B)如測試NG則先HOLD該LOTNO,并由供貨商送第三方檢測機(jī)構(gòu)用ICP進(jìn)行復(fù)測。如第三方ICP檢測OK時則該LOTNO結(jié)案PASS處理,同時檢測室在“進(jìn)料(貨)驗(yàn)收單〞上蓋“Green符合〞印章，IQC在外箱標(biāo)示Green

標(biāo)示責(zé)任品管品管生產(chǎn)品管品管倉管隔離責(zé)任倉管/品管倉管生產(chǎn)品管倉管倉管評估品管購買/品管制造/品管品管/制造品管品管矯正檢討單位責(zé)任單位生管制造制造責(zé)任單位責(zé)任單位文件名稱:不合格管制程序類別:程序書機(jī)密等級:□極機(jī)密■機(jī)密□一般確認(rèn)部門:編號:版本:頁次:3/7符合;如第三方IPC檢測NG時，檢測室在“進(jìn)料(貨)驗(yàn)收單〞上蓋“Green不符合〞印章，IQC在外箱標(biāo)示Green不符合；并對該供貨商所提供的原（物）料和輔耗材馬上中止使用及已生產(chǎn)的產(chǎn)品全數(shù)HOLD處理，品管監(jiān)視物料由品管召集相關(guān)單位進(jìn)行原因分析,問題解決后之重新生產(chǎn)之首件經(jīng)由XRF檢測合格后方可復(fù)線生產(chǎn).(HOLD之產(chǎn)品或半成品如查出超標(biāo)之真正原因?qū)僦瞥涛廴緞t所有完成產(chǎn)品其間涉及進(jìn)料原因則依1.1.1進(jìn)行水平展開調(diào)查制程品水平展開調(diào)查:依水平展開調(diào)查流程作業(yè).(附件一)

2.2程質(zhì)量檢驗(yàn)不合格品管制:

2.2.1制程當(dāng)中作業(yè)員發(fā)現(xiàn)不良時馬上在產(chǎn)品上貼附不良標(biāo)簽，放入不良品盒中.成型現(xiàn)場不良品則

文件名稱:不合格管制程序類別:程序書機(jī)密等級:□極機(jī)密■機(jī)密□一般確認(rèn)部門:編號:版本:頁次:4/7直接放入水口箱是當(dāng)水口料使用。并將不良及數(shù)量記錄于《生產(chǎn)質(zhì)量日報表》當(dāng)中。不良品由制造進(jìn)行材損和制損區(qū)分,并開立《報廢單》，由品管進(jìn)行判定。經(jīng)制造，資材經(jīng)理核準(zhǔn)后拉至報廢區(qū)進(jìn)行報廢處理。

2.2.2.FQC檢驗(yàn)不合格，開出《制程質(zhì)量異常矯正/預(yù)防處理單》，給責(zé)任單位。責(zé)任單位請工程對不

良現(xiàn)象進(jìn)行分析，有必要請生技協(xié)助。工程必需提出已生產(chǎn)品的處理方案。2.2.3工程根據(jù)不良狀況判定重工或特采或報廢。

2.2.4判定重工時則由制造派人重工，品管和工程現(xiàn)場指導(dǎo)。

2.2.5品保經(jīng)理綜合工程看法及對不良現(xiàn)象進(jìn)行評估判定，最終判定結(jié)果重工時，生管根據(jù)

出貨的緊急狀況安排重工，急件2H內(nèi)完成，平件8H內(nèi)完成。判定結(jié)果為報廢時。由倉庫開出報廢申請單申請報廢。判定結(jié)果為特采時，F(xiàn)QC蓋PASS章。

2.2.6FQC對重工后產(chǎn)品再進(jìn)行再檢，重檢合格蓋PASS章入庫，不合格則再進(jìn)行重工。倉庫根據(jù)FQC

的簽章結(jié)果進(jìn)行入庫。

2.2.7責(zé)任單位在2個工作日內(nèi)提出改善方案，并實(shí)施。IPQC對改善后的效果進(jìn)行確認(rèn)，對策品的質(zhì)

量狀況連續(xù)追蹤3天。

3.出貨不合格品管制：

3.1出貨產(chǎn)品Green檢驗(yàn)不合格品管制:

3.1.1公司生產(chǎn)產(chǎn)品定期送XRF,檢驗(yàn)OK后檢測室在“出貨檢驗(yàn)報告〞上蓋Green符合〞印章，OQC在外箱標(biāo)示Green符合。當(dāng)用XRF檢查重金屬含量超標(biāo)時：(1)當(dāng)產(chǎn)品馬上中止出貨；(2)該產(chǎn)品所使用的原（物）料和輔耗材馬上中止使用及已生產(chǎn)的產(chǎn)品全數(shù)HOLD隔離；(3)同時需從不同LOT產(chǎn)品當(dāng)中各取樣進(jìn)行XRF檢測，以判定庫存品Green符合狀況.

3.1.2假使原(物)料、輔耗材、產(chǎn)品測試NG時則先HOLD該LOTNO，并送第三方檢測機(jī)構(gòu)用

ICP進(jìn)行復(fù)測。第三方檢測OK時則結(jié)案處理。檢測室在“出貨檢驗(yàn)報告〞上蓋“Green符合〞印章，OQC在外箱標(biāo)示Green符合。(如為Cr與Br超標(biāo),參照7.0節(jié))

3.1.3第三方檢測原(物)料和輔耗材及產(chǎn)品NG時，檢測室在“出貨檢驗(yàn)報告〞上蓋Green不

符合〞印章，OQC在外箱標(biāo)示Green不符合；并由品管單位召集相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行原因分析,如屬進(jìn)料原因則依1.1.1方式處理;如屬制程原因則依2.1.1處理.

3.1.4客戶通知:當(dāng)成品或半成品Green檢測不合格時;品管人員應(yīng)24小時內(nèi)知會營銷單位聯(lián)絡(luò)

客戶作LOTNO追查工作,針對出貨數(shù)量作管制,并填寫《出貨品Green超標(biāo)聯(lián)絡(luò)函》及配

文件名稱:不合格管制程序類別:程序書機(jī)密等級:□極機(jī)密■機(jī)密□一般確認(rèn)部門:編號:版本:頁次:5/7合客戶追蹤調(diào)查

4.OQC檢驗(yàn)不合格或出貨稽查不符合時開立《出貨質(zhì)量異常處理單》給相關(guān)單位會審。4.1管經(jīng)理綜合其他單位的看法和客戶對質(zhì)量的要求進(jìn)行評估。

4.2最終判定結(jié)果重工時，生管根據(jù)出貨的緊急狀況安排重工，急件2H內(nèi)完

成，平件8H內(nèi)完成。重工時工程和品管現(xiàn)場指導(dǎo)。重工完成后將結(jié)果記錄于重工報告和《出貨質(zhì)量異常處理單》上。

4.3最終判定結(jié)果報廢時。由倉庫開出報廢申請單申請報廢。4.4最終判定結(jié)果特采時，OQC蓋PASS章。

4.5OQC對重工后產(chǎn)品再進(jìn)行再檢，重檢合格蓋PASS章，不合格則再進(jìn)行重工。并將“重工報告、異常單、重檢記錄〞一起存放。并將重檢結(jié)果記錄于《出貨質(zhì)量異常處理單》上。

4.6倉庫根據(jù)OQC的簽章結(jié)果進(jìn)行入庫。

4.7OQC追蹤責(zé)任單位在2個工作日提出改善改善對策。

4.8結(jié)案時根據(jù)判定結(jié)果，制造必需提供重工報告或報廢單；OQC提供重檢報

告；工程提供客戶特采同意書；制造必需提供改善報告。并追蹤下一批次的出貨檢驗(yàn)結(jié)果。

5.當(dāng)OQC接到QE處通知庫存不良客戶同意特采時,OQC必需核對特采數(shù)量,由倉庫人員

將特采品管理臺賬,于出貨時記錄。倉庫在出貨時必需將特采品連續(xù)出貨,不可跟其它OK品混裝

6.客退不合格品管制：依《客戶退貨管制方法》作業(yè)7.XRF檢測Cr&Br值的界定(進(jìn)料/制程/出貨/客退品)

7.1假使XRF總Cr超過內(nèi)總標(biāo)準(zhǔn)而不能判定時:(總Cr＜=700ppm)

7.1.1XRF檢測人員須知會IQC與廠商確認(rèn)是否為三價或六價Cr,并提供第三方IPC報告,如ICP報告

檢測結(jié)果為＜1000ppm,則整批PASS.

7.2假使XRF檢測總Br超過內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)而有能判定時:(總Br＜=700ppm)

7.2.1XRF檢測人